PIP RESUMEN HUAYRE Mod

2022
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
ZONA URBANA DEL CENTRO
POBLADO HUAYRE, DISTRITO DE
JUNÍN, PROVINCIA DE JUNÍN,
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”
ALCALDE:
JORGE LUIS TEJADA PUCUHUARANGA
2019 -2022
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA
URBANA DEL CENTRO POBLADO HUAYRE, DISTRITO DE JUNÍN, PROVINCIA DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”
ÍNDICE
I. INFORMACIÓN GENERAL...................................................................................................................5
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:........................................................................................................5
1.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA..................................................................................................5
1.3. OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)..............................8
1.4. UNIDAD FORMULADORA (UF)...................................................................................................8
1.5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)........................................................................8
1.6. RESPONSABLE DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO:............................................................8
II. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO...................................................................................................9
2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO:......................................................................................................9
2.2. PRINCIPALES INDICADORES DEL OBJETIVO CENTRAL.......................................................9
2.3. MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.......................................................................10
2.4. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN.................................................................................................10
III. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA.............................................................14
3.1. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PROYECTADO EN EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN
DEL PROYECTO....................................................................................................................................14
3.2. PRINCIPALES PARÁMETROS Y SUPUESTOS CONSIDERADOS PARA LA PROYECCIÓN
DE LA DEMANDA DE AGUA Y ALCANTARILLADO.............................................................................14
3.3. OFERTA DE AGUA POTABLE..................................................................................................15
3.4. OFERTA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES....................15
3.5. BRECHA OFERTA – DEMANDA...............................................................................................16
IV. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO LOCALIZACIÓN...................................................................19
4.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE.................................................................................................20
4.2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO........................................................................20
4.3. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL.........20
4.4. SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS.......................................................20
4.5. TECNOLOGÍA............................................................................................................................20
4.6. TAMAÑO....................................................................................................................................20
4.7. COSTOS DEL PROYECTO.......................................................................................................21
4.8. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.....................................................................23
4.9. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO......................................................................25
V. EVALUACIÓN SOCIAL.......................................................................................................................30
5.1. ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA..........................................................30
5.2. DETERMINACIÓN DEL 2DO PUNTO DE LA CURVA DEMANDA...........................................31
5.3. DETERMINACIÓN DE LA CURVA DEMANDA.........................................................................31
5.4. CÁLCULO DE LOS BENEFICIOS..............................................................................................32
5.5. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD...............................................................................................36
VI. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO..................................................................................................37
VII. GESTIÓN DEL PROYECTO...............................................................................................................38
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7.1. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN LA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO..................39

7.2. MARCO LÓGICO.......................................................................................................................39
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES......................................................................................47
IX. COMO RECOMENDACIONES SE TIENE..........................................................................................47
LISTA DE TABLAS
Tabla N° 1:Localización geográfica...............................................................................................................5
Tabla N° 2: Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)......................................................8
Tabla N° 3:Unidad Formuladora (UF)............................................................................................................8
Tabla N° 4: Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)......................................................................................8
Tabla N° 5: Responsabilidad Funcional.........................................................................................................9
Tabla N° 6: Indicadores del objetivo central..................................................................................................9
Tabla N° 7:Determinación de la demanda...................................................................................................14
Tabla N° 8: Conexión por Categoría de Usuario.........................................................................................15
Tabla N° 9: Componentes de Servicio de Agua Potable.............................................................................15
Tabla N° 10: Componentes de Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales................15
Tabla N° 11: Determinación de la brecha oferta – demanda del Servicio de Agua Potable (01)................16
Tabla N° 12: Determinación de la brecha oferta – demanda del Servicio de Agua Potable (02)................17
Tabla N° 13: Determinación de la brecha oferta – demanda del Servicio de Alcantarillado Sanitario y
Tratamiento de aguas residuales.................................................................................................................18
Tabla N° 14: Determinación de la brecha oferta – demanda de disposición sanitaria de excretas............19
Tabla N° 15:Tabla de localización...............................................................................................................19
Tabla N° 16: Costos de Inversión ALTERNATIVA 1...................................................................................22
Tabla N° 17: Costos de Operación y Mantenimiento del servicio de agua potable - Sin Proyecto.............23
Tabla N° 18: Costos de Operación y Mantenimiento del servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales - Sin Proyecto.............................................................................................................................25
Tabla N° 19: Costos de Operación y Mantenimiento servicio de agua potable - con proyecto...................26
Tabla N° 20: Costos de Operación y Mantenimiento PERIÓDICO - con proyecto.....................................27
Tabla N° 21: Costos de Mantenimiento - con proyecto..............................................................................28
Tabla N° 22: Costos incrementales de Operación y Mantenimiento a Precios Privados con y sin proyecto
.....................................................................................................................................................................29
Tabla N° 23: Información de consumo por acarreo desde la fuente...........................................................30
Tabla N° 24: Consumo medio mensual por acarreo desde la fuente..........................................................30
Tabla N° 25: Parámetros de Evaluación Social...........................................................................................31
Tabla N° 26: Determinación de la curva demanda......................................................................................31
Tabla N° 27: Ecuación de la demanda........................................................................................................32
Tabla N° 28: Beneficios Incrementales........................................................................................................33
Tabla N° 29: EVALUACIÓN SOCIAL COSTO BENEFICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE...........34
Tabla N° 30: Evaluación social costo efectividad del servicio de alcantarillado u otras formas de
disposición sanitaria de excretas y /o tratamiento de aguas residuales para disposición final...................35
Tabla N° 31: Resumen de Indicadores de Rentabilidad Social...................................................................36
Tabla N° 32: Sostenibilidad - Cálculo de la Tarifa Media a Largo Plazo.....................................................37
Tabla N° 33: Cálculo de la Tarifa Media a Largo Plazo...............................................................................37
Tabla N° 34: Gestion integral de riesgos en la ejecución y funcionamiento................................................39
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Tabla N° 35: Matriz de marco lógico............................................................................................................40
LISTA DE FIGURAS
Figura N° 1:Mapa de macro - localización del PIP: Mapa de macro-localización del PIP.............................6
Figura N° 2: Delimitación del Área de Estudio...............................................................................................7
Figura N° 3: Demana de la curva................................................................................................................32
RESUMEN EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
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I. INFORMACIÓN GENERAL
I.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO DE LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO HUAYRE, DISTRITO DE JUNÍN,
PROVINCIA DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”
I.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Los datos de localización del proyecto se presentan a continuación:
Tabla N° 1:Localización geográfica
DEPARTAMENTO JUNÍN
PROVINCIA JUNÍN
DISTRITO JUNIN
LOCALIDAD HUAYRE
UBIGEO 120501
REGIÓN NATURAL SIERRA
ÁREA 883.8 Km2
POBLACIÓN HUAYRE (2017) 465 hab
DENSIDAD JUNÍN (2017) 12,42 hab/km2
ALTITUD 4 130 m.s.n.m
Lat.: -11.0018074
COORDENADAS UTM
Long.: -76.01841902
El C.P. Huayre presenta los siguientes límites:

NORTE : Distrito de Carhuamayo y Lago Junin, Provincia Junín, Departamento de Junín.
ESTE : Distrito de Ulcumayo, Provincia Junín, Departamento de Junín.
SUR : Distrito de Junín, Provincia Junín, Departamento de Junín, y Provincia de Yauli,
Departamento de Junín.
OESTE : Distrito Ordones, Provincia Junín, Departamento de Junín.
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Figura N° 1:Mapa de macro - localización del PIP: Mapa de macro-localización del PIP
ELABORACIÓN: Equipo Técnico
Donde se menciona que el Área de Influencia es definida por los beneficiarios que habitan el
Centro Poblado Huayre (área urbana del Distrito de Junín).
Figura N° 2: Delimitación del Área de Estudio
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I.3. OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Tabla N° 2: Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)
SECTOR: GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
NOMBRE DE LA OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN
RESPONSABLE DE LA OPMI: YENNY ELIZABETH LIMAYLLA AGREDA

I.4. UNIDAD FORMULADORA (UF)

La Unidad Formuladora, de acuerdo con la Directiva General del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones: es la segunda fase del ciclo del proyecto, se
realizará las siguientes actividades: identificación, formulación y evaluación correspondiente a las
alternativas del proyecto de inversión.
Tabla N° 3:Unidad Formuladora (UF)

NOMBRE DE LA UF: UF DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN
RESPONSABLE DE LA UF: ING. ANTHONY GLEN AVILA ESCALANTE
I.5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Esta fase contempla el tiempo previsto para la elaboración de los expedientes técnicos o
documentos equivalentes se realizará en 6 meses, y la ejecución de las acciones se realizará en el
periodo de 8 meses
Tabla N° 4: Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

UEI DE LA GERENCIA REGIONAL DE
NOMBRE DE LA UEI:
INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE DE LA UEI: ING. ANTHONY GLEN AVILA ESCALANTE
I.6. RESPONSABLE DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO:

El responsable de la Operación y Mantenimiento es la Junta Administradora de Servicio de
Saneamiento, para lo cual se anexa un (01) compromiso de Operación y Mantenimiento firmado
por el Titular del Pliego.
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I.6.1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Tabla N° 5: Responsabilidad Funcional
FUNCIÓN 018 SANEAMIENTO

DIVISIÓN FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL 0080 SANEAMIENTO URBANO
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
II. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

II.1. OBJETIVO DEL PROYECTO:
PROBLEMA OBJETIVO
CENTRAL CENTRAL
POBLACION CON SUFICIENTE Y ADECUADO
POBLACIÓN CON LIMITADO Y DEFICIENTE ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA URBANA DEL C.P. HUAYRE, DISTRITO DE
ZONA URBANA DEL C.P. HUAYRE, DISTRITO DE JUNÍN - JUNÍN - JUNÍN.
JUNÍN - JUNÍN - JUNÍN.
II.2. PRINCIPALES INDICADORES DEL OBJETIVO CENTRAL

Tabla N° 6: Indicadores del objetivo central
VALOR DE
NOMBRE DEL INDICADOR DE UNIDAD
TIPO DE CONTRIBUCIÓ
SERVICIO BRECHA DE ACCESO A DE
INDICADOR N AL CIERRE
SERVICIOS MEDIDA
DE BRECHAS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
URBANA SIN ACCESO AL
AGUA POTABLE COBERTURA SERVICIO DE AGUA POTABLE Personas 91
MEDIANTE RED PÚBLICA O
PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE VIVIENDAS
URBANAS CON SERVICIO DE
AGUA POTABLE CALIDAD AGUA CON CLORO RESIDUAL Viviendas 0
MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE
(0.5 MG/L)
PORCENTAJE DE HORAS AL DÍA
AGUA POTABLE CALIDAD SIN SERVICIO DE AGUA POTABLE Horas 12
EN EL ÁMBITO URBANO
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
URBANA SIN ACCESO A
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO
COBERTURA U OTRAS FORMAS DE Personas 157
SANITARIO
DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS
TRATAMIENTO DE COBERTURA PORCENTAJE DE VOLUMEN DE M3
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AGUAS AGUAS RESIDUALES NO

RESIDUALES TRATADAS
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II.3. MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO

El presente proyecto, presenta los siguientes medios fundamentales:
 Infraestructura de captación en buen estado.
 Suficiente y adecuada infraestructura de almacenamiento
 Infraestructura de línea de aducción y redes de distribución en buen estado
 La distribución del agua es continua y con cobertura total
 Conexiones domiciliarias de desagüe en buen estado
 Red colectora en buen estado
 El tratamiento de aguas residuales es adecuado
 Suficiente infraestructura de Unidades Básicas de Saneamiento
 Se mejora la calificación del personal responsable de la prestación
 Se dispone de adecuados instrumentos de gestión
II.4. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Sobre la base de las acciones, se propone las alternativas que permitirán alcanzar el objetivo
central.
II.4.1. ALTERNATIVA I:
II.4.1.1. COMPONENTE 1: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE:
a) ACCIÓN 1.1: CAPTACIÓN
La captación CAP-03 estará conformada por la captación tipo manante en sí, y la estación
de bombeo que se ubica al costado inmediato de la captación actual.
En la captación existente se realizarán trabajos de mejoramiento como son: encimamiento

de muros de h=0.50 m, construcción de losa superior con e=0.20 m, construcción de
columnas y vigas, relleno de material filtrante y reemplazo de equipamiento hidráulico y
línea de rebose (incluye línea de salida).
b) ACCIÓN 1.2: CÁMARA DE BOMBEO

