[GESTIÓN PROFESIONAL DE PROYECTOS] ITESM

Gestión Profesional de Proyectos

Reporte de Proyecto
Proyecto:
Desarrollo e implementación de una página web

Presenta:
Cesar Efraín Zuniga Romero

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Contenido
I. Fase de Inicio del Proyecto
i. Acta Constitutiva (Project Charter)
ii. Análisis de los Interesados

II. Fase de Planeación del Proyecto

i. Plan de Gestión del Alcance del Programa
a. Definición del Alcance
b. WBS (workbreakdown structure)
ii. Plan de Gestión de Recursos
a. Recursos del proyecto
b. Cronograma del proyecto
iii. Plan de Gestión del Costo
a. Estimaciones de costo
b. Línea Base de Costo
iv. Plan de Gestión de Riesgos
a. Registro de riesgos
b. RBS (Risk Breakdown Structure)

III. Fase de Ejecución del Proyecto

i. Reporte de Estado del Proyecto

IV. Fase de Monitoreo y Control del Proyecto

i. Reporte de Rendimiento del Proyecto

V. Fase de Cierre del Proyecto

i. Reporte de Cierre de Proyecto
ii. Lecciones aprendidas

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I. FASE DE INICIO

Acta Constitutiva (Project Charter)

Propósito:

El presente proyecto se basa en la innovación de una idea de negocio en el mercado sobre los servicios de
lavandería, principalmente satisfacer las necesidades de limpieza de una manera mas eficaz y a la falta de
tiempo que hoy las personas tienen en gran parte.

Diferenciar ECO WASHUP de las demás lavanderías implementando un sistema accesible para todos los
usuarios y hagan solicitud de sus servicios en línea incluyendo lo que son las mejoras en tiempos de
entrega y lograr tener un mejor acercamiento además de ofrecer un servicio de vanguardia.

Justificación:
1) Diseño e implementación de una nueva interface gráfica en inglés y en español.

2) Implementación y programación de un CRM (Sistema para la administración de

clientes) especialmente diseñado para las necesidades y control absoluto de la
información de clientes y productos o servicios en página web.

3) Administración de Productos y servicios al cliente.

Beneficios:
.
Los clientes podrán solicitar el servicio a través de llamadas telefónicas, WhatsApp, Página
web, Facebook Fan Page y/o mediante la app.

Se mostrarán números positivos en cuanto a la recuperación y ganancias para los

inversionistas de este proyecto.

cada vez se cuenta con mejores y más económicas tecnologías móviles, las cuales, nos
otorgarán un canal óptimo para el marketing a realizar por redes y la interrelación entre la
empresa y los clientes.

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Restricciones:
Costos expresados en pesos mexicanos.
No Incluye I.V.A. ni gastos de viaje, que en caso de ser requeridos serán facturados
aparte y con apego a las políticas de ECO WashUp.
Forma de pago: 50% al aceptar esta propuesta, 25% a la mitad del proyecto y 25% al
término del curso.

Supuestos:

Propuesta valida por 15 días a partir de la fecha de entrega por correo electrónico.

Planeación Inicial:
Fecha esperada de inicio del proyecto: 26/02/2016

Fecha esperada de terminación del proyecto: 11 de septiembre de 2016

Costo esperado: $ 17,000.00

Autoridad del Gerente de Proyecto:

Alex Castro Manzanares

Gerente de Operaciones e Infraestructura TI

Identificación de Riesgos

Seguimiento al proyecto, Informes de avance

Aprobaciones:
Nombre: Miguel Hernández Firma:

Nombre: Carlos Bernárdez Firma:

Nombre: Daniela Elvir Firma:

Nombre: Elizabeth Torres Firma:

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Análisis de los Interesados:

