INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO

El objetivo del formato es asegurar que la administración entrante conozca el estado de

Control Interno implementado a través del Modelo Estándar de Control Interno MECI,
los planes de mejoramiento y los principales riesgos a los que está expuesto el municipio
el listado de los jefes de control interno nombrados por el Alcalde o Gobernador salien

 Informe Ejecutivo Anual sobre el estado del Sistema de Control Interno: en es

deberá incluir el porcentaje de avance obtenido por la administración durante l
gobierno y las respectivas evidencias que lo sustenten como: copia del Informe
la Certificación de presentación.
 Planes de Mejoramiento con Órganos de Control: se deberán incluir los ha
importantes de cada vigencia producto de auditorías de los órganos de control
con su alcance: Fiscal, disciplinario o Penal, citando el estado de las accione
adelantadas por la entidad para cada uno de ellos.
 Planes de Mejoramiento producto de auditorías internas: se incluirán los 5
hallazgos producto de las auditorías internas y citar el estado de las accione
adelantadas por la entidad para cada uno de ellos; si se considera necesar
ampliar el número de hallazgos en el formato. (Dentro de los principales hallazgo
incluir temas como gestión de recursos, cumplimiento de metas, desarrollo
programas y proyectos; entre otros.)
 Principales riesgos de Gestión: Listar los 5 riesgos de gestión que hagan parte d
riesgos institucional que tengan una mayor valoración; si se considera necesar
ampliar el número de riesgos en el formato.
 Principales Riesgos de Corrupción: Listar los 5 riesgos de corrupción que haga
Mapa de riesgos institucional que tengan una mayor valoración; si se consider
se puede ampliar el número de riesgos en el formato.
 Jefes de Control Interno nombrados por el Alcalde- Gobernador saliente: Lis
de Control Interno nombrados por la administración saliente y las entidade
pertenecen.

Recuerde que los Jefes de Control Interno de las entidades pertenecientes a la Rama E
Orden Territorial son servidores públicos de periodo, y en este orden de ideas su period
la mitad del periodo del nuevo Alcalde o Gobernador.

Así mismo, es importante resaltar que la implementación y fortalecimiento del Modelo

Control Interno NO es responsabilidad del Jefe de Control Interno de la entidad, y NO
encargado de dichas acciones, según lo descrito en el marco legal.

Los planes de mejoramiento deben contener acciones que sean efectivas para elimina
de los hechos que originan los hallazgos, por lo tanto se deben ver los resultados de lo
finalizados.

La identificación y manejo de los riesgos de la organización es responsabilidad de cada

líderes de proceso; por tal razón, el jefe de Control Interno sólo podrá dar cue
seguimientos realizados a los controles que hacen parte del mapa de riesgos, y de los
Los planes de mejoramiento deben contener acciones que sean efectivas para elimina
de los hechos que originan los hallazgos, por lo tanto se deben ver los resultados de lo
finalizados.

La identificación y manejo de los riesgos de la organización es responsabilidad de cada

líderes de proceso; por tal razón, el jefe de Control Interno sólo podrá dar cue
seguimientos realizados a los controles que hacen parte del mapa de riesgos, y de los
según su criterio representen mayor peligro para la entidad.

En caso de requerir mayor información, por favor comunicarse con la Dirección de Con
y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública a l
3 34 40 80 ext. 126, 130, 213 o 3 36 06 86. Así mismo, podrá tomar contacto a t
electrónico webmaster@funcionpublica.gov.co
onozca el estado del Sistema de
ntrol Interno MECI, destacando
puesto el municipio. Así mismo,
Gobernador saliente.

