PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO

DE MONTA LLANTAS “LA MONA”

ORIGEN Y MOTIVACIÓN DEL PROYECTO

La motivación para el desarrollo de este proyecto es en primera instancia brindarles a los habitantes del Barrio
Trinidad de Medellín el servicio de mantenimiento integral de las llantas con la calidad y excelente atención.
Por otra parte, la oportunidad de negocio y la independencia laboral alimentan la motivación para el
desarrollo de este proyecto. A esto se suma el contribuir con el desarrollo del barrio trinidad, y proporcionar a
los ciudadanos el mejor servicio de mantenimiento en el sector de las llantas con miras a un servicio innovador
dentro del marco de la satisfacción del cliente.

Otra motivación al desarrollo de este proyecto, es que indagando sobre la información que se puede obtener,
se identificó que existen varias herramientas y recursos para acceso a esta tales como las visitas en piso para
conocer las inquietudes que tenemos relacionadas con el barrio y sus servicios, las instalaciones, las posibles
demandas pendientes de la comunidad. Preguntas adecuadas para no equivocarnos en la elección, la
información en internet, personas relacionadas con el medio que pueden brindar información, estadísticas del
DANE con respecto al crecimiento del parque motor, entre otras.

IMPACTOS

IMPACTO SOCIAL

Generación de empleo e independencia laboral

Ofrecer un servicio en un centro de servicio integral de montallantas a los habitantes del Barrio Trinidad

IMPACTO HUMANÍSTICO

Capacitación al personal técnico sobre mejoras continuas de acuerdo al desarrollo de este proyecto.

Desarrollo personal y profesional de los técnicos contratados por medio de talleres de motivación y de
felicidad

Todas las operaciones deberán ser seguras protegiendo la integridad y salubilidad del ser humano.

El ser humano será visto como unidad integral teniendo en cuenta aspectos tales como lo sicológico,
fisiológico, ambiental y físico.

IMPACTO AMBIENTAL

 Tener en cuenta que los residuos deben ser clasificados para su disposición final según norma vigente
 Gestión para la disposición de llantas usadas
 Disposición final de aguas residuales
 Disposición final de desechos
 Mantener en buen estado equipos y herramientas para evitar contaminación visual y auditiva
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El aumento exponencial del parque automotriz de Medellín, aumenta y complica más la movilidad 32.431
vehículos nuevos se sumaron este año a la urbe. Expertos aseguran que la ciudad aún no llega a la saturación
de autos, con respecto a las vías que tiene. Según cifras del Estado, el parque automotor pasó de 2.414.990
vehículos en 2010 a 6.266.954 en 2019, lo que representa un crecimiento del 60%.

Como consecuencia del aumento del parque motor en Medellín, se ha incrementado la demanda de
prestadores de servicios en el área, muy específicamente en el servicio de reparación y mantenimiento de
llantas.

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario que las familias y ciudadanos de la Trinidad, cuenten los
servicios en el sector para suplir sus necesidades, traducido en el caso de estudio, en centros de
mantenimiento y reparación de llantas, entre otros.

JUSTIFICACIÓN

La realización de este proyecto permite la generación de un plan de acción para la implementación de un

negocio que suplirá en parte la demanda del servicio en la Trinidad de acuerdo a lo indicado en el
planteamiento del problema tanto por el crecimiento poblacional como vehicular. Adicionalmente se suplen
las necesidades de independencia laboral, generación de empleo y desarrollo de la economía la zona, donde
aún hay oportunidad de mejora. También se busca beneficiar la población del barrio la Trinidad con un
servicio integral de mantenimiento y reparación de llantas, calificado donde la satisfacción del cliente será la
definición de la Misión para la empresa.

OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar un plan de negocio que permita determinar la factibilidad para la creación de un centro de servicio
integral de Monta Llantas, en el barrio la Trinidad de Medellín

Objetivos Específicos

 Desarrollar un estudio de mercados que permita conocer la viabilidad para la creación de un centro de
servicio integral de Monta Llantas, en el barrio la Trinidad de Medellín.
 Realizar el estudio técnico, que responda a las expectativas propias del proyecto,
 Realizar estudio, análisis y evaluación financiera del proyecto.
 Presentar un plan de implementación del proyecto para la puesta en marcha
 del mismo.