Interesado Información Nivel de Requerimientos Expectativas Responsable

de involucramiento específicos, del equipo
Contacto y participación incluyendo asignado
(ej. Alto-moderado- información para su
bajo) gestión
Alejandro Ext. 2802 Alto  dedicado al  introducir e
Martínez 100% en las implementa
actividades r
del actualizaci
desarrollo ones de
del sitio
texto
Ext.2580 Alto  dedicado al  introducir e
Miguel 100% en las implementa
Hernández actividades r
del actualizaci
desarrollo ones de
del sitio
texto
Ext.5086 Moderado  dedicado al   aplicar
diseño de la cambios de
Carlos parte gráfica
Bernárdez diseño 
Ext.1304 Alto  líder de  Project
Daniela proyecto Chárter
Elvir  Estimación
de
Actividades,
Tiempos,
costos por
recurso
asignado
Elizabeth Ext.1522 Alto  •Identificaci  Edgar
Torres ón de Moreno
Stakeholders (Patrocinado
r del
Proyecto)
Alejandro
Martínez
Villamil

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(Líder
Funcional)
Marcos Ext.1422 Bajo  Identificació  Modificar el
Sierra contenido si
n de Riesgos es
necesario.

Marlon Ext.1922 Bajo  Identificació  Modificar el

Amaya contenido si
n de Riesgos es
 necesario.
Escarleth Ext.1320 Moderado  Matriz de  Mejorar el
Funez nivel de
Asignación servicio.
de
Responsabili
dades

Miguel ----------- Bajo  Seguimiento  Mejorar los

Castillo al proyecto, motores de
Informes de búsqueda
avance
Melissa ------------ Bajo  Verificación  Mejorar los
Lopez y control de motores de
los búsqueda.
entregables.

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I. FASE DE PLANEACIÓN

Plan de Gestión del Alcance

Alcance del Proyecto (inclusiones y exclusiones):

1. Diseño e implementación de una nueva interface gráfica en inglés y en español.

2. Implementación y programación de un CRM (Sistema para la administración de clientes) especialmente
diseñado
para las necesidades y control absoluto de la información de clientes y productos o servicios en página
web, este
sistema se desarrollará en lenguajes de programación compatibles con la plataforma Share Point 2010 con
Web
Services.
3. Se requiere proponer un Diagrama de Navegación
4. Descripción de secciones:
1. La Empresa o Quiénes somos
2. Misión, visión, filosofía (se está desarrollando esta información)
3. Experiencia o Historia o Clientes
5. Líneas de Negocio: o Home Líneas de negocio o Instalaciones especiales o Instalaciones hidrosanitarias
o
Instalaciones aire acondicionado o Instalaciones especiales
6. ubicación
7. Servicios a Centros comerciales, Bancos o Corporativos y edificios de oficina o Escuelas y universidades
o
Hospitales o Hoteles y restaurantes o Industria o Laboratorios o Residencial y unidades habitacionales o
Varios
8. Contacto: o Formato contáctanos
9. Formato bolsa de trabajo, ambos formularios serán enviados por correo electrónico.
10. Herramientas de Navegación y otros
11. Administración de datos del cliente (usuarios)
1. Alta de nuevos clientes
2. Bajas
3. Modificaciones
4. Consultas en línea del proceso del servicio
5. Mensajes de alertas a clientes a través de correo o mensajes tipo CMS
6. Creación de grupos de Whatsapp etc.
7. Formas de pago en línea
8. Solicitud de servicios en línea
12. Administración de Productos y servicios al cliente
1. Fecha de recepción y Entrega de los servicios ofrecidos
1. Lavandería

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2. Planchado
3. Lavado y Planchado
4. Entrega a Domicilio
5. Control de Números de orden
6. Observaciones de los productos recibidos y entregados
7. Listas de Precios de los servicios
8. Productos de Limpieza
9. Etc.
13. Estas secciones y/o herramientas servirán como apoyo para generar mayor interés entre los usuarios y
como
herramientas mediáticas para la empresa; estas podrías ser:
1. Redes Sociales: link directo a los canales creados en Facebook, twitter (si aplica).
2. URL´s, Metatags: se implementaran los protocolos estándares de los buscadores como sitemaps,
3. robots, etc.
Esto ayudara a impactar positivamente para que la página web sea encontrada por los usuarios a través de
los buscadores.
Implementación de google analitycs para tener estadísticas de calidad y bien perfiladas sobre el tráfico del
sitio.
14. Tiempos de entrega
1. El tiempo de desarrollo de este proyecto deberá ser máximo de 3 meses a partir de la aceptación de la
propuesta
2. Propuesta comercial
3. Nuestra propuesta comercial considera:
15. La asignación de consultores para el desarrollo de los requerimientos expresados en éste documento de
acuerdo a
los tiempos expresados en el punto 5 del documento.
16. Inversión requerida: $ 00.000.00 (xxxxx y xxx mil pesos M.N.)
17. Coordinar las sesiones de definición de imagen y contenidos
18. Aprobar las soluciones de cada sitio creado
19. DG Management, será responsable de:
1. El desarrollo del sitio de acuerdo a las especificaciones.
2. Elaborar la documentación técnica y de usuario. 16. Inversión requerida: $ 00.000.00 (xxxxx y xxx mil pesos
M.N.)
17. Coordinar las sesiones de definición de imagen y contenidos
18. Aprobar las soluciones de cada sitio creado
19. DG Management, será responsable de:
1. El desarrollo del sitio de acuerdo a las especificaciones.
2. Elaborar la documentación técnica y de usuario.

