Guion para Ajustes de Proyectos

GUION PARA REGISTRAR EN EL APLICATIVO Fecha: febrero 2022
SUIFP – SGR AJUSTES A LOS PROYECTOS DE Versión: 4.0

INVERSIÓN EN EL MARCO DE LA LEY 2056 DEL
2020
Documento: GUION PARA REGISTRAR EN EL APLICATIVO SUIFP – SGR

AJUSTES A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MARCO DE
LA LEY 2056 DEL 2020
Autor: Mesa de Ayuda
Estatus: Definitivo
Control de Versiones
Versión Fecha Descripción Autores

4.0 Febrero/2022 Elaboración del Maria Paula Reyes
documento Poveda. Consultoras
Mesa de Ayuda
4.0 Febrero/2022 Revisó Claudia García. Líder
Mesa de Ayuda
4.0 Febrero/2022 Revisó Nathaly Gonzalez. Líder
de Operación SUIFP-
SGR.
Dirección de Proyectos e
Información para la
Inversión Públicas
4.0 Febrero/2022 Aprobó Balmiro Pallares.
Líder Técnico Proyecto
SUIFP
Dirección de Proyectos e
Información para la
Inversión Públicas
4.0 Febrero/2022 Aprobó Andrés Zamora.
Subdirector de Asistencia
Técnica

2020
GUION PARA REGISTRAR EN EL APLICATIVO SUIFP –

SGR AJUSTES A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL
MARCO DE LA LEY 2056 DEL 2020
I. INTRODUCCIÓN
El presente guion indica la forma como se deben registrar en el aplicativo SUIFP-SGR, los
ajustes:
• Los que se presenten para los proyectos de inversión financiados o cofinanciados con
recursos del Sistema General de Regalías.
• Ajustes que se presenten para los proyectos de inversión financiados o cofinanciados
con recurso de Asignación río Magdalena y Canal del Dique.
• Ajustes que se presenten para los proyectos de inversión financiados o cofinanciados
con recursos la Asignación para la Inversión Regional 40%.
Las solicitudes de ajuste deben estar enmarcadas en las causales mencionadas en el punto
ocho “LINEAMIENTOS PARA EL TRÁMITE DE AJUSTES DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN” del documento “Orientaciones Transitorias para la Gestión de Proyectos de
Inversión”.
Los ajustes que se pueden presentar teniendo en cuenta lo indicado en el punto
mencionado anteriormente y las causales para el Trámite de Ajustes de Proyectos de
Inversión son:
Aumento o disminución del costo de actividades existentes
Inclusión de nuevas actividades
Ampliación del horizonte del proyecto
Aumento hasta el 50% adicional del valor total inicial del proyecto
Aumento o disminución de las metas
Aumento hasta el 20% del total de los recursos SGR aprobados respecto al valor total
inicial del proyecto
Disminución de los montos aprobados
Inclusión de una nueva fuente SGR cuando el proyecto requiera aumento de recursos
Sustitución o inclusión de fuentes del SGR a proyectos aprobados siempre y cuando la
viabilidad, priorización y aprobación sean de competencia de la misma instancia y se
respete la destinación de cada una de las asignaciones.
Cambio en los montos entre las fuentes SGR existentes

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II. ALCANCE O APLICACIÓN
ALCANCE O APLICACIÓN AJUSTES REGISTRADOS POR PARTE

DE LAS ENTIDAES TERRITORIALES
El guion aplica para las Entidades Territoriales, que requieren registrar un ajuste. Para ello
deberán primero revisar el Documento de Orientaciones Transitorias y, posteriormente
realizar lo siguiente en el aplicativo:
• Crear el ajuste (Diligenciar la información y soportes)
• Realizar el proceso de “Concepto de Viabilidad del Ajuste”.
• Aprobar el ajuste
Según lo establecido en los Lineamientos para el Trámite de Ajustes de Proyectos de
Inversión, que se encuentran en el documento “Orientaciones Transitorias para la
Gestión de Proyectos de Inversión”. Se consideran ajustes a las modificaciones que se
realizan sobre los proyectos de inversión viabilizados y registrados en el Banco de
Proyectos, siempre que no cuenten con acto administrativo de cierre, detallados en el
numeral 8.1 del documento mencionado anteriormente. La información válida para el
análisis del trámite de ajuste son los soportes y datos ingresados mediante la solicitud de
ajuste en el Banco de Proyectos, los cuales deben soportar la decisión que tome la instancia
competente.”
ALCANCE O APLICACIÓN AJUSTES REGISTRADOS POR

