CIP-F-315

REPORTE DE HALLAZGOS Version: 1

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FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022

HALLAZGO: OBSERVACIÓN: NO CONFORMIDAD X MEJORA

TIPO ACCION: PREVENTIVA: CORRECTIVA: X

FUENTE DE HALLAZGO:

INSPECCIÓN X VISITA GERENCIAL OTRA Cual?

CONTRATO No.: NO APLICA

PROYECTO: APLICA A CIPAVI S.A.S

AREA/OBRA: TALENTO HUMANO

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

U
in
No se evidencia el cumplimiento requisitos legales y otros requisitos aplicados en la empresa CIPAVI S.A.S, debido a la ausencia del profesiograma, perfil op
sociodemografico de la población total de la organización, seguimiento al SIMIT infracciones en el cargo de conductores, publicación y socialización del
Reglamento Interno de trabajo garantizando la cobertura del total del personal de la organización. Igualmente Se evidencia la inducción y reinducción
realizados a los colaboradores del actividades operativas bajo los formatos CONTROL DE DIVULGACIÓN Y REPORTE DE ACTIVIDADES CIP-F-001 Y
EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN O RE INDUCCIÓN CIP-F-025, pero no se garantiza la cobertura total del personal que labora en la empresa CIPAVI S.A.S
como son el personal administrativo, adicional dentro del formato de CONTROL DE DIVULGACIÓN Y REPORTE DE ACTIVIDADES CIP-F-001 no se garantiza
en su totalidad los temas tratados en el proceso de inducción y reinducción del personal.
ISO 9001: 2015 Requisito 8.2.3, ISO 14001: 2015 y ISO 45001: 2018 Requisito 6.1.3

Identificado por : Firma: Fecha:

Notificado a: Cargo: Fecha:

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HALLAZGO: OBSERVACIÓN: NO CONFORMIDAD X MEJORA

TIPO ACCION: PREVENTIVA: CORRECTIVA: X

FUENTE DE HALLAZGO:

INSPECCIÓN X VISITA GERENCIAL OTRA Cual?

CONTRATO No.: NO APLICA

PROYECTO: APLICA A CIPAVI S.A.S

AREA/OBRA: TALENTO HUMANO

IDENTIFICACION DE LA CAUSA

Maquinaria Mano de obra Metodo

Mano de Obra

No se evidencia el cumplimiento requisitos legales y

otros requisitos aplicados en la empresa CIPAVI
S.A.S, debido a la ausencia del profesiograma, perfil
sociodemografico de la población total de la
organización, seguimiento al SIMIT infracciones en el
cargo de conductores, publicación y socialización del
Reglamento Interno de trabajo garantizando la
cobertura del total del personal de la organización.
Igualmente Se evidencia la inducción y reinducción
realizados a los colaboradores del actividades
operativas bajo los formatos CONTROL DE
DIVULGACIÓN Y REPORTE DE ACTIVIDADES CIP-F-001
Y EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN O RE INDUCCIÓN
CIP-F-025, pero no se garantiza la cobertura total del
personal que labora en la empresa CIPAVI S.A.S
como son el personal administrativo, adicional
dentro del formato de CONTROL DE DIVULGACIÓN Y
REPORTE DE ACTIVIDADES CIP-F-001 no se garantiza
en su totalidad los temas tratados en el proceso de
inducción y reinducción del personal.
ISO 9001: 2015 Requisito 8.2.3, ISO 14001: 2015 y
ISO 45001: 2018 Requisito 6.1.3

Materia prima Medio ambiente Materiales

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HALLAZGO: OBSERVACIÓN: NO CONFORMIDAD X MEJORA

TIPO ACCION: PREVENTIVA: CORRECTIVA: X

FUENTE DE HALLAZGO:

INSPECCIÓN X VISITA GERENCIAL OTRA Cual?

CONTRATO No.: NO APLICA

PROYECTO: APLICA A CIPAVI S.A.S

AREA/OBRA: TALENTO HUMANO

ACCIONES INMEDIATAS

DESCRIPCIÓN ACCION(ES) RESPONSABLE ACCION FECHA

ACCIONES MEJORA

DESCRIPCIÓN ACCION(ES) RESPONSABLE ACCION FECHA

VERIFICACIÓN DE LA CORRECCION

Verificado por: Firma Fecha:

Cerrado por: Firma Fecha:

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HALLAZGO: OBSERVACIÓN: X NO CONFORMIDAD MEJORA

TIPO ACCION: PREVENTIVA: CORRECTIVA: X

FUENTE DE HALLAZGO:

INSPECCIÓN X VISITA GERENCIAL OTRA Cual?

CONTRATO No.: NO APLICA

PROYECTO: APLICA A CIPAVI S.A.S

AREA/OBRA: TALENTO HUMANO

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Aunque se identifica dentro de el Manual de Perfiles de cargo las habilidades necesarias para los puestos de trabajo de CIPAVI S.A.S en el punto VIII.
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y HABILIDADES, no se garantiza los soportes para validar dichas habilidades establecidas dentro del perfil a contratar.
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 Requisito 7.2

05 DE ABRIL DEL
Identificado por : ANDREA STEPFANIE MOSQUERA MANCHOLA Firma: COOR DE SGI Fecha: 2022

COOR TALENTO 05 DE ABRIL DEL

Notificado a: DIANA CEDEÑO Cargo: Fecha: 2022
HUMANO

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HALLAZGO: OBSERVACIÓN: X NO CONFORMIDAD MEJORA

TIPO ACCION: PREVENTIVA: CORRECTIVA: X

FUENTE DE HALLAZGO:

INSPECCIÓN X VISITA GERENCIAL OTRA Cual?

CONTRATO No.: NO APLICA

PROYECTO: APLICA A CIPAVI S.A.S

AREA/OBRA: TALENTO HUMANO

IDENTIFICACION DE LA CAUSA

Maquinaria Mano de obra Metodo

Mano de Obra

Aunque se indentifica dentro

de el Manual de Perfiles de
cargo las habilidades
necesarias para los puestos
de trabajo de CIPAVI S.A.S en
el punto VIII. REQUISITOS DE
FORMACIÓN Y HABILIDADES,
no se garantiza los soportes
para validar dichas
habilidades establecidas
dentro del perfil a contratar.

Materia prima Medio ambiente Materiales

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FECHA 05 DE ABRIL DEL 2022

HALLAZGO: OBSERVACIÓN: X NO CONFORMIDAD MEJORA

TIPO ACCION: PREVENTIVA: CORRECTIVA: X

FUENTE DE HALLAZGO:

INSPECCIÓN X VISITA GERENCIAL OTRA Cual?

CONTRATO No.: NO APLICA

PROYECTO: APLICA A CIPAVI S.A.S

AREA/OBRA: TALENTO HUMANO

ACCIONES INMEDIATAS

DESCRIPCIÓN ACCION(ES) RESPONSABLE ACCION FECHA

ACCIONES MEJORA

DESCRIPCIÓN ACCION(ES) RESPONSABLE ACCION FECHA

VERIFICACIÓN DE LA CORRECCION

Verificado por: Firma Fecha:

Cerrado por: Firma Fecha:

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