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Entregables:

- Reducción de tarifas (Axtel, Telmex)

- Enlaces ampliados y operando (Axtel, Telmex)
- Implementación de políticas de calidad de servicio en enlaces MPLS y de Internet
(Telmex)
- Equipos CPE’s actualizados

Criterios de Aceptación:

- Emisión de la factura global por $xxxxx MN

- Mejorar el KPI establecido para el área de infraestructura
- Monitoreo en tiempo real, para validar las políticas establecidas
- Equipos CPE’s actualizados con las especificaciones solicitadas

WBS (Work Breakdown Structure):

Plan de Gestión de Recursos

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Recursos del Proyecto

MATRIZ DE IMPACTO

Desconoced
StakeHolder or Reticente Neutral Partidario Líder
STK 1   C   D  
STk 2     C D  
StK 3     C D  
STK4       C/D  
STK5     C D  
STK 6     C D  
STK 7     C D  
STK 8     C C/D  
STK 9     C D  
Telmex,       C/D  
Axtel,       C/D  

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Matriz de Roles y Responsabilidades

Entregable o Interesado Interesado Interesado Interesado Interesado

Componente (Nombre) (Nombre) (Nombre) (Nombre) (Nombre)
Enlace Alejandro Oscar Luis Inurreta Luis Cabrera Rafal
Funcionando Sandoval Cabrera I Vázquez
CCD Router R A C
Configurado R
Telmex
R
Enlace Alejandro Oscar Luis Inurreta Luis Cabrera Rubén
Funcionando Sandoval cabrera I Castillo
CCD R A C
Router R
Configurado Telmex
R

Enlace Alejandro Oscar Luis Inurreta Luis Cabrera Mario

Funcionando Sandoval cabrera I Hernández
CCD R A C
Router Telmex R
Configurado R

Enlace Alejandro Oscar Cerón José Luis Luis Cabrera Luis Izquierdo
Funcionando Sandoval Inurreta
CCD R R I A C
Router
Configurado Telmex
R
Enlace Alejandro Oscar Cerón José Luis Luis Cabrera José L
Funcionando Sandoval Inurreta González
Router R R I A C
Configurado
Telmex
R
Enlace Alejandro Oscar Cerón José Luis Luis Cabrera Rubén
Funcionando Sandoval Inurreta Castillo
Router R R I A C
Configurado
Telmex
R
Enlace Alejandro Oscar Cerón José Luis Luis Cabrera Joaquín
Funcionando Sandoval Inurreta Grajeda
Plaka R R I A C
Router
Configurado Telmex
R

Equipo de Alejandro Oscar Cerón José Luis Luis Cabrera

Monitoreo Sandoval Inurreta
&QoS R R I, C A
Internet
Google Apps Telmex
R
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Activación Alejandro Oscar Cerón José Luis Luis Cabrera

Servicio NOC Sandoval Inurreta
para enlaces R R I, A C
MPLS Telmex
R
Equipo CPE Alejandro Oscar Cerón José Luis Luis Cabrera Edgar
Actualizado Sandoval Inurreta Sánchez
Internet R R I A C
Principal Axtel
R
Reducción de Osca Cerón José Luis Luis Cabrera Jorge Malo
Tarifas, Axtel R Inurreta
Axtel I, C I, A I, C
R

Claves:

