COSTA CONTROL S.A.

YEILA FABRA GONZÁLEZ

MARÍA ALEJANDRA FLÓREZ ALARCÓN
YERLIS CECILIA GONZÁLEZ FABRA
JOHAN ANDRÉS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
SAYURI ELENA PETRO MACEA
JUAN ANDRÉS RIVERO ARRIETA

CARLOS ANDRÉS BURGOS GALEANO

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
MONTERÍA
2022-I
 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR NUESTRA ORGANIZACIÓN TENIENDO

EN CUENTA LA NORMA 9001

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

Costa Control S.A.C. Es una organización dedicada a la prestación de control de plagas,

roedores y vectores para los diferentes sectores de la industria y la economía, por lo cual
nuestra relación para con los clientes es de vital importancia para el crecimiento de la
compañía. Por esta razón se realiza un constante de proceso de seguimiento y evaluación,
controlado mediante indicadores de gestión, los cuales se llevan a cabo mediante la
aplicación de encuestas de satisfacción de nuestros clientes y ventas trimestrales.

De igual modo, se realiza periódicamente una evaluación de nuestras fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas, mediante la implementación de una matriz FODA.
De este modo, como organización podemos conocer la percepción de nuestros clientes e
identificar los aspectos a mejorar. Con base en esto, se pueden establecer planes de mejora
que permitan fortalecer las debilidades de nuestra organización.

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS

PARTES INTERESADAS

En Costa Control S.A.C. de acuerdo con nuestro análisis de mercadeo de mercado y de

clientes, hemos logrado identificar las principales exigencias del mercado, tanto a nivel
industrial, residencial, comercial y de recreación.

Clientes.

De acuerdo con el análisis de encuestas aplicadas a nuestros clientes y análisis de búsquedas

en internet, hemos logrado identificar que la principal necesidad de nuestros clientes es el
acompañamiento permanente de nuestros técnicos, y la utilización de productos ecológicos
y de baja toxicidad para el ser humano.
Accionistas.

Respecto a los accionistas, es de vital importancia dar cumplimiento a los objetivos de la

organización, mantener un crecimiento continuo, garantizar la satisfacción de los clientes y
continuar siendo la principal organización dedicada al control integral de plagas.

Proveedores.

Con respecto a nuestros clientes es fundamental mantener una relación de apoyo mediante
convenios, donde hagamos siempre la adquisición de nuestros productos y un pago oportuno.

Personal.

Referente al personal, en Costa Control S.A.C. Enfatizamos en que cada trabajador es aparte
de una gran familia, donde se reconocen los méritos y se premia el esfuerzo, de cada uno,
dando la libertad de trabajar en un ambiente seguro, estable, libre de estrés y presiones, para
que nuestros trabajadores entreguen su mejor esfuerzo.

Competidores.

Es importante mantener un constante monitoreo de nuestros competidores, para identificar

las posibles oportunidades de mejora y no incurrir en errores repetitivos.

Sociedad.

En Costa Control S.A.C. Nos preocupamos por nuestro entorno social, por lo cual somos
activos en las campañas de preservación del medio ambiente, desarrollo social, jornadas de
apoyo a la comunidad y fomentación del altruismo mediante donaciones y patrocinios de
actividades sociales y eventos de caridad.

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD

Trabajar para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros clientes previniendo los

riesgos asociados a los productos empleados para el control de plagas y vectores y las
patologías asociadas a estos, siempre buscando la mejora continua de nuestros procesos,
acompañamiento, asesoría y satisfacción de nuestros clientes.

5. LIDERAZGO

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

Costa Control S.A.C se compromete a implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión

de la calidad, como herramienta de gestión para dirigir y evaluar el desempeño empresarial,
en términos de calidad y satisfacción en la prestación de los servicios.

Para la revisión, diseño de estrategias y políticas orientadas al fortalecimiento y

mejoramiento del sistema de gestión de la calidad de la empresa, se organiza el comité de
coordinación del sistema de control interno de Costa Control S.A.C, el cual está integrado de
la siguiente manera:

• Gerente general.
• Gerente de talento humano.
• Coordinador de campo.
• Representante de la Alta Dirección ante el sistema de gestión de la calidad.
• Jefe de la unidad de gestión de la calidad.

5.2 POLÍTICA

Costa Control S.A.C cuenta con el documento Política del sistema de gestión de la calidad,
en el que se establece el compromiso de la empresa con el sistema de gestión de la calidad y
su mejora continua acorde a su Misión. Es una política que se fundamenta en los lineamientos
y/o requerimientos centrales del sistema de gestión de la calidad, a partir de los cuales se
establece la planeación, proyectos y programas, así:

“Costa Control S.A.C, en cumplimiento de su misión, trabaja continuamente para el

mejoramiento de la calidad de vida de sus clientes previniendo los riesgos asociados a los
productos empleados para el control de plagas y vectores y las patologías asociadas a estos,
siempre buscando la mejora continua de sus procesos, acompañamiento, asesoría y
satisfacción de sus clientes, teniendo en cuenta el marco legal, los principios empresariales,
la gestión y prevención de riesgos laborales, riesgos de corrupción y riesgos asociados a los
procesos, la preservación del ambiente, la competencia del talento humano y la eficiencia en
el manejo de los recursos”.

