CCSCI Presentacion 2021 01 PDF

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Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por la Presidencia de la República.

I Comité Institucional de
Coordinación del Sistema
de Control Interno
26 de Febrero de 2021
Presidencia de la República de Colombia
Verificación del Quorum y aprobación del

01. 10. Auditorías Externas 2020
orden del día
Acciones de mejoramiento en materia de Modificación estatuto interno y código de

02. 11.
Control Interno Vigencia 2020 ética del auditor
Cierre Programa Anual de Auditorías Resultado evaluaciones auditores internos y

03. 12.
Internas 2020 modificación de encuesta
Contenido 04.
Resultados
SIGEPRE 2020
Encuesta Satisfacción
13.
Evaluación del Sistema de Control Interno
Segundo Semestre 2020
Informe Planes de Mejoramiento

05. 14. Informe del Sistema Interno Contable
suscritos con la CGR
Aprobación del Programa Anual de Auditorías
06. Seguimiento de Riesgos 15. Internas 2021
Resultado Seguimiento a la Gestión de los

07. Seguimiento Informes de Ley 16.
Procesos y Dependencias
Situación Financiera - Vigencia 2020

08. 17. Proposiciones y Varios
Resultados Evaluación Servicios Internos

09. OCI
01. Verificación del Quorum y
aprobación del orden del día.
Verificación del Quorum y aprobación del orden del día.
 El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República quien lo presidirá.
 El Subdirector General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República quien

presidirá el Comité en ausencia del Director y podrá ser a su vez su delegado.
 El Director Administrativo y Financiero.
 El Jefe de la Oficina de Planeación.
 El Jefe del Área Administrativa.
 El Jefe del Área Financiera.
 El Jefe del Área de Contratos.
 El Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información.
 El Jefe del Área de Talento Humano.
 El Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario.
 El Jefe de la Oficina de Control Interno, quien tendrá voz pero no tendrá derecho a voto y
actuará como Secretario Técnico del Comité.
Artículo 88 - Resolución No. 0093 del 11 de Febrero de 2019

02. Acciones de mejoramiento
en materia de Control Interno
Actividades de la Oficina de Control Interno 2020

1.225 / 1.223 = 100%
Relación con
Liderazgo Enfoque hacia la Evaluación de la Evaluación y
Entes Externos de
Estratégico Prevención Gestión del Riesgo Seguimiento
Control
Comité Sectorial de Informes de Ley Seguimiento y Programa Anual de Auditorías de la

Auditoría •148 / 148 Evaluación Auditorías Contraloría General
•2 / 2 Trimestral a los •47 / 47 de la República
Riesgos de las •4 / 4
Comités de Dependencias y
Coordinación Procesos
Semana del
•6 / 4 •146 / 146
Autocontrol
•1 / 1
Subcomités de Auditoría a Política Seguimiento y Solicitudes de
Control Interno del Riesgo Evaluación Información Entes
•74 / 74 •2 / 2 Trimestral a las Externos de
Semana de la Dependencias y Control
Servicios Transparencia Procesos •375 / 375
Compartidos •1 / 1 •146 / 146
•272 / 272
Estado Planes de Mejoramiento DAPRE

Planes de Mejoramiento SIGEPRE
1757
1587
820
508
259
125 170
0 45
NCR NCP OM TOTAL

FINALIZADAS EN DESARROLLO
Desde el inicio del aplicativo SIGEPRE se han formulado 1.757 Planes de mejoramiento con corte a
Febrero 15 del 2021, de los cuales se encuentran Finalizados el 90,3% y en Ejecución el 9,7%.

Planes de Mejoramiento por Proceso
Total 73
Gestión Documental 17
Talento Humano 14
Gestión de Asuntos Estratégicos 8
Atención al Usuario 8
Adquisición de Bienes y Servicios 5
Direccionamiento Estratégico 5
Tecnologías de Información y Comunicaciones 5
Gestión Administrativa 5
Gestión Financiera 4
Gestión Jurídica 1
Evaluación, Control y Mejoramiento 1


Planes de Mejoramiento por Área Organizativa
TOTAL 97
14 DEPENDENCIAS (1 - 2 Planes de Mejoramiento) 21
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ 19
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN 10
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA EQUIDAD DE LA MUJER 10
OFICINA DE PLANEACIÓN 9
CASA MILITAR 9
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES 5
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ 4
ÁREA DE TALENTO HUMANO 4
OFICINA DEL DESPACHO DE LA VICEPRESIDENCIA 3
ÁREA ADMINISTRATIVA 3
PLANES DE MEJORAMIENTO POR ÁREA ORGANIZATIVA
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO 2
OFICINA DE CONTROL INTERNO 2
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA SEGURIDAD NACIONAL 2
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 2
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA INFORMACIÓN Y PRENSA 2
JEFATURA PARA LA PROTECCIÓN PRESIDENCIAL 2
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES 2
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA 1
DIRECCIÓN INVERSIÓN PRIVADA PARA EL POSCONFLICTO 1
ÁREA DE CONTRATOS 1
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS REGIONES 1
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 1
DIRECCIÓN A.I CONTRA MINAS ANTIPERSONALES 1
DIRECCIÓN PARA EL POSCONFLICTO 1
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03.
Cierre Programa
Anual de Auditorías
Internas 2020
Cierre Programa Anual de Auditorías 2020

Auditoría Tipo Auditoría Descripción Programada Ejecutada Cumplimiento
Administración del Riesgo 2 2
Control Interno Contable 1 1
Legalidad del Software 1 1

De Cumplimiento 9/9
Jurídica / EKOGUI 2 2
Atención a la Ciudadanía / PSQR 2 2
Evaluación SIGEPRE 1 1
Evaluación Eficacia Planes de Mejoramiento 1 1

Compromisos DAPRE en los CONPES 1 1
Jefatura Protección Presidencial - Casa Militar 1 1

Internas de Consejería Presidencial para la Equidad de la 1 1
De Gestión Mujer 6/ 6
Desempeño
OACP – CP Seguridad Nacional - FONDOPAZ 1 1
Gestión del DAPRE frente al marco normativo 1 1

del estado de emergencia derivado del COVID-19
Internas al
SIGEPRE Auditorías Internas al SIGEPRE 32 32 32 /32
TOTAL 47 47 100%
Resultados Encuesta
04. Satisfacción SIGEPRE
2020
Resultados Encuesta Satisfacción SIGEPRE 2020

EVALUACION SIGEPRE 2019 EVALUACION SIGEPRE 2020
Dimensión - Política Resultado Dimensión - Política Resultado
1. Talento Humano 4.1 1. Talento Humano 4.4
1.1 Gestión Estratégica del Talento Humano 4.0 1.1 Gestión del Talento Humano 4.4
1.2 Integridad 4.1 1.2 Integridad 4.5
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación 4.3 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación 4.5
2.1 Planeación institucional 4.3 2.1 Planeación institucional 4.5
2.2 Integridad (Plan Anticorrupción) 4.3 2.2 Integridad (Plan Anticorrupción) 4.6
2.3 Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público 4.2 2.3 Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público 4.5
3. Gestión con Valores para Resultados 4.2 3. Gestión con valores para el Resultado 4.5
3.1 Fortalecimiento organizacional y simplificación de 3.1 Fortalecimiento organizacional y simplificación de
4.2 4.5
procesos procesos
3.2 Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público 4.2 3.2 Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público 4.5
3.3 Gobierno Digital 4.4 3.3 Gobierno Digital 4.6
3.4 Seguridad Digital 4.3 3.4 Seguridad Digital 4.7
3.5 Defensa Jurídica 3.8 3.5 Defensa Jurídica 4.3
3.6 Servicio al Ciudadano 4.4 3.6 Servicio al Ciudadano 4.6
3.7 Racionalización de Trámites 4.2 3.7 Racionalización de Trámites 4.5
3.8 Participación ciudadana en la gestión pública 4.3 3.8 Participación ciudadana en la gestión pública 4.5
3.9 Mejora Normativa 4.5
4. Evaluación de Resultados 4.3 4. Evaluación de Resultados 4.5
4.1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 4.3 4.1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 4.5
5. Información y Comunicación 4.3 5. Información y Comunicación 4.5
5.1 Gestión Documental 4.4 5.1 Gestión Documental 4.6
5.2 Transparencia, acceso a la información pública y lucha 5.2 Transparencia, acceso a la información pública y lucha
4.2 4.5
contra la corrupción contra la corrupción
5.3 Gestión de Información Estadística 4.4
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación 3.9 6. Gestión del Conocimiento 4.2
7. Control Interno 4.2 7. Control Interno 4.5
TOTAL 2019 4.2 TOTAL 2020 4.5
Resultados Encuesta Satisfacción SIGEPRE 2020
Resultado Resultado Resultado Calificación del Sistema