ntrol Interno: en este aparte se

nistración durante los 4 años de
o: copia del Informe Ejecutivo y

berán incluir los hallazgos más

órganos de control de acuerdo
ado de las acciones de mejora

: se incluirán los 5 principales

ado de las acciones de mejora
considera necesario se puede
principales hallazgos se podrán
e metas, desarrollo de planes,

n que hagan parte del Mapa de

e considera necesario se puede

orrupción que hagan parte del

ación; si se considera necesario

nador saliente: Listar los Jefes

ente y las entidades a las que

cientes a la Rama Ejecutiva del

n de ideas su periodo finaliza en

miento del Modelo Estándar de

de la entidad, y NO debe ser el

ectivas para eliminar las causas

los resultados de los planes ya

onsabilidad de cada uno de los

ólo podrá dar cuenta de los
de riesgos, y de los riesgos que
ectivas para eliminar las causas
los resultados de los planes ya

onsabilidad de cada uno de los

ólo podrá dar cuenta de los
de riesgos, y de los riesgos que

la Dirección de Control Interno

Función Pública a los teléfonos
omar contacto a través del correo
 PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA

Responda cada una de las siguientes preguntas:

PREGUNTAS RESPUESTAS

1. Conocer y analizar el Modelo Estandar de Control Interno de la

1. ¿Qué aspectos considera que debe
tener en cuenta el mandatario electo en
el corto plazo (100 primeros días),
respecto al Sistema de Control Interno?
Alcaldia, para empoderarse de los informes, procesos,
mantenimiento del mismo. 2. Continuar con la presentación puntual
de informes a los entes de control. 3. Conocer y participar del comite
de coordinación de control interno para formular estrategias y definir
las auditorias internas. 4. Conocer y atender los hallazgos generados
por los organos de control, con el fin garantizar el proceso de mejora
continua.

Positivo: 1. La oficina de Control interno posee unos profesionales

con conocimiento, experinecia y capacitación. 2. La actualización del
2. ¿Cuáles considera que fueron los
Modelo Estandar de Control Interno fue exitosa debido a que se
aspectos positivos y negativos en la
habia avanzado en la implementación del sistema. Negativos: 1. No
implementación del Sistema de Control
se ha logrado consolidar la cultura del autocontrol en las diferentes
Interno?
dependencias de la administración. 2. Falta de compromiso y
puntualidad de algunas dependencias para la entrega de informes.

3. ¿ Qué considera usted que debería 1. La coordinación con la Sistema de Gestión de Calidad. 2.
continuar? Continuidad con el equipo de trabajo.

4. ¿ Cuáles son las lecciones aprendidas 1. Conocimiento general de la entidad. 2. La prevención de la

de la implementación del Sistema de ocurrencia de los riesgos por el conocimiento de los diferentes
Control Interno? procesos.

5. ¿ Cuáles son las dificultades de la

Falta de interes, participación y compromiso de las diferentes areas
implementación del Sistema de Control
de la administración.
Interno?
 FORMATO ASUNTOS RELEVANTES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Estado (Avances cualitativos y/o

No. Asunto Evidencias
cuantitativos)

Informe Ejecutivo Anual sobre el estado del Sistema de Control Interno

1 Vigencia 2014 87.85% Certificación 5/02/2015

Vigencia 2013 84.20% Certificación 5/02/2014
Vigencia 2012 87.98% Certificación 14/02/2013
Vigencia 2011 87.17% Certificación 17/02/2012

Planes de Mejoramiento con Órganos de Control

Estado (Avances cualitativos y/o

Hallazgos Vigencia 2014 cuantitativos) Evidencias
1. Se presentan diferentes formatos en el area de
contratación reportados al aplicativo SIA frente a la
información certificada por el municipio en desarrollo del
proceso auditor.

2. Con la muestra seleccionada de historias laborales

falta la evaluación de desempeño laboral del año 2014
de algunos funcionarios.