La política es difundida a la comunidad en general, mediante diferentes estrategias de

comunicación tales como página web, boletines, charlas y reuniones en las que participa el
personal de la empresa, entre otros.

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

La Alta Dirección define las autoridades del sistema de gestión de la calidad a través de su
estructura orgánica y las responsabilidades de los funcionarios en el Manual especifico de
funciones, requisitos mínimos y competencias laborales; así como en el Marco normativo
interno, la matriz de autoridades y responsabilidades y en los procedimientos establecidos
por los procesos, los cuales son comunicados y difundidos a los funcionarios involucrados.

6. PLANIFICACIÓN

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Para evitar riesgos, la empresa como primera instancia debe determinar todos los riesgos y
oportunidades relevantes que se puedan presentar Para ello, es preciso asegurar que la
organización aplique una metodología de identificación de riesgos de manera consistente y
efectiva, aunque lo cierto es que ISO 9001 no exige una matriz de riesgos en particular o una
forma específica de documentarlo.

Luego se debe planificar las acciones necesarias para abordar los riesgos y oportunidades en
el sistema de calidad por esta razón Costa Control S.A.C debe considerar, en todo momento,
el tipo y el nivel de riesgo asociado con ellos. Para esto se debe adoptar un enfoque basado
en la planificación que se centre en abordar los riesgos y aprovechar las oportunidades, de
tal forma que se tomen las acciones correctas según una escala de prioridad.
Por último, se debe insertar un plan de en el sistema de gestión de la calidad donde se
comprueba que las acciones planificadas y los procesos desarrollados para abordar riesgos y
oportunidades son compatibles con los demás procesos y guardan conformidad con los
requisitos de ISO 9001.

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

Los objetivos de calidad son el medio por el cual la organización enfila sus esfuerzos para
cumplir con la política de calidad, de ahí que a través de la medición de los objetivos y los
indicadores que contienen se logre determinar el grado de cumplimiento de la política de
calidad. Por ende, es necesario certificar que todo se encuentre según la norma, para poder
brindar un servicio confiable a sus clientes.

Para lograr esta calidad primero se debe tener en cuenta las normas que rigen la organización
que se esté liderando y para alcanzar la calidad se debe alcanzar la consecución de la plena
satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente, ya sea externo o interno.

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

Conforme la norma ISO 9001:2015, en su numeral 6.3 donde habla de la Planificación del
cambio, la empresa Costa Control S.A.C cuenta con un sistema el cual se encarga de analizar
causas de problemas, traza planes de acción, define responsables y monitorea los resultados
de trabajo con lo cual se está analizando críticamente el SGC y cambiando lo que se necesita.
Todas estas rutinas (análisis de causas, planificación, ejecución y monitoreo) son la
“planificación de cambios de su organización”.

7. APOYO

7.1 RECURSOS

Costa Control S.A.C ha establecido dentro de sus procesos de apoyo el proceso de gestión
financiera, el cual tiene como objetivo “Planear, ejecutar y controlar los recursos financieros
de la empresa, con miras al cumplimiento de la misión, soportados en los objetivos y políticas
aprobadas en la normatividad legal vigente, garantizando en todo momento la confiabilidad
de la información financiera”.
El proceso de gestión financiera tiene documentado el procedimiento de elaboración y
aprobación del presupuesto, el cual describe como se proporcionan todos los recursos
necesarios para la implementación, mantenimiento del sistema de gestión de la calidad y la
mejorar continua en su eficacia y la satisfacción de nuestros clientes.

7.2 COMPETENCIA

En la descripción que realiza el manual específico de funciones, requisitos mínimos y

competencias laborales, se encuentra determinados los requerimientos de las competencias
tanto comportamentales como comunes para los administrativos, trabajadores y empleados
en general. La formación requerida para lograr la competencia se encuentra especificada en
un plan empresarial de capacitación. La división de talento humano de la empresa certifica
mediante oficio, el cumplimiento de estas competencias en cada uno de los requisitos que se
requieren.

Toda la información necesaria para determinar el cumplimiento de las competencias y

formación se encuentra anexada a la hoja de vida de todo el personal de la empresa y se
encuentra administrada mediante el uso del formato: lista de chequeo para posesión y
organización de historias laborales.

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

Para garantizar que administrativos, trabajadores y empleados en general, sean conscientes

de la política y los objetivos del del sistema integral de gestión de calidad; al igual que su
contribución a la eficacia y mejora de este, y las consecuencias del incumplimiento de los
requisitos aplicables a la empresa, se han establecido jornadas de socialización y
sensibilización.