CORMAGDALENA
• Crear el ajuste (Es registrado por la instancia de Cormagdalena, diligenciar la
información y soportes)
• Realizar el proceso de “Concepto de Viabilidad del Ajuste” (Es registrado por la
entidad que registró la viabilidad en el aplicativo SUIFP-SGR).
• Aprobar el ajuste (Lo registra la Instancia de Cormagdalena)
ALCANCE O APLICACIÓN AJUSTES REGISTRADOS POR LA

SECRETARÍA TÉCNICA REGIONAL
• Crear el ajuste (Es registrado por la Secretaría Técnicas Regional, diligenciar la
información y soportes)
• Realizar el proceso de “Concepto de Viabilidad del Ajuste”.
• Aprobar el ajuste (Lo registra las Secretaría Técnica Regional)

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III. INGRESO DEL APLICATIVO

1. Ingresar al aplicativo SUIFP-SGR a través del enlace https://suifp-sgr.dnp.gov.co (Se
recomienda el navegador Mozilla FireFox).
2. Ajustes que registran las entidades territoriales, la Secretaría Técnica Regional y

Ajustes CORMAGDALENA:
En Tipo de documento, seleccionar cédula, en Número de documento de

identificación, digitar el usuario, finalmente escribir la contraseña y dar clic en el botón
Ingresar.
3. Seleccionar el rol de “Creación de ajustes” y luego de clic en el botón Entrar.
4. Si el proyecto que será sometido a ajustes es de vigencias anteriores a 2021, deberá

primero realizar la respectiva homologación de fuentes. Revisar el “Guion para la
Homologación de Fuentes Art 205 Ley 2056 del 2020” publicado en el aplicativo
SUIFP SGR. En caso contrario, continúe con el punto IV.

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IV. CREAR SOLICITUD DE AJUSTE

1. Seleccione la opción “TRAMITES”, y posteriormente la opción “SOLICITUD AJUSTE
LEY 2056”
2. Digite el código BPIN del Proyecto y haga clic en el ícono de los binoculares:
3. De clic en el ícono de lápiz del proyecto
4. Responda las siguientes preguntas, según sean las condiciones del ajuste que vaya a
realizar:

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Recuerde que los ajustes no proceden cuando un proyecto está cerrado en el aplicativo
GESPROY. Solo si el proyecto aún no se encuentra cerrado podrá crear el ajuste
contestando “No” en la primera pregunta.
En la imagen de ejemplo se está creando una solicitud de ajuste antes de expedir el
acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección.
Si desea crear un ajuste después de expedir el acto administrativo que ordena la
apertura del proceso de selección, responda “Sí” a la segunda pregunta.
Para realizar ajustes a proyectos del Programa de Alimentación Escolar – PAE, en

aplicación del Decreto Legislativo 513 de 2020, se deberá tener en cuenta lo
establecido en el anexo 1 del documento “Orientaciones Transitorias para la
Gestión de Proyectos de Inversión”.
Al hacer clic en el botón “Crear Solicitud” aparecerá la siguiente imagen, indicando que se
creó una solicitud de ajuste:
V. DILIGENCIAR SOLICITUD DE AJUSTE

A continuación, se indica cómo realizar el registro de la solicitud de ajuste de acuerdo con
las causales de ajustes definidas en la nueva Ley 2056 del 2020. Se toman como referencia

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las causales antes de expedir el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de
selección.
A continuación, encontrará los tipos de ajustes que podrán ser registrados en el
aplicativo SUIFP SGR:
A. MODIFICAR DATOS DEL PROYECTO
Los ajustes por ampliación del horizonte del proyecto se registran en el SUIFP-SGR por la
opción de Datos del Proyecto. Cuando el proyecto afecte presupuestos de bienalidades
posteriores, se requerirá de autorización de vigencias futuras, en el marco de lo dispuesto
en los artículos 157, 158 y 159 de la Ley 2056 de 2020 y únicamente podrán autorizarse
para los componentes del proyecto de inversión para los cuales no se haya dado apertura
al proceso de selección de contratistas.
Si el proyecto tiene bienalidades posteriores y tiene autorización de acuerdo con los
artículos antes mencionados deberá dar clic en “Confirmar Transacción” una vez verificado
los artículos relacionados en el párrafo anterior:
Al ingresar por la
opción de “Datos del Proyecto”, se presenta la información básica o del encabezado del
proyecto, seguido de la información del proceso de modificación, y posteriormente los datos
del proyecto que se permiten ajustar. Para este capítulo se permite modificar el año final
del proyecto.