La cámara de Bombeo consiste en la construcción de: 01 cisterna con un Vu=12 m3 de
medidas 3.00 m x 3.00 m x 1.35 m, 01 caseta de bombeo de 3.40 m x 3.40 m x 2.00 m,
implementación de 15 paneles solares sobre techo e instalaciones eléctricas, la
implementación del equipamiento hidráulico en general y la instalación de 02 equipos de
bombeo de 1hp con paneles solares.
c) ACCIÓN 1.3: ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL CAPTACIÓN Y ESTACIÓN DE

BOMBEO
Asimismo, adicionalmente se deberá acondicionar el área donde se emplazarán las
estructuras mencionadas, el acondicionamiento en general consiste en: construir una
caseta de guardianía con dormitorio (01 cama) y 01 Servicio Higiénico (1/2 baño +
Biodigestor + Pozo Percolador), construir un cerco con columnas, vigas y malla galvanizada
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con postes tubulares metálicos, instalar 04 pastorales de 12W cada uno, y la construcción
de veredas.
d) ACCIÓN 1.4: LÍNEA DE IMPULSIÓN

La Línea de impulsión proyectada estará conformada por una tubería de tipo PVC de DN=63
mm y de longitud 50.0 m, que se inicia en la Cámara de bombeo CAP-01 y llega hasta el
reservorio Proyectado REP-01.
e) ACCIÓN 1.5: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE CAP = 18 M3
El reservorio proyectado estará conformada por una estructura de concreto de fć=280
kg/cm2 de medidas 3.4 m x 3.40 m x 2.50 m y con Volumen útil de 18.00 m3, contará con
una caseta de válvulas de concreto con fć=175 kg/cm2 de medidas de 1.00 m x 1.00 m x
1.00m, se deberá implementar el equipamiento hidráulico y electromecánico con una línea
de ingreso de 2”, línea de salida de 3” y rebose de 4” (en FoGdo), construcción de una
caseta de cloración con malla metálica y techo con cobertura ligera que incluye tanque de
solución de cloro y sistema de goteo con tubería de ¼ “.
Asimismo, en el área donde se emplaza el reservorio se deberá construir un cerco

perimétrico de malla galvanizada con postes tubulares metálicos de h=2.50 m, con
cimentación corrida y puerta de acceso de tipo malla metálica, así como también se deberá
construir veredas de acceso interno con un ancho de 1.00 m que servirán de protección al
reservorio.
f) ACCIÓN 1.6: LÍNEA DE ADUCCIÓN

La línea de aducción deberá ampliarse de manera que se inicie en el Reservorio
Proyectado REP-01 y culmine en el punto de inicio de distribución, estará
conformada por 02 tramos, el primer tramo será una tubería proyectada de tipo PVC
de 3” con una longitud de 166.00 m y el segundo tramo estará conformada por la
tubería existente de tipo PVC de 4”, a lo largo de la línea de Aducción se instalarán
02 válvulas de aire y 02 válvulas de purga.
El pase aéreo PAE-01 actualmente existente deberá reemplazarse en su totalidad
para lo cual se construirá un pase aéreo colgante con 02 estructuras de apoyo,
estructura base triangular de 0.25 m x 0.25 m y de L=60.00mm (soporte de tubería)
y sujetadas con 02 líneas de alambre tipo boa de 1”, asimismo la línea en ese tramo
deberá ser de HDPE de 100 mm termo soldadas con 02 adaptadores de
PVC/HDPE.
g) ACCIÓN 1.7: RED DE DISTRIBUCIÓN
Se instalarán líneas de distribución con tuberías PVC UF de diámetro de 90mm, 63mm y
33mm con una longitud total de 3420.19 metros, asimismo se reemplazarán redes de 90
mm y 63mm con una longitud total de 596.66 metros.
Se instalarán válvulas de aire y purga con un total de 13 unidades las cuales se ubicarán en
diferentes lugares.
h) ACCIÓN 1.8: VÁLVULAS DE PURGA
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Se plantea la construcción e instalación de accesorios de 01 unidades de válvulas de purga

de Ø=3” instalado en tubería de 4”, 02 unidades de válvulas de 2” instalado en tubería de
3”, 01 unidades de válvulas de Ø=2” instalado en tubería de 2” y 01 válvula de purga de 1”
instalada en tubería de 1”, esto para permitir el drenaje o disminución de la compresión en
el interior de los conductos.
i) ACCIÓN 1.9: VÁLVULAS DE AIRE

Se plantea la construcción e instalación de accesorios de 01 unidades de válvulas de Aire
de Ø= 2” instalado en tubería de 3”, 01 válvulas de purga de 1” instalado en tubería de 2” y
03 válvulas de aire de 1” instalada en tubería de 1” para la evacuación de grandes
volúmenes de aire durante el llenado de las tuberías.
j) ACCIÓN 1.11: CONEXIONES DOMICILIARIAS.

Se realizará 91 conexiones domiciliarias del sistema de agua potable. Dichas conexiones
domiciliarias consistirán en la unión de diferentes accesorios de PVC como: Adaptador PVC
SAP Ø=1/2”, 91 cajas de registro de agua de 12” x 12”.
II.4.1.2. COMPONENTE 2: SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

La instalación del sistema de alcantarillado sanitario está conformada por los siguientes
Acciones.
a) ACCIÓN 2.1: RED COLECTORES

- Se construirán colectores de tubería PVC de 6” en total unos 3605.89 m.
- Se construirán colectores de tubería PVC de 8” en total unos 467.65 m.
b) ACCIÓN 2.2: BUZONES DE CONCRETO

Se plantea la construcción de 90 unidades de buzones de concreto armado con tapa y
marco de fierro fundido (D= 0.60 ml) distribuidos a lo largo del recorrido de las ampliaciones
a los colectores.
c) ACCIÓN 2.3: CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

Se realizarán 157 unidades de conexiones domiciliarias del sistema de alcantarillado,
dichas conexiones domiciliarias consistirán en la unión de diferentes accesorios por cada
conexión domiciliaria: suministro e instalación de tubería de PVC 6" S-25 para
alcantarillado, suministro e instalación de accesorios para conexión lateral al colector.
II.4.1.3. COMPONENTE 3: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:

a) ACCIÓN 3.1: CÁMARA DE BOMBEO DE LA PTAR
Se plantea la construcción de una cámara de bombeo de aguas residuales que deberá
incluir una cámara húmeda de v=1.5m3, una cámara seca con equipamiento hidráulico de
50mm, se instalará una bomba sumergible para Aguas residuales de 1hp., dicho equipo de
bombeo (Qb=2.60L/s) funcionará con la energía almacenada a través de 7.6m2 de paneles
solares.
b) ACCIÓN 3.2: CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR

Se plantea la construcción de una PTAR, el cual estará compuesto por los siguientes
componentes:
RESUMEN EJECUTIVO
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- Cámara de rejas
- Desarenador
- Cámara de distribución de caudal a laguna primaria CD-01
- Cámara de distribución de caudal a lagunas secundarias CD-02 y CD-03
- Cámara de distribución de caudal ingreso a la laguna CD-02 y CD-03
- Buzoneta de ingreso a lagunas
- Laguna de estabilización
- 06 cajas de salida
- 03 arqueta de purga lagunas
- Emisor de aguas residuales
c) ACCIÓN 3.3: CERCO PERIMÉTRICO
Se plantea la construcción de un cerco perimétrico de un perímetro total de 715 m, el cual
estará compuesta por malla olímpica 1/5”x1/8”x1.80m, tubería de acero negro 3”x3/16” y
una puerta metálica 2.50mx2.20m.
II.4.1.4. COMPONENTE 4: UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS):

Para el Saneamiento con letrinas se proyecta la construcción de 12 Unidades Básicas de
Saneamiento (UBS) con Arrastre hidráulico, de acuerdo al resultado de los test de
percolación, cada UBS estará provista de una caseta, 01 caja de registro, 01 caja de lodos,
01 biodigestor de 600 litros y 02 pozos de infiltración, la caseta será de ladrillo cara vista, el
techo con cobertura de Teja Andina, puertas y ventanas de madera y el piso será de
cemento pulido.
La instalación del sistema de eliminación de excretas está conformada por la Unidad Básica
de Saneamiento (UBS).
a) ACCIÓN 4.1: LETRINA CON ARRASTRE HIDRÁULICO.

Se plantea la construcción de 01 unidad de Letrina con Arrastre Hidráulico en un área total
de 7.89 m2 con concreto, para impedir el paso de insectos y malos olores del pozo al
interior de la caseta).
b) ACCIÓN 4.2: CAJA DE REGISTRO.

Se plantea la construcción de 01 unidad de Caja de Registro en un área total de 0.21 m2,
para interconectar las tuberías de aguas residuales y facilitar las revisiones rutinarias de las
mismas.
c) ACCIÓN 4. 3: CAJA DE LODOS

Se plantea la construcción de 01 unidad de Caja de Lodos en un área total de 0.16 m2,
para recibir el lodo generado y permitir su deshidratación y extracción.
d) ACCIÓN 4.4: ZANJA DE PERCOLACIÓN.

Se plantea la construcción de 01 unidad de Zanja de Percolación en un área total de 3.60
m2, para absorber y distribuir las aguas residuales.
II.4.1.5. COMPONENTE 5: CAPACITACIÓN

a) ACCIÓN 5.1: CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA.
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Consiste en las capacitaciones que se realizaran a la población en general concerniente al

cuidado y buen uso del agua potable y saneamiento, esta actividad está compuesta por.
- Capacitación de uso adecuado del agua.
- Capacitación de uso adecuado del sistema de alcantarillado sanitario.
- Capacitación de conservación de medio ambiente.
- Capacitación de gestión de servicio (para los dirigentes de la JASS)
II.4.1.6. COMPONENTE 6: MITIGACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

a) ACCIÓN 6.1: MITIGACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.
Consiste en los cuidados que se deben de tener, y las medidas de control a tomar para la
construcción de la obra, esta actividad se da antes de iniciar la obra, durante la ejecución de
la obra y al finalizar la obra, teniendo como objetivo cuidar el medio ambiente, se realizara
las siguientes actividades:
- Reforestación.
- Mitigación ambiental.
- Capital de trabajo.
III. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA
III.1. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PROYECTADO EN EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN
DEL PROYECTO.
En esta parte se procederá a determinar la brecha “Oferta – Demanda del servicio de
saneamiento, en el horizonte de evaluación (comparación entre proyección de la demanda efectiva
con proyecto y la proyección de la oferta optimizada o la oferta actual) para determinar la
población carente del servicio de agua potable. Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas
residuales en adecuadas condiciones.
III.2. PRINCIPALES PARÁMETROS Y SUPUESTOS CONSIDERADOS PARA LA PROYECCIÓN DE

LA DEMANDA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Tabla N° 7:Determinación de la demanda
DETALLE SIN PROYECTO CON PROYECTO

N° de Viviendas total 474 474
Población actual (hab) 521 521
Densidad poblacional (hab/viv) 1.10 1.10
Tasa de crecimiento poblacional (%)
N° de Viviendas con conexión domiciliaria de AP 352 474
N° de Viviendas sin conexión domiciliaria de AP 122 0
Población con servicio de agua potable (hab) 387 521
Población sin servicio de agua potable (hab) 134 0
Cobertura Agua Potable 74% 100%
Cobertura de Alcantarillado Sanitario 24% 100%
Cobertura de Disposición Sanitaria de Excretas 0% 3%
% Pérdidas de Agua 10.0% 0%
Coeficiente de variación de consumo diaria (K1) 1.5 1.5
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Coeficiente de variación de consumo horaria (K2) 2 2

Nº de horas de servicio 12 24
Nº de horas de bombeo 0 0
% de Regulación para el volumen de almacenamiento 80 100%
% de Reserva para el volumen de almacenamiento 20% 20%
Volumen contra incendio (m3) 0 50
Factor de contribución al sistema de alcantarillado 50% 100%
Tasa de contribución de infiltración 1 0.05 l/s.km
Longitud de red de colectores 1030 1030 km
Tabla N° 8: Conexión por Categoría de Usuario