Componentes
2020 2019 2018 Sistema de Control Interno - SIGEPRE
1. Ambiente de control 4.4 4.1 4.0

4,5
2. Evaluación del Riesgo 4.5 4.1 4.0
4,22 4,24 4,2 4,2
3. Actividades de control 4.5 4.3 4.2 4,11 4,13 4,1 4,1
4. Información y 3,91
4.5 4.3 4.2 3,82
comunicación
5. Actividades de Monitoreo 4.5 4.2 4.1
MECI 4.5 4.2 4.1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
La encuesta de evaluación del Sistema de Gestión se llevó a Se obtuvo el criterio ADECUADO equivalente al rango de
cabo de conformidad al MECI el cual está articulado con el calificación entre 4.1 y 5.0, cumpliendo la meta desde la vigencia
MIPG, se aplicó a 315 servidores públicos del DAPRE, es decir 2012.
al 30%.
Se evidencia efectividad en las políticas establecidas en la entidad
Se obtuvo una mejor calificación en relación con la vigencia para el mejoramiento continuo en cumplimiento del Modelo
anterior, pasando de 4.2 a 4.5 Integrado de Planeación – MIPG, el Modelo Estándar de Control
Interno – MECI y la NTC ISO 9001:2015.
Resultados Evaluación SIGEPRE 2020
Oportunidades de Mejora
Dimensión 3. Gestión con valores para resultados
Pregunta Aspecto a tener en cuenta para mejorar percepción en: Calificación
9 ¿Conoce la Política de Daño Antijurídico del DAPRE? 3.9
Se recomienda a la Oficina de Planeación realizar una socialización en las dependencias que tuvieron una
calificación por debajo del 80% (4.0), con el fin de reforzar los conocimientos relacionados con el
SIGEPRE, así:
• Dirección de Proyectos Especiales (57%)

• Consejería Vicepresidencial (58%)
• Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales (75%)
• Despacho del Presidente de la República (75%)
• Área de Contratos (77%)
• Jefatura de Discursos y Mensajes (79%)
Planes de Mejoramiento
05. suscritos con la

Contraloría General de
la República
Planes de Mejoramiento suscritos con la C.G.R.
Resultados Auditorías Integrales CGR, en la Presidencia de la República
40
25
17 48,29%
9 8
7
4 3 4
1 51,71%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Planes de Mejoramiento suscritos con la C.G.R.

E s t a do de la F e c ha lí m it e
E N o m bre T ipo C ó digo P a s o A c t ua l
M e jo ra de la m e jo ra
Denuncia Ciudadana. CM P ago B o nificació n Especial a perso nal en

No Co nfo rmidad
Co misió n. Incluida en la A udito ria verificació n de eficacia enero de N C R -0894 En Desarro llo Revisar la Eficacia del P lan de M ejo ramiento 31/10/2020
Real
2021.
Denuncia Ciudadana. H1. Co ntrato s FP 099 y 290 de 2020 DU
No Co nfo rmidad Ejecutar las accio nes y realizar seguimiento
B RA NDS SA S. N C R -0896 En Desarro llo 31/12/2020
Real al P lan de M ejo ramiento
Denuncia Ciudadana. H2. Co ntrato FP 293 de 2020 Centro Nacio nal
de Co nsulto ría. N C R -0897 En Desarro llo 31/12/2020
Denuncia Ciudadana. H3. Co ntrato DA P RE111-20 FRA TELLI GROUP
INC. No Co nfo rmidad Ejecutar las accio nes y realizar seguimiento
N C R -0898 En Desarro llo 31/12/2020
Denuncia Ciudadana. H1Co ntrato s FP 219 de 2020 (D) y

Denuncia Ciudadana. H2 Co ntrato s Fo ndo P az Estrategia de

Co municacio nes (D). P M del 22 12 2020 FP . No Co nfo rmidad Ejecutar las accio nes y realizar seguimiento
A udito ria ODS1H4. P A RTICIP A CIÓN DE LA CP EM EN LA

P REP A RA CIÓN P A RA LA IM P LEM EN TA CIÓN DEL ODS1. y No Co nfo rmidad Ejecutar las accio nes y realizar seguimiento
A udito ria ODS1H11. P LA NES DE TRA B A JO ODS1. P M del 2112

2020 CP EM ODS1. No Co nfo rmidad Ejecutar las accio nes y realizar seguimiento
A udito ria ODS1H19. COORDINA CIÓN INTERINSTITUCIONA L Y

A P ROP IA CION DE ROLES. No Co nfo rmidad Ejecutar las accio nes y realizar seguimiento
06. Seguimiento de Riesgos
Seguimiento de Riesgos
RIESGOS IDENTIFICADOS Y MONITOREADOS
Total Riesgos Riesgos de Riesgos del

Proceso
Entidad Corrupción SGSI
Direccionamiento Estratégico 7 1 0
Evaluación Control y Mejoramiento 4 1 0
RIESGOS MATERIALIZADOS
Atención al Usuario 5 0 0
IV Trimestre 2020
Gestión de Asuntos Estratégicos 30 2 2
No se presentaron
Gestión Jurídica 2 1 0
materializaciones durante este
Gestión de Seguridad, Apoyo logístico periodo.
7 0 0
Presidencial y Comunicación y Prensa
Gestión Administrativa 4 0 0
Gestión Financiera 5 5 0
Adquisición de Bienes y Servicios 3 1 0
Gestión Documental 2 1 1
Talento Humano 4 3 0
Tecnología de Información y
8 4 6
Comunicaciones
Total 81 19 9
Seguimiento de Riesgos
CONSOLIDADO DE LA ENTIDAD
Clase de riesgo Cantidad %
Riesgos de Cumplimiento 15 18,52%
Riesgos de Tecnología 6 7,41%
Riesgos Estratégico 23 28,40%
Riesgos Financiero 6 7,41%
Riesgos Operativo 24 29,63%
Riesgos de Imagen 7 8,64%
TOTAL 81 100%
ANTES DE CONTROLES DESPUÉS DE CONTROLES
Matriz Riesgos Participación Matriz Riesgos Participación
Zona de Riesgo Extrema 40 49% Zona de Riesgo Extrema 2 2%
Zona de Riesgo Alta 35 43% Zona de Riesgo Alta 15 19%
Zona de riesgo Moderado 5 6% Zona de riesgo Moderado 33 41%
Zona de Riesgo Baja 1 1% Zona de Riesgo Baja 31 38%