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Al dar clic en guardar se evidenciará el siguiente mensaje:
B. MODIFICAR EL VALOR TOTAL INICIAL DEL PROYECTO
El proyecto solo se podrá aumentar hasta el 50 % del valor total de la fuente con respecto
al valor inicial del mismo, o disminución de los montos. Respecto a las fuentes del Sistema
General de Regalías, solo se podrá aumentar hasta el 20 % de las mismas.
Lo anterior se puede dar porque se necesita incluir nuevas actividades o incrementar el
costo de las actividades ya existentes, agregar nuevas fuentes de financiación e
incrementar las ya existentes de tal forma que soporten dichos costos.
Para proyectos PAE, el aplicativo valida que el proyecto tenga el producto “Código
2201028 - Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar” y tenga
las siguientes fuentes de financiación:
▪ SGR - Asignaciones directas (Municipios)
▪ SGR - Asignaciones directas (Departamentos)
▪ SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de
cuarta, quinta y sexta categoría (Municipios)
Solo en este caso se permita aumentar el valor del proyecto hasta al 50% de los
recursos totales del SGR.

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FUENTE DE FINANCIACIÓN
Si el ajuste está tocando el capítulo de “Fuentes de Financiación”, el proyecto debe
estar como mínimo en el estado “Registrado Actualizado”, es decir, puede estar
pendiente de priorizar y aprobar o totalmente aprobado.
En el caso en el que el proyecto no esté aprobado, el proceso de registro de ajuste llega
hasta “Concepto Ajuste”, y luego, en el momento que desee aprobar el proyecto, debe
hacerlo ingresando por Trámites/Priorizar y Aprobar y realizar la respectiva aprobación.
Ingresar por la opción de “Fuentes de Financiación”
1. Si requiere ajustar el valor de las fuentes, de clic en el icono del lápiz según el año de
la vigencia requerido, seguidamente el sistema presenta en la parte inferior de la
pantalla las fuentes de dicha vigencia, diligencie los valores correspondientes y
seleccione la opción “Guardar”.
En la imagen del ejemplo se propone aumentar la fuente de “SGR- Asignación para la

Inversión Regional 60%” en $ 500.000.000.
Al guardar en sistema mostrará el siguiente mensaje:


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Nota: Recuerde que si aumentó el valor de una fuente de financiación (existente o nueva),
deberá agregar este mismo valor en los costos de actividades (ya sea en una actividad
existente o en una nueva). Dirigirse al punto de Costos de Actividades del presente guion.
2. Si requiere agregar nuevas fuentes (sustitución o inclusión), debe tener en cuenta que
aplica para proyectos “registrados actualizados”, siempre y cuando la viabilidad,
priorización y aprobación sean de competencia de la misma instancia y se respete la
destinación de cada una de las asignaciones.
De clic en el icono del lápiz según el año de la vigencia requerida, seguidamente el sistema
presenta en la parte inferior de la pantalla las fuentes de dicha vigencia, seleccione la opción
“Agregar Fuente Financiación”.
3. Al seleccionar la opción de “Agregar Fuente Financiación”, el sistema despliega los

siguientes campos como listas de valores, los cuales se van visualizando a medida que
se van seleccionando:
Etapa
Tipo de Entidad
Si en tipo de entidad selecciona “Presupuesto Nacional”, se despliegan los siguientes

campos:

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Si en tipo de entidad selecciona “Empresas Públicas”, se despliegan los siguientes

campos:
Si en tipo de entidad selecciona “Privadas”, se despliegan los siguientes campos:
Si en tipo de entidad selecciona “Departamento”, se despliegan los siguientes campos:
Si en tipo de entidad selecciona “Corporaciones-SGR”, se despliegan los siguientes

campos:
4. Seleccione el tipo de recurso y registre el valor, una vez se seleccionaron los campos
para agregar la Fuente de Financiación, seleccione la opción “Guardar”.