3. Se observaron las tablas de retención documental por

las diferentes dependencias que conforman la
administración municipal de chia y algunas carecen de
firmas, de igual forma algunas historias laboarles y
carpetas de los vehiculo se encuentran sin foliar.
No se tiene avance teniendo en cuenta que el plan de
mejoramiento se suscribio y se encuentra para
aprobación por parte de la Contraloria de
Cundinamarca.
 No se tiene avance teniendo en cuenta que el plan de
mejoramiento se suscribio y se encuentra para
aprobación por parte de la Contraloria de
4. El Comité Coordinador de Control Interno durante el Cundinamarca.
año 2014 se reunio en tres oportunidades, sin embargo
dado la estructura organica se considera que fueron
escasas las reuniones, además el Decreto Municipal 017
de 2012 establece que el comité se reunira cada 2 dos
meses.

5. Se deja observación que el total recaudado como

presupuesto de gastos del resguardo indigena de
Fonqueta y Cerca de Piedra equivalente a $106
´316.821,00 no se ejecuto nada durante la vigencia de
2014, por lo que se deja la observación para hacer
seguimiento a travez del Plan de Mejoramiento.

Hallazgos Vigencia 2013

El contrato a la fecha ha tenido un avance del 43%

1. A la fecha del proceso auditor no se ha dado inicio al
presentando atraso de la obra por motivos climaticos
contrato 300 del 2012 a pesar de que fue suscrito hace
e imposibilidad de rellenos y compactación, por lo Acta de prorroga con su respectiva justificación.
siete (7) meses limitando los beneficios que el proyecto
tanto la interventoria autorizo prorroga para el 7 de
persigue.
noviembre del 2015.

2. Queja presentada a la Controlaria General para la

Participáción Ciudadana en el cual se pone en
El contrato se encuentra en ejecución y a la fecha
conocimiento presuntas irregularidades en la ejecución Informes de ejecución los cuales se encuentran en el
realizo la primera fase de mantenimiento con el
del contrato de mantenimiento de semaforos del expediente del contrato.
cambio de las carcazas negras de protección.
municipio de chia, dicho hallazgo persiste con el fin de
que se de el respectivo mantenimiento.

3. En la vigencia 2013 la cuenta 2460 cuentas por pagar

creditos judiciales no se evidencia movimiento anual y
Se coordino con la oficina Juridica para que los
de acuerdo al manual de procedimiento contable al
reportes de setencias judiciasles se realisen cada tres
momento del pago de las sentencias judiciales la entidad Registros de reportes entregados a contabilidad.
meses al area de contabilidad, lo cual se esta
contable publica debe regsitrar el debito de la respectiva
desarrollando y se cumplio en un 100%.
cuenta previa causación de la misma una vez se haya
emitido la respectiva sentencia.

2
 4. El saldo de los contratos para la gestión de los
servicios publicos corresponde a l valor adeudado por
convenio con la CAR en vigencia 2011, se deja hallazgo
administrativo con el fin de que la administración
adelante la gestión para la recuperación de cartera.
De acuerdo a la nota bancaria N° 2013000337 la CAR
realizo el pago por un valor de $2.200´000.000,00
correspondientes al convenio interadministrativo Comprobante de egreso N° 2013000337.
suscrito con dicha entidad, por lo tanto se desarrollo
la actividad en el 100%.

5. En el contrato 275 de 2012 a la fecha no ha suscrito

acta de recibo final y por ende no ha sido liquidado toda
vez que actualmente se encuentra en ejecución siendo Mediante Resolución N°2813 de 2015 se termina y
de gran importancia para la administración liquidarlo sin liquida unilateralmente el Contrato 275 de 2012 Resolución N° 2813 de terminación y liquidación del
generar ningun tipo de perjuicio a la comunidad, por lo suscrito entre el Municipio de Chía y TELEPUNTO contrato.
expuesto por la comisión auditora manifiesta que se S.A.S.
deben continuar con las gestiones de cumplimiento
contractual en la fecha señalada.

Hallazgos Vigencia 2012

1. Con respecto a las incapacidades mayores a 3 días el Se tiene un avance del 63% el cual corresponde al
ente de control alerta a traves de función de advertencia valor recaudado al 30 de septiembre de 2015 y se Relación de pagos realizados y notificaciones a las EPS a
para que mediante actuación legal logre la recuperación continua notificando a las EPS para que realisen el traves de derechos de petición.
de los dinreros girados y no devueltos por las EPS. respectivo pago.