Conexión por Categoría de Tipo de Conexiones de Conexiones
Usuario Conexión Agua Alcantarillado
Doméstico Sin medidor 352 115
Comercial Sin medidor 0 0
Estatal Sin medidor 1 1
Social Sin medidor 1 1
Industrial Sin medidor 0 0
Total 354 117
III.3. OFERTA DE AGUA POTABLE

Tabla N° 9: Componentes de Servicio de Agua Potable
COMPONENTES CAPACIDAD ACTUAL OFERTA OPTIMIZADA

Fuente (l/s) 8.98 8.98
Captación (l/s) 8.98 8.98
Línea de Impulsión (l/s) 0 0
Planta de Tratamiento de Agua (l/s) 0 0
Línea de Conducción (l/s) 2 1.08
Reservorio (m3) 18 18
Línea de Aducción (l/s) 1.08 1.08
Red de Distribución (l/s) 1.08 1.08
Conexiones de Agua (und) 354 445
Micromedidores (und) 0 0
III.4. OFERTA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Tabla N° 10: Componentes de Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales
COMPONENTES CAPACIDAD ACTUAL OFERTA OPTIMIZADA

Colectores (l/s) 0 0.78
Conexiones de Alcantarillado (und) 0 274
RESUMEN EJECUTIVO
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Planta de Tratamiento de Aguas

0 0.43
Residuales (l/s)
Emisor-disposición final (l/s) 0 0
RESUMEN EJECUTIVO
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO HUAYRE, DISTRITO DE JUNÍN, PROVINCIA DE JUNÍN,
III.5. BRECHA OFERTA – DEMANDA

La brecha oferta - demanda de cada vía local en estudio, se muestra en las siguientes tablas:
Tabla N° 11: Determinación de la brecha oferta – demanda del Servicio de Agua Potable (01)
PLANTA DE TRATAMIENTO
FUENTE (L/S) CAPTACIÓN (L/S) LÍNEA DE IMPULSIÓN (L/S) LÍNEA DE CONDUCCIÓN (L/S)
DE AGUA (L/S)
AÑO Demanda Oferta Brech Demanda Oferta Brech Demand Oferta Brech Demand Oferta Brech Demanda Oferta Brech
con Optimizad a con Optimizad a a con Optimizad a a con Optimizad a con Optimizad a
Proyecto a Proyecto a Proyect a Proyect a Proyecto a
o o
202 0 2.73 8.98 6.25 2.73 8.98 6.25 0.00 2.73 0.00 -2.73 2.73 1.08 -1.65
3
202 1 2.16 8.98 6.82 2.16 8.98 6.82 0.00 2.16 0.00 -2.16 2.16 1.08 -1.08
4
202 2 2.16 8.98 6.82 2.16 8.98 6.82 0.00 2.16 0.00 -2.16 2.16 1.08 -1.08
5
202 3 2.16 8.98 6.82 2.16 8.98 6.82 0.00 2.16 0.00 -2.16 2.16 1.08 -1.08
6
202 4 2.16 8.98 6.82 2.16 8.98 6.82 0.00 2.16 0.00 -2.16 2.16 1.08 -1.08
7
202 5 2.16 8.98 6.82 2.16 8.98 6.82 0.00 2.16 0.00 -2.16 2.16 1.08 -1.08
8
202 6 2.16 8.98 6.82 2.16 8.98 6.82 0.00 2.16 0.00 -2.16 2.16 1.08 -1.08
9
203 7 2.16 8.98 6.82 2.16 8.98 6.82 0.00 2.16 0.00 -2.16 2.16 1.08 -1.08
0
203 8 2.16 8.98 6.82 2.16 8.98 6.82 0.00 2.16 0.00 -2.16 2.16 1.08 -1.08
1
203 9 2.16 8.98 6.82 2.16 8.98 6.82 0.00 2.16 0.00 -2.16 2.16 1.08 -1.08
2
203 1 2.16 8.98 6.82 2.16 8.98 6.82 0.00 2.16 0.00 -2.16 2.16 1.08 -1.08
3 0
203 1 2.16 8.98 6.82 2.16 8.98 6.82 0.00 2.16 0.00 -2.16 2.16 1.08 -1.08

4 1
203 1 2.16 8.98 6.82 2.16 8.98 6.82 0.00 2.16 0.00 -2.16 2.16 1.08 -1.08
5 2
203 1 2.16 8.98 6.82 2.16 8.98 6.82 0.00 2.16 0.00 -2.16 2.16 1.08 -1.08
6 3
203 1 2.16 8.98 6.82 2.16 8.98 6.82 0.00 2.16 0.00 -2.16 2.16 1.08 -1.08
7 4
203 1 2.16 8.98 6.82 2.16 8.98 6.82 0.00 2.16 0.00 -2.16 2.16 1.08 -1.08
8 5
203 1 2.16 8.98 6.82 2.16 8.98 6.82 0.00 2.16 0.00 -2.16 2.16 1.08 -1.08
9 6
204 1 2.16 8.98 6.82 2.16 8.98 6.82 0.00 2.16 0.00 -2.16 2.16 1.08 -1.08
0 7
204 1 2.16 8.98 6.82 2.16 8.98 6.82 0.00 2.16 0.00 -2.16 2.16 1.08 -1.08
1 8
204 1 2.16 8.98 6.82 2.16 8.98 6.82 0.00 2.16 0.00 -2.16 2.16 1.08 -1.08
2 9
204 2 2.16 8.98 6.82 2.16 8.98 6.82 0.00 2.16 0.00 -2.16 2.16 1.08 -1.08
3 0
RESUMEN EJECUTIVO
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Tabla N° 12: Determinación de la brecha oferta – demanda del Servicio de Agua Potable (02)
CONEXIONES DE AGUA
RESERVORIO (M3) LÍNEA DE ADUCCIÓN (L/S) RED DE DISTRIBUCIÓN (L/S) MICROMEDIDORES (UND)
POTABLE (UND)
AÑO Demand Oferta Brecha Demand Oferta Brech Demand Oferta Brech Demand Oferta Brech Demand Oferta Brech
a con Optimizad a con Optimizad a a con Optimizad a a con Optimizad a a con Optimizad a
Proyecto a Proyecto a Proyecto a Proyecto a Proyecto a
202 0 238.80 18.00 - 3.64 1.08 -2.56 3.64 1.08 -2.56 354 445 91 0 0 0
3 220.80
202 1 199.62 18.00 - 2.89 1.08 -1.81 2.89 1.08 -1.81 476 445 -31 164 0 -164
4 181.62
202 2 199.62 18.00 - 2.89 1.08 -1.81 2.89 1.08 -1.81 476 445 -31 164 0 -164
5 181.62
202 3 199.62 18.00 - 2.89 1.08 -1.81 2.89 1.08 -1.81 476 445 -31 164 0 -164
6 181.62
202 4 199.62 18.00 - 2.89 1.08 -1.81 2.89 1.08 -1.81 476 445 -31 164 0 -164
7 181.62
202 5 199.62 18.00 - 2.89 1.08 -1.81 2.89 1.08 -1.81 476 445 -31 164 0 -164
8 181.62
202 6 199.62 18.00 - 2.89 1.08 -1.81 2.89 1.08 -1.81 476 445 -31 164 0 -164
9 181.62
203 7 199.62 18.00 - 2.89 1.08 -1.81 2.89 1.08 -1.81 476 445 -31 164 0 -164
0 181.62
203 8 199.62 18.00 - 2.89 1.08 -1.81 2.89 1.08 -1.81 476 445 -31 164 0 -164
1 181.62
203 9 199.62 18.00 - 2.89 1.08 -1.81 2.89 1.08 -1.81 476 445 -31 164 0 -164
2 181.62
203 1 199.62 18.00 - 2.89 1.08 -1.81 2.89 1.08 -1.81 476 445 -31 164 0 -164
3 0 181.62
203 1 199.62 18.00 - 2.89 1.08 -1.81 2.89 1.08 -1.81 476 445 -31 164 0 -164
4 1 181.62
203 1 199.62 18.00 - 2.89 1.08 -1.81 2.89 1.08 -1.81 476 445 -31 164 0 -164
5 2 181.62
203 1 199.62 18.00 - 2.89 1.08 -1.81 2.89 1.08 -1.81 476 445 -31 164 0 -164
6 3 181.62
RESUMEN EJECUTIVO
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203 1 199.62 18.00 - 2.89 1.08 -1.81 2.89 1.08 -1.81 476 445 -31 164 0 -164
7 4 181.62
203 1 199.62 18.00 - 2.89 1.08 -1.81 2.89 1.08 -1.81 476 445 -31 164 0 -164
8 5 181.62
203 1 199.62 18.00 - 2.89 1.08 -1.81 2.89 1.08 -1.81 476 445 -31 164 0 -164
9 6 181.62
204 1 199.62 18.00 - 2.89 1.08 -1.81 2.89 1.08 -1.81 476 445 -31 164 0 -164
0 7 181.62
204 1 199.62 18.00 - 2.89 1.08 -1.81 2.89 1.08 -1.81 476 445 -31 164 0 -164
1 8 181.62
204 1 199.62 18.00 - 2.89 1.08 -1.81 2.89 1.08 -1.81 476 445 -31 164 0 -164
2 9 181.62
204 2 199.62 18.00 - 2.89 1.08 -1.81 2.89 1.08 -1.81 476 445 -31 164 0 -164
3 0 181.62
RESUMEN EJECUTIVO
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Tabla N° 13: Determinación de la brecha oferta – demanda del Servicio de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de aguas residuales
COLECTORES-REDES DE CONEXIONES DOMÉSTICAS PLANTA DE TRATAMIENTO EMISOR-DISPOSICIÓN FINAL

LÍNEA DE IMPULSIÓN (L/S)
ALCANTARILLADO (L/S) DE DESAGUE (UND) (L/S) (L/S)
AÑO Demand Oferta Brech Demand Oferta Brech Demand Oferta Brech Demand Oferta Brech Demand Oferta Brech
a con Optimizad a a con Optimizad a a con Optimizad a a con Optimizad a a con Optimizad a
Proyecto a Proyecto a Proyecto a Proyecto a Proyecto a
202 0 0.78 118 274 156 0.43 0.00 0.43
3
202 1 0.78 476 274 -202 0.43 0.00 0.43
4
202 2 0.78 476 274 -202 0.43 0.00 0.43
5
202 3 0.78 476 274 -202 0.43 0.00 0.43
6
202 4 0.78 476 274 -202 0.43 0.00 0.43
7
202 5 0.78 476 274 -202 0.43 0.00 0.43
8
202 6 0.78 476 274 -202 0.43 0.00 0.43
9
203 7 0.78 476 274 -202 0.43 0.00 0.43
0
203 8 0.78 476 274 -202 0.43 0.00 0.43
1
203 9 0.78 476 274 -202 0.43 0.00 0.43
2
203 1 0.78 476 274 -202 0.43 0.00 0.43
3 0
203 1 0.78 476 274 -202 0.43 0.00 0.43
4 1
203 1 0.78 476 274 -202 0.43 0.00 0.43
5 2
203 1 0.78 476 274 -202 0.43 0.00 0.43
6 3
RESUMEN EJECUTIVO
Página 19 de 59
203 1 0.78 476 274 -202 0.43 0.00 0.43

7 4
203 1 0.78 476 274 -202 0.43 0.00 0.43
8 5
203 1 0.78 476 274 -202 0.43 0.00 0.43
9 6
204 1 0.78 476 274 -202 0.43 0.00 0.43
0 7
204 1 0.78 476 274 -202 0.43 0.00 0.43
1 8
204 1 0.78 476 274 -202 0.43 0.00 0.43
2 9
204 2 0.78 476 274 -202 0.43 0.00 0.43
3 0
RESUMEN EJECUTIVO
Página 20 de 59
Tabla N° 14: Determinación de la brecha oferta – demanda de disposición sanitaria de excretas
UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UND)