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En el siguiente ejemplo se asume el aumento en $20.000.000 de una fuente de

Asignaciones Directas de un municipio. Recuerde que puede aumentar recursos de
fuentes de regalías, agregando nuevas fuentes del SGR, sin superar las restricciones
impuestas en el documento Orientaciones Transitorias para la Gestión de
Proyectos de Inversión.
Al dar clic en el botón “Guardar” aparecerá la fuente agregada y un mensaje informativo en

color verde, confirmando la operación.
5. Si desea eliminar la fuente recién agregada porque se equivocó al elegir la misma, haga
clic en el ícono del signo menos y luego clic en el botón “Guardar”.

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Si desea cancelar la eliminación haga clic en el ícono

El campo “Valor MGA” muestra el valor original de la fuente de financiación programada
en el aplicativo MGA -WEB y migrada a SUIFP-SGR.
El campo “Valor a Modificar” muestra el valor que se está proponiendo para la fuente
de financiación o a una fuente existente.
El campo “Valor En Firme” muestra el valor actual que asume la fuente de financiación.
Una vez aprobado el ajuste el “Valor a Modificar” y el “Valor en Firme” asumen la
misma magnitud.
6. El sistema presenta un mensaje informativo en color verde, confirmando la operación.
Validaciones:
No se permite eliminar fuentes que provienen desde la formulación del proyecto en la
MGA; si se requiere un ajuste de este tipo, se debe dejar el valor en cero.
El valor de las fuentes de financiación y el de costos de actividades debe ser igual, lo
que corresponde al valor total del proyecto.
No se permite modificar el valor total del proyecto en más del 50%.
Solo se permite aumentar hasta el 20% del total de los recursos SGR aprobados
respecto al valor total inicial del proyecto.
C. ACTIVIDADES POR PRODUCTO
1. Ingrese por la opción de “Actividades por Productos”. En ella se presenta la

información básica o del encabezado del proyecto, seguido de la información del
proceso de modificación, y posteriormente los datos del proyecto que se permiten
ajustar. Para este capítulo se permite: Incluir nuevas actividades

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2. Si requiere agregar nuevas actividades para aumentar el valor del proyecto, busque el
objetivo y el producto del cual dependerán las actividades a agregar y de clic en el icono
verde con símbolo “más” (+) que está junto al objetivo y producto identificado.
Seguidamente el sistema muestra una pantalla, para permitir ingresar los siguientes
campos:
Actividad: Corresponde al nombre de la actividad que será incluida.
Ciencia y Tecnología: Permite seleccionar si la actividad que se está incluyendo, es una
actividad de Ciencia y Tecnología.
Clasificador: Es para detallar el tipo de actividad de Ciencia y Tecnología que se está
incluyendo (Actividades de Innovación, Administración y Otras Actividades, Formación de
Recursos Humanos, Investigación y Desarrollo y Servicios Científicos y Tecnológicos).
Etapa: Presenta las opciones de Inversión, Operación y Preinversión.
RC (Ruta crítica): Permite indicar si la actividad que se está incluyendo, hace parte de la
ruta crítica de proyecto de inversión.
Valor Solicitado (Por cada vigencia): Permite incluir el valor que se está agregando a la
nueva actividad.
3. Diligencie los campos dependiendo la actividad que vaya a agregar y seleccione la
opción “Guardar”.
4. Aparecerá la nueva actividad agregada. Si requiere eliminar las actividades creadas en

la solicitud, de clic en el icono rojo con el símbolo menos, correspondiente a la actividad
que requiere eliminar, seguidamente el sistema muestra un mensaje de confirmación:

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5. Seleccione la opción “Aceptar”.

El sistema subraya la actividad a eliminar, y al frente muestra una opción para permitir
reversar dicha eliminación, con un símbolo de “reciclaje” en color verde.
6. Para confirmar la operación de eliminar la actividad seleccionada, seleccione la opción
“Guardar”.
Validaciones:
Solo se permiten eliminar las actividades que son creadas en la solicitud, más NO las
que provienen desde la formulación del proyecto en la MGA; si se requiere un ajuste de
este tipo, se debe dejar el valor en cero.
No se permite agregar una actividad con el mismo nombre de otra existente.
7. Si requiere recuperar la actividad seleccionada, de clic en el ícono del símbolo de

reciclaje en color verde.
8. El sistema presenta el siguiente mensaje de confirmación:
9. Seleccione la opción “Aceptar”. El sistema cancela la orden de eliminar esta actividad,

y mantiene la información como se encontraba.
10. Agregadas las nuevas actividades, haga clic en el botón “Guardar”.