2. Con respecto a la cuenta de EMGESA el ente control

emite función de advertencia al municipio de chia en el Se realizo las gestión correspondiente ante la
Consignación y carta de confirmación realizada por
entendido de adelantar las gestiones administrativas con empresa EMGESA y la misma consigno el valor
EMGESA.
el fin de que EMGESA realise el respectivo pago a favor adeudado al municipio.
del municipio.

3. La administración municipal realizo el pago de $2 Se cumplio al 100% con las actividades propuestas
´467.000,00 por sanción por no reportar la información para el seguimiento y control de los reportes a la Declaraciones y pagos efectuados por el municipio.
total a la DIAN. DIAN.

Se solicito al ente operador el listado de beneficiarios

de subsidios que fueron entregados directamente, ya Oficio remitido a la oficina juridica solicitando el
4. Queja de un ciudadano con respecto a los subsidios de
que este era el encargado y no el municipio de chia, seguimiento a los posibles procesos y respuesta en
arrendamiento con ocasión de la ola invernal de la no
al igual que se solicito a la oficina juridica el donde se confirma que no incluyo ningun proceso a
aprobación del subsidio.
seguimiento de un posible proceso juridico por la no nombre del ciuadadano.
inclusión en los listados.

5. Se observa que no hay coherencia entre lo que la
administración reporta en lo relacionado con la reserva
del 10% con destinación especifica y no se evidencio el
acto admninistrativo de creación de la reserva.
La Secretaria de Hacienda presento en comisión del
concejo el proyecto de estatuto de rentas dentro del
cual se reglamenta la estampilla procultura y la
Acuerdo 052 de 2013.
reserva contemplada, lograndose la aprobación de
diccho estatuto mediante Acuerdo 052 de 2013, por
lo tanto se cumple al 100%.

Hallazgos Vigencia 2011

1. Del Contrato 270 de 2011 se evidencio que no existe
Se liquido el contrato . Acta de liquidación de fecha 6 de diciembre de 2013.
ejecución en sus diferentes frentes de trabajo.

2. Contrato 2011-CT-178 De acuerdo a los estudios

previos realizados por la Alcaldia se pretendio llegar al Se actualizo el manual de contratación del municipio
Manual de contratación del municipio de chia
precio del servicio a traves de precios de analisis de chia, por lo tanto se cumplio el 100% de la
actualizado al año 2012.
historicos y no existe dentro del estudio otra variable actividad.
que permita verificar dicho valor.

Se elaboraraon cuentas de cobro a las EPS

3. Se liquidaron los contratos con las EPS´s CONVIDA,
subsidiadas y en caso de no realizar el pago se Oficios de requerimiento y respuesta por parte de las
ECOOPSOS y SALUVIDA, y esta pendiente de cuentas de
recurre a organismos de vigilancia y control. Esta EPS
saldos a favor o en contra de la administración.
actividad se cumple al 100%.

4. Se realizan traslados de cuentas corrientes la cual Se solicito a las entidades bancarias la exoneración
En los respectivos soportes se aclaran que esos trasaldos
genera el impuesto del 4X1000 a sabiendas que el de este impuesto y se dio cumplimiento al 100% de
no generan dicho impuesto.
municipio debe evitar estos cobros. esta actividad.

5. En el contrato 2011-CT-283 se permitio al contratista

incrementar el valor del combustible en un 5% sin hacer
Manual de contratación del municipio de chia
claridad si son impuestos o contribuciones y al sumar lo Actualización del manual de contratación al año 2012.
actualizado al año 2012.
pagado frente al descuento se presenta una diferencia
de $2´735.200,00.

