SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015

CÓDIGO:
REG-MEJ-17-2
PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS PAGINA:
1 de 1

PROCESO: Direccionamiento Estrategico No:

OBJETIVO Identificar mejoras y verificar el cumplimiento de los requisitos del SIG en el proceso de direccionamiento estrategico.

ALCANCE: Cumplimiento de los procedimientos asociados a la caracterizacion del proceso DG-MEJ-08-10 y requisitos de la ISO9001:2015

CRITERIOS DE AUDITORIA: Norma ISO 9001:2015

AUDITOR LÍDER: LAURA AYALA EQUIPO AUDITOR: LAURA AYALA

JIMMY MALAGON

FECHA HORA
ACTIVIDADES RESPONSABLE AUDITOR
AÑO MES DIA INICIO FIN
Gerente General y LAURA AYALA
2022 JUNIO 7 8.00 a.m 8:10 a.m. Reunión de Apertura Gerente Administrativa Y JIMMY MALAGON
Financiera
Direccionamiento del Sistema Integrado de Gestion de Gerente General y LAURA AYALA
2022 JUNIO 7 8:10 a.m. 8.45 a.m. la organización, enfoque en Riesgos Entradas y Gerente Administrativa Y
Salidas
JIMMY MALAGON
Financiera
Gerente General y
LAURA AYALA
2022 JUNIO 7 8:45 a.m. 9:15a.m. Revisión por la Dirección Gerente Administrativa Y
JIMMY MALAGON
Financiera
Seguimiento al cumplimiento de los objetivos y Gerente General y LAURA AYALA
2022 JUNIO 7 9:15 a.m. 9:40 a.m politicas del Sistema Integral de Gestión y Gerente Administrativa Y JIMMY MALAGON
mejora continua. Financiera
Gerente General y
Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora LAURA AYALA
2022 JUNIO 7 9:40 a.m. 10.20 a.m Gerente Administrativa Y
del Proceso JIMMY MALAGON
Financiera
Gerente General y
LAURA AYALA
2022 JUNIO 7 10:20 a.m. 10:50 a.m. Reunión de Cierre Gerente Administrativa Y
JIMMY MALAGON
Financiera

OBSERVACIONES

RESPONSABLE: LAUARA AYALA - JIMMY MALAGON FECHA: 6-jun-22

APROBADO POR: ADRIANA MORENO