AÑO
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha
2023 0 0 12 12
2024 1 12 12 0
2025 2 12 12 0
2026 3 12 12 0
2027 4 12 12 0
2028 5 12 12 0
2029 6 12 12 0
2030 7 12 12 0
2031 8 12 12 0
2032 9 12 12 0
2033 10 12 12 0
2034 11 12 12 0
2035 12 12 12 0
2036 13 12 12 0
2037 14 12 12 0
2038 15 12 12 0
2039 16 12 12 0
2040 17 12 12 0
2041 18 12 12 0
2042 19 12 12 0
2043 20 12 12 0
Tal como podemos determinar en el análisis realizado de las tablas anteriores, existe un déficit
de cobertura por la inadecuada infraestructura para el servicio de agua potable. Alcantarillado
sanitario, tratamiento de aguas residuales y disposición de excretas. Esta brecha existente será
cubierta en su integridad por el presente proyecto.
IV. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO LOCALIZACIÓN

La localización actual se encuentra en la zona urbana del Centro Poblado Huayre, Provincia de
Junín, Departamento de Junín.
Tabla N° 15:Tabla de localización
DEPARTAMENTO JUNÍN
PROVINCIA JUNÍN
DISTRITO JUNÍN
LOCALIDAD HUAYRE
UBIGEO 120501
Lat.: -11.0018074
COORDENADAS UTM
Long.: -76.01841902

IV.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE

El rendimiento de la captación satisface demanda de agua de la población y se cuenta con
disponibilidad para el acceso, La ubicación de la ampliación del componente de captación No
existen dificultades para la obtención del saneamiento físico legal, El reservorio garantiza la
presión mínima y máxima en las viviendas.
IV.2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Las viviendas en la zona urbana se encuentran concentradas, no existe mayor dificultad para que
las viviendas puedan descargar su desagüe a la red de alcantarillado.
IV.3. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL

Se cuenta con disponibilidad para el acceso a la PTAR.
IV.4. SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Se cuenta con disponibilidad para las UBS.
IV.5. TECNOLOGÍA
La tecnología usada en este proyecto es acorde a condiciones climáticas, topográficas del área de
estudio siguiendo el Reglamento Nacional de Edificaciones.
IV.5.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE

Para el diseño estructural de la captación y del reservorio se considera los criterios técnicos
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones respecto al diseño de sismo
resistencia. Se considera las especificaciones técnicas para la construcción.
IV.5.2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Se considera las especificaciones técnicas para la construcción.
IV.5.3. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL
La distancia de la zona Urbana se encuentra conforme a lo establecido en el RNE para la
tecnología de tratamiento de aguas residuales que se cuenta (lagunas de estabilización).
IV.5.4. SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

Se considera las especificaciones técnicas de construcción.
IV.6. TAMAÑO
La infraestructura de la captación cubrirá una brecha proyectada en el horizonte de evaluación
IV.6.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE
La infraestructura de la captación cubrirá una brecha proyectada en el horizonte de evaluación.
El volumen del reservorio es suficiente, solo se hará mejoras. Se cuenta con disponibilidad
presupuestal para la operación y mantenimiento.
IV.6.2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

La ampliación de la red de alcantarillado en las conexiones domiciliarias para abastecer el
100% de la población.
RESUMEN EJECUTIVO
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IV.6.3. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL

De acuerdo al diseño, la capacidad actual de la PTAR funciona solo con el 50% de capacidad,
se planea terminar la construcción.
IV.6.4. SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

La construcción de 12 UBS para abastecer a la población.
IV.7. COSTOS DEL PROYECTO
IV.7.1. COSTOS DE INVERSIÓN
Los costos en la situación con proyecto, están referidos a la inversión que se necesita para
implementar el proyecto, dentro de estos costos, se consideran los costos por conceptos de
elaboración del expediente técnico y el de ejecución de las obras.
IV.7.2. ALTERNATIVA 1:
El costo de inversión estimado para la alternativa 1, es de S/ 10,022,625.76, cuyo detalle se
detallan en la siguiente Tabla.
RESUMEN EJECUTIVO
Página 20 de 59
Tabla N° 16: Costos de Inversión ALTERNATIVA 1

MITIGACIÓ GASTOS
COSTO DE IMPUEST TOTAL A
COSTO COSTO N DE FLET GENERALE UTILIDAD
CANTID INVERSIÓN SUB TOTAL OS PRECIOS
DESCRIPCIÓN COMPONENTES U.M. UNITARIO DIRECTO IMPACTO E S
AD S/ PRIVADOS
S/ S/ AMBIENTAL S/ 12% 8% 18%
S/ S/
S/
SISTEMA DE COSTO AGUA POTABLE 1,570,473. 1,570,473.4 22,750.90 1,593,224.3 191,186.93 127,457.9 1,911,869.2 344,136.4 2,256,005.7
AGUA POTABLE 49 9 9 5 7 7 4
Captación por manantial UND 1 53,626.35 53,626.35 776.87 54,403.22 6,528.39 4,352.26 65,283.86 11,751.09 77,034.95
Estación de bombeo UND 1 166,557.7 166,557.78 2,412.86 168,970.64 20,276.48 13,517.65 202,764.77 36,497.66 239,262.43
8
Linea de impulsión UND 1 91,615.07 91,615.07 1,327.20 92,942.27 11,153.07 7,435.38 111,530.72 20,075.53 131,606.25
Reservorio UND 1 84,301.85 84,301.85 1,221.25 85,523.10 10,262.77 6,841.85 102,627.72 18,472.99 121,100.71
Linea de aducción UND 1 73,151.96 73,151.96 1,059.73 74,211.69 8,905.40 5,936.93 89,054.02 16,029.72 105,083.75
Red de distribución UND 1 728,142.6 728,142.61 10,548.35 738,690.96 88,642.91 59,095.28 886,429.15 159,557.2 1,045,986.4
1 5 0
Conexiones domiciliarias UND 1 373,077.8 373,077.87 5,404.65 378,482.52 45,417.90 30,278.60 454,179.02 81,752.22 535,931.25
7
SISTEMA DE COSTO ALCANTARILLADO 1,867,420. 1,867,420.6 23,898.30 1,891,318.9 226,958.28 151,305.5 2,269,582.7 408,524.9 2,678,107.6
ALCANTARILLADO 66 6 6 2 5 0 5
SANITARIO Colector Primario UND 1 1,760,482. 1,760,482.9 22,529.77 1,783,012.7 213,961.52 142,641.0 2,139,615.2 385,130.7 2,524,745.9
94 4 1 2 5 4 9
Conexiones domiciliarias UND 1 106,937.7 106,937.72 1,368.53 108,306.25 12,996.75 8,664.50 129,967.51 23,394.15 153,361.66
2
SISTEMA DE COSTO TRATAMIENTO DE 1,985,724. 1,985,724.9 10,000.00 1,995,724.9 239,487.00 159,658.0 2,394,869.9 431,076.5 2,825,946.5
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 96 6 6 0 5 9 4
AGUAS Planta de Tratamiento de UND 1 1,985,724. 1,985,724.9 10,000.00 1,995,724.9 239,487.00 159,658.0 2,394,869.9 431,076.5 2,825,946.5
RESIDUALES PARA Aguas 96 6 6 0 5 9 4
DISPOSICIÓN Residuales
FINAL
SISTEMA DE COSTO DISPOSICIÓN 136,575.1 136,575.12 8,474.57 145,049.69 17,405.96 11,603.98 174,059.63 31,330.73 205,390.36
DISPOSICIÓN SANITARIA 2
SANITARIA DE DE EXCRETAS
EXCRETAS UBS con arrastre hidráulico UND 1 136,575.1 136,575.12 8,474.57 145,049.69 17,405.96 11,603.98 174,059.63 31,330.73 205,390.36
2
INTANGIBLES COSTO INTANGIBLES 90,169.52 120,678.08 120,678.08 14,481.37 9,654.25 144,813.70 26,066.47 170,880.16
Plan de comunicación y UND 4 10,169.52 40,678.08 40,678.08 4,881.37 3,254.25 48,813.70 8,786.47 57,600.16
educación
sanitaria
Plan de capacitación para la UND 1 50,000.00 50,000.00 50,000.00 6,000.00 4,000.00 60,000.00 10,800.00 70,800.00
gestión
del servicio
Otros und 1 30,000.00 30,000.00 30,000.00 3,600.00 2,400.00 36,000.00 6,480.00 42,480.00
SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 5,680,872.3 65,123.77 5,745,996.0 689,519.53 459,679.6 6,895,195.3 1,241,135. 8,136,330.4
1 8 9 0 15 5

ESTUDIO DEFINITIVO 287,299.8 287,299.80 287,299.80 287,299.80 287,299.80
0

EXPEDIENTE TÉCNICO ESTUDI 1 287,299.8 287,299.80 287,299.80 287,299.80 287,299.80

O 0
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN 402,219.7 402,219.73 402,219.73 402,219.73 402,219.73
3
SUPERVISIÓN DE LA OBRA INFOR 1 402,219.7 402,219.73 402,219.73 402,219.73 402,219.73
ME 3
SUPERVISION DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DELPROYECTO 909,475.9 909,475.98 909,475.98 909,475.98 909,475.98
8
GESTIÓN DEL PROYECTO GESTI 1 909,475.9 909,475.98 909,475.98 909,475.98 909,475.98
ON 8
LIQUIDACIÓN 287,299.8 287,299.80 287,299.80 287,299.80 287,299.80
0
LIQUIDACIÓN GESTI 1 287,299.8 287,299.80 287,299.80 287,299.80 287,299.80
ON 0

TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 7,567,167.6 65,123.77 7,632,291.3 689,519.53 459,679.6 8,781,490.6 1,241,135. 10,022,625.
2 9 9 1 15 76
RESUMEN EJECUTIVO
Página 22 de 59
IV.8. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

IV.8.1. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
Los costos en la situación “sin proyecto” están dados por los costos de operación y
mantenimiento mínimo necesario para la zona existente destinada a los servicios educativos.
IV.8.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Tabla N° 17: Costos de Operación y Mantenimiento del servicio de agua potable - Sin Proyecto
SIN PROYECTO
RUBROS UNIDAD DE MEDIDA Costo Costo anual
Cantidad Frecuencia anual
unitario (S/) (S/)
Costos de Administración y Operación (CF) 55,700.00
Mano de obra calificada sueldo 0.00

Mano de obra
sueldo 1.00 1,500.00 12.00 18,000.00
semicalificada
Mano de obra no calificada sueldo 2.00 1,200.00 12.00 28,800.00
Herramientas kit de herramientas 4.00 500.00 2.00 4,000.00
Materiales o Insumos insumos varios 1 200.00 12.00 2,400.00
Equipos computadora 1 2,500.00 1.00 2,500.00
Sub contratos sub contratos 0.00
Costos de Mantenimiento (CF) 103,250.00
Mantenimiento rutinario 85,400.00
Mano de obra calificada sueldo 0 0.00

Mano de obra
sueldo 1 1,200.00 12.00 14,400.00
semicalificada
Mano de obra no calificada sueldo 5 1,000.00 12.00 60,000.00
Herramientas kit de herramientas 2 500.00 2.00 2,000.00
Materiales o Insumos insumos varios 1 2,000.00 2.00 4,000.00
Equipos equipos 1 2,500.00 2.00 5,000.00
Mantenimiento periódico 17,850.00
Mano de obra calificada 0.00

Mano de obra
jornal 1 100.00 2.00 200.00
semicalificada
Mano de obra no calificada jornal 1 75.00 2.00 150.00
Herramientas kit de herramientas 1 250.00 2.00 500.00
Materiales o Insumos insumos varios 1 6,000.00 2.00 12,000.00
Equipos equipos 1 2,500.00 2.00 5,000.00
Costo Fijo Total Anual 158,950.00
Costo Variable Total Anual 77,709.68
Costo Total Anual 236,659.68