Planes de Mejoramiento producto de auditorías internas

Estado (Avances cualitativos y/o

Vigencia 2014 cuantitativos) Evidencias

1. De acuerdo a la auditoria realizada a la Secretaria de

Obras publicas con respecto al avance de obras se
recomienda establecer junto con el interventor de cada Se programo visita de seguimiento a las obras para el Acta de comité de Control Interno donde se programo la
contrato un seguimiento continuo sobre cada una de las proximo año. proxima visita.
obras con el fin de garantizar el cumplimiento de los
plazos fijados en cada contrato.
2. Con respecto a la auditoria de Gestión Documental se
evidencio que en algunas areas de la administración
municipal no le han dado aplicavilidad a las tableas de
Se realizaron las capacitaciones por cada area. Listados de asistencia.
gestión documental, razon por la cual se recomienda
realizar a la mayor brevedad nuevas capacitaciones con
todos los funcionarios de la administración municiapl.

3. Con respecto a la auditoria realizada al sistema gestión

de calidad se encontro que es importante establecer
Se enviaron mensajes didacticos a los correos
estrategias de sesivilización del nuevo MECI a traves de Correos institucionales.
institucionales alusivos al MECI.
publicaciones más efectivas que permita dar a conocer a
todos los funcionarios de la administración municipal.

4. De acuerdo al seguimiento que se realizo a las

recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno Se implemento el formato y el manual de inducción
CD y listado de entrega.
a la Función Publica se evidencio que no se contaba con el cual se entrego a los funcionarios.
un manual de inducción y reinducción.

5. Con respecto al seguimiento que se realizo a PSF se

evidencia que a la fecha no se ha adquirido la PTAR
modular ni se ha realizado el mantenimiento a la El estudio de factivilidad para la reubicación de la PSF
Se realizo el contrato 323 de 2014 el cual tiene por
existente, teniendo en cuenta que la planta de sacrificio se radico en la oficina de contratación para su
objeto realizar los estudios y diseños de la nueva PTAR.
sera reubicada razon por la cual se recomienda realizar la respectiva revisión y factivilidad.
respectiva gestión con el fin de reubicar la nueva planta
de sacrificio y faenado.

Vigencia 2013

1. De vacuerdo a la auditoria realizada a la Secretaria de

Hacienda - Cobro Coactivo se evidencia que es
importante fortalecer y aplicar estrictamente el proceso Se cuenta con un grupo de profesionales quienes
de cobro coactivo teniendo en cuenta la magnitud de la estan realizando el proceso coactivo de la cartera Informes de gestión de recuperación de cartera.
cartera morosa al igual que realizar seguimiento a los morosa del municipio.
acuerdos de pago con el fin de dar cumplimiento de
pagos en las fechas pactadas.
 2. De acuerdo a la auditoria realizada a la Dirección de
Funsión Pública se evidencia que no se cuenta con un
Se elaboro el cronograma de actividades de bienestar
cronograma que defina las actividades que se tienen
y salud ocupacional hasta el año 2015, se selebro
programadas en el año para los funcionarios de la Cronograma de actividades, Contrato 261 de 2013 y
contrato para realizar la aplicación de encuestas del
administración municipal, al igual no se cuenta con un Listado de asistentes Capacitación.
clima organizacional, se realizo una capacitación al
informe de analisis de las estadisticas sobre clima
personal asistencial de la administración municipal.
organizacional, por otro lado tampoco se cuenta con un
plan de capacitaciones.

3. De acuerdo a la auditoria realizada a la Planta de

Sacrificio y Faenado se encontro que la Planta de
Se esta realizando el proceso de contratación para
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) no esta
suminsitro de una PTAR modular y la recolección de
funcionando por lo tanto es importante gestionar a la Documentos soportes del contrato.
los residuos liquidos se realizaron a traves del Vactor
mayor brevedad el contrato de mantenimiento y arreglo
de Emserchía.
de la PTAR teniendo en cuenta que las condiciones
sanitarias no son las más adecuadas.