R = Responsable de la Ejecución

A = Aprobación final

C = Debe ser consultado

I =Debe ser informado

Cronograma del Proyecto

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Plan de Gestión del Costo

Costo Estimado ($)
Configuración y Puesta a Punto, Enlace $1,xxx,000
MetroEthernet TPX

$5,xxx,800
Configuración y Puesta a Punto, CPE QoS
Entrega de CPE y Enlace MPLS CDD Tultitlan $2,xxxx000

Configuración y Puesta a Punto, Enlace MPLS $2,xxxx200

CDD Tultitlan

Entrega de CPE y Enlace MPLS CDD MTY $1,xxxxx,000

TOTAL $1xx,xxx,000

Línea base de costo

$14,000,000.00

$12,000,000.00

$10,000,000.00

$8,000,000.00

$6,000,000.00

$4,000,000.00

$2,000,000.00

$-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Costo por Quincena ES Costo por Quincena LS

Costo Acumulado ES Costo Acumulado LS
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Plan de Gestión de las Comunicaciones

Tipo de Objetivo de la Medio Frecuencia Audiencia Propietario Entregable Formato
Comunicación comunicación
Reunión de Introducción del Junta Única Sponsor Project  Agenda  Formato en
Kickoff equipo de trabajo presencial Equipo de Manager  Minuta de Word
al proyecto, revisar trabajo reunión
objetivos Stakeholders
Juntas con el Revisión de Conference Catorcenal Equipo de Project  Agenda  Formato en
equipo de avances con el call trabajo Manager  Minuta de Word
trabajo equipo reunión  Avances en
 Avances en Project
plan de
trabajo
Juntas técnicas Diseño e la Junta Cuando Staff técnico Project  Agenda  Formato en
solución e presencial, sea Proveedores Manager  Minuta de Word
implementación conference necesario reunión  Gmail
call  Notificación  Drive Google
vía correo
electrónico
Status de Reporte del estado Conference Cuando Stakeholders Project  Agenda  Formato en
proyecto, del proyecto, call sea Manager  Minuta de Word
avances avances, necesario reunión  Gmail
problemas, riesgos  Correo
electrónico
Status de Reporte del estado Portal de Semanal Project Project  Reporte del  Portal de PMO
proyecto, del proyecto, reportes sponsor Manager estatus del
avances avances, costos, PMO proyecto
problemas, riesgos  Agenda del
proyecto

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Plan de Gestión de Riesgos

WBS Actividad Eventos de Respuesta Responsable Fecha Costo Efecto

Riesgo esperado

18 Detección de Identificación Asignar un Control de costos $ 5000 Maximizar la

oportunidades errónea de las recurso experto operativos Telecom usd identificación de
de corto plazo oportunidades de en enlaces con las áreas de
corto plazo; líneas el objetivo de oportunidad en
análogas, Dial up tener mayor un 98%, con el
y enlace de datos precisión en la objetivo de
identificación de alcanzar la
las reducción de
oportunidades de costos
mediano plano establecida en
el proyecto

22 Detección de Identificación Asignar un Control de costos $ 5000 Maximizar la

oportunidades errónea de las recurso experto operativos Telecom usd identificación de
mediano plazo oportunidades de en enlaces con las áreas de
mediano plazo; el objetivo de oportunidad en
renovación tener mayor un 98%, con el
equipos CPE, precisión en la objetivo de
reducción de identificación de alcanzar la
tarifas, enlace de las reducción de
datos oportunidades de costos
mediano plano establecida en
el proyecto

26 Gestión de Posible desfase Establecer un Compras 0% Cumplir en

costos y/o de 10 días en la contrato de tiempo y forma
ahorros del fecha de entrega implementación, con la
proyecto del proyecto que especifique implementación
que la demora de los nuevos
del proyecto, equipos e
tendrá una iniciar con el
penalización del objetivo de
10% en la reducir la
facturación anual facturación de
de los nuevos acuerdo al
servicios. objetivo
esperado

34 Planificar la Especificación Asignar un Control de costos $ 5000 Disminuir

gestión de la errónea de las recurso experto operativos Telecom usd errores en las
calidad características del en enlaces con especificacione
CPE’s el objetivo de s requeridas
características de tener mayor con el objetivo
enlace de datos y precisión en la de garantizar
equipo para QoS identificación de los alcances y
en enlace de características objetivos
Internet del CPE’s , en establecidos en
laces y equipo el proyecto
QoS