7.4 COMUNICACIÓN

Costa Control S.A.C, ha definido la comunicación como un componente estratégico para la

empresa , no solo en la difusión de la información sino en lo organizacional, por lo que cuenta
con diferentes canales de comunicación para la difusión de las políticas e información en
cumplimiento de sus funciones, tales como:
 • Matriz de flujo de comunicaciones.
• Página web: www.costacontrolsac.com
• Redes sociales: Instagram: costacontrol_monteria. Facebook: Costacontrolsac
Twitter: @costacontrol_sac.
• Boletines internos: Boletín Costa Control S.A.C.
• Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias: el cual dispone
de medio telefónico, buzones físicos, página web y correo electrónico.

Así mismo ha establecido un plan estratégico de comunicaciones, el cual define las

estrategias y mecanismos para informar sobre el desempeño de la empresa a todo el personal
y de esta manera afianzar el clima organizacional.

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Costa Control S.A.C ha documentado su sistema de gestión de la calidad a través de una

estructura documental que tiene como objetivo general describir el sistema, establecer
requisitos, estandarizar las actividades para asegurar que los servicios que se prestan tengan
la misma calidad, establecer puntos de control que garanticen la prestación eficaz de los
servicios, como herramienta para la comunicación de la información empresarial y para
obtener la evidencia de los resultados de la gestión y poder tomar decisiones con base en
información objetiva. Esta estructura está organizada de la siguiente manera:

1. Manual de Calidad: Documento que describe la operación del sistema de gestión de

la calidad, la política de calidad, objetivos y alcance.
2. Caracterizaciones de los procesos: los cuales son los documentos que especifican
la secuencia e interacción de los procesos y sus actividades.
3. Procedimientos: Establecimiento de los pasos, de los responsables y la descripción
de las actividades que desarrollan los procesos del sistema de gestión de la calidad.
4. Manuales e Instructivos: Especificaciones técnicas que se requieren para llevar a
cabo algunas actividades establecidas en los procesos.
5. Formatos y otros documentos: Documentos utilizados para registrar la información
que permiten obtener evidencia del desarrollo de las actividades y el desempeño del
sistema, tales como Programas, Matrices, Planes, etc.
Toda esta documentación se controla, con base en lo establecido en:

• Procedimiento para el Control de Documentos: donde se establecen las directrices

para elaborar, revisar, aprobar, actualizar y controlar los documentos requeridos para
la realización de las actividades del Sistema de gestión de la calidad.
• Instructivo para la edición de documentos: que busca unificar la estructura de los
documentos, asegurar su legibilidad e identificación.
• Listado Maestro de Documentos: que permite el control con relación a la
identificación, actualización, vigencia, conservación y ubicación de estos.

8. OPERACIÓN

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

Costa Control S.A.C. Delineara claramente lo que se espera de la empresa con relación a la
producción o prestación de servicio. Esta debe planificar, implementar y controlar los
procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de los productos y servicios.
Es decir, garantizar que la empresa esté estructurada de forma y entregar productos y
servicios consientes para el cliente; por lo tanto, es necesario asegurar que los procesos se
ejecuten de manera planificada, actuando antes de la ejecución de los procesos.

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Para las industrias es muy importante disponer de un programa especializado para la

prevención y control de plagas. Por este motivo, es fundamental conocer los requisitos que
deben cumplir la empresa Costa Control S.A.C de control de plagas a la hora de contratar
este tipo de servicio.

• La empresa de control de plagas debe estar registrada en el ROESB (Registro Oficial de

Empresas y Servicios Biocidas).
• Para los servicios se debe designar un responsable Técnico.
• Si fuera necesario hacer aplicaciones con productos biocidas, la persona que vaya a hacer
tratamientos con estos u otras acciones para el control de plagas, debe estar debidamente
 autorizado, mediante un carnet de manipulador de biocidas o certificado de
profesionalidad de Nivel 2 de control de plagas.
• Si se emplean insecticidas y/o rodenticidas deben estar debidamente registrados en el
Ministerio de Sanidad.
• Se debe actuar según un Plan de Control de Plagas.
• La empresa contratada deberá expedir un certificado oficial de la prestación del servicio
de control de plagas.

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Para el diseño y desarrollo de Costa control S.A.C, se ha considerado. La opinión de nuestros

clientes referentes al tiempo estimado en la realización del proceso, también se tendrá en
consideración los gastos y manejos de personal en la empresa. Referencias de otras empresas
que manejen el mismo fin, y referencias de los materiales que se utilizarán y así poder mejorar
en cada aspecto. Se considerará si los productos utilizados serán 100% realizados por la
empresa, y que tan viable es esa opción, con respecto a gastos.

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS

SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

Se ha pensado que los controles que se aplicarán al manejos de productos externos en la

empresa deben pasar por rigurosas pruebas donde se determine que no afectarán el manejo y
funcionamiento que lleva la organización, también serán informado a los clientes en el
cambio de productos y así evitar malentendidos.

8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

En la producción y provisión de los productos que se utilizarán en Costa control S.A.C, se

manejar cuidadosamente toda la información necesaria para la obtención de productos de
calidad y cumpliendo con los propósitos de la empresa, que sean de gran utilidad. Se tendrán
en cuenta cada momento las cantidades que hay de productos, para evitar quedar mal y así
poder mantener una reserva en casos de escasez de materia prima.