RESUMEN EJECUTIVO
Página 23 de 59
IV.8.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tabla N° 18: Costos de Operación y Mantenimiento del servicio de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales - Sin Proyecto
SIN PROYECTO
RUBRO UNIDAD Costo Frecuencia Costo anual
Cantidad
unitario (S/) anual (S/)
Costos de operación 1,000.00
Mano de obra no calificada Sueldo 1 1000.00 1 1000.00
Costos de mantenimiento 23300.00
Rutinario 9300.00
Mano de obra calificada Sueldo 1 1200.00 1 1200.00
Mano de obra semicalificada Sueldo 1 1100.00 1 1100.00
Herramientas Kit de herramientas 1 1000.00 1 1000.00
Materiales o Insumos Insumos varios 1 2500.00 1 2500.00
Equipos Equipos 1 2500.00 1 2500.00
Periódico 14000.00
Mano de obra semicalificada Jornal 1 1000.00 4 4000.00
Mano de obra no calificada Jornal 1 1000.00 4 4000.00

IV.8.4. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE

EXCRETAS
Actualmente no se tiene costos de mantenimiento en la disposición sanitaria de excretas.
IV.9. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
Son los costos que se incurrirán una vez ejecutado el proyecto, donde se consideran: Costos de
Operación, y los Costos de Mantenimiento, (dirigidos a asegurar y garantizar la sostenibilidad del
proyecto, mantener el servicio de agua potable permanentemente y de calidad durante la vida útil
del proyecto).
IV.9.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
RESUMEN EJECUTIVO
Página 24 de 59
Tabla N° 19: Costos de Operación y Mantenimiento servicio de agua potable - con proyecto
SIN PROYECTO
RUBROS UNIDAD DE MEDIDA Costo Frecuencia Costo anual
Cantidad
Costos de Administración y Operación (CF) 53,400.00
Mano de obra calificada Sueldo 1 1,800.00 12.00 21,600.00
Mano de obra
Sueldo 1 1,200.00 12.00 14,400.00
semicalificada
Mano de obra no calificada Sueldo 0 1,100.00 12.00 0.00
Herramientas Kit de herramientas 5 500.00 2.00 5,000.00
Materiales o Insumos Insumos varios 1 200.00 12.00 2,400.00
Equipos 2 2,500.00 1.00 1.00 5,000.00
Sub contratos Sub contratos 1 5,000.00 1.00 5,000.00
Costos de Mantenimiento (CF) 163,200.00
Mantenimiento rutinario 127,200.00

Mano de obra calificada Sueldo 1 1,800.00 12.00 21,600.00
Mano de obra
Sueldo 2 1,200.00 12.00 28,800.00
semicalificada
Mano de obra no calificada Sueldo 4 1,100.00 12.00 52,800.00
Materiales o Insumos Insumos varios 1 5,000.00 2.00 10,000.00
Equipos Equipos 2 2,500.00 2.00 10,000.00
Mantenimiento periódico 36,000.00

Mano de obra
Jornal 2 500.00 4.00 4,000.00
semicalificada
Mano de obra no calificada Jornal 8 100.00 10.00 8,000.00
Materiales o Insumos Insumos varios 1 5,000.00 2.00 10,000.00
Equipos Equipos 2 2,500.00 2.00 10,000.00
Costo Fijo Total Anual 216,600.00
Costo Variable Total Anual 12,111.67

IV.9.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
RESUMEN EJECUTIVO
Página 25 de 59
Tabla N° 20: Costos de Operación y Mantenimiento PERIÓDICO - con proyecto
CON PROYECTO
RUBRO UNIDAD Costo unitario Frecuencia Costo
Cantidad
(S/) anual anual (S/)
Costos de operación 171,600.00
Mano de obra
Sueldo 1 1200.00 12.00 14400.00
semicalificada
Herramientas 0.00
Materiales o Insumos 0.00
Equipos 0.00
Sub contratos 0.00
Costos de mantenimiento 177400.00
Rutinario 161400.00
Mano de obra calificada Sueldo 1 1500.00 12 18000.00
Mano de obra 950.00 11400.00
Sueldo 1 12
semicalificada
Equipos Equipos 1 5000.00 12 60000.00
Periódico 16000.00
Mano de obra
Jornal 1 1000.00 2.00 2000.00
semicalificada
Mano de obra no calificada Jornal 1 1000.00 2 2000.00
Costo Total Anual de O&M 349,000.00
IV.9.3. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE

EXCRETAS
RESUMEN EJECUTIVO
Página 26 de 59
Tabla N° 21: Costos de Mantenimiento - con proyecto
CON PROYECTO
RUBRO UNIDAD Costo Frecuencia Costo anual
Cantidad
Mantenimiento rutinario (01 UBS) 1580.00
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada sueldo 1 1000.00 1.00 1000.00
Mano de obra no calificada sueldo 1 35.00 12 420.00
Herramientas kit de herramientas 1 20.00 2 40.00
Materiales o Insumos insumos varios 1 10.00 12 120.00
Equipos
Sub contratos
Mantenimiento periódico (01 UBS)
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Herramientas
Materiales o Insumos
Equipos
Cantidad de UBS 12
Costo total anual de mantenimiento rutinario 18,960.00
Costo total anual de mantenimiento periódico
Costo Total Anual de Mantenimiento 18,960.00
Para la obtención de los costos increméntales, se ha determinado mediante la diferencia de

costos con proyecto y sin proyecto para la alternativa planteada, a precios sociales y privados;
cuyos resultados obtenidos se muestra a continuación:
RESUMEN EJECUTIVO
Página 27 de 59
IV.9.4. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Tabla N° 22: Costos incrementales de Operación y Mantenimiento a Precios Privados con y sin proyecto
SITUACIÓN CON PROYECTO SITUACIÓN SIN PROYECTO COSTOS DE O&M

AÑO
Costos de operación Costos de mantenimiento Total Costos de operación Costos de mantenimiento Total INCREMENTALES
1 2024 237,111.67 359,560.00 596,671.67 71,982.90 126,550.00 198,532.90 398,138.77

2 2025 237,111.67 359,560.00 596,671.67 71,982.90 126,550.00 198,532.90 398,138.77
3 2026 237,111.67 359,560.00 596,671.67 71,982.90 126,550.00 198,532.90 398,138.77
4 2027 237,111.67 359,560.00 596,671.67 71,982.90 126,550.00 198,532.90 398,138.77
5 2028 237,111.67 359,560.00 596,671.67 71,982.90 126,550.00 198,532.90 398,138.77
6 2029 237,111.67 359,560.00 596,671.67 71,982.90 126,550.00 198,532.90 398,138.77
7 2030 237,111.67 359,560.00 596,671.67 71,982.90 126,550.00 198,532.90 398,138.77
8 2031 237,111.67 359,560.00 596,671.67 71,982.90 126,550.00 198,532.90 398,138.77
9 2032 237,111.67 359,560.00 596,671.67 71,982.90 126,550.00 198,532.90 398,138.77
10 2033 237,111.67 359,560.00 596,671.67 71,982.90 126,550.00 198,532.90 398,138.77
11 2034 237,111.67 359,560.00 596,671.67 71,982.90 126,550.00 198,532.90 398,138.77
12 2035 237,111.67 359,560.00 596,671.67 71,982.90 126,550.00 198,532.90 398,138.77
13 2036 237,111.67 359,560.00 596,671.67 71,982.90 126,550.00 198,532.90 398,138.77
14 2037 237,111.67 359,560.00 596,671.67 71,982.90 126,550.00 198,532.90 398,138.77
15 2038 237,111.67 359,560.00 596,671.67 71,982.90 126,550.00 198,532.90 398,138.77
16 2039 237,111.67 359,560.00 596,671.67 71,982.90 126,550.00 198,532.90 398,138.77
17 2040 237,111.67 359,560.00 596,671.67 71,982.90 126,550.00 198,532.90 398,138.77
18 2041 237,111.67 359,560.00 596,671.67 71,982.90 126,550.00 198,532.90 398,138.77
19 2042 237,111.67 359,560.00 596,671.67 71,982.90 126,550.00 198,532.90 398,138.77
20 2043 237,111.67 359,560.00 596,671.67 71,982.90 126,550.00 198,532.90 398,138.77

V. EVALUACIÓN SOCIAL
El flujo de costos sociales se determina ajustando el flujo de costos a precios de mercado con los
factores de corrección para que reflejen sus valores sociales. En función a estos flujos se estima el
valor actual de los beneficios o costos sociales totales, considerando que el valor social del dinero
en el tiempo es de 8% (costo de oportunidad del capital). La metodología de evaluación para el
proyecto de agua potable es de Costo-Beneficio.
Para el caso del componente de saneamiento, se utiliza la metodología costo / efectividad ICE, en
donde la inversión a precios sociales, más los costos incrementales, se divide por la población
media beneficiada.
V.1. ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA

V.1.1. DETERMINACIÓN DEL 1ER PUNTO DE LA CURVA DEMANDA
Información de consumo de los no conectados por acarreo desde la fuente:
V.1.1.1. POR ACARREO DESDE LA FUENTE
En el siguiente cuadro se puede apreciar los valores que toma el Tiempo de acarreo x viaje
(min), N° de Viajes x Día, N° Baldes x Viaje, Capacidad x Balde (litros), y el Valor Social del
tiempo y Volumen de acarreo.
Tabla N° 23: Información de consumo por acarreo desde la fuente

Volumen de
Valor Social del tiempo
acarreo
Tiemp N°
N° Valor Valor
o de de Capacid Volum
Bald Social Social Volum
Persona acarr Viaj ad Tiempo en
es Propósi del del en
que acarrea eo x es x Balde total de Acarre
x to del Tiemp Tiemp Acarre
viaje x (litros) acarreo ox
Viaje viaje o o o x día
(min) Día Horas mes
(S//ho (S//m (litros)
(m3)
ra) es)
0.666666 No
Madre 10 4 2 20 15 300 160 4.8
667 laboral
Padre 5 3 2 20 0.25 Laboral 7.5 56 120 3.6
Hijos
5 3 2 20 0.25 Laboral 7.5 56 120 3.6
mayores
Hijos 0.166666 No
10 1 1 10 8 38 10 0.3
menores 667 laboral
450 410 12.3
En los siguientes datos de muestra lo siguiente:

Tabla N° 24: Consumo medio mensual por acarreo desde la fuente
Consumo de los no conectados al servicio que
12.3 m3/mes/familia
acarrean agua desde la fuente
Costo que representa el tiempo de acarreo 36.59 S//m3
Esta tabla quiere decir que el consumo de los no conectados al servicio que acarrean agua
desde la fuente es de 12.3 m3/mes/familia., de igual forma el costo por el tiempo de acarreo
es de 36.59 soles por m3.

A continuación, se muestra los parámetros de evaluación social según el Anexo N°11:

Parámetros de Evaluación Social.
Tabla N° 25: Parámetros de Evaluación Social
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN SOCIAL

VALOR DEL
ÁMBITO URBANO TIEMPO
(S///HORA)
Propósito laboral S/hora (*) 7.5
Factor de corrección propósito Adultos 2
no laboral (*) Menores 1
Valor de 1 hora propósito no Adultos 15
laboral S/hora Menores 8
(*) Anexo N°11: Parámetros de Evaluación Social
V.2. DETERMINACIÓN DEL 2DO PUNTO DE LA CURVA DEMANDA

Información de consumo de los conectados conectados sin medición
V.2.1. CONECTADOS SIN MEDICIÓN
En el siguiente cuadro se puede apreciar el consumo de m3 al mes por familia.
Consumo de saturación (m3/mes/fam) 0.344827586 (m3/mes/fam)
Tarifa marginal de consumo de saturación (S//m3) 0 (S//m3)
Consumo con racionamiento (m3/mes/fam) 0.34 (m3/mes/fam)

V.3. DETERMINACIÓN DE LA CURVA DEMANDA

Tabla N° 26: Determinación de la curva demanda
CURVA DEMANDA
Q = 0.34 0.326774713 P
USUARIOS
VARIABLE CANTIDAD Cantidad VARIABLE PRECIO
Precio (S//m3)
(m3/mes/viv)
Precio máximo al cual no se
0 -1.06
demandaría agua (Pm)
Consumo de los no conectados Precio económico del agua para los
12 36.58536585
al sistema (Qnc) no conectados al sistema (Pnc)
Consumo de usuarios con Tarifa que pagan los usuarios con
0.34 0
micromedición (Qc) micromedición (Pc)
Precio asociado al consumo con
Consumo con racionamiento
0.34 -0.01 racionamiento según curva demanda
(Qr)
(Pr)
Consumo de saturación con
0 0 Tarifa marginal cero
tarifa marginal cero (Qs)
RESUMEN EJECUTIVO
Página 29 de 59
Tabla N° 27: Ecuación de la demanda
ESTIMACIÓN CURVA DE DEMANDA