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Aparecerá el siguiente mensaje de confirmación:
D. COSTO DE ACTIVIDADES
Al ingresar por la opción de “Costos de Actividades”, se presenta la información básica o

del encabezado del proyecto, seguido de la información del proceso de modificación, y
posteriormente los datos del proyecto que se permiten ajustar. Para este capítulo se
permite: Modificar el valor del costo de cada actividad, por cada vigencia.
Aquí se presenta la información de la cadena de valor, mostrando los Objetivos Específicos,
Productos, Actividades y Valores.
1. Automáticamente el aplicativo trae la nueva actividad con su respectivo valor. Verificar
la información y dar clic en el botón “Guardar”

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En el ejemplo se está incrementando en $1.000.000 la actividad “ESTRUCTURAS”. Por

ello en la casilla “Cargue MGA” aparece en $0 (ya que es una actividad nueva), y en
“Valor a Modificar” aparece “1.000.000
2. Finalmente, el sistema presenta un mensaje informativo en color verde, confirmando la

operación.
Es de anotar que los ajustes realizados en este módulo se ven reflejados también en el
capítulo de “Actividades por Producto”.
3. En el campo denominado “Total Recursos Fuentes de Financiación”, se muestra el
valor total de las fuentes del proyecto, con el fin de dar mayor facilidad al usuario, para
comparar este valor con los valores presentados en la parte inferior en el campo “Total
Recursos a Modificar”.
Validaciones:
Recuerde que, si el Costo de Actividades se modifica, también deberá modificar el valor
en las Fuentes de Financiación, es decir, el total de Costos de Actividades debe ser
igual a Fuentes de Financiación. (Por favor dirigirse a Fuentes de Financiación y en la
columna “Valor a Modificar” registrar el nuevo valor para el proyecto):

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E. CAMBIAR LA META DE LOS INDICADORES DE PRODUCTO
Al ingresar por la opción de “Indicadores de Producto”, se presenta la información básica

o del encabezado del proyecto, seguido de la información del proceso de modificación, y
posteriormente los datos del proyecto que se permiten ajustar. Para este capítulo se
permite: Agregar indicador secundario de producto y aumentar o disminuir las metas de
indicadores de producto principales y secundarios.
1. Si requiere modificar las metas por vigencia de un indicador, de clic en el icono del lápiz
correspondiente al indicador a modificar:
2. El sistema muestra una pantalla, para permitir editar el campo “Meta Solicitada”,
discriminado por cada vigencia. Diligencie los campos que requiera y seleccione la
opción “Guardar”.
3. Se mostrará la siguiente imagen, de clic en botón “Guardar” y le saldrá mensaje de

conformación del cambio de la meta.

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Le aparecerá el siguiente mensaje de confirmación:
AGREGAR INDICADOR SECUNDARIO DE PRODUCTO

En el mismo submenú de “Indicadores de Producto”, podrá agregar indicador secundario
de producto como se mencionó anteriormente.
1. Dar clic en el botón “Mas” que aparece en verde al lado izquierdo del producto:
2. Buscar el indicador que requiere en el siguiente recuadro. Podrá filtrar por palabra o
dirigirse directamente a “Indicador”, dar clic en la lista desplegable y le saldrán las
opciones de indicadores según el producto escogido. Finalizar dando clic en
seleccionar:
3. Aparecerá agregado el nuevo indicador, como se puede ver a continuación:


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4. Acepte los cambios dando clic en “Guardar”. Al igual como se explicó anteriormente,
podrá eliminar el indicador que acaba de agregar haciendo clic en el ícono de signo
menos.
Aparecerá el siguiente mensaje de confirmación:
VI. DOCUMENTOS SOPORTE

Al ingresar por la opción de “Documentos Soporte”, se presenta la información básica o
del encabezado del proyecto, seguido de la información del proceso de modificación, y
posteriormente la funcionalidad de adjuntar documentos.