4. De acuerdo a la auditoria realizada a inspecciones y

Se realizo una capacitación con los funcionarios de
comisarias se evidencio que no se tiene conocimiento
las inspecciones y comisarias y lkos encargados del
del Sistema de Gestión de Calidad al igual que no se Acta de reunión y listado de asistencia.
Sistema de Gestión de Calidad y Archivo con el fin
utiliza la plataforma del Corrycom para el seguimiento y
fijar compromisos con cada area.
control de correspondencia.

5. De acuerdo a la auditoria realizada a la Oficina de

Contratación se evidencia que la mayoria de contratos
Se enviaron circulares informativas a las diferentes
cuentan con la totalidad de requisitos y documnetación
areas recordando la entrega oprtuna de la actas y Circular enviada.
requerida sin embargo se encontro que algunas areas no
documentos de los contratos.
estan cumpliendo con la entrega oprotuna de la
documentación del contrato.

Vigencia 2012

1. De acuerdo a la revisión realizada a los informes de

estado de cartera del CONVENIO 024 de 2009
Se hiso entrega de los pagares y soportes a la
correspondiente al programa de Banca de oportunidades Oficio de entrega de los documentos soportes a la
Secretaria de Hacienda para quien sea ella que
se evidencia que el monto de la cartera es bastante Secretaria de Hacienda.
realise el cobro a los deudores morosos.
elevado por tal razon se recomienda realizar tendiente a
la recupración de la cartera vencida.
2. De acuerdo a la auditoria realizada a la Secretaria de
Transito se evidencia que no se cuenta con el espacio Se trato de organizar el archivo pero no se cuenta Archivo con dificultades para la busqueda de
suficiente y adecuado para organizar el archivo, de igual con el espacio suficiente. expedientes.
forma falta depurar archivo de otros años.

3. Con respecto a la auditoria a la Secretaria de Obras

Publicas en la bodega, especialmente al banco de
materiales se evidencia que se tienen tres bodegas
No se ha tenido avance teniendo en cuenta que el
destinas para este fin por tal razon se recomienda Los materiales siguen en las mismas bodegas.
traslado de materiales genera altos costos.
disponer del personal necesario y dotarlo de elementos
de comunicación con el fin de minimizar tiempo y dar
respuesta inmediata a los casos de inseguridad.

4. De acuerdo a la visita realizada a la estación de

servicio de gasolina la provee el insumo de los vehiculos
del municipio se evidencia que los heciculos no cuentan
con un sistema de microchip lo cual no permite realizar
el control adecuado y efectivo del suministro del
convustible.
Se implemento un sistema en la mayoria de vehiculos
exepto en la maquinaria las cuales utilizan un sistema
Revisión de la maquinaria.
de bridas y en el caso de la maquinaria pesada se
transporta en galones.

5. Revisados los formularios de pagos de industria y

El proceso se encuentra sistematizado a traves del
comercio se evidencia que los mismos presentan
sofware LIGIIC que permite realizar todo el proceso El sofware.
enmendaduras y muchos de ellos no aparecen en las
de liquidación y pago.
carpetas del contribuyente.

Vigencia 2011
1. En el área de tesoreria no se cuenta con un espacio No se ha podido obtener avance teniendo en cuenta
adecuado para la conservación de todo el ciclo vital de el traslado de la oficina y no cuenta con espacio
los documentos generados. propio.

2. Es importante independizar la oficina de tesoreria y

adecuarla con un buen sistema de seguridad, restricción No se ha podido obtener avance teniendo en cuenta
de la entrada a personal no autorizado con el fin de el traslado de la oficina y no cuenta con espacio
salbaguardar la información y documentos que alli se propio.
manejan.

3. De acuerdo al cruce que realizo esta oficina al

Se reviso nuevamente el inventario encontrandose
inventario fisico contra el sistematizado se encontro que
que se realizo mantenimiento al programa HAS y los
existen diferencias por lo tanto es importante realizar la
inventarios estan ajustados.
depuración de esta información.
 4. De acuerdo a la revisión de la muestra de contratos se
sugiere solicitar a cada contratista y supervisor mayor Al realizar la revisión a los contratos se encontro que
evidencia de las actividades que desarrollan de acuerdo los contratistas estan incluyendo en los informes de
al objeto contractual con el fin de realizar un material de evidencia como fotos y planillas.
seguimiento y control de dichas actividades.