ALCANCE Y LIMITACIONES
Alcance

Equipos necesarios para la prestación del servicio

 Compresor de aire
 Herramienta de mano

MARCO REFERENCIAL

Empresa es una “entidad que, mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y
financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos
empleados y la consecución de unos objetivos determinados” Toda organización, independiente de su labor
de ofrecer un servicio o producto, debe tener una estructura muy sólida en temas de gestión humana, gestión
de activos, seguridad, control de calidad, infraestructura entre otros; aun así, una en las que más se hace
énfasis es tanto la valorización del negocio como lo rentable que este sea. Michael Porter, uno de los
economistas más importantes de Norteamérica en la última mitad de siglo, aporta un concepto de negocio por
medio del cual se logra superar la competencia y hacer el uso efectivo de recursos. Este concepto llamado “las
5 fuerzas de Porter” apunta a un plan estratégico para sobrevivir en el mundo de los negocios y que también
es aplicable en la vida profesional para altos cargos dentro de una organización.

El primer concepto de las 5 fuerzas de Porter es el poder de negociación dirigido a los clientes; aquí juega un
papel muy importante el concepto de servicio ya que, según Porter, si se tiene un servicio o producto que lo
ofrecen varias empresas el precio puede ser muy competitivo y los mismos clientes pueden llegar al punto de
hacer exigencias cada mes más altas sobre el servicio o producto.

El segundo concepto habla de la rivalidad entre competidores donde el resultado de tener diferentes
empresas con el mismo servicio o producto podría ser que los clientes no puedan diferenciar entre los
productos, que existan competidores que ofrezcan un servicio que uno no tiene, que el mercado se sature por
la cantidad de oferta sin suficiente demanda.

Una tercera fuerza, es la amenaza de productos nuevos donde la empresa se enfrenta con otras
organizaciones que ofrecen productos similares. Aquí, es muy importante tener en cuenta el costo de
producción de lo que ofrezco; esto, aplicado a un centro integral de servicios de Montallantas recae en el
consumo de energía eléctrica, agua, insumos y demás recursos necesarios para prestar un servicio. Para ellos
es necesario generar conciencia en los colaboradores con capacitaciones que contribuyan a la optimización de
recursos.

La cuarta fuerza, poder de negociación con proveedores apunta básicamente al obtener el mejor precio de las
materias primas para lograr el producto o servicio; esto se logra a través de obtener una lista de opciones de
proveedores que ofrezcan las mismas materias primas la cual los obliga a ceder sus precios donde es favorable
para la empresa.

La quinta y fuerza de Porter, es la amenaza de posibles productos sustitutos; al igual que la segunda fuerza, se
entra a jugar con competidores que ofrezcan el mismo servicio, para este caso, influiría básicamente en las
nuevas tecnologías que sobresalgan en el mercado y que cada empresa pueda ofrecer para incrementar su
número de clientes.
 Modelo de Negocio Canvas MONTA LLANTAS LA MONA

se cuenta con proveedores de *La relación con el cliente se da de

productos de calidad y las marcas Reparación de llantas y venta de *Personas que posean
Prestación de servicios en manera directa a través de
más reconocidas del mercado, en demás accesorios como rines, y
repuestos reparación y mantenimiento de asistencia personalizada. vehículos de carga.
productos como: llantas, rines,
Asesoría. *Se llevan a cabo actividades de
neumáticos, repuestos, accesorios y llantas
Logística. promoción de productos, para
lujos para vehículos automotrices,
Mercadeo. captar nuevos clientes.
*Empresas de transporte
herramientas para llanterías *Amplio portafolio de
lubricantes, baterías. Ventas. *Se buscan relaciones duraderas público y transporte de
Cooexito Servicios de despinche, reparación productos y servicios. El cliente basadas en la confianza, el trato
de llantas y calibración. podrá encontrar todo en un
carga.
Red llantas respetuoso, y cordial con el cliente.
Cañaveralejo mismo lugar. *Manejo y solución de quejas.
Rediserv
*brindamos seguridad en los *Propietario de vehículos
Pierco
Auto Chevrolet
*Disponibilidad de mercancía. productos ofertados particulares.
Imporfrenos Brasil
Equimaster *Desarrollo de soluciones
Todos estos aliados, permiten funcionales, con respecto a las
brindar un servicio completo a
necesidades de los clientes,
nuestros clientes *Redes sociales.
 Técnico reparador de llantas. ofreciendo servicio de calidad,
*Local comercial llamativo.
 Compresor de Aire acompañamiento y asesoría
 Instalaciones y herramientas para *Referidos y voz a voz por
constante, cumplimiento en los
el desarrollo de las labores. parte de los clientes
tiempos, respaldo y garantía.
Personal capacitado fidelizados.
*Excelente atención y
*Propagandas radiales
disposición deservicio.