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En el campo “Tipo de Documento”, de acuerdo con lo indicado en el documento

“Orientaciones Transitorias para la Gestión de Proyectos de Inversión”, se podrá incluir
los documentos indicados en el punto 8.3 “Documentos soporte para la presentación de
solicitudes de ajustes” los cuales son los que se muestran en la siguiente imagen:
Nota: Tener en cuenta que el nombre de los documentos que se carguen no debe tener
tildes ni caracteres especiales.
En el punto 8.3. indicado en el párrafo anterior se explica cada uno de los documentos que
deben ser cargados.
• La “Carta de aceptación de los ajustes propuestos” solo se hace obligatorio para
proyectos cofinanciados.
• Balance sobre la ejecución física y financiera” solo se hace obligatorio, para
proyectos en ejecución. Es decir, si en la creación de la solicitud se diligenció
“Después de expedir el acto administrativo que ordena el proceso de apertura
o el acto administrativo que decreta unilateralmente el gasto)”.
Ajustes a Proyectos PAE:

Los proyectos PAE se identifican si tiene el producto: “Código 2201028 - Servicio de
apoyo a la permanencia con alimentación escolar” y si está asociado a alguna de las
siguientes fuentes de financiación:
▪ SGR - Asignaciones directas (Municipios)
▪ SGR - Asignaciones directas (Departamentos)

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▪ SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta
y sexta categoría (Municipios)
Para los ajustes a proyectos PAE, se deberá cargar los siguientes documentos de acuerdo
con la procedencia del ajuste y según con lo indicado en el documento “Orientaciones
Transitorias para la Gestión de Proyectos de Inversión”:
• Carta de Solicitud
• Certificado que sustenta el ajuste
• Carta de aceptación de los cofinanciadores
• Otros documentos
• Soporte de ajuste de Localización
• Soporte de ajuste de Tipologías del proyecto
• Soporte de ajuste de presupuesto
• Soporte de ajuste del valor total del proyecto
1. Seleccione el “Tipo de Documento” según corresponda al adjunto que va a adicionar,

y diríjase a la opción “Examinar”, la cual le permite ubicar y seleccionar el documento
que requiere cargar, una vez seleccionado, presione la opción “Subir Archivo”.

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2. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de la operación realizada. Se presenta

una tabla con el nombre del archivo, el tipo de documento y la fecha.
Recuerde subir todos los soportes indicados en el documento “Orientaciones

Transitorias para la Gestión de Proyectos de Inversión”.

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VII. VALIDAR / ENVIAR

Al ingresar por la opción del capítulo de “Validar/Enviar”, se presenta la información básica
o del encabezado del proyecto, seguido de la información del proceso de modificación, y
posteriormente la opción de “Validar”.
1. Seleccione la opción “Validar/Enviar”.
El sistema realiza todas las validaciones que se indicaron en cada capítulo del presente
documento, verificando que los ajustes realizados cumplan con las causales indicadas en
el documento “Orientaciones Transitorias para la Gestión de Proyectos de Inversión”.
Si todas las validaciones son correctas, se mostrarán en color verde para continuar, de lo
contrario el sistema le mostrará mensajes informativos que le indicarán exactamente lo que
debe corregir.
1. Una vez la validación sea exitosa dar clic en el botón “Enviar a Concepto Ajustes
Nueva Ley”.
El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:


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VIII. CONCEPTO AJUSTES
En este módulo la entidad deberá responder tres preguntas relacionadas con la pertinencia
del ajuste y cargar al aplicativo el documento llamado documento “Concepto de Viabilidad
del Ajuste”. Finalmente enviar el proyecto para aprobación.
1. Cambiar de rol a “Concepto Ajustes”:
2. Dirigirse al menú “TRÁMITES” y seleccionar “Concepto Ajustes Ley 2056”
3. Seleccionar la opción de “Concepto Ajustes”
4. Aquí aparecerán los proyectos que haya enviado para el respectivo concepto de
viabilidad del ajuste.
Abrir el proyecto dando clic en el lápiz:


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5. Deberá responder las siguientes preguntas, luego cargar el documento “Concepto de

Viabilidad del Ajuste y finalizar dando clic en el botón “Guardar”:
6. Una vez guardada la información, le aparecerán las siguientes opciones:
Enviar el proyecto a “Aprobación Ajustes” o a “Devolver Ajustes” en caso de que

requiera modificar información del ajuste o eliminar la solicitud.
Para los proyectos que no estaban aprobados les saldrá la opción “Registrar” o, en el
caso de que no haya modificado fuentes se va a registrar.
En este caso enviaremos el proyecto a “Aprobación Ajustes”:


