Procedimiento de 

Matriz legal Fecha: 5/07/2021

ambiental. Código: MA-PROC-01
Versión: 1

Procedimiento  Realización de matriz legal ambiental.

Objetivo Realizar una matriz legal ambiental identificando las normas que
debe cumplir la empresa.

Alcance Desde la consulta de normas a cumplir, hasta la actualización de

la matriz legal.

Recursos Personal, Tecnología, Documentos.

necesarios 

Tareas  ¿Qué? ¿Quién? ¿Como? ¿Cuándo? ¿Dónde?

Descripción  Responsable (Documento Periodicida Lugar de
s  s y Registros d realizació
Si Existen) n de la
tarea

Consultar y Buscar Auxiliar SGA. Decretos, Cada que Oficina de

revisar la todas las Resoluciones haya SIG.
normativida normas y Leyes actualizació
d ambiental ambientales ambientales. n de
vigente. vigentes normas.
relacionadas
con la
industria de
alimentos.

Realizar Realizar un Auxiliar SGA. Matriz legal Una sola Oficinas

formato de formato en ambiental. vez SIG..
matriz legal excel para
ambiental. registrar las
normas
aplicables. 

Identificar Determinar Auxiliar SGA. Decretos, Cada que Oficinas

los la Resoluciones haya SIG.
requisitos normatividad y Leyes actualizació
que son ambiental ambientales. n de
aplicables a aplicable a normas. 
la empresa. la empresa
de acuerdo
al desarrollo
de sus
actividades. 

Documentar Documentar Auxiliar SGA. Matriz legal Cada que Oficinas

Elaboro Reviso Aprobó

 Procedimiento de Matriz legal Fecha: 5/07/2021
ambiental. Código: MA-PROC-01
Versión: 1

las normas en la matriz ambiental se SIG.

a cumplir legal la encuentre
normatividad un nuevo
que se debe artículo para
de cumplir. cumplir.

Verificar el Realizar la Auxiliar SGA. Matriz legal Cada que Todas las
cumplimient evaluación ambiental se áreas y
o en las encuentre procesos
diferentes Registros un nuevo de la
áreas de la elaborados o artículo para empresa.
empresa, documentado cumplir y/o
consiguiend s. con una
o las frecuencia
evidencias establecida.
que
demuestren
el nivel de
cumplimient
o.

Proponer Adoptar las Auxiliar SGA. Matriz legal Cada que Oficinas
medidas medidas ambiental  se SIG.
para el necesarias a encuentre
cumplimient desarrollar un artículo
o para dar por cumplir
cumplimient o cada que
o se realice la
revisión
periódica

Actualizar la Actualizar la Auxiliar SGA. Matriz legal Cada que Oficinas

matriz de matriz cada ambiental. se SIG.
requisitos que se encuentre
legales generen un nuevo
ambientales  cambios en artículo por
la cumplir
legislación.

INICIO
Elaboro Reviso Aprobó
 Procedimiento de Matriz legal Fecha: 5/07/2021
ambiental. Código: MA-PROC-01
Versión: 1

Verificar el
cumplimiento
Registros Matriz legal
elaborados o ambiental.
documentados.

Proponer medidas
para el
cumplimiento
Matriz legal
ambiental.

Actualizar la
matriz de
requisitos legales
ambientales Matriz legal
ambiental.

FIN

Elaboro Reviso Aprobó