CURSO:

ISO 9001:2015 REVISIÓN EJECUTIVA

MÓDULO 4

Aldo Rivera Vargas

 Introducción
Módulos

1. INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO 9001

2. LA FASE DE PLANIFICACIÓN

3. LA FASE DE OPERACIÓN

4. LAS FASES DE VERIFICAR Y ACTUAR

5. ¿CÓMO DESARROLLAR UNA CARRERA EN ISO 9001?

 Introducción
Módulo 4
Norma
Internacional
reconocida
Verificar para SGC Actuar

Capítulo 9
Capítulo 10
Evaluación del
Mejora
desempeño
 8. Operación

ISO 9001:2015 Revisión Ejecutiva

 9. Evaluación del desempeño
9.1 Monitoreo, Medición, Análisis y Evaluación

MONITOREO MEDICIÓN ANÁLISIS

Observar y revisar Determinar tamaño o cantidad Examinar los resultados

de algo con valores concretos de la medición

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 9. Evaluación del desempeño
9.1 Monitoreo, Medición, Análisis y Evaluación

Lo que necesita ser monitoreado y medido

Métodos de monitoreo, medición, análisis y

evaluación
Norma ISO Se debe
9001:2015 determinar Frecuencia y hora de monitoreo y mediciones

Frecuencia de análisis y evaluación de resultados

y persona responsable

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 9. Evaluación del desempeño
9.1 Monitoreo, Medición, Análisis y Evaluación

Monitorear
Norma ISO Satisfacción Satisfacción del cliente
9001:2015 del cliente
Grado de satisfacción de sus necesidades y
expectativas

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 9. Evaluación del desempeño
9.1 Monitoreo, Medición, Análisis y Evaluación

Determinar
Norma ISO Satisfacción Métodos para obtener, monitorear y revisar
9001:2015 del cliente la información obtenida

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 9. Evaluación del desempeño
9.1 Monitoreo, Medición, Análisis y Evaluación

De los datos e información obtenidos del

Norma ISO Análisis y monitoreo y medición
9001:2015 evaluación
Información documentada

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 9. Evaluación del desempeño
9.2 Auditoría Interna

Proporcionar información sobre si el SGC

Es conforme con los requerimientos de la
Realizar organización
Norma ISO
Auditorías
9001:2015 Internas Es conforme con los requisitos de la Norma

A intervalos Se implementa y mantiene eficazmente

planificados

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 9. Evaluación del desempeño
9.2 Auditoría Interna
Establecer un Programa de Auditoría

Determinar el alcance de cada auditoría

Realizar Determinar los criterios de auditoría

Norma ISO
Auditorías
9001:2015 Internas Seleccionar auditores

Plan de Auditoría

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 9. Evaluación del desempeño
9.2 Auditoría Interna
PLAN DE AUDITORÍA

Tiempo asignado a cada proceso o departamento

Persona o posición a entrevistar

Auditor o auditores que conducirá las entrevistas

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 9. Evaluación del desempeño
9.2 Auditoría Interna
Establecer un Programa de Auditoría

Determinar el alcance de cada auditoría

Realizar Determinar los criterios de auditoría

Norma ISO
Auditorías
9001:2015 Internas Seleccionar auditores

Plan de auditoría

Informe de auditoría

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 9. Evaluación del desempeño
9.3 Revisión por la dirección

Norma ISO Asegurar su conveniencia, adecuación,

Revisar el SGC eficacia y alineación continuas
9001:2015

A intervalos
planificados

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 9. Evaluación del desempeño
9.3 Revisión por la dirección
Estado de las acciones de la última revisión

Cambios relevantes en aspectos externos e internos

Cambios en necesidades y expectativas de las partes

Entradas de la interesadas
Norma ISO
Revisión por la Rendimiento de proveedores externos.
9001:2015 dirección
Efectividad de acciones tomadas para abordar riesgos
y oportunidades

Nivel de cumplimiento de objetivos de calidad

Rendimiento de los procesos

ISO 9001:2015 Revisión Ejecutiva Oportunidades de mejora

 9. Evaluación del desempeño
9.3 Revisión por la dirección

Oportunidades de mejora
Salidas de la
Norma ISO
Revisión por la Cambios en el SGC
9001:2015 dirección
Recursos necesarios
Información
documentada

ISO 9001:2015 Revisión Ejecutiva

 10. Mejora
10.1 No conformidad y acción correctiva

No No cumplimiento
conformidad de requisito

ISO 9001:2015 Revisión Ejecutiva

 10. Mejora
10.1 No conformidad y acción correctiva

No
conformidad
Descuidos
Errores
Omisiones
Acción
correctiva

ISO 9001:2015 Revisión Ejecutiva

 10. Mejora
10.1 No conformidad y acción correctiva

Acción tomada para

Acción
controlar y corregir la no
correctiva conformidad

ISO 9001:2015 Revisión Ejecutiva

 10. Mejora
10.1 No conformidad y acción correctiva

Naturaleza de la no conformidad
Norma ISO Conservar
Acciones correctivas tomadas
9001:2015 registros
Resultados de las acciones correctivas tomadas

ISO 9001:2015 Revisión Ejecutiva

 10. Mejora
10.1 No conformidad y acción correctiva

ISO 9001:2015 Revisión Ejecutiva

 10. Mejora
10.1 No conformidad y acción correctiva

Elimina las Elimina las

consecuencias causas de la
de la no conformidad. no conformidad.

ISO 9001:2015 Revisión Ejecutiva

 10. Mejora
10.1 No conformidad y acción correctiva

Analizar las no conformidades

Iniciar acciones correctivas
Asignar responsabilidades para implementación
Cómo documentar la acción correctiva
Cómo evaluar efectividad de la acción correctiva
Procedimiento

ISO 9001:2015 Revisión Ejecutiva

 10. Mejora
10.1 No conformidad y acción correctiva
Controlar y corregir la no conformidad y asumir
sus consecuencias

Evaluar la necesidad de eliminar las causas de la

Cuando ocurra no conformidad para que no vuelva a ocurrir
Norma ISO
una no
9001:2015 conformidad Implementar acciones relevantes

Revisar efectividad de las acciones tomadas

Hacer los cambios en el SGC que sean requeridos

ISO 9001:2015 Revisión Ejecutiva

 10. Mejora
10.2 Mejora continua

La organización debe mejorar

Norma ISO
continuamente la adecuación
9001:2015 y efectividad del SGC

ISO 9001:2015 Revisión Ejecutiva

 10. Mejora
10.2 Mejora continua

ISO 9001:2015 Revisión Ejecutiva

 10. Mejora
10.2 Mejora continua

La organización debe determinar si hay

Norma ISO
necesidades u oportunidades de mejora que
9001:2015 considerar como parte de la mejora continua

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 Introducción
Módulos

1. INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO 9001

2. LA FASE DE PLANIFICACIÓN

3. LA FASE DE OPERACIÓN

4. LAS FASES DE VERIFICAR Y ACTUAR

5. ¿CÓMO DESARROLLAR UNA CARRERA EN ISO 9001?

 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4
Referencias Términos y Contexto de la
normativas definiciones Organización