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Le saldrá el siguiente mensaje de confirmación:
IX. APROBACIÓN AJUSTES

En este punto la entidad deberá indicar si el ajuste es aprobado o no, y finalizar registrando
la aprobación del esquema financiero para el proyecto ajustado.
La aplicación de este paso únicamente aplica cuando el ajuste implique modificar las
fuentes de financiación del proyecto. Si no se modifican fuentes de financiación el flujo
deberá llegar solo hasta el segundo paso correspondiente a “Concepto de viabilidad del
ajuste” y en cuyo caso el ajuste quedará decidido y aprobado en firme si es “Favorable” o
“Archivado” si es “No favorable”.
1. Ingresar con el rol a: “Aprobación Ajustes”:
2. Dirigirse al menú “TRÁMITES”, “Aprobación Ajuste Ley 2056”
3. Clic en la opción “Aprobación de Ajustes”


2020
4. Allí encontrará todos los proyectos que ha enviado para aprobación de ajustes.
Seleccionar el que requiere dando clic en el lápiz:
5. Responder la siguiente pregunta, seleccionar la fecha y el número de aprobación y

finalizar dando clic en “Guardar”
v
v
6. Le aparecerá el siguiente mensaje de confirmación:
7. Aparecerá la siguiente pregunta:


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Responder Si/No según corresponda y dar clic en “Presupuestar”
8. Registrar la aprobación para el proyecto. Seleccionar la fuente aprobada y el valor

según la vigencia y dar clic en “Aprobar”:
Para los casos en los que el proyecto tiene vigencias anteriores, saldrán un cuadro
informativo con el registro presupuestal de estas vigencias en el cuadro “Fuentes SGR
aproadas en bienios anteriores”. Por otro lado, le saldrá un cuadro llamado “Fuentes
SGR por aprobar”, para realizar la respectiva aprobación de los recursos del ajuste para
el bienio actual, diligenciando la información según corresponda.
Ejemplo:

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9. El aplicativo le solicitará cargar el documento de aprobación del ajuste (aplica para todos
los OCAD que lo aprueban):
10. Le aparecerá el siguiente mensaje de confirmación:
11. Cuando existan cofinanciadores que no tuvieron cambios en el ajuste y ya tenían

aprobadas sus fuentes, no tendrán que volver a aprobar, por lo tanto, no saldrán en la
bandeja de aprobación de ajuste. Sin embargo, El OCAD “dueño” del proyecto siempre
se mostrará en la bandeja de aprobación de ajustes, aunque no haya hecho cambios,
pues este tiene la responsabilidad de la completitud del proyecto.
Cuando al menos uno de los cofinanciadores indique que NO aprueba el ajuste, quedará
archivado así las demás entidades digan que sí. Esta entidad debe ser la última que registre
la decisión para que el aplicativo le dé la opción de “Archivar” o “Devolver el Ajuste”.
El primer paso para aprobar un ajuste cuando está cofinanciado es dirigirse al módulo de
“Aprobación de Ajustes” (luego de haberlo creado y haber registrado el “Concepto de
Ajuste”) y allí le aparecerá el proyecto a cada entidad para realizar el respectivo registro.

2020
Ejemplo:
El siguiente proyecto está cofinanciado por el municipio de Abejorral, Puerto Nare y Puerto
Triunfo.
1. Aprobará el ajuste el municipio de Abejorral.
1.1. Responder la pregunta, indicar la fecha y el número de aprobación y, dar clic en

“Guardar”:
1.2. Registrar la aprobación presupuestal del proyecto:

Indicar si el proyecto tiene vigencias futuras o no, dar clic en “Presupuestar”
1.3. Seleccionar la fuente aprobada, diligenciar el valor aprobado para cada fuente y
dar clic en “Aprobar”:

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2. Aprobará el ajuste el municipio de Puerto Nare.


“Guardar”:

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12. El aplicativo le solicitará cargar el documento de aprobación del ajuste (aplica para todos
los OCAD que lo aprueban):
3. El municipio de Puerto Triunfo, en este caso, no aprobará el ajuste.