Resultados Auditoría a la Administración de Riesgos (Cuarto Trimestre 2020)
• No Conformidades Reales (1)
No se han establecido planes de mejoramiento para los riesgos con calificación residual en
zona Extrema y Alta, para la mitigación y tratamiento del riesgo, como se evidencia en el
aplicativo SIGEPRE, incumpliendo con el documento “Lineamientos para la administración del
Riesgo L-DE-01 v16”, numeral 7 Nivel de aceptación del riesgo… El gestor y responsable del
riesgo deberán formular un plan de mejoramiento para la mitigación y tratamiento del riesgo.
DESPUÉS DE CONTROLES
Matriz Riesgos Participación
Zona de Riesgo Extrema 2 2%
Zona de Riesgo Alta 15 19%
Zona de riesgo Moderado 33 41%
Zona de Riesgo Baja 31 38%

RIESGOS REPORTADOS EN LA NO CONFORMIDAD

# RIESGO PROCESO
Elaboración de invitaciones a ofertar, estudios previos, proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes,
1 * Adquisición de Bienes y Servicios
beneficiando a un oferente especifico.
2 Tiempos de respuestas de las PQRSD tramitadas extemporáneamente de acuerdo con la normatividad vigente. * Atención al Usuario
3 Modificaciones al PAA para el trámite de los recursos y procesos contractuales de la Entidad con incumplimientos * Direccionamiento Estratégico
4 Metas de los indicadores de producto de los proyectos de inversión del DAPRE incumplidos * Direccionamiento Estratégico
Posibilidad de desarrollar auditorías internas que no contribuyan al logro de objetivos y metas de la entidad generando
5 * Evaluación, Control y Mejoramiento
incumplimientos
Posibilidad de obtener resultados del ejercicio de auditorías en beneficio propio o de un tercero con la manipulación de
6 * Evaluación, Control y Mejoramiento
información
7 Fluido Eléctrico en las diferentes sedes de la Presidencia de la República con suspensión masiva * Gestión Administrativa
Compromisos generados en los Comités Ejecutivos del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación a cargo de la
8 * Gestión de Asuntos Estratégicos
Consejería Presidencial para la Competitividad y Gestión Público Privada incumplidos.
Información de carácter reservado emitida por la Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional con riesgo de fuga y
pérdida - SGSI
Asistencia técnica a nivel nacional y territorial de acuerdo con la priorización realizada por la Secretaría de Transparencia
en temas de transparencia, acceso a la información y lucha contra la Corrupción con baja cobertura
* Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico
11 Divulgación de información de carácter noticioso no autorizada
Servicio de protección presidencial al Presidente de la República, Vicepresidente, sus familias y los Altos Funcionarios en * Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico
12
el cual se pueda presentar alteración de la integridad física de los protegidos. Presidencial y Comunicación y Prensa
Procedimientos y principios para el desarrollo de las diversas actividades protocolarias del Sr. Presidente de la República * Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico
13
incumplidos. Presidencial y Comunicación y Prensa
* Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico
14 Requerimientos a la Jefatura en materia de información errados
Activos documentales de los archivos del DAPRE con eventos de hurto, pérdida, daño de los documentos o fuga de su
15 * Gestión Documental
información - SGSI
La transferencia documental primaria no cumple con la totalidad de requisitos generando incumplimiento (Legales,
16 * Gestión Documental
compromisos, técnicos, presupuestales, otros)
Posibilidad que los sistemas de información sean afectados por ataques cibernéticos generando pérdida de información - * Tecnologías de Información y
17
SGSI Comunicaciones
RIESGOS DE CORRUPCIÓN
# RIESGO PROCESOS
Elaboración de invitaciones a ofertar, estudios previos, proyecto de pliegos de condiciones o sus
1 • Adquisición de Bienes y Servicios
equivalentes, beneficiando a un oferente especifico.
2 Recursos de inversión desviados para el favorecimiento propio o de terceros. • Direccionamiento Estratégico
Posibilidad de obtener resultados del ejercicio de auditorías en beneficio propio o de un tercero con la
3 • Evaluación, Control y Mejoramiento
manipulación de información
4 Celebración de contratos con direccionamiento para favorecer a un tercero • Gestión de Asuntos Estratégicos
Información de carácter reservado emitida por la Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional con
5 • Gestión de Asuntos Estratégicos
riesgo de fuga y pérdida - SGSI
Activos documentales de los archivos del DAPRE con eventos de hurto, pérdida, daño de los documentos o
6 • Gestión Documental
fuga de su información - SGSI
Posibilidad de efectuar un pago a una persona natural o jurídica que no corresponda, por Manipulación de
7 • Gestión Financiera
información
Posibilidad de elaborar certificados de disponibilidad y registros presupuestales por un rubro presupuestal
8 diferente al que corresponda generando Incumplimiento (Legales, compromisos, técnicos, presupuestales, • Gestión Financiera
otros)
9 Posibilidad que el pago a través de las cajas menores este con fraude • Gestión Financiera
Posibilidad que la información exógena, declaraciones de retenciones y los Estados Financieros se presente
10 • Gestión Financiera
con incumplimiento.
11 Posibilidad que los Estados Financieros del DAPRE, Reflejen información errada • Gestión Financiera
12 Información asociada a los procesos judiciales y extrajudiciales para beneficio propio o de un tercero • Gestión Jurídica
Elaboración y liquidación de la nómina de acuerdo con las novedades, procedimientos internos y
13 • Talento Humano
obligaciones de Ley se genere con posible Fraude
14 Expedientes disciplinarios a cargo de la Oficina de Control Interno Disciplinario con pérdida de información • Talento Humano
15 Proveer los servidores Públicos de la Entidad a través de Trafico de influencias • Talento Humano
Posibilidad que la documentación pública reservada o pública clasificada, que se encuentra en la plataforma
16 • Tecnologías de Información y Comunicaciones
de TI, esté con pérdida de información - SGSI
17 Posibilidad que la información clasificada o reservada se emplee para Uso Indebido - SGSI • Tecnologías de Información y Comunicaciones
Posibilidad que los sistemas de información sean afectados por ataques cibernéticos generando pérdida de
información - SGSI
Realizar backup de la información oportunamente en carpetas compartidas y en Mi Arbolito evitando atrasos
por perdida de Información - SGSI
RIESGOS DE SGSI
# RIESGO PROCESOS
Activos documentales de los archivos del DAPRE con eventos de hurto, pérdida, daño de los
1 • Gestión Documental
documentos o fuga de su información - SGSI
Información de carácter reservado emitida por la Consejería Presidencial para la Seguridad

2 • Gestión de Asuntos Estratégicos
Nacional con riesgo de fuga y pérdida - SGSI
3 Plataforma JUACO sin acceso a la información disponible para jóvenes y público en general - SGSI • Gestión de Asuntos Estratégicos
Posibilidad que la documentación pública reservada o pública clasificada, que se encuentra en la

plataforma de TI, esté con pérdida de información - SGSI
5 Posibilidad que la información clasificada o reservada se emplee para Uso Indebido - SGSI • Tecnologías de Información y Comunicaciones
Posibilidad que los activos de información se afecten o presenten situaciones adversas por pérdida
de disponibilidad - SGSI
7 Posibilidad que los servicios TICS presenten pérdida de disponibilidad - SGSI • Tecnologías de Información y Comunicaciones
Posibilidad que los sistemas de información sean afectados por ataques cibernéticos generando
pérdida de información - SGSI
Realizar backup de la información oportunamente en carpetas compartidas y en Mi Arbolito

