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PRACTICA CALIFICADA 01
DIA 29 09 22
REGISTRO DE VENTAS
N°
COMPROB
CORRELA FECHA CÓDIGO RAZON SOCIAL
ANTE
TIVO
11-001 11-Jan 001-150 0-1 Empresa Landar SAC
11-002 11-Jan 001-020 0-8 Empresa Landar SAC
11-003 13-Jan 001-151 0-1 El Pacifico SAC
11-004 30-Jan 001-152 0-1 El Pacifico SAC
REGISTRO DE COMPRAS
N°
COMPROB
CORRELA FECHA CÓDIGO RAZON SOCIAL
ANTE
TIVO
03-001 3-Jan 001-155 0-1 Empresa Tarazona SAC
03-002 3-Jan 001-010 0-8 Empresa Tarazona SAC
12-Jan 002-250 0-1 Catalina SAC
15-Jan 002-258 0-1 Catalina SAC
201 30,049.27
971 847.05
611 30,049.27
791 847.05
ura N° 001-
s al crédito
01-010
C con Ruc
al crédito a
20
na SAC con
cio unitario
C con Ruc
V al crédito
na SAC con
cio unitario
C con Ruc
V al crédito
S)
PUNTOS)
PUNTOS)
S)
BASE
RUC IGV TOTAL CTA
IMPONIBLE
7. 25/01 Se compra mercadería según fact 002-296 a la empresa Catalina SAC con
RUC 20300527965 la cantidad de 195 unidades de mercadería al costo unitario
de S/. 168.00.
SALIDAS SALDOS
C.TOTAL Q CU C.TOTAL
180 144.07 25,932.20
325 110.48 35,906.00
23,753.20 110 110.48 12,152.80
295 125.17 36,925.15
18,149.65 150 125.17 18,775.50
335 134.67 45,114.45
19,527.15 190 134.67 25,587.30
385 151.55 58,346.75
61,430.00
a. Asientos contables: (5 PUNTOS)
LIBRO DIARIO
N° FECHA GLOSA CTA
1 3-Jan Compra de 601
mercaderia al 4011
contado 421
2 3-Jan 201
611
3 11-Jan 121
4011
701
BI
DESCRIPCIÓN DEBE HABER IGV
19,973 TOTAL
3,595.14
23,568.14
19,973.00
19,973.00
58,279.66
10,490.34
68,770.00
5,750.00
5,750.00
19,973
3595.14 539271
2995950
598.00
107.64 12387.6
68820