52 Entrega de Retraso en la Establecer un Compras Externo $0 Minimizar la

Servicios, entrega de contrato de facturación
CPE y servicios, CPE y implementación, anual de
Enlaces Datos Enlaces de datos que especifique acuerdo al plan
Telmex Telmex que la demora de proyecto
del proyecto, esperado
tendrá una
penalización del
10% en la
facturación anual
de los nuevos

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servicios

Risk Breakdown Structure

WBS Actividad Eventos de Causas Efectos Categoría
Riesgo

16 Visibilidad de Un posible retraso Debido al retraso en la entrega Incremento del costo del Organizacional
la línea de de 10 días en la del análisis de la visibilidad del proyecto en un 5% del valor total
base fecha de gasto y el análisis de las del proyecto
terminación del facturas
proyecto

Detección de Identificación No contar con el informe Impacto en el alcance del PM

18 oportunidades errónea de las correcto de visibilidad de proyecto, reduciendo su
de corto plazo oportunidades de información de enlaces rentabilidad en un millón de
corto plazo; líneas pesos anual
análogas, Dial up
y enlace de datos

22 Detección de Identificación No contar con el informe Reducir la rentabilidad esperada PM

oportunidades errónea de las correcto de visibilidad de en dos millones de pesos al
mediano plazo oportunidades de información de equipos valor planeado
mediano plazo; requeridos para el enlace
renovación
equipos CPE,
Reducción de
tarifas, Enlace de
datos

26 Creación de Posible retraso de Falta de entrega del listado de Impacto en el alcance del Organizacional
estructura de cinco días en la detección de oportunidades de proyecto, reduciendo la
división de fecha de corto y mediano plazo rentabilidad anual esperada en
trabajo (WBS) terminación del un 5%
proyecto.

27 Elaboración Estimación de Falta de expertise del líder TI Re trabajo y desfase de 3 días Técnico
del tiempo erróneo de en las tareas establecidas en en la fecha de terminación del
cronograma: las actividades el proyecto proyecto
programadas
durante la
ejecución

31 Gestión de Posible desfase Debido a que el proveedor Impacto del 10% de rentabilidad Externo
costos y/o de 10 días en la demora la entrega de la menor a los esperado
ahorros del fecha de entrega propuesta del proyecto
proyecto del proyecto

34 Planificar la Especificación Falta de expertise de las Impacto en la calidad del Técnico

gestión de la errónea de las personas seleccionadas para servicio, reduciendo un 15 % del
calidad características del planificar la calidad de los servicio planeado
CPE’s servicios
características de
enlace de datos y
equipo para QoS
en enlace de
Internet

52 Entrega de Retraso en la Falta de logística del proveedor Impacto de 15 días después de Externo
Servicios, entrega de para la implementación de
la fecha programada
CPE y enlaces servicios, CPE y estos nuevos servicios
datos Telmex enlaces de datos
Telmex

52 Entrega de Entrega de Derivado del análisis deficiente Reducción un 10% del servicio Externo
Servicios, servicios con un entregado por personal interno del servicio planeado
16
CPE y nivel de calidad de grupo COMEX
Enlaces Datos del 90%
Telmex
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Matriz de probabilidad e impacto (Riesgos)

Alto impacto (8) Riesgo medio Riesgo alto Riesgo alto

(1x8=8) (2x8=16) (3x8=24

Moderado impacto Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto

(4) (1x4=4) (2x4=8) (3x4=12)

Bajo impacto (2) Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo medio

(1x2=2) (2x2=4) (3x2=6)

Impacto / Probabilidad Baja Moderada Alta

probabilidad (1) probabilidad (2) probabilidad (3)

Registro de Riesgo Actualizado

WBS Actividad Eventos de Causas Efectos Categorí Proba Impa Nivel

Riesgo a bilida cto de
d riesgo

16 Visibilidad de la Un posible retraso Debido al retraso Incremento del costo Organizaci 2 4 8 Medio
línea base de 10 días en la en la entrega del del proyecto en un 5% onal
fecha de análisis de la del valor total del
terminación del visibilidad del proyecto
proyecto gasto y el
análisis de las
facturas