QD P
0 -1.06
12 36.58536585
0.34 0
0.34 -0.01
Figura N° 3: Demanda de la curva
V.4. CÁLCULO DE LOS BENEFICIOS

Considerando que se mejorara los servicios mejorando del servicio de agua potable, alcantarillado
sanitario y la planta de tratamiento de agua residuales, los beneficios con proyecto permitirán a la
población beneficiaria tener acceso al agua potable tratada, también tendrán una planta de
Tratamiento de Aguas Residuales, teniendo una mejor calidad de vida.
- Disminución de tiempo ocupado en acarreo de agua

- Mejoramiento del abastecimiento de servicios sanitarios para reducir las enfermedades que
derivan de la falta de agua o del empleo de aguas infectadas.
- Aumento de la cantidad de agua disponible, satisfacer el crecimiento de la demanda de agua.
- Acceso agua potable segura y limpia; acrecentando el bienestar económico y social y
mejorando la efectividad económica en el aprovisionamiento de los servicios
Para la cuantificación de los beneficios económicos del proyecto de agua potable se hace una
connotación de nuevos usuarios ya que parte de la población del área de estudio no cuenta con el
servicio hasta la fecha.
RESUMEN EJECUTIVO
Página 30 de 59
V.4.1. BENEFICIOS INCREMENTALES

Los beneficios incrementales vienen a ser los beneficios que se logra con el proyecto en la
situación con proyecto menos en la condición de sin proyecto.
Tabla N° 28: Beneficios Incrementales

Nº DE FAMILIAS BENEFICIOS BENEFICIOS
POBLACIÓ BENEFICIOS BRUTOS (S/.AÑO)
AÑOS CONECTADAS AL SERVICIO ADICIONALE TOTALES
N TOTAL
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total S (S/.AÑO) (S/.AÑO)
1 2024 521 352 122 474 0 338,635 338,635 338,635
2 2025 521 352 122 474 0 338,635 338,635 338,635
3 2026 521 352 122 474 0 338,635 338,635 338,635
4 2027 521 352 122 474 0 338,635 338,635 338,635
5 2028 521 352 122 474 0 338,635 338,635 338,635
6 2029 521 352 122 474 0 338,635 338,635 338,635
7 2030 521 352 122 474 0 338,635 338,635 338,635
8 2031 521 352 122 474 0 338,635 338,635 338,635
9 2032 521 352 122 474 0 338,635 338,635 338,635
10 2033 521 352 122 474 0 338,635 338,635 338,635
11 2034 521 352 122 474 0 338,635 338,635 338,635
12 2035 521 352 122 474 0 338,635 338,635 338,635
13 2036 521 352 122 474 0 338,635 338,635 338,635
14 2037 521 352 122 474 0 338,635 338,635 338,635
15 2038 521 352 122 474 0 338,635 338,635 338,635
16 2039 521 352 122 474 0 338,635 338,635 338,635
17 2040 521 352 122 474 0 338,635 338,635 338,635
18 2041 521 352 122 474 0 338,635 338,635 338,635
19 2042 521 352 122 474 0 338,635 338,635 338,635
20 2043 521 352 122 474 0 338,635 338,635 338,635
V.4.2. ESTIMACIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

La metodología de evaluación que se utilizara es el de costo beneficio debido a la naturaleza
del proyecto. En este sentido, esta metodología nos permitirá determinar el impacto del
proyecto.
RESUMEN EJECUTIVO
Página 31 de 59
V.4.3. EVALUACIÓN SOCIAL COSTO BENEFICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Tabla N° 29: EVALUACIÓN SOCIAL COSTO BENEFICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Nº de Familias conectadas Beneficios Brutos
al servicio (S/año) Inversión Costos Factor de
Población Otros Flujo neto a Valor actual del
Población Total a incrementales descuent
Años Conectad Beneficio Total precios flujo neto a precios
Total Nueva precios de operación y o
a (%) Antiguas Total Antiguas Nuevas s sociales sociales
s sociales (S/) mantenimiento
8%
202 2,224,596.9 - 1.000 -2,224,596.93
3 3 2,224,596.93
1 202 521 100% 352 122 474 -0.15 338,634.6 338,634.5 52,115.31 286,519.19 0.926 265,295.55
4 5 0
2 202 521 100% 352 122 474 -0.15 338,634.6 338,634.5 52,115.31 286,519.19 0.857 245,644.03
5 5 0
3 202 521 100% 352 122 474 -0.15 338,634.6 338,634.5 52,115.31 286,519.19 0.794 227,448.17
6 5 0
4 202 521 100% 352 122 474 -0.15 338,634.6 338,634.5 52,115.31 286,519.19 0.735 210,600.16
7 5 0
5 202 521 100% 352 122 474 -0.15 338,634.6 338,634.5 52,115.31 286,519.19 0.681 195,000.15
8 5 0
6 202 521 100% 352 122 474 -0.15 338,634.6 338,634.5 52,115.31 286,519.19 0.630 180,555.69
9 5 0
7 203 521 100% 352 122 474 -0.15 338,634.6 338,634.5 52,115.31 286,519.19 0.583 167,181.20
0 5 0
8 203 521 100% 352 122 474 -0.15 338,634.6 338,634.5 52,115.31 286,519.19 0.540 154,797.40
1 5 0
9 203 521 100% 352 122 474 -0.15 338,634.6 338,634.5 52,115.31 286,519.19 0.500 143,330.93
2 5 0
1 203 521 100% 352 122 474 -0.15 338,634.6 338,634.5 52,115.31 286,519.19 0.463 132,713.82
0 3 5 0
1 203 521 100% 352 122 474 -0.15 338,634.6 338,634.5 52,115.31 286,519.19 0.429 122,883.17
1 4 5 0
1 203 521 100% 352 122 474 -0.15 338,634.6 338,634.5 52,115.31 286,519.19 0.397 113,780.71
2 5 5 0
1 203 521 100% 352 122 474 -0.15 338,634.6 338,634.5 52,115.31 286,519.19 0.368 105,352.51
3 6 5 0
1 203 521 100% 352 122 474 -0.15 338,634.6 338,634.5 52,115.31 286,519.19 0.340 97,548.62
4 7 5 0

1 203 521 100% 352 122 474 -0.15 338,634.6 338,634.5 52,115.31 286,519.19 0.315 90,322.80
5 8 5 0
1 203 521 100% 352 122 474 -0.15 338,634.6 338,634.5 52,115.31 286,519.19 0.292 83,632.22
6 9 5 0
1 204 521 100% 352 122 474 -0.15 338,634.6 338,634.5 52,115.31 286,519.19 0.270 77,437.24
7 0 5 0
1 204 521 100% 352 122 474 -0.15 338,634.6 338,634.5 52,115.31 286,519.19 0.250 71,701.15
8 1 5 0
1 204 521 100% 352 122 474 -0.15 338,634.6 338,634.5 52,115.31 286,519.19 0.232 66,389.95
9 2 5 0
2 204 521 100% 352 122 474 -0.15 338,634.6 338,634.5 52,115.31 286,519.19 0.215 61,472.18
0 3 5 0
ALTERNATIVA 1
VAN SOCIAL 588,490.73
TIR SOCIAL 11.39%
VAC 2,736,272.71
RATIO B/C 1.215
V.4.4. EVALUACIÓN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y /O
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL
Tabla N° 30: Evaluación social costo efectividad del servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas y /o tratamiento de aguas residuales
para disposición final
Costos de operación y Factor de
Población Población Población Inversión total a Flujo neto a Valor Actual a
Años mantenimiento descuento
total conectada % beneficiada precio social precios sociales precios sociales
incrementales 8%
2023 521 5,629,955.89 5,629,955.89 1.000 5,629,955.89
1 2024 521 103% 534 84,549.75 84,549.75 0.926 78,286.81
2 2025 521 103% 534 84,549.75 84,549.75 0.857 72,487.78
3 2026 521 103% 534 84,549.75 84,549.75 0.794 67,118.32
4 2027 521 103% 534 84,549.75 84,549.75 0.735 62,146.59
5 2028 521 103% 534 84,549.75 84,549.75 0.681 57,543.14
6 2029 521 103% 534 84,549.75 84,549.75 0.630 53,280.68
7 2030 521 103% 534 84,549.75 84,549.75 0.583 49,333.97
8 2031 521 103% 534 84,549.75 84,549.75 0.540 45,679.60
9 2032 521 103% 534 84,549.75 84,549.75 0.500 42,295.93
RESUMEN EJECUTIVO
Página 33 de 59
10 2033 521 103% 534 84,549.75 84,549.75 0.463 39,162.89

11 2034 521 103% 534 84,549.75 84,549.75 0.429 36,261.94
12 2035 521 103% 534 84,549.75 84,549.75 0.397 33,575.87
13 2036 521 103% 534 84,549.75 84,549.75 0.368 31,088.77
14 2037 521 103% 534 84,549.75 84,549.75 0.340 28,785.90
15 2038 521 103% 534 84,549.75 84,549.75 0.315 26,653.61
16 2039 521 103% 534 84,549.75 84,549.75 0.292 24,679.27
17 2040 521 103% 534 84,549.75 84,549.75 0.270 22,851.17
18 2041 521 103% 534 84,549.75 84,549.75 0.250 21,158.49
19 2042 521 103% 534 84,549.75 84,549.75 0.232 19,591.20
20 2043 521 103% 534 84,549.75 84,549.75 0.215 18,140.00
ALTERNATIVA 1
VAC SOCIAL 6,460,077.80
Población promedio 534
ICE 12,096.96
RESUMEN EJECUTIVO
Página 34 de 59
Tabla N° 31: Resumen de Indicadores de Rentabilidad Social

Alternativa 01
A Precio de Mercado (S/) 10,022,625.76
Monto de Inversión Total
A Precio Social (S/) 7,854,552.82
Valor Actual Neto-VAN (S/) 588,490.73
Costo Beneficio
Tasa Interna de Retorno-TIR
11.39%
(%)
Costo Efectividad Índice Costo Efectividad (S//hab) 12,096.96
Se observa que el Costo Beneficio de la alternativa muestra que el VAN es de S/ 588,490.73 y el

TIR es de 11.39% el cual es factible desde el punto de vista económico.
Se observa que el Costo efectividad de la alternativa muestra que el estado estaría invirtiendo S/
12,096.96 soles por cada uno de los beneficiarios el cual es factible desde el punto de vista
económico.
V.5. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

V.5.1. CÁLCULO DE LA TARIFA MEDIA A LARGO PLAZO
Las tarifas necesarias para cubrir los costos de los servicios de agua potable y alcantarillado,
pueden ser estimadas, bajo dos escenarios:
Determinando el valor de la tarifa media de largo plazo para cubrir, tanto los costos de
inversión (incluyendo reposiciones), como los costos de operación y mantenimiento.
Cuando la tarifa media de largo plazo cubra, únicamente, los costos de operación y
mantenimiento.
La tarifa media de largo plazo es un valor referencial, que indica el precio promedio ponderado,
por m3, que permitiría recuperar la integridad de los costos del proyecto (inversión, reposición y
O&M) o al menos, la totalidad de los costos de O&M.

