RELACION DE IMPTOS DEL 2021

ISR SUB APLICADO IVA CED NOMINA ISR SALARIOS IEPS

ENERO $ 300.00 $ 300.33 $ 129.00 $ 257.00 $ 430.00 $ -
FEBRERO $ 363.00 $ 363.00 $ 489.00 $ 299.00 $ 388.00 $ - $ 73.00
MARZO $ 277.00 $ 277.00 $ 1,384.00 $ 246.00 $ 430.00 $ - $ -
ABRIL $ 712.00 $ 480.00 $ - $ 461.00 $ 416.00 $ - $ -
MAYO $ - $ - $ 446.00 $ - $ 879.00 $ 318.00 $ 530.00
JUNIO $ 336.00 $ 336.00 $ - $ 406.00 $ 489.00 $ - $ 169.00
JULIO $ 477.00 $ 477.00 $ 520.00 $ 345.00 $ 505.00 $ - $ 538.00
AGOSTO $ 90.00 $ 90.00 $ - $ 163.00 $ 505.00 $ - $ 202.00
SEPTIEMBRE $ 670.00 $ 670.00 $ 558.00 $ 439.00 $ 489.00 $ - $ -
OCTUBRE $ 680.00 $ 680.00 $ - $ 438.00 $ 505.00 $ - $ 253.00
NOVIEMBRE $ 997.00 $ 680.00 $ 504.00 $ 584.00 $ 489.00 $ - $ 200.00
DICIEMBRE $ 777.00 $ 777.00 $ 1,592.00 $ 483.00 $ 750.00 $ - $ 223.00
TOTAL $ 5,679.00 $ 5,130.33 $ 5,622.00 $ 4,121.00 $ 6,275.00 $ 318.00 $ 2,188.00 $ 24,203.00
 VICTOR HUGO MARTINEZ GONZALEZ
RFC: MAGV7207319A0
CURP: MAGV720731HQTRNC05
CEDULA DE IVA 2021
I V A IVA APLIC IVA IVA A FAV. IVA A FAVOR APLICADO
M E S Trasladado Acreditable Pagado PERIODO IVA A FAVOR 67,306.56 2020

Enero 26,496.00 24,965.67 129.00 ENERO 67,306.56

Febrero 21,212.31 19,212.83 489.00 FEBRERO 67,306.56

Marzo 37,562.73 34,858.88 1,320.00 1,383.85 MARZO 65,986.56

Abril 27,815.66 31,208.22 - 3,392.56 ABRIL 69,379.12

Mayo 24,077.31 22,051.36 1,580.00 445.95 MAYO 67,799.12

Junio 23,952.86 27,978.89 - 4,026.03 4,026.00 JUNIO 71,825.12

Julio 32,053.46 31,533.51 519.95 JULIO 71,825.12

Agosto 22,995.44 23,133.77 - 138.33 138.00 AGOSTO 71,963.12

Septiembre 25,864.76 24,876.28 430.00 558.48 SEPTIEMBRE 71,533.12

Octubre 24,835.83 28,928.59 - 4,092.76 4,093.00 OCTUBRE 75,626.12

Noviembre 33,499.20 32,994.80 504.40 NOVIEMBRE 75,626.12

Diciembre 29,004.12 22,792.01 4,620.00 1,592.11 DICIEMBRE 71,006.12

TOTAL 329,369.68 324,534.81 5,622.74 - 787.87 SALDO FINAL 71,006.12

IVA TRASL 329,369.68

IVA A FAV 787.87
IVA PAGADO 5,622.74
IVA ACREDIT 324,534.81
330,157.55 330,157.55
 VICTOR HUGO MARTINEZ GONZALEZ
RFC: MAGV7207319A0
CURP: MAGV720731HQTRNC05
CEDULA DE IEPS 2020
I E P S IEPS
M E S Trasladado Acreditable Pagado T O T A L VENTAS
Enero 374.24 1,240.53 - - 866.29 4,678.00

Febrero 351.33 278.41 72.92 4,391.63

Marzo 465.27 599.10 - 133.83 5,815.88

Abril 290.22 1,717.19 - 1,426.97 3,627.75

Mayo 992.28 462.39 529.89 12,403.50

Junio 639.62 552.40 87.22 7,995.25

Julio 1,673.43 1,134.96 538.47 20,917.88

Agosto 202.30 - 202.30 2,528.75

Septiembre 158.24 818.50 - 660.26 1,978.00

Octubre 401.09 147.78 253.31 5,013.63

Noviembre 986.13 786.10 200.03 12,326.63

Diciembre 250.28 27.34 222.94 3,128.50

TOTAL 6,784.43 7,764.70 - - 980.27 84,805.38
2,107.08
IEPS TRASL 6,784.43
IEPS A FAV 980.27
IEPS PAGADO -
IES ACREDIT 7,764.70
7,764.70 7,764.70

-
 VICTOR HUGO MARTINEZ GONZALEZ
RFC: MAGV-720731-9A0
CURP: MAGV720731HQTRNC05

DETERMINACIÓN DEL RESULTADO FISCAL Y CONTABLE 2020

RESULTADO CONTABLE FISCAL

Ing. Propios activ. 4,876,597.91 4,876,597.91

INGRESOS ACUMULABLES 4,876,597.91 4,876,597.91

Compras 16% 2,020,873.23 4,440,192.09

Compras 0% 2,419,318.86
Inventario Inicial 2,010,580.00
Inventario Final 2,089,950.00
Costo de Ventas 4,360,822.09 -
Depreciaciones -
Gastos Financieros 7,470.00 7,470.00
Gastos Generales - -
gastos excentos 330,284.88 330,284.88
Gastos no deducibles
DEDUCCIONES AUTORIZADAS 4,698,576.97 4,777,946.97

UTILIDAD 178,020.94 98,650.94

ISR DEL EJERCICIO 5,679.00
IMPUESTO NOMINA 6,275.00
IMPUESTO CEDULAR 4,121.00
PTU X PAGAR 9,865.09 16,234.00 9,865.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2020 152,080.85 82,416.94

Determinacion de ISR
Base de impuesto 82,416.94
Menos Limite inferior 65,651.08
Igual Excedente 16,765.86
Por Tasa sobre excedente 10.88%
Igual Impuesto marginal 1,824.13
Mas Cuota fija 3,855.14
Igual Impto a Cargo 5,679.27
Menos P.P 5,679.00
Igual ISR A Pagar $ 0.27

UTILIDAD DEL EJERCICIO DESP. DE IMPTOS 152,080.85

Mas/Menos ISR A FAVOR/PAGAR $0.27
Igual UTILIDAD FINAL DEL EJERCICIO $152,081.11
 VICTOR HUGO MARTINEZ GONZALEZ
IMP. CEDULAR 2021

INGRESOS ACUM 4,876,597.91

menos DEDUCCIONES AUTORIZADAS 4,777,946.97

igual BASE DE IMPUESTO 98,650.94

por TASA 5%

igual IMPUESTO ANUAL 4,932.55

menos pagos provisionales 4,121.00

igual A PAGAR 811.55

EZ