evitando atrasos por perdida de Información - SGSI
07. Seguimiento
Informes de Ley
Informes de Ley
Vigencia 2021 INFORMES /
Cantidad INFORMES Avance
Año
1 1 Informe cuenta fiscal (SIRECI)
2 1 Informe al Congreso de la República
3 1 Auditoría de Cumplimiento Verificación Normas Uso de Software
4 1 Informe seguimiento Ley de cuotas femeninas
5 1 Informe de rendición de cuentas y participación ciudadana
6 1 Evaluación CI Contable CHIP 1
7 1 Informe Ejecutivo Anual FURAG II MECI
8 1 Informe a la Cámara de Representantes
9 1 Informe Evaluación de percepción del SIGEPRE
10 1 Informe relación de personal y costos CHIP - CGR
11 1 Informe Publicación Plan Anual de Adquisiciones 1
12 1 Auditoría de Desempeño Evaluar la eficacia de los Planes de Mejoramiento. 1
13 2 Información de los proceso penales (SIRECI) 1
14 2 Informe Semestral Estado de PSQR en el DAPRE
15 2 Certificación Informe a la Agencia de Defensa Judicial eKOGUI
16 2 Informe al Posconflicto (SIRECI) 1
17 2 Informe Acciones de Repetición
18 2 Auditoría de Cumplimiento Evaluar el trámite de las PSQR.
19 2 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento (SIRECI) 1
20 2 Evaluación independiente del estado del sistema de control interno 1
21 3 Informe Control Interno Contable
22 3 Seguimiento-Estrategias-Plan-Anticorrupción 1
23 4 Informe al consumo y uso de Celulares DAPRE 1
24 4 Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico
25 4 Informe Directiva 04 de 2019 Regalías.
26 4 Informe a la ejecución presupuestal
27 4 Informe al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)
28 4 Informe de Resultados del plan de mejoramiento CGR. 1
29 4 Acta Comité de Coordinación de Control Interno.
30 4 Informe trimestral de austeridad del gasto
31 12 Informe de arqueos sorpresivos
32 12 Informe a la gestión contractual (SIRECI) 2
33 12 Informe mensual de austeridad del gasto 2
34 12 Informe de envío Información convenios a la DIAN decreto 4660 2
35 12 Reporte de Obras Inconclusas o sin uso (SIRECI) 2
36 37 Informe de evaluación anual de gestión por dependencias 37
163 Total general 55
08. Estado de Situación
Financiera
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en pesos)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOTAS 31-12-2020 31-12-2019 CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOTAS 31-12-2020 31-12-2019
CORRIENTE $ 39.346.463.609,58 $ 51.623.183.822,47 CORRIENTE $ 31.598.761.959,29 $ 26.581.963.337,74
Efectivo y Equivalentes al
24
11 Efectivo (5) $ 100.939.136,62 $ 14.246.798,62 Cuentas por Pagar (21) $ 18.085.887.790,78 $ 16.475.931.355,99
13 Cuentas Por Cobrar (7) $ 6.628.703.797,69 $ 10.254.248.248,76 25 Beneficios a los Empleados (22) $ 12.489.456.466,04 $ 9.298.385.662,71
14 Préstmos por Cobrar (8) $ 0,00 $ 4.367.300,00 29 Otros Pasivos (24) $ 1.023.417.702,47 $ 807.646.319,04
15 Inventarios (9) $ 5.923.638.934,40 $ 20.831.352.687,83
19 Otros Activos (14) $ 26.693.181.740,87 $ 20.518.968.787,26
NO CORRIENTE $ 224.943.145.510,07 $ 228.341.848.811,77 NO CORRIENTE $ 252.889.322.925,04 $ 153.476.096.644,25
13 Cuentas Por Cobrar $ 48.803.664,63 $ 43.738.992,06 27 Provisiones (23) $ 252.889.322.925,04 $ 153.476.096.644,25

Propiedades, Planta y
16 Equipo $ 210.092.881.036,52 $ 215.618.081.156,96
19 Otros Activos (14 y 16) $ 14.801.460.808,92 $ 12.680.028.662,75
TOTAL PASIVO $ 284.488.084.884,33 $ 180.058.059.981,99
3 PATRIMONIO (27) -$ 20.198.475.764,68 $ 99.906.972.652,25

Patrimonio de las Entidades
31
de Gobierno -$ 20.198.475.764,68 $ 99.906.972.652,25
TOTAL ACTIVO $ 264.289.609.119,65 $ 279.965.032.634,24 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 264.289.609.119,65 $ 279.965.032.634,24
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $ 0,00 $ 0,00 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS $ 0,00 $ 0,00
81 Activos Contigentes (25.1) $ 1.925.469.517,00 $ 1.660.475.260,00 91 Pasivos Contingentes (25.2) $ 13,757,428,014,787.97 $ 14,794,354,589,123.83
99
83 Deudoras de Control (26.1) $ 1.574.804.503,96 $ 2.027.813.647,05 Acreedoras por Contra (DB) -$ 13,757,428,014,787.97 -$ 14,794,354,589,123.83
Deudoras por Contra
89 (CR) -$ 3.500.274.020,96 -$ 3.688.288.907,05
09. Resultados Evaluación a
los Servicios Internos OCI
Servicios Internos Oficina de Control Interno

IV Trimestre 2020
Criterios de Evaluación Calificación Trimestral
Oportunidad 5 5 5 5 4,99
Proveer el servicio en los tiempos establecidos en el Acuerdo
de Nivel de Servicio
4,97 4,97
Conocimiento del Personal
Estar capacitado y ser competente para garantizar el servicio 4,82
con Calidad
Atención del Personal I TRM II TRM III TRM IV TRM I TRM II TRM III TRM IV TRM
Brindar atención respetuosa y amable al Cliente 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020
Nota: Servicios con calificación inferior a 4, la Oficina de Planeación solicitará a través del módulo
Información Proporcionada Mejoras en SIGEPRE, la formulación del PM.
Suministrar adecuada y correcta información para garantizar la Código: M-AU-03
calidad del servicio
Calificación Promedio Anual

Atención General
De acuerdo con los procedimientos establecidos y garantizar 4,99
los estándares de calidad 4,98
4,96
Servicios Servicios
4,96
4,95 4,95
Prestados Calificados
75 28 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10. Auditorías Externas 2020
Auditorías Externas 2020 Incidencia

disciplinaria
4
Hallazgos
a. Contraloría General de la República – Auditoría 6
Financiera al Fondo Colombia en Paz -
Solo Incidencia
Vigencia 2019 (Mayo 2020) Administrativa 2
Incidencia
b. Contraloría General de la República – Auditoría disciplinaria
de Cumplimiento- Fondo Colombia en Paz - Hallazgos 7
Administración de recursos a través de las 17
subcuentas creadas para la implementación Solo Incidencia
del Acuerdo de Paz. Vigencia 2019 a 30 de
Administrativa
Junio de 2020 (Noviembre 2020) 10
CP de la Equidad de
No Conformidades
Reales la Mujer
c. Contraloría General de la República – Auditoría 24 (Incidencia
de Desempeño a la Preparación para la Administrativa) 3
implementación del ODS No. 1 – CP Equidad
de la Mujer. Fin de la pobreza con Enfoque de
Género, vigencias 2016 – 2019, a 21 entidades
encabezadas por el DNP. (Diciembre 2020) NCR-0944, NCR-0945,
NCR-0946
CGR- Solicitudes Ciudadanas

Hallazgos Casa Militar y
 Solicitud Ciudadana 2020-172179-82111-SE - Presuntas (Incidencia Disciplinaria) JPP
irregularidades presentadas en el DAPRE, en el NCR-0894
reconocimiento y pago de viáticos y bonificación del 60% 1
por comisión de servicios al personal del cuerpo de
seguridad y protección del Señor Presidente de la República,
durante las vigencias correspondientes al año 2017 a 2019.
 Atención Solicitudes Ciudadanas 2020-187334 - 82111-SE y