Tabla N° 32: Sostenibilidad - Cálculo de la Tarifa Media a Largo Plazo

Añ Inversión Reposició Costos Total de Volume Factor de Valor Actual
o n de de O&M Costos n Actualizaci Costos Costos Consum
Año 0 - Equipos Precios Precios ón Totales O&M os
10 Precios Privados Privados (Inversió
Precios Privados n, O&M)
Privados
(Soles) (Soles) (Soles) (Soles) (m3/ 8% (Soles) (Soles) m3/año
año)
10,022,6 10,022,6 1.000 10,022,6
26 26 26
1 577,711. 577,712 45,511 0.926 534,918 534,91 42,139
67 8
2 577,711. 577,712 45,511 0.857 495,295 495,29 39,018
67 5
3 577,711. 577,712 45,511 0.794 458,606 458,60 36,128
67 6
4 577,711. 577,712 45,511 0.735 424,635 424,63 33,452
67 5
5 577,711. 577,712 45,511 0.681 393,181 393,18 30,974
67 1
6 577,711. 577,712 45,511 0.630 364,056 364,05 28,679
67 6
7 577,711. 577,712 45,511 0.583 337,089 337,08 26,555
67 9
8 577,711. 577,712 45,511 0.540 312,120 312,12 24,588
67 0
9 577,711. 577,712 45,511 0.500 289,000 289,00 22,767
67 0
10 577,711. 577,712 45,511 0.463 267,592 267,59 21,080
67 2
11 577,711. 577,712 45,511 0.429 247,771 247,77 19,519
67 1
12 577,711. 577,712 45,511 0.397 229,417 229,41 18,073
67 7
13 577,711. 577,712 45,511 0.368 212,423 212,42 16,734
67 3
14 577,711. 577,712 45,511 0.340 196,688 196,68 15,495
67 8
15 577,711. 577,712 45,511 0.315 182,119 182,11 14,347
67 9
16 577,711. 577,712 45,511 0.292 168,629 168,62 13,284
67 9
17 577,711. 577,712 45,511 0.270 156,138 156,13 12,300
67 8
18 577,711. 577,712 45,511 0.250 144,572 144,57 11,389
67 2
19 577,711. 577,712 45,511 0.232 133,863 133,86 10,545
67 3
20 577,711. 577,712 45,511 0.215 123,947 123,94 9,764
67 7
Valor Actual 15,694,6 5,672,0 446,829
84 58
RESUMEN EJECUTIVO
Página 35 de 59
Tabla N° 33: Cálculo de la Tarifa Media a Largo Plazo
15,694,684
CIP (I+ OM ) = S/ 35.12 por m3
446,829
5,672,058
CIP ( OM ) = S/ 12.69 por m3
446,829
VI. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La Sostenibilidad o desarrollo sostenible del proyecto se conceptúa como aquel que se orienta a la
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes, sin poner en riesgo o comprometer
la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, para lo cual se ha diseñado las
estrategias y mecanismos que permitan que las actividades de mantenimiento y conservación deban
ser asumidas por los beneficiarios directos y mantenerse en el tiempo previsto.
VI.1.1. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL
Se considera la capacidad de gestión del Gobierno Regional Junín y La Municipalidad
Provincial de Junín, a través de la UEI de la Gerencia Regional De Infraestructura, la cual tiene
la capacidad logística, técnica y financiera para ejecutar el proyecto, de igual manera para
realizar el mantenimiento rutinario y periódico como lo señala el Acta de Compromiso,
cumpliendo con las funciones de gobierno local.
VI.1.2. SOSTENIBILIDAD TÉCNICA
El proyecto es viable, por el tipo de construcción se realizará con los parámetros establecidos
en el -reglamento Nacional de Edificaciones durante el horizonte del proyecto (20 años),
asimismo se contará con el mantenimiento rutinario anual y periódico para que esta
infraestructura pueda sostenerse en el tiempo.
VI.1.3. SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Está determinado por el apoyo de los propios beneficiarios del proyecto, tal como consta en el
acta de compromiso. De igual manera se refiere a la conservación y buen uso dl servicio de
agua potable y alcantarillado sanitario, ya que en la reunión sostenida con los pobladores
manifestaron que ellos se necesitan este servicio por lo que estarán al cuidado y hacer el buen
uso de estos servicios.
VI.1.4. FINANCIAMIENTO
En cuanto a los costos operativos y mantenimiento, el responsable de la operación es la Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento de Huayre.
VI.1.5. AMBIENTAL
Como se ha demostrado, en el contenido del presente proyecto de inversión, no existe riesgo
de desastre significativo para el proyecto.
VII.GESTIÓN DEL PROYECTO

Se recomendará ejecutar la obra por la modalidad de administración directa. El Gobierno Regional
de Junín, será la unidad ejecutora que se encargara de la ejecución del presente estudio y se
propone que se realice vía modalidad de contrata.
En la etapa de ejecución del Gobierno Regional de Junín dispone de la capacidad de Gestión y

Administración para realizar los procedimientos necesarios para encargarse de la ejecución del
proyecto, por la modalidad de administración directa, a través de sus unidades orgánicas como la
RESUMEN EJECUTIVO
Página 36 de 59
Gerencia Regional De Infraestructura quienes cuentan con las capacidades técnicas, administrativas
de disponibilidad de recursos para poder llevar a cabo de forma efectiva las funciones asignadas;
por lo que se encargara de financiar el monto total de proyecto para su ejecución.
En cambio, la Población beneficiara para la ejecución del proyecto se ha comprometido en brindar el

apoyo que sea necesario, apoyo con el cuidado de los materiales y herramientas de la obra y otras
gestiones que sean necesarios para concretar tan ansiado proyecto.
En la etapa de operación y mantenimiento, la Municipalidad Provincial de Junín se hará cargo del

mantenimiento periódico y rutinario que requiere el proyecto, a través de la Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento de Huayre, demostrando su capacidad Logística, Técnica y Financiera,
para efectuar el mantenimiento oportuno y se cumpla con brindar un servicio adecuado. La
población beneficiaria se compromete en hacer uso eficiente de la infraestructura y de vigilar el
cumplimiento de mejorar la calidad del servicio con el cumplimiento del mantenimiento oportuno,
luego del cual, la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Huayre iniciara la
etapa de contratación de profesionales que elaboraran el Expediente Técnico.
VII.1.GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN LA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Tabla N° 34: Gestion integral de riesgos en la ejecución y funcionamiento
Tipo de riesgo
Probabilidad de
(operacional, contexto de Impacto (bajo,
Descripción ocurrencia* Medidas de
cambio climático, moderado,
del riesgo (baja, media, mitigación
mercado, financiero, mayor)
alta)
legal, …)
En el diseño se
Reservorios,
considera las cargas
tuberías
por sismos y se
Sismos primarias e BAJO BAJO
plantea las
interconexion
estructuras sismo
es
resistentes
Infraestructura con
sistema de ventilación
Reservorios, que impide la
tuberías contaminación del
Contaminación del agua primarias e MEDIO MAYOR agua potable,
interconexion Capacitación a la
es población para que
no contaminen las
fuentes de agua
Reservorio, Diseño de la
Ataque corrosivo a las
planta de infraestructura con
estructuras de concreto ALTO MODERADO
tratamiento de aditivos contra la
armado
agua residual corrosión
VII.2.MARCO LÓGICO
Con la finalidad de presentar un resumen estructurado del presente proyecto de inversión, se ha
elaborado una matriz de marco lógico, que considera un conjunto de indicadores orientados a
permitir realizar acciones de monitoreo y evaluación durante la fase ejecución y operación del
proyecto
RESUMEN EJECUTIVO
Página 37 de 59
Tabla N° 35: Matriz de marco lógico

NIVEL DE OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Fin Contribuir a mejorar la calidad de vida El 100% de la población accede a los servicios 1. Estadísticas del INEI
de la población beneficiaria de agua potable, alcantarillado y tratamiento e 2. Encuestas aplicadas a la
aguas residuales, logrando disminuir sus población de la localidad
necesidades básicas insatisfechas (NBI) en
saneamiento básico.
Propósito POBLACIÓN CON SUFICIENTE Y La brecha de cobertura de acceso a los 1. Estadísticas del INEI, El operador de los servicios realiza
ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE servicios de agua potable, alcantarillado y cobertura de atención de los adecuadamente la operación y
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO tratamiento de aguas residuales es 0% al año. servicios. mantenimiento de los sistemas de
SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 2. Reporte anual SUNASS - EPS agua potable y saneamiento.
DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA La población utiliza adecuadamente
URBANA DEL C.P. HUAYRE, DISTRITO DE los servicios de agua y saneamiento
JUNÍN - JUNÍN - JUNÍN La población paga oportunamente su
cuota o tarifa
Productos Suficiente y adecuada infraestructura de La población cuenta con acceso al servicio de 1. Acta de recepción Se cuenta oportunamente con los
agua potable. agua potable, se han instalaran conexiones de obra y transferencia a la recursos necesarios para el
(nuevas) hasta cubrir la brecha. entidad responsable de la financiamiento del proyecto.
Suficiente infraestructura de alcantarillado La población cuenta con acceso al servicio de operación y mantenimiento de
sanitario. alcantarillado, se han instalaran conexiones servicio
(nuevas) hasta cubririr la brecha. 2. Informe de cierre del proyecto
Suficiente y adecuada infraestructura La población cuenta con la ampliacion del
de tratamiento de aguas residuales. acceso al servicio de tratamiento de aguas
residuales
Suficiente infraestructura de UBS. La población cuenta con acceso al servicio de
alcantarillado, se han instalaran UBS hasta
cubririr la brecha.
Adecuada gestión de los servicios de Se realiza el programan de capacitación en
saneamiento asistencia técnica y mantenimiento al personal
de la JASS
Acciones Componente 1: Sistema de abastecimiento 1. Reportes de avance de Se cuenta oportunamente con los
de agua potable Ejecución de la Unidad ejecutora. recursos necesarios para el
Acción 1.1: Captación La captación CAP-03 estará conformada por la 2.. Liquidación de obra financiamiento del proyecto.
captación tipo manante en sí, y la estación de Adquicisión oportuna de insumos,
bombeo que se ubica al costado inmediato de materiales, equipos y herramientas.

la captación actual.
En la captación existente se realizarán trabajos
de mejoramiento como son: encimamiento de
muros de h=0.50 m, construcción de losa
superior con e=0.20 m, construcción de
columnas y vigas, relleno de material filtrante y
reemplazo de equipamiento hidráulico y línea
de rebose (incluye línea de salida)
Acción 1.2: Cámara de bombeo La cámara de Bombeo consiste en la
construcción de: 01 cisterna con un Vu=12 m3
de medidas 3.00 m x 3.00 m x 1.35 m, 01
caseta de bombeo de 3.40 m x 3.40 m x 2.00
m, implementación de 15 paneles solares
sobre techo e instalaciones eléctricas, la
implementación del equipamiento hidráulico en
general y la instalación de 02 equipos de
bombeo de 1hp con paneles solares.
Acción 1.2: Acondicionamiento Integral Asimismo, adicionalmente se deberá
Captación Y Estación De Bombeo acondicionar el área donde se emplazarán las Ejecución del proyectos acorde a su
estructuras mencionadas, el programación fisica y financiera.
acondicionamiento en general consiste en:
construir una caseta de guardianía con
dormitorio (01 cama) y 01 Servicio Higiénico
(1/2 baño + Biodigestor + Pozo Percolador),
construir un cerco con columnas, vigas y malla
galvanizada con postes tubulares metálicos,
instalar 04 pastorales de 12W cada uno, y la
construcción de veredas.
Acción 1.3: Línea de Impulsión La Línea de impulsión proyectada estará
conformada por una tubería de tipo PVC de
DN=63 mm y de longitud 50.0 m, que se inicia
en la Cámara de bombeo CAP-01 y llega hasta
el reservorio Proyectado REP-01
Acción 1.4: Construcción de reservorio de El reservorio proyectado estará conformada
CAP = 18 m3 por una estructura de concreto de fć=280
kg/cm2 de medidas 3.4 m x 3.40 m x 2.50 m y
RESUMEN EJECUTIVO
Página 39 de 59
con Volumen útil de 18.00 m3, contará con una

caseta de válvulas de concreto con fć=175
kg/cm2 de medidas de 1.00 m x 1.00 m x
1.00m, se deberá implementar el equipamiento
hidráulico y electromecánico con una línea de
ingreso de 2”, línea de salida de 3” y rebose de
4” (en FoGdo), construcción de una caseta de
cloración con malla metálica y techo con
cobertura ligera que incluye tanque de solución
de cloro y sistema de goteo con tubería de ¼ “.
Asimismo, en el área donde se emplaza el
reservorio se deberá construir un cerco
perimétrico de malla galvanizada con postes
tubulares metálicos de h=2.50 m, con
cimentación corrida y puerta de acceso de tipo
malla metálica, así como también se deberá
construir veredas de acceso interno con un
ancho de 1.00 m que servirán de protección al
reservorio.
Acción 1.6: Línea de Aducción La línea de aducción deberá ampliarse de
manera que se inicie en el Reservorio
Proyectado REP-01 y culmine en el punto de
inicio de distribución, estará conformada por 02
tramos, el primer tramo será una tubería
proyectada de tipo PVC de 3” con una longitud
de 166.00 m y el segundo tramo estará
conformada por la tubería existente de tipo
PVC de 4”, a lo largo de la línea de Aducción
se instalarán 02 válvulas de aire y 02 válvulas
de purga.
El pase aéreo PAE-01 actualmente existente
deberá reemplazarse en su totalidad para lo
cual se construirá un pase aéreo colgante con
02 estructuras de apoyo, estructura base
triangular de 0.25 m x 0.25 m y de L=60.00mm
(soporte de tubería) y sujetadas con 02 líneas
RESUMEN EJECUTIVO
Página 40 de 59
de alambre tipo boa de 1”, asimismo la línea