5. Teniendo en cuenta que no se ha dado estricto

cumplimiento a lo contaplando en el Decreto 4124 de
2004 con respecto a la presentación del informe
El día 19 de julio de 2011 con radicado
semestral sobre acciones que de sarrollen los municipios
201107190020012151 se rindio un informe semestral El informe radicado.
en materia archivistica es importante verificar con la
al Consejo Departamental de Archivos.
entidad competente y presentar dicho informe a la
mayor brevedad con el fin de evitar sanciones al
municipio.

Estado (Avances cualitativos y/o

Principales riesgos de Gestión cuantitativos) Evidencias
No se ha visto afectado el acceso a la página web
1. Ataques de Hacker Back up de la información
institucional con los ataques de hackers.

2. Fluctuación de la población Aumento de la población Georeferenciacion de la poblacion.

4 3. No se de respuesta a la PQRS dentro del plazo Disminución en el número de respuestas fuera de
Seguimiento en base de datos a la respuesta, oficios.
establecido por la Ley. términos
Seguimiento en el sistema de información del río frío de
4. Emergencias ambientales Reducción del impacto de las inundaciones
Bogotá.
5. Deficiente planeación y controles en la etapa
Aumento en el cumplimiento al Plan de Contratación
precontractual, contractual y post contractual de los Plan de Contratación
Institucional
procesos.

Estado (Avances cualitativos y/o

Principales Riesgos de Corrupción cuantitativos) Evidencias

La Secretaria de Hacienda ha enviado varias

circulares a las dependencias informando sobre los
requisitos para su radicación y la necesidad de que
1. Ordenes de pago con información erronea e las mismas sean revisadas, así mismo que el
Las circulares entregadas
incompleta. funcionario sea idoneo y debidamente capacitado
por cuanto la devolución y demora en los pagos
ocurre por el mal diligenciamiento de los
documentos.

5
 La Secretaria de Hacienda ha emprendido acciones
importantes para evitar la ocurrencia del riesgo,
como es la expedición de una hoja de ruta para la
creación y organización de un expediente con todos
2. Perdida de la cartera por prescripción de la obligación. Hoja de ruta y expedientes organizados.
sus anexos para permitir la viabilidad y la legalidad en
la ejecución de dicho titulo en la instancia de cobro
coactivo que se ejerce desde la Secretaria de
5 Hacienda.

La Oficina Juridica con el fin de mitigar el riesgo ha

enviado circulares informativas a las diferentes areas
3. Expedir fallos con normas desactualizadas. de la administración municipal sobre la nueva Circulares y normograma
normatividad por tal razon no se ha materializado el
riesgo.

El riesgo se materializo por tal razon la Secretaria de

4. En el grupo de tramite y servicios de la Secretaria de
Transito implemento un pla de acción a traves del
Transito ofrecer dinero para realizar una actividad Capactiaciones y camaras instaladas.
reforzamiento de las camaras internas y externas en
dentro de la documentación no acorde con la ley.
sitios estrategicos.

La Secretaria de Transito para mitigar el riesgo realisa

registro con imágenes escaneadas y actualmente
5. Existen falencias en el suministro de la información o esta tramitando un proyecto de ampliación en las
Registros escaneados.
registros en la base de datos. instalaciones a fin de trasladar los dos archivos
principales de tramites, servicios, contavencional y
coactivo.

Jefes de Control Interno nombrados por el Alcalde - Gobernador saliente

1. CLARA BIBIANA DUARTE AGUILAR CONTROL INTERNO Resolución N°0221 del 31 de Enero de 2014
2.
3.
4.
6 5.
6.
7.
8.
9.
10.