FONDOPAZ
Hallazgos NCR-0896
2020-1879430-82111-SE - relacionadas con contratos
suscritos por FONDOPAZ y DAPRE (Cto FP 099 y 290 de (Incidencia Disciplinaria) NCR-0897
2020 -DU BRANDS, Cto FP 293 de 2020 -Centro Nacional de
Consultoría y Cto 111 de 2020 - Compañía Fratelli Group) 3 Contratos
NCR-0898
 Solicitud Ciudadana de la SIC (La SIC, remite para
conocimiento pliego de cargos contra INGENIERÍA DE
BOMBAS Y PLANTAS S.A.S. y EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.,
por haber violado la libre competencia al incurrir en la
infracción). La CGR no ha notificado
hallazgos
CGR- Solicitudes Ciudadanas
 Solicitud Ciudadana viaje al Parque Natural La CGR no ha

Sierra de la Macarena - Caño Cristales - notificado hallazgos
Justificación y los soportes de los gastos
incurridos en el viaje al Parque Natural Sierra
de la Macarena - Caño Cristales del doctor
Francisco Roberto Barbosa, Delegado en
compañía de su hija, efectuados en diciembre
de 2018.
Hallazgos
 Solicitud Ciudadana Contratos FONDOPAZ - FONDOPAZ
Información de los contratos FP 163 de 2019 y (Incidencia Disciplinaria) NCR-0942
FP 281 de 2018 suscritos con DUBRANDS. NCR-0943
2
Modificación estatuto
11. interno y código de
ética del auditor
Código de Ética del Auditor y Estatuto de Auditoría Interna

Resolución 0093 de 2019.
Art. 89. Funciones del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.
89.3 Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor, así como verificar su cumplimiento.
Estatuto de Auditoría Interna (Versión 4):

Código de Ética del Auditor (Versión 3):
- Ajuste del documento, de conformidad a la Norma Internacional para
el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna del Instituto de - Actualización de la normatividad
Auditores Internos (IIA) vigente
- Desarrollo del concepto de Independencia y Objetividad. - Atención a lo dispuesto en la GTC-ISO
- Actualización de la información de la Evaluación de las auditorías 19011 Directrices para la auditoría de
internas. Conforme a la modificación efectuada a la evaluación de los sistemas de gestión.
satisfacción de los servicios de auditoría, en la cual se incluyeron
aspectos de la auditoría interna, en adición a los aspectos relativos a
los auditores internos (ya incluidos en la anterior encuesta). Así como
el establecimiento de un plan de mejoramiento en caso de obtener
resultados deficientes en una auditoría. Documentos remitidos por
- Inclusión del “Propósito” de la Auditoría Interna, en el capítulo 6.
“Actividad de Auditoría Interna”.
correo electrónico el día 22
- Actualización de la normatividad vigente. de febrero de 2021
- Atención a lo dispuesto en la GTC-ISO 19011 Directrices para la
auditoría de los sistemas de gestión.
Resultado evaluaciones
12. auditores internos y

modificación de
encuesta
Resultado Evaluaciones Auditores Internos

Promedio % No. Promedio %
No. Aspecto Evaluado No. PROCESO
Calificación Calificación Encuestas Calificación Calificación
Cumplimiento del horario por parte 1 Direccionamiento Estratégico 6 3,86 96%
1 3,94 98%
del auditor
Oportunidad en la notificación del 2 Atención al Usuario 2 3,45 86%
2 3,92 98%
Plan de Auditoría
El ambiente que propició el auditor al Evaluación, Control y
3 3,84 96% 3 1 4 100%
inicio y durante la auditoría Mejoramiento
4 Enfoque y orientación del auditor 3,78 95% 4 Gestión de Asuntos Estratégicos 13 3,64 91%
La seguridad del Auditor al llevar a 5 Gestión Jurídica 1 4 100%

5 3,75 94%
cabo el proceso de auditoría Gestión de Seguridad, Apoyo
El aporte y/o comentarios realizados 6 Logístico Presidencial, 3 3,97 99%
6 3,75 94%
por el Auditor durante la auditoría Comunicación y Prensa
El conocimiento en general del
7 3,75 94% 7 Gestión Administrativa 1 3,73 93%
Auditor
Claridad de las preguntas con que se 8 Gestión Financiera
8 3,72 93%
dirigió el auditor
La objetividad del Auditor al analizar 9 Gestión Documental
9 3,72 93%
las evidencias durante la auditoría
La claridad en la explicación de 10 Adquisición de Bienes y Servicios 1 4 100%
10 hallazgos y conclusiones de la 3,72 93% 11 Talento Humano 2 4 100%
auditoría
El dominio y conocimiento del auditor Tecnologías de la Información y
11 3,69 92% 12 2 4 100%
respecto al proceso auditado Comunicación
TOTAL 3,78 95% TOTAL 32 3,78 95%
Resultado Evaluaciones Auditores Internos
Comparativo Evaluación Auditores

Recomendación:
96% En el siguiente ciclo auditor se reforzarán las técnicas

95% 95% para la definición, redacción y comunicación de
hallazgos, lo cual redunda en el perfil objetivo que
deben tener los ejercicios de auditoría.
2018 2019 2020

Propuesta de modificación
Evaluación Auditorías 2021
Evaluación Auditores 2020
Auditoria Interna:
Auditores Internos: 1. Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría.

2. Desarrollo en el tiempo y forma planeada de la Auditoria Interna
1. Oportunidad en la notificación del Plan de 3. Cumplimiento del Plan General de Auditoria
Auditoría. 4. Resultados de la Auditoria
2. Enfoque y orientación del auditor. 5. Concepto general del Ejercicio de Auditoría
3. Cumplimiento del horario por parte del
auditor. Auditores Internos:
4. Claridad de las preguntas con que se dirigió el
auditor. 1. Enfoque y orientación del auditor.
5. El ambiente que propició el auditor al inicio y 2. Claridad de las preguntas con que se dirigió el auditor.
durante la auditoría. 3. El ambiente que propició el auditor al inicio y durante la
6. El dominio y conocimiento del auditor auditoría.
respecto al proceso auditado. 4. El dominio y conocimiento del auditor respecto al proceso
7. La seguridad del Auditor al llevar a cabo el auditado.
proceso de auditoría. 5. La seguridad del Auditor al llevar a cabo el proceso de auditoría.
8. El aporte y/o comentarios realizados por el 6. El aporte y/o comentarios realizados por el Auditor durante la
Auditor durante la auditoría. auditoría.
9. La objetividad del Auditor al analizar las 7. La objetividad del Auditor al analizar las evidencias durante la
evidencias durante la auditoría. auditoría.
10. La claridad en la explicación de hallazgos y 8. La claridad en la explicación de hallazgos y conclusiones de la
conclusiones de la Auditoría. Auditoría.
11. El conocimiento en general del Auditor. 9. Cumplimiento del horario por parte del auditor.
10.El comportamiento del Auditor.
13. Evaluación del Sistema
de Control Interno
II Semestre de 2020
Nivel de Cumplimiento 2020 – Nivel de Cumplimiento 2019 –

COMPONENTE
Segundo Semestre Primer Semestre
Ambiente de Control 96 96
Evaluación de Riesgos 84 88
Actividades de Control 92 92
Información y Comunicación 93 96
Monitoreo 89 82
Principales Recomendaciones:
- Fortalecer Comité de Gestión y Desempeño como mecanismo para toma de decisiones,

atendiendo el Esquema de Líneas de Defensa.
- Contar con una política clara sobre la responsabilidad de cada servidor sobre el control interno.
- Realizar un análisis de riesgos de corrupción, así como los cambios que se presenten en los
riesgos y el impacto en el control interno por los cambios organizacionales.
- Fortalecer en todas las líneas de defensa el análisis de riesgos asociados a actividades

tercerizadas, regionales o figuras externas.
- En el marco del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, evaluar los
controles con base en la auditoría a la Gestión de Riesgos que haga la OCI.
- Documentar situaciones específicas donde no es posible segregar las funciones por falta de
personal, con el fin de definir actividades de control alternativas.
Principales Recomendaciones:
- Desarrollar una evaluación periódica de la efectividad de los canales externos, teniendo en

cuenta que no se desarrolla por parte de algunas dependencias del DAPRE.
- Contar con una plataforma tecnológica para integrar la información misional que manejan la
mayoría de dependencias de la entidad, tanto para satisfacer necesidades internas de
información, así como las de la Presidencia respecto de las demás entidades del Gobierno
Nacional.
- Fortalecer las evaluaciones de auditorías que permitan determinar el cumplimiento de los

objetivos y el desarrollo de las Auditorías.
- Evaluar por parte de todas las dependencias, los procesos y/o servicios tercerizados.
- Fortalecer las actividades de autoevaluación de la gestión por parte de la segunda línea de

defensa.
14. Informe del Sistema
Interno Contable
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE
VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2019
4.97 4.91
- Respaldo y apoyo de la Alta Dirección a la Gestión Financiera.