en ese tramo deberá ser de HDPE de 100 mm
termo soldadas con 02 adaptadores de
PVC/HDPE.
Acción 1.7: Red de Distribución Se instalarán líneas de distribución con
tuberías PVC UF de diámetro de 90mm, 63mm
y 33mm con una longitud total de 3420.19
metros, asimismo se reemplazarán redes de
90 mm y 63mm con una longitud total de
596.66 metros.
Se instalarán válvulas de aire y purga con un
total de 13 unidades las cuales se ubicarán en
diferentes lugares.
Acción 1.8: Válvulas de Purga Se plantea la construcción e instalación de
accesorios de 01 unidades de válvulas de
purga de Ø=3” instalado en tubería de 4”, 02
unidades de válvulas de 2” instalado en tubería
de 3”, 01 unidades de válvulas de Ø=2”
instalado en tubería de 2” y 01 válvula de
purga de 1” instalada en tubería de 1”, esto
para permitir el drenaje o disminución de la
compresión en el interior de los conductos.
Acción 1.9: Válvulas de Aire Se plantea la construcción e instalación de
accesorios de 01 unidades de válvulas de Aire
de Ø= 2” instalado en tubería de 3”, 01
válvulas de purga de 1” instalado en tubería de
2” y 03 válvulas de aire de 1” instalada en
tubería de 1” para la evacuación de grandes
volúmenes de aire durante el llenado de las
tuberías.
Acción 1.11: Conexiones Domiciliarias Se realizará 91 conexiones domiciliarias del
sistema de agua potable. Dichas conexiones
domiciliarias consistirán en la unión de
diferentes accesorios de PVC como:
Adaptador PVC SAP Ø=1/2”, 91 cajas de
registro de agua de 12” x 12”.
RESUMEN EJECUTIVO
Página 41 de 59
Componente 2: Sistema de Alcantarillado

Acción 2.1: Red Colectores - Se construirán colectores de tubería PVC de
6” en total unos 3605.89 m.
- Se construirán colectores de tubería PVC de
8” en total unos 467.65 m.
Acción 2.2: Buzones de Concreto
Se plantea la construcción de 90 unidades de
buzones de concreto armado con tapa y marco
de fierro fundido (D= 0.60 ml) distribuidos a lo
largo del recorrido de las ampliaciones a los
colectores.
Acción 2.2: Buzones de Concreto Se plantea la construcción de 90 unidades de
buzones de concreto armado con tapa y marco
de fierro fundido (D= 0.60 ml) distribuidos a lo
largo del recorrido de las ampliaciones a los
colectores.
Acción 2.3: Conexiones domiciliarias de Se realizarán 157 unidades de conexiones
alcantarillado domiciliarias del sistema de alcantarillado,
dichas conexiones domiciliarias consistirán en
la unión de diferentes accesorios por cada
conexión domiciliaria: suministro e instalación
de tubería de PVC 6" S-25 para alcantarillado,
suministro e instalación de accesorios para
conexión lateral al colector.
Acción 2.4: Construcción de unidades de Se prevee la construcción de 12 unidades de
saneamiento básico (UBS) saneamiento básico en las viviendas en donde
por motivos topográficos se hace muy
dificultoso la salida por gravedad de las aguas
residuales.
Componente 3: Planta de tratamiento de
aguas residuales
Acción 3.1: Cámara de bombeo de la PTAR Se plantea la construcción de una cámara de
bombeo de aguas residuales que deberá
incluir una cámara húmeda de v=1.5m3, una
cámara seca con equipamiento hidráulico de
50mm, se instalará una bomba sumergible
RESUMEN EJECUTIVO
Página 42 de 59
para Aguas residuales de 1hp., dicho equipo

de bombeo (Qb=2.60L/s) funcionará con la
energía almacenada a través de 7.6m2 de
paneles solares.
Acción 3.2: Construcción de la PTAR Se plantea la construcción de una PTAR, el
cual estará compuesto por los siguientes
componentes:
Cámara de rejas
Desarenador
Cámara de distribución de caudal a laguna
primaria CD-01
Cámara de distribución de caudal a lagunas
secundarias CD-02 y CD-03
Cámara de distribución de caudal ingreso a la
laguna CD-02 y CD-03
Buzoneta de ingreso a lagunas
Laguna de estabilización
06 cajas de salida
03 arqueta de purga lagunas
Emisor de aguas residuales
Acción 3.8: Cerco perimétrico Se plantea la construcción de un cerco
perimétrico de un perímetro total de 715 m, el
cual estará compuesta por malla olímpica
1/5”x1/8”x1.80m, tubería de acero negro
3”x3/16” y una puerta metálica 2.50mx2.20m.
Componente 4: Unidad básica de Saneamiento
(UBS)
Acción 4.1: Letrina con Arrastre Hidráulico Se plantea la construcción de 01 unidad de
Letrina con Arrastre Hidráulico en un área total
de 7.89 m2 con concreto, para impedir el paso
de insectos y malos olores del pozo al interior
de la caseta.
Acción 4.2: Caja de Registro Se plantea la construcción de 01 unidad de
Caja de Registro en un área total de 0.21 m2,
para interconectar las tuberías de aguas
residuales y facilitar las revisiones rutinarias de
RESUMEN EJECUTIVO
Página 43 de 59
las mismas.
Acción 4.3: Caja de Lodos Se plantea la construcción de 01 unidad de
Caja de Lodos en un área total de 0.16 m2,
para recibir el lodo generado y permitir su
deshidratación y extracción.
Acción 4.4: Zanja de Percolación Se plantea la construcción de 01 unidad de
Zanja de Percolación en un área total de 3.60
m2, para absorber y distribuir las aguas
residuales.
Componente 6: Capacitación:
Acción 6.1: Capacitación en Educación Consiste en las capacitaciones que se
Sanitaria. realizaran a la población en general
concerniente al cuidado y buen uso del agua
potable y saneamiento, esta actividad está
compuesta por.
- Capacitación de uso adecuado del agua.
- Capacitación de uso adecuado del sistema
de alcantarillado sanitario.
- Capacitación de conservación de medio
ambiente.
- Capacitación de gestión de servicio (para los
dirigentes de la JASS)
Acción 7.1: Mitigación y medio ambiente Consiste en los cuidados que se deben de
tener, y las medidas de control a tomar para la
construcción de la obra, esta actividad se da
antes de iniciar la obra, durante la ejecución de
la obra y al finalizar la obra, teniendo como
objetivo cuidar el medio ambiente, se realizara
las siguientes actividades:
- Reforestación.
- Mitigación ambiental.
- Capital de trabajo.
RESUMEN EJECUTIVO
Página 44 de 59
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De los resultados de la evaluación económica, del análisis de impacto ambiental y la
sostenibilidad del proyecto, llegamos a las siguientes conclusiones:
- La inversión en el sistema integral de Agua, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas

residuales, UBS y capacitación de la alternativa Única, asciende a la suma de S/
10,022,625.76.
- El horizonte de evaluación del proyecto se realiza para 20 años en el sistema de agua
potable, Sistema de alcantarillado sanitario.
- Se recomienda que la ejecución se deberá realizar de acuerdo al cronograma establecido en
el presente estudio.
- Se recomienda la aprobación del presente estudio de pre inversión, por ser de interés social y
económico del área de influencia del proyecto, así como la elaboración del expediente
técnico respectivo.
IX. COMO RECOMENDACIONES SE TIENE

- Para la elaboración del expediente técnico, se debe de tomar todas las referencias del
presente estudio, recomendándose al proyectista un correcto dimensionamiento de las obras,
de acuerdo a las características de la zona.
- Según el estudio de campo y la evaluación económica realizada al presente perfil de pre
inversión se recomienda declarar la viabilidad a nivel de pre inversión por cumplir con los
requerimientos de un proyecto de inversión pública y ser sostenible en el tiempo, así como
también está demostrado que beneficia a un gran parte de la población.

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2022

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL

RESUMEN EJECUTIVO Página 1 de 59

7.1. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN LA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO..................39

Tabla N° 35: Matriz de marco lógico............................................................................................................40

El C.P. Huayre presenta los siguientes límites:

ELABORACIÓN: Equipo Técnico

Figura N° 2: Delimitación del Área de Estudio

ELABORACIÓN: Equipo Técnico

I.3. OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

SECTOR: GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

NOMBRE DE LA OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

RESPONSABLE DE LA OPMI: YENNY ELIZABETH LIMAYLLA AGREDA

I.4. UNIDAD FORMULADORA (UF)

Tabla N° 3:Unidad Formuladora (UF)

SECTOR: GOBIERNOS REGIONALES

I.5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Tabla N° 4: Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

SECTOR: GOBIERNOS REGIONALES

I.6. RESPONSABLE DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO:

I.6.1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN 018 SANEAMIENTO

II. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

II.2. PRINCIPALES INDICADORES DEL OBJETIVO CENTRAL

TRATAMIENTO DE COBERTURA PORCENTAJE DE VOLUMEN DE M3

AGUAS AGUAS RESIDUALES NO

II.3. MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO

II.4. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

En la captación existente se realizarán trabajos de mejoramiento como son: encimamiento

b) ACCIÓN 1.2: CÁMARA DE BOMBEO

c) ACCIÓN 1.3: ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL CAPTACIÓN Y ESTACIÓN DE

d) ACCIÓN 1.4: LÍNEA DE IMPULSIÓN

Asimismo, en el área donde se emplaza el reservorio se deberá construir un cerco

f) ACCIÓN 1.6: LÍNEA DE ADUCCIÓN

h) ACCIÓN 1.8: VÁLVULAS DE PURGA

Se plantea la construcción e instalación de accesorios de 01 unidades de válvulas de purga

i) ACCIÓN 1.9: VÁLVULAS DE AIRE

j) ACCIÓN 1.11: CONEXIONES DOMICILIARIAS.

II.4.1.2. COMPONENTE 2: SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

a) ACCIÓN 2.1: RED COLECTORES

- Se construirán colectores de tubería PVC de 8” en total unos 467.65 m.

b) ACCIÓN 2.2: BUZONES DE CONCRETO

c) ACCIÓN 2.3: CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

II.4.1.3. COMPONENTE 3: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:

b) ACCIÓN 3.2: CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR

II.4.1.4. COMPONENTE 4: UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (UBS):

a) ACCIÓN 4.1: LETRINA CON ARRASTRE HIDRÁULICO.

b) ACCIÓN 4.2: CAJA DE REGISTRO.

c) ACCIÓN 4. 3: CAJA DE LODOS

d) ACCIÓN 4.4: ZANJA DE PERCOLACIÓN.

II.4.1.5. COMPONENTE 5: CAPACITACIÓN

Consiste en las capacitaciones que se realizaran a la población en general concerniente al

- Capacitación de uso adecuado del agua.

- Capacitación de uso adecuado del sistema de alcantarillado sanitario.

- Capacitación de conservación de medio ambiente.

- Capacitación de gestión de servicio (para los dirigentes de la JASS)

II.4.1.6. COMPONENTE 6: MITIGACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

III.2. PRINCIPALES PARÁMETROS Y SUPUESTOS CONSIDERADOS PARA LA PROYECCIÓN DE

DETALLE SIN PROYECTO CON PROYECTO

Coeficiente de variación de consumo horaria (K2) 2 2

Tabla N° 8: Conexión por Categoría de Usuario

III.3. OFERTA DE AGUA POTABLE