*Somos multiservicios

Venta de productos comercializados y servicios prestados.

*Los costos se concentran en la contratación del talento humano
*Efectivo
*Se realiza pago de impuestos, para dar cumplimiento al marco legal.
*Tarjetas débito o crédito.
*Pago de publicidad y manejo de redes sociales.
*Transferencias electrónicas.
*Pago de comisiones por metas cumplidas.
*Adquisición y mantenimiento de maquinaria y equipo para la ejecución de actividades.
*Pago de servicios públicos
  CANT INVERSION INICIAL      

    MAQUINAS Y EQUIPOS   cantidad  

  1 COMPRESOR 2HP DE 2 PISTONES $ 1.400.000    
$
  1 GATO ZORRA 3 HP BAHCO    
1.100.000,00
    HERRAMIENTAS      
$
  1 JUEGO DE PUNTAS PARA MECHA    
70.000,00
$
  1 MANGUERA PARA AIRE DE 1/4 SMART DE 300PSI 6MTS    
30.000,00
$
  1 BOQUILLA PARA LLENAR LLANTA    
17.000,00
$
  1 JUEGO DE LLAVES SATA 12 PIEZAS    
390.000,00
$
  1 CRUZETA SATA    
55.000,00
$
  1 BISTURI INDUSTRIAL    
35.000,00
$
  2 PALANCAS PARA LLANTAS    
70.000,00
$
  1 MARTILLO DE CAUCHO    
16.000,00
 Rendimiento por
    INSUMOS    
paquete
$
  1 CAJA DE MECHAS X 40 UNIDADES $ 40  
21.000,00
$
  1 CAJA PARCHE N°2 X 40 UNIDADES $ 40  
15.200,00
$
  1 PEGA VINIL GRANDE $ 300  
42.000,00
$
  1 CAJA GUSANILLOS X 100 $ 100  
20.000,00
$
  1 LIJAS ABRACOL X 50 $ 1.000  
90.000,00
           
$
    TOTAL    
3.371.200,00
           
           
CÁLCULOS PROPIOS

  COSTOS INDIRECTOS          
  MONTALLANTAS LA MONA 15 de agosto de 2022  
             
  DETALLE DE GASTOS MESES COSTE/MES GASTOS ÚNICOS COSTO TOTAL  
  Publicidad y marketing 12 $ 50.000,00   $ 600.000,00  
  Salarios de los empleados 12     $ -  
  Utiles de Limpieza 12 $ 40.000,00   $ 480.000,00  
Beneficios e impuestos de las nóminas de
  12     $ -  
los empleados
  Alquiler/arrendamiento Pagos 12 $ 400.000,00   $ 4.800.000,00  
  Servicios Publicos 12 $ 85.000,00   $ 1.020.000,00  
  COSTO INDIRECTO ESTIMADO       $ 6.900.000,00  
             

  COSTOS DIRECTOS PRODUCTO 1 PARCHADA   COMPRA + SERVICIO    

  MONTALLANTAS LA MONA 15 de agosto de 2022  

               

  DETALLE DE GASTOS Medida CANTIDAD SERV TRANSPORTE PRECIO PAQUETE PRECIO UNITARIO  

$
  CAJA DE MECHAS X 40 UNIDADES Caja x 40 40 $ 5.100,00 $ 652,50  
21.000,00
$
  PEGA VINIL GRANDE   300 $ 5.100,00 $ 157,00  
42.000,00
$
  LIJAS ABRACOL X 50   1000 $ 15.000,00 $ 105,00  
90.000,00

  Mano de obra por servicio   1   $ 5.000,00 $ 5.000,00  

  INSUMO 5            

  INSUMO 6            

  INSUMO 7            

  INSUMO 8            

  INSUMO 9            

  INSUMO 10            

  INSUMO 11            

  COSTO DIRECTO PARCHADA       $ 5.914,50  

               

               

  COSTOS DIRECTOS PRODUCTO 2 MECHA        

  MONTALLANTAS LA MONA 15 de agosto de 2022  

               