- Definición y revisión constante de las políticas contables acorde al marco
normativo y necesidad del DAPRE.
Fortalezas
- Compromiso institucional, habilidades, competencia y liderazgo por parte de los
funcionarios del Área Financiera.
- Controles adecuados
- Aplicativo EKOGUI en su versión 2.0, no está presentando adecuadamente el
Debilidades
valor de las demandas en contra de la Entidad
- Continuar con las mejoras al aplicativo ALADINO.
Recomendaciones - Efectuar seguimiento a los supervisores referente al cumplimiento de funciones.
- Revisión de carga laboral Área Financiera
Aprobación del
15. Programa Anual de

Auditorías Internas
2021
Criterios en la matriz de Calificación y Programación de Auditorías
TEMÁTICA % ASIGNADO OBTENCIÓN

Consolidado Evaluación Trimestral Dependencias
1. Resultado de seguimiento a la gestión 20% F-EM-18 Seguimiento a la gestión de los procesos
y/o dependencias
Ubicación en la zona de riesgo residual – Auditoría
2. Resultado de la Valoración de los Riesgos. 10%
Administración de Riesgos
3. Auditorías practicadas a los Procesos y/o
10% Auditorías practicadas en la vigencia anterior
Dependencias o Proyectos.
4. Resultados de hallazgos. 10% No conformidades obtenidas por Auditoría Interna
5. Eficacia de Planes de Mejoramientos
10% Evaluación de Eficacia de los PM
Finalizados.
Cumplimiento Actividades del Plan de acción e
6. Resultados de la Estrategia de Rendición de
5% Informe de Rendición de Cuentas y Participación
Cuentas y participación ciudadana
Ciudadana 2020
Resultado de la encuesta anual de percepción del
7. Encuesta de Percepción SIGEPRE 5%
SIGEPRE
8. Ejecución de recursos- Plan Anual de
15% Ejecución presupuestal vigencia anterior
Adquisiciones
El (%) de la distribución sobre el total del
9. Asignación de Recursos Presupuestales 15%
presupuesto de la Entidad, vigencia nueva
TOTAL 100%

1. Resultados de la Planeación Institucional 3. Auditorías practicadas a los Procesos y/o Dependencias o Proyectos
Criterios Calificación Parámetros Criterios Calificación Parámetros
Igual o Mayor a 90% Adecuado 1. Tres (3) o más auditorías practicadas 100% Adecuado
Resultado del seguimiento
a la gestión de los Igual o Mayor a 80% Satisfactorio 2. Una (1) o dos (2) auditorías practicadas. 89,99% Satisfactorio
procesos y dependencias
Menor a 80% Deficiente 3. No se practicó Auditoría a proceso o
79,99% Deficiente
dependencia
2. Resultado de la Valoración de los Riesgos. 4. Resultados de Hallazgos.

Zona de Riesgo Baja 1. Oportunidad de Mejora - OM o Cero
100 Adecuado 100% Adecuado
Hallazgo
Zona de Riesgo Moderado
Zona de Riesgo Alta 89,99 Satisfactorio 2. No Conformidad Potencial - NCP 89,99% Satisfactorio
Zona de Riesgo Extrema o

79,99 Deficiente 3. No Conformidad Real - NCR 79,99% Deficiente
Dependencia Nueva
5. Eficacia de Planes de Mejoramiento Finalizados.

Criterios Calificación Parámetros
1. Eficacia o no tiene Plan de
100% Adecuado
Mejoramiento
2. No Eficaz 79,99% Deficiente

6. Resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas. 8. Asignación de Recursos Presupuestales
Proceso y/o dependencia con mayor
1. Si cumple los tres Componentes
100% Adecuado presupuesto asignado (Los tres 100% Deficiente
(Información, diálogo e incentivos)
primeros)
Proceso y/o dependencia con
2. Si cumple con uno o dos de los
89,99% Satisfactorio promedio regular de presupuesto 80% Satisfactorio
Componentes
asignado. (Los tres primeros)
Proceso y/o dependencia con
3. Si no cumple los Componentes o
79,99% Deficiente promedio bajo de presupuesto 50% Adecuado
no rindió cuentas
asignado.
7. Resultados de las evaluaciones al SIGEPRE

(encuestas MECI-CALIDAD) 9. Evaluación PAA - Ejecución de recursos
Ejecución del Plan Anual de

Entre 4,10 y 5,00 de 82% a 100% Adecuado 90% Adecuado
Adquisiciones favorable
Ejecución del Plan Anual de Entre 80% y

Entre 3,1 y 4,00 de 62% a 81% Satisfactorio Satisfactorio
Adquisiciones aceptable 89,99%
No ejecución del Plan Anual de

Menor que 3,10 < 62% Deficiente < 80% Deficiente
Adquisiciones o parcial
8 Dependencias 10 Dependencias 19 Dependencias
No. DEPENDENCIAS CALIFIC. No. DEPENDENCIAS CALIFIC. No. DEPENDENCIAS CALIFIC.
Jefatura de Discursos y 19 Consejería Vicepresidencial 1,30

1 Área de Talento Humano 2,00 9 1,55
Mensajes Consejería Presidencial para la Equidad de
20 1,30
la Mujer
Oficina del Despacho de la Consejería Presidencial para la Niñez y
2 Área Administrativa 1,90 10 1,50 21 1,30
Vicepresidencia Adolescencia
Consejería Presidencial para Consejería Presidencial para la Seguridad
Área de Tecnología y Sistema 22 1,30
3 1,75 11 la Participación de las 1,50 Nacional
de Información
Personas con Discapacidad 23 Consejería Presidencial para las Regiones 1,30
Consejería Presidencial para los
24 Oficina del Alto Comisionado para la Paz 1,30
4 Derechos Humanos y Asuntos 1,75 12 Área de Contratos 1,45
Internacionales 25 Dirección de Proyectos Especiales 1,30
Jefatura para la Protección Fondo de Programas
26 Casa Militar 1,30
5 1,70 13 Especiales para la Paz – 1,45
Presidencial
FONDOPAZ 27 Área Financiera 1,30
Consejería Presidencial para las Consejería Presidencial para 28 Oficina de Planeación 1,20
6 1,65 14 1,40
Comunicaciones la Información y Prensa
29 Oficina de Control Interno 1,20
Despacho del Director del Consejería Presidencial para la
7 Secretaría de Transparencia 1,60 15 1,40
Departamento 30 Competitividad y la Gestión Público 1,20
Privada
Consejería Presidencial para la Grupo de Archivo General – Área
8 Estabilización y la 1,60 16 Despacho Jefe de Gabinete 1,40 31 1,20
Administrativa
Consolidación
32 Subdirección General 1,15
Consejería Presidencial para
17 1,40 33 Secretaría Jurídica 1,15
la Gestión y Cumplimiento
Consejería Presidencial para Asuntos
Consejería Presidencial para 34 1,10
18 1,40 Económicos y Transformación Digital
la Juventud Colombia Joven Consejería Presidencial para Asuntos
35 1,10
Políticos y Legislativos
36 Oficina de Control Interno Disciplinario 1,10
37 Dirección Administrativa y Financiera 1,10
* De acuerdo con la Guía para la Elaboración del Programa Anual de Auditorías (G-EM-02), se dará prioridad al parámetro de asignación
de recursos en la vigencia y niveles de desempeño más bajo, de acuerdo con el orden de los resultados de la matriz
* De acuerdo con la Guía para la Elaboración del Programa Anual de Auditorías (G-EM-02), se dará prioridad al parámetro de asignación
de recursos en la vigencia y niveles de desempeño más bajo, de acuerdo con el orden de los resultados de la matriz
Selección y Aprobación de Auditorías
No. DEPENDENCIA DESCRIPCION
Evaluar la gestión integral de Área Administrativa