Detección de Identificación No contar con el Impacto en el alcance PM 2 8 16

18 oportunidades errónea de las informe correcto del proyecto, Medio
de corto plazo oportunidades de de visibilidad de reduciendo su
corto plazo; líneas información de rentabilidad en un
análogas, Dial up enlaces millón de pesos anual
y enlace de datos

22 Detección de Identificación no contar con el Reduciendo su PM 2 8 16 Alto

oportunidades errónea de las informe correcto rentabilidad esperada
mediano plazo oportunidades de de visibilidad de en dos millones de
mediano plazo; información de pesos al valor
Renovación equipos planeado
equipos CPE, requeridos para
Reducción de el enlace
tarifas, Enlace de
datos

26 Creación de Posible retraso de Falta de entrega Impacto en el alcance Organizaci 1 2 2 bajo

estructura de cinco días en la del listado de del proyecto, onal
división de fecha de detección de reduciendo la
trabajo (WBS) terminación del oportunidades de rentabilidad anual
proyecto. corto y mediano esperada en un 5%
plazo

27 Elaboración del Estimación de Falta de Retrabajo y desfase Técnico 2 4 8 Medio

cronograma tiempo erróneo de expertise del de 3 días en la fecha
las actividades líder TI en las de terminación del
programadas tareas
proyecto
durante la establecidas en
ejecución el proyecto

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31 Gestión de Posible desfase Debido a que el Impacto del 10% de Externo 2 8 16 Alto
costos y/o de 10 días en la proveedor rentabilidad mejor a los
ahorros del fecha de entrega demora la esperado
proyecto del proyecto entrega de la
propuesta del
proyecto

34 Planificar la Especificación Falta de Impacto en el alcance Técnico 2 8 16 Alto

gestión de la errónea de las expertise de las del proyecto,
calidad características del personas reduciendo un 30% de
CPE’s seleccionadas
la rentabilidad
características de para planificar la
enlace de datos y calidad de los esperada. Planificar la
equipo para QoS servicios Gestión de las
en enlace de Adquisiciones de
Internet Acuerdo a Propuestas
Económicas y
Técnicas

52 Entrega de Retraso en la Falta de logística Impacto de 15 días Externo 2 8 16 Alto

servicios, CPE entrega de del proveedor
después de la fecha
y enlaces datos servicios, CPE y para la
Telmex Enlaces de datos implementación programada
Telmex de estos nuevos
servicios

52 Entrega de Entrega de Derivado del Reducción del 30% en Externo 2 4 8 Medio

servicios, CPE servicios con un análisis la rentabilidad del
y enlaces datos nivel de calidad deficiente proyecto
Telmex del 90% entregado por
personal interno
de grupo comex

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II. FASE DE EJECUCIÓN

Reporte de Estado del Proyecto

Entregables Terminados:
Reporte de monitoreo de servicios implementados, QoS

Reporte de operación de enlaces MPLS e Internet

Implementación de equipos CPE´s

Entregables en Progreso:
Impacto en la facturación global, en los próximos dos meses

Registro de Incidentes:

Entregable o Interesado Descripción de Plan de Responsable

Componente afectado polémica Respuesta
Enlace Funcionando Rubén C Retraso en Entrega Comunicación con PM, Oscar Cabrera
CCD de Servicio, por falla PM asignado por
Router Configurado en Central Telmex proveedor

Enlace Funcionando Joaquín G Afectación a la Revisión con el área Alejandro Sandoval

Plaka Calidad en el de implementación
Router Configurado Servicio, por fallas en del proveedor.
la Red BGP
afectando la
conectividad a Oracle

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III. FASE DE CONTROL

Reporte de Rendimiento
Entregable o PV AC EV CV SV CPI SPI
componente
Configuración y
Puesta a $ - 106% 100%
Punto, Enlace $ 1,312,000.00 $ 1,312,000.00 $1,235,000 $ 77,000.00
MetroEthernet
TPX.