  DETALLE DE GASTOS Medida CANTIDAD SERV TRANSPORTE PRECIO PAQUETE PRECIO UNITARIO  

$
  CAJA PARCHE N°2 X 40 UNIDADES CAJA 40 $ 5.000,00 $ 505,00  
15.200,00
$
  PEGA VINIL GRANDE   300 $ 5.000,00 $ 156,67  
42.000,00
$
  LIJAS ABRACOL X 50   1000 $ 5.000,00 $ 95,00  
90.000,00

  Mano de obra por servicio   1   $ 3.000,00 $ 3.000,00  

  INSUMO 5            

  INSUMO 6            

  INSUMO 7            

  INSUMO 8            

  INSUMO 9            

  INSUMO 10            
  INSUMO 11            

  COSTO DIRECTO MECHA       $ 3.756,67  

               

   
           

  COSTOS DIRECTOS PRODUCTO 3 CALIBRADO        

  MONTALLANTAS LA MONA 15 de agosto de 2022  

               

  DETALLE DE GASTOS Medida CANTIDAD SERV TRANSPORTE PRECIO PAQUETE PRECIO UNITARIO  

  Mano de obra por servicio unid 1   $ 1.500,00 $ 1.500,00  

  INSUMO 2            

  INSUMO 3            

  INSUMO 4            

INSUMO 5            
 

INSUMO 6            
 

INSUMO 7            
 

INSUMO 8            
 

INSUMO 9            
 

INSUMO 10            
 

INSUMO 11            
 

          $ 1.500,00  
 

             
 

  ANALISIS FINANCIERO                

  MONTALLANTAS LA MONA 15 de agosto de 2022  

                   

CANTIDA
  INGRESOS PRECIO VENTA MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  
D MEN

  PARCHADA 50 $ 15.000 $ 750.000 $ 9.000.000 $ 10.800.000 $ 12.960.000 $ 15.552.000  

  MECHA 100 $ 10.000 $ 1.000.000 $ 12.000.000 $ 14.400.000 $ 17.280.000 $ 20.736.000  

  CALIBRADO 100 $ 4.000 $ 400.000 $ 4.800.000 $ 5.760.000 $ 6.912.000 $ 8.294.400  

$
  TOTAL VENTAS ESTIMADAS   $ 29.000 $ 25.800.000 $ 30.960.000 $ 37.152.000 $ 44.582.400  
2.150.000

  Menos devoluciones y descuentos                

  Ingresos por servicios                

  Otros ingresos                

  Ventas netas   $ 29.000   $ 25.800.000 $ 30.960.000 $ 37.152.000 $ 44.582.400  

  Costos ventas 1   $ 5.915   $ 3.548.700 $ 3.903.570 $ 4.293.927 $ 4.723.320  

  Costos de ventas 2   $ 3.757   $ 4.508.000 $ 4.958.800 $ 5.454.680 $ 6.000.148  

  Costo de Venta 3   $ 1.500   $ 1.800.000 $ 1.980.000 $ 2.178.000 $ 2.395.800  

  Total costo de ventas       $ 9.856.700 $ 10.842.370 $ 11.926.607 $ 13.119.268  

  Beneficio bruto $ 15.943.300 $ 20.117.630 $ 25.225.393 $ 31.463.132  

                   

  GASTOS Columna1 MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

  Alquiler   $ 400.000 $ 4.800.000 $ 5.040.000 $ 5.292.000 $ 5.556.600    

  Publicidad y marketing   $ 50.000 $ 600.000 $ 660.000 $ 726.000 $ 798.600    

  SERVICIOS   $ 85.000 $ 1.020.000 $ 1.122.000 $ 1.234.200 $ 1.357.620    

  Otros 1   $ - $ - $ - $ - $ -    

  Otros 2   $ - $ - $ - $ - $ -    

$
  Gastos totales   $ 535.000 $ 7.062.000 $ 7.768.200 $ 8.545.020    
6.420.000
$
  Ingresos antes de impuestos $ 128.400 $ 13.055.630 $ 17.457.193 $ 22.918.112  
9.523.300
$
  Gastos de impuestos $ 30.816 $ 3.133.351 $ 4.189.726 $ 5.500.347  
2.285.592

                   

  INGRESOS NETOS   $ 7.237.708,00 $ 9.922.278,80 $ 13.267.466,68 $ 17.417.765,35