“Guardar”:
3.2. Le saldrá la opción para archivar el proyecto o devolver ajustes:


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En este caso, se archivará el ajuste:
De esta forma se culmina el registro del ajuste:
3.3. En caso contrario, que la entidad decida aprobar el ajuste:
Responder la pregunta, indicar la fecha y el número de aprobación y, dar clic en “Guardar”:


2020
Saldrá el siguiente mensaje de confirmación:

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GUION PARA REGISTRAR EN EL APLICATIVO Fecha: febrero 2022

SUIFP – SGR AJUSTES A LOS PROYECTOS DE Versión: 4.0

Documento: GUION PARA REGISTRAR EN EL APLICATIVO SUIFP – SGR

Autor: Mesa de Ayuda

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SUIFP – SGR AJUSTES A LOS PROYECTOS DE Versión: 4.0

GUION PARA REGISTRAR EN EL APLICATIVO SUIFP –

SUIFP – SGR AJUSTES A LOS PROYECTOS DE Versión: 4.0

II. ALCANCE O APLICACIÓN

ALCANCE O APLICACIÓN AJUSTES REGISTRADOS POR PARTE

ALCANCE O APLICACIÓN AJUSTES REGISTRADOS POR

ALCANCE O APLICACIÓN AJUSTES REGISTRADOS POR LA

SUIFP – SGR AJUSTES A LOS PROYECTOS DE Versión: 4.0

III. INGRESO DEL APLICATIVO

2. Ajustes que registran las entidades territoriales, la Secretaría Técnica Regional y

En Tipo de documento, seleccionar cédula, en Número de documento de

3. Seleccionar el rol de “Creación de ajustes” y luego de clic en el botón Entrar.

4. Si el proyecto que será sometido a ajustes es de vigencias anteriores a 2021, deberá

SUIFP – SGR AJUSTES A LOS PROYECTOS DE Versión: 4.0

IV. CREAR SOLICITUD DE AJUSTE

3. De clic en el ícono de lápiz del proyecto

SUIFP – SGR AJUSTES A LOS PROYECTOS DE Versión: 4.0

Para realizar ajustes a proyectos del Programa de Alimentación Escolar – PAE, en

V. DILIGENCIAR SOLICITUD DE AJUSTE

SUIFP – SGR AJUSTES A LOS PROYECTOS DE Versión: 4.0

A. MODIFICAR DATOS DEL PROYECTO

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Al dar clic en guardar se evidenciará el siguiente mensaje:

B. MODIFICAR EL VALOR TOTAL INICIAL DEL PROYECTO

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En la imagen del ejemplo se propone aumentar la fuente de “SGR- Asignación para la

Al guardar en sistema mostrará el siguiente mensaje:

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3. Al seleccionar la opción de “Agregar Fuente Financiación”, el sistema despliega los

Si en tipo de entidad selecciona “Presupuesto Nacional”, se despliegan los siguientes

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Si en tipo de entidad selecciona “Empresas Públicas”, se despliegan los siguientes

Si en tipo de entidad selecciona “Privadas”, se despliegan los siguientes campos:

Si en tipo de entidad selecciona “Departamento”, se despliegan los siguientes campos:

Si en tipo de entidad selecciona “Corporaciones-SGR”, se despliegan los siguientes

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En el siguiente ejemplo se asume el aumento en $20.000.000 de una fuente de

Al dar clic en el botón “Guardar” aparecerá la fuente agregada y un mensaje informativo en

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Si desea cancelar la eliminación haga clic en el ícono

6. El sistema presenta un mensaje informativo en color verde, confirmando la operación.

C. ACTIVIDADES POR PRODUCTO

1. Ingrese por la opción de “Actividades por Productos”. En ella se presenta la

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4. Aparecerá la nueva actividad agregada. Si requiere eliminar las actividades creadas en

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5. Seleccione la opción “Aceptar”.

7. Si requiere recuperar la actividad seleccionada, de clic en el ícono del símbolo de

8. El sistema presenta el siguiente mensaje de confirmación:

9. Seleccione la opción “Aceptar”. El sistema cancela la orden de eliminar esta actividad,

10. Agregadas las nuevas actividades, haga clic en el botón “Guardar”.

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Aparecerá el siguiente mensaje de confirmación:

Al ingresar por la opción de “Costos de Actividades”, se presenta la información básica o

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En el ejemplo se está incrementando en $1.000.000 la actividad “ESTRUCTURAS”. Por

2. Finalmente, el sistema presenta un mensaje informativo en color verde, confirmando la

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