Configuración y 150% 60%

Puesta a $ ,090,800.00 $ 3,054,480.00 $2,036,320 $1,018,160.00 -2,036,320.00
Punto, CPE
QoS

Configuración y 66% 88%

Puesta a $ 2,077,000.00 $ 1,817,375.00 $2,769,450 -$ 952,075.00 -$ 259,625.00
Punto, Enlace
MPLS CDD
Puesta a -$1,383,100.00 68% 50%
Punto, Enlace $ 2,766,200.00 $2,035,067.00 $ 1,383,100.00 -$ 651,967.00
MPLS CDD

Entrega de $ 1,004,000.00 $954,600.00 $ 502,000.00 -$ 452,600.00 -$ 502,000.00 53% 50%

CPE y Enlace
MPLS CDD
-$4,181,045.00
$12,250,000.00 $903,0437.00 $ 8,068,955.00 -$ 961,482.00 88% 70%
Total =

Concepto Valor Interpretación

BAC $12,250,000.00 TOTAL DE AHORRO PROYECTADO
CV -$ 961,482.00 INDICADOR QUE MUESTRA EL AHORRADO MAS DE LO PRESUPUESTADO
CPI $ 0.89 INDICADOR QUE MUESTRA EL PORCENTAJE OBTENIDO POR CADA UNIDAD
SV -$ 4,181,045.00 INDICADOR QUE MUESTRA SI ESTA A TRASADO O A TIEMPO
SPI 66% INDICE DE RENDIMIENTO DEL PROGRAMA
EAC $13,709,687.72 INDICADOR QUE MUESTRA EL ESTIMADO SI CONTINUAMOS CON EL MISMO DESEMPEÑO
ETC $ 4,679,250.72 INDICADOR QUE MUESTRA CUANTO MAS TENDRIAMOS QUE INVERTIR SI SEGUIMOS CON EL DESEMPEÑO
VAC -$ 1,459,687.72 INDICADOR QUE MUESTRA EL MONTO QUE NECESITARIAMOS SI SEGUIMOS CON ESTE DESEMPEÑO
TCPI - C 130% INDICADOR SOBRE QUE EFICIENCIA DEBE TOMAR PARA LLEGAR A LA LINEA BASE
TCPI - S 112% INDICADOR PARA REGRESAR AL TIEMPO ESTIMADO
% Avance 66% PORCENTAJE DE AVANCE
% Avance 100% PORCENTAJE QUE DEBERIAMOS LLEVAR
EACt $ 22.77 INDICADOR QUE MUESTRA LAS QUINCENAS ADICIONALES QUE DURARÍA A ESTE RITMO

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Acciones Correctivas y/o Preventivas

Aplicación de técnicas de compresión de tiempos en la colocación de los enlaces:

Crashing:

 Configuración y puesta a punto, Enlace MetroEthernet

 Configuración y puesta a punto, CPE QoS
 Entrega de CPE y enlace MPLS CDD

Fast-tracking

 Configuración y puesta a punto, enlace MPLS CDD

 Entrega de CPE y enlace MPLS CDD

- Seguimiento puntual al Plan de Comunicación, para evitar retrasos durante el ciclo

ejecución del proyecto.

- Implementar Plan de Contingencia que determine la clasificación de la incidencia y dar

una pronta respuesta en fallas de Telecom (Internet, Google Apps, WMS, Oracle, etc.).

Riesgos
Indique aquí los riesgos nuevos que se han presentado en la ejecución del proyecto, así como
sus planes de respuestas correspondientes y responsables.

Fallas en los enlaces de comunicación, debido a la nueva tecnología implementada

ocasionando un impacto en la continuidad del negocio.

Plan de Respuesta, direccionar al enlace de respaldo.

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IV. FASE DE CIERRE

Reporte de Cierre del Poyecto

Objetivos
Los objetivos del proyecto fueron alcanzados tras documentar lo siguiente:

 Generación del xx % de ahorros en la facturación de los Carriers, representando un

monto a favor de $xx.5 Millones de pesos.
 Difusión positiva de los elementos que conforman el gasto anual de los servicios de
Telecomunicaciones mejorando flujo de efectivo.
 Generación e implementación de métricas en los niveles de servicio en gastos de
Telecomunicaciones.

Lecciones Aprendidas
- Validar la infraestructura de la red local, para evitar problemas en la conexión local de los
equipos y enlaces recibidos.
- Seguimiento a los eventos externos, ya que esto ocasiona incertidumbre a los proveedores
para las negociaciones pactadas.

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