1 Área Administrativa
(Excepto Recursos Físicos y Gestión Documental)
Evaluar la gestión integral del proceso de

2 Área de Tecnología y Sistema de Información
Tecnología de Información y Comunicaciones
Consejería Presidencial para los Derechos

3 Evaluar la gestión integral de la Consejería
Humanos y Asuntos Internacionales
Consejería Presidencial para la Gestión y

Cumplimiento
Consejería Presidencial para la Juventud

Colombia Joven
* El Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno selecciona aprueba máximo 5
auditorías integrales.
Resultado Seguimiento a
16. la Gestión de los Procesos
y Dependencias
IV Trimestre de 2020
Ficha Técnica
SEMÁFORO
Sobresaliente Entre 100% y 90%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % OBTENCIÓN
Satisfactorio Entre 90% y 80%
1. Plan de Acción 30%
Deficiente Menor o Igual a 79%
2. Revisión y Análisis de Indicadores 15%
35 0 2
3. Estado y Monitoreo de Riesgos 15% 95% 0% 5%
4. Evaluación: Servicios de los Procesos 5%
37
5. Estado Planes de Mejoramiento 10%
6. Gestión Documental 10%
DEPENDENCIAS
7. Socialización de Valores y Acuerdos Éticos 5%
EVALUADAS
8. Estado de PSQR 10%

TOTAL 100% Normatividad:
Art 39. Ley 909
Nota: Criterios evaluados en términos de resultado, oportunidad y calidad de la Información. Circular 004 de 2005
Numeral 7.2 Art. 7 Resolución 0010 del 6 de enero 2017
(Establece que la evaluación OCI = 10%)
Gestión por Procesos

IV Trimestre 2020 PROCESOS DE DIRECCIÓN
DIRECCIONAMIENTO EVALUACIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN AL

ESTRATÉGICO MEJORAMIENTO USUARIO
99,2% 99,7% 99,4%
beneficiaria
beneficiaria
Presidente
Presidente
Entidades
Población
Entidades
Población
estatales
estatales
GESTIÓN DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS 96,8%
PROCESOS MISIONALES
Presidente
Presidente
Entidades
Estatales
GESTIÓN JURÍDICA 100%

Vicepresidente
Vicepresidente
GESTIÓN DE: SEGURIDAD, APOYO LOGÍSTICO
Presidente
Presidente
PRESIDENCIAL Y COMUNICACIÓN Y PRENSA 99,9%
D-DE-10 (Versión 11) PROCESOS DE SOPORTE
ADQUISICIÓN DE BIENES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 100% 100% TALENTO HUMANO 99,1%
Y SERVICIOS
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
GESTIÓN FINANCIERA 99,2% GESTIÓN DOCUMENTAL 100% 99,8%
Y COMUNICACIONES
Se obtuvo un resultado consolidado para el IV TRIMESTRE DE 2020 del 99,4% (PROMEDIO VIGENCIA 2020: 98,9%) en
términos de Calidad, Oportunidad y Resultado; ubicándonos en el NIVEL SOBRESALIENTE.
OFICINA DEL DESPACHO DESPACHO DEL

92,6% DE VICEPRESIDENCIA
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
99,3%
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL
PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA

73,7% LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
DESPACHO DEL
VICEPRESIDENTE
91,8% CONSEJERÍA VICEPRESIDENCIAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE
99,5% TRANSPARENCIA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
100% ESPECIALES
DESPACHO DEL DIRECTOR

DESPACHO DEL JEFE DE GABINETE 99,4% 100% DEL DEPARTAMENTO
SECRETARÍA JURÍDICA 100%
ÓRGANOS DE
ASESORÍA SUBDIRECCIÓN
JEFATURA PARA LA
Y COORDINACIÓN GENERAL 100%
100% CASA MILITAR PROTECCIÓN
PRESIDENCIAL
100%
DIRECCIÓN
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
100%
JEFATURA DE DISCURSOS
100% PARA LA INFORMACIÓN Y
PRENSA
Y MENSAJES 100%
ÁREA G A G D
ADMINISTRATIVA 99,7% 100%
ÁREA DE
CONSEJERÍA CONSEJERÍA CONSEJERÍA CONSEJERÍA CONSEJERÍA CONSEJERÍA CONTRATOS 100%
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL CONSEJERÍA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PRESIDENCIAL PRESIDENCIAL CONSEJERÍA
PRESIDENCIAL OFICINA DEL PRESIDENCIAL CONSEJERÍA
PRESIDENCIAL PARA PRESIDENCIAL PRESIDENCIAL PARA ASUNTOS PARA LOS PARA LA PRESIDENCIAL
PARA LA ALTO PARA LA PRESIDENCIAL
PARA LA NIÑEZ Y ASUNTOS PARA LAS PARA LAS ECONÓMICOS Y DERECHOS COMPETITIVIDAD PARA LA ÁREA
COMISIONADO ESTABILIZACIÓN PARA LA GESTIÓN
ADOLESCENCIA
JUVENTUD
COLOMBIA JOVEN POLÍTICOS COMUNICACIONES REGIONES TRANSFORMACIÓN PARA LA PAZ Y LA HUMANOS Y LA GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO
SEGURIDAD FINANCIERA 99,2%
Y LEGISLATIVOS DIGITAL Y ASUNTOS PÚBLICO NACIONAL
CONSOLIDACIÓN
INTERNACIONALES PRIVADA
ÁREA DE
99% 98,9% 100% 100% 94,3% 100%

TALENTO 98,2%
100% 99,1% 79,3% 100% 97% 97,3% HUMANO
ÁREA DE
Diapositiva 85
TECNOLOGÍAS 97,5%
Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
FONDO DE
PROGRAMAS
ESPECIALES PARA OFICINA DE
LA PAZ CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO
100%
Áreas Misionales,
Áreas de Apoyo Fondos Cuenta
Estratégicas y de Apoyo
OFICINA DE
PLANEACIÓN 97,7%
100%
OFICINA DE
CONTROL INTERNO 99,7%
D-DE-07 (Versión 31) Decreto 1784 del 4 de octubre de 2019
Decreto 876 del 25 de junio de 2020
Direccionamiento Estratégico
Proceso de Dirección
Promed io
D ep end encia I TRM I I TRM I I I TRM I V TRM
2020
Despacho del Director del Departamento 100% 100% 100,0% 100% 100%
Subdirección General 100% 100% 100,0% 100% 100%
Oficina de Planeación 99,1% 97 ,1% 92,1% 97 ,7 % 96%

Evaluación, Control y Mejoramiento

Promed io
2020
Oficina de Control Interno 100% 100% 100% 99,7% 100%

Atención al Usuario
Promed io
2020
Despacho del Jefe de Gabinete 99% 100% 99% 99% 99%

Gestión de Asuntos Estratégicos

Proceso Misional
Promed io
D ep end enc ia I TRM I I TRM I I I TRM I V TRM
2020
Oficina del Despacho de la Vicepresidencia 84,2% 100% 100% 92,6% 94%
Consejería Vicepresidencial N.A. N.A. 100% 91,8% 96%
Dirección de Proyectos Especiales 93,3% 100% 100% 100% 98%
Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital 100% 100% 100% 100% 100%
Consejería Presidencial para Asuntos Políticos y Legislativos 100% 100% 100% 100% 100%
Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público Privada 100% 100% 100% 100% 100%
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 97 ,7 % 87 % 89,7 % 99,3% 94%
Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación 87 ,6% 99,7 % 100% 99,1% 97 %
Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento 97 % 98% 100% 97 % 98%
Consejería Presidencial para la Juventud Colombia Joven 99% 100% 100% 98,9% 100%
Gestión de Asuntos Estratégicos

Proceso Misional
Promed io
D ep end enc ia I TRM I I TRM I I I TRM I V TRM
2020
Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia 100% 90% 96,5% 99% 96%
Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad 100% 86,8% 88,9% 7 3,7 % 83%
Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional 89,3% 95% 95% 97 ,3% 94%
Consejería Presidencial para las Comunicaciones 68,3% 100% 100% 100% 92%
Consejería Presidencial para las Regiones 100% 90% 99,3% 94,3% 96%
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales 89% 7 6,6% 7 8,6% 7 9,3% 81%
Fondo de Programas Especiales para la Paz - FONDOPAZ 100% 100% 100% 100% 100%
Secretaría de Transparencia 95% 86,3% 92,7 % 99,5% 93%
Oficina del Alto Comisionado para la Paz 90% 100% 100% 100% 98%
Gestión Jurídica
Proceso Misional
Promed io
2020
Secretaria Jurídica 100% 100% 100% 100% 100%

Gestión de: Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y

Comunicación y Prensa
Proceso Misional
Promed io
2020
Despacho del Jefe de Gabinete 99,4% 100% 98,9% 99,4% 99%
Jefatura para la Protección Presidencial 100% 100% 100% 100% 100%
Casa Militar 100% 100% 100% 100% 100%
Secretaria de Prensa 100% 100% 100% 100% 100%
Jefatura de Discursos y Mensajes 100% 100% 100% 100% 100%

Adquisición de Bienes y Servicios

Proceso de Soporte
Promed io
2020
Área de Contratos 100% 100% 100% 100% 100%

Talento Humano
Proceso de Soporte
Promed io
2020
Área de Talento Humano 98,3% 99,3% 98,1% 98,2% 98%
Oficina de Control Interno Disciplinario 100% 100% 100% 100% 100%

Gestión Financiera
Proceso de Soporte
Promed io
2020
Área Financiera 100% 100% 100% 99,2% 100%

Tecnología de Información y Comunicaciones

Proceso de Soporte
Promed io
2020
Área de Tecnologías y Sistemas de Información 100% 100% 97,5% 99,8% 99%

Gestión Documental
Proceso de Soporte
Promed io
2020
Grupo de Archivo General 94,1% 94,1% 94,4% 100% 96%

Gestión Administrativa
Proceso de Soporte
Promed io
2020
Área Administrativa 97% 98,1% 96,8% 99,7% 98%

17. Proposiciones y Varios
Recomendaciones a la Entidad:
- Utilización de la herramienta “Servicios Compartidos” para solicitar los servicios de la Oficina

de Control Interno, para efectos de planificación de actividades y evaluación de satisfacción
de usuarios.
- Fortalecer los conocimientos de los enlaces de las dependencias con las Oficinas de
Planeación y Control interno en Gestión de Riesgos
- Participación del líder de dependencia, coordinadores (donde aplique) y demás funcionarios en

las reuniones de los Subcomités de Control Interno.
- A partir de esta vigencia se utilizará el Decreto 1784 de 2019 y demás vigentes de estructura,
la Resolución 0093 de 2019, como criterio para las auditorías internas. Hacer revisión de lo
establecido allí frente al plan de acción de cada dependencia y de las obligaciones
establecidas para los comités internos que maneja la entidad.
- Fortalecer las competencias de los supervisores de contratos frente a sus obligaciones.

Actividades puntuales desarrolladas:
- Auditoría al Control Interno Contable de la Entidad vigencia 2020: Evaluación: 4,97/5,00

(Vigencia 2019: 4,91) “Eficiente”.
- A partir de la vigencia 2020 se formalizó en el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno

el seguimiento a las Directivas Presidenciales. Hasta diciembre de 2020 se recibieron todas las
respuestas a las solicitudes de información a las dependencias incluidas en las Directivas, con
resultados satisfactorios en cuanto a las obligaciones estipuladas en cada una.

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1

Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por la Presidencia de la República.

Verificación del Quorum y aprobación del

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Cierre Programa Anual de Auditorías Resultado evaluaciones auditores internos y

Informe Planes de Mejoramiento

Resultado Seguimiento a la Gestión de los

Situación Financiera - Vigencia 2020

Resultados Evaluación Servicios Internos

Verificación del Quorum y aprobación del orden del día.

 El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República quien lo presidirá.

 El Subdirector General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República quien

 El Director Administrativo y Financiero.

 El Jefe de la Oficina de Planeación.

 El Jefe del Área Administrativa.

 El Jefe del Área Financiera.

 El Jefe del Área de Contratos.

 El Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información.

 El Jefe del Área de Talento Humano.

 El Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario.

Artículo 88 - Resolución No. 0093 del 11 de Febrero de 2019

Actividades de la Oficina de Control Interno 2020

Comité Sectorial de Informes de Ley Seguimiento y Programa Anual de Auditorías de la

Estado Planes de Mejoramiento DAPRE

NCR NCP OM TOTAL

Estado Planes de Mejoramiento DAPRE

Gestión de Asuntos Estratégicos 8

Adquisición de Bienes y Servicios 5

Tecnologías de Información y Comunicaciones 5

Evaluación, Control y Mejoramiento 1

Estado Planes de Mejoramiento DAPRE

14 DEPENDENCIAS (1 - 2 Planes de Mejoramiento) 21

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ 19

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN 10

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA EQUIDAD DE LA MUJER 10

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES 5

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ 4

ÁREA DE TALENTO HUMANO 4

OFICINA DEL DESPACHO DE LA VICEPRESIDENCIA 3

Estado Planes de Mejoramiento DAPRE

PLANES DE MEJORAMIENTO POR ÁREA ORGANIZATIVA

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO 2

OFICINA DE CONTROL INTERNO 2

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA SEGURIDAD NACIONAL 2

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 2

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA INFORMACIÓN Y PRENSA 2

JEFATURA PARA LA PROTECCIÓN PRESIDENCIAL 2

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES 2

DIRECCIÓN INVERSIÓN PRIVADA PARA EL POSCONFLICTO 1

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS REGIONES 1

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 1

DIRECCIÓN A.I CONTRA MINAS ANTIPERSONALES 1

DIRECCIÓN PARA EL POSCONFLICTO 1

Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por la Presidencia de la República.

Cierre Programa Anual de Auditorías 2020

Administración del Riesgo 2 2

Control Interno Contable 1 1

Legalidad del Software 1 1

Atención a la Ciudadanía / PSQR 2 2

Evaluación Eficacia Planes de Mejoramiento 1 1

Jefatura Protección Presidencial - Casa Militar 1 1

Gestión del DAPRE frente al marco normativo 1 1