FACTORES DE RIESGOS IDENTIFICACIÓN DE RIE

Causa: (Factores Internos y

ITEM Externos, Agente Generador)
Origen Riesgo

Incumplimiento por parte

de la Entidad en los
reportes e informes de
1.Reportar y suministrar información de tipo ambiental en los
1 carácter ambiental fuera de tiempo y sin Interno tiempos estipulados y
la calidad requerida. sin los parámetros de
calidad que se requieren
por parte de los entes
externos
 1 Cambios constantes del personal.
Falta de implementación
2 2.Falta de compromiso ambiental del
Interno los lineamientos
talento humano de la entidad.
ambientales

1. Desarrollo de actividades
3 No reciclaje de los
administrativas (uso de elementos de Interno
residuos aprovechables.
oficina).

1. Desarrollo de actividades que

Inadecuada disposición
4 implican la manipulación de elementos
Interno de los residuos
con características de peligrosidad
peligrosos
(tóxicas, químicas, anatomopatológico).
 1. Desarrollo de actividades de
transporte terrestre.
Inadecuada disposición
5 2. Desarrollo de actividades de Interno de los residuos
reforzamiento, mantenimiento y especiales (escombros).
construcción de infraestructura y bienes
de consumo.

1. Consumo de combustible en el Generación de

desarrollo de actividades de transporte emisiones atmosféricas
6 terrestre. Interno contaminantes que
superen los límites
permisibles por norma.

Realizar el uso y/o

7 ubicación inadecuado de
1. Incumplimiento de los lineamientos Interno
la Publicidad Exterior
internos frente al uso de Publicidad
Visual (PEV)
Exterior Visual.

1. Desarrollo de actividades de
limpieza, lavado y desinfección.
2. Desarrollo de actividades de higiene
personal
3. Desarrollo de actividades de Inadecuado uso del
8 preparación y/o cocción de alimentos Interno recurso Hídrico de la
4. Desarrollo de actividades de Entidad
manipulación de equipos y elementos
que consuman energía y agua.
5. Malas prácticas institucionales en el
uso del recurso hídrico.
 1. Desarrollo de actividades
administrativas
2. Desarrollo de actividades de
manipulación de equipos y elementos
9 Inadecuado uso de la
que consumen energía y agua. Interno
energía
3. Desarrollo de actividades de
preparación y/o cocción de alimentos.
4. Malas prácticas institucionales en el
uso de la energía.
 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y D
MATRIZ DE RIESGOS AMBIENTAL
2021

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CALIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

Efectos o Probabilidad de
Descripción
Consecuencias Ocurrencia

Hace referencia a los reportes * Incumplimientos y

trimestrales, semestrales y anuales posibles multas ante
que se deben realizar y presentar la los entes de control
Entidad, de conformidad a los externos y atrasos en
tiempos y momentos estipulados el cumplimiento de Operativo Improbable (2)
por las entidades ambientales y metas, objetivos y
otras áreas (externos e internos) compromisos
sobre la información ambiental que ambientales internos
suministran las diferentes áreas. de la Entidad.
Hace referencia al posible
* Incumplimientos de
incumplimiento de los lineamientos
la normatividad
ambientales debido a que estos no
ambiental vigente y
sean divulgados y socializados a la De cumplimiento Raro (1)
posibles multas de los
totalidad de funcionarios y
entes de control
contratistas de la entidad para su
externos.
correcta implementación.

* Sobrepresión al
Hace referencia a las actividades relleno sanitario.
de soporte de la entidad donde se * Contaminación del Ambiental y de Salud
Improbable (2)
generen residuos que se pueden suelo. Ocupacional
reciclar y no se recuperan. * Contaminación del
agua.

Hace referencia a los procesos de

disposición final, derivados del * Contaminación de los
desarrollo de actividades recursos.
administrativas en las cuales se * Incumplimiento Ambiental y de Salud
Improbable (2)
puedan generar residuos que por normativo. Ocupacional
sus propiedades intrínsecas * Sanciones para la
representen riesgos en la salud y el entidad.
medio ambiente.
Hace referencia a los procesos de
disposición final derivados del
desarrollo de actividades
misionales y administrativas en las
cuales se puedan generar residuos * Contaminación de los
sólidos que por su naturaleza, recursos.
composición, tamaño, volumen y * Incumplimiento Ambiental y de Salud
Posible (3)
peso, necesidades de transporte, normativo. Ocupacional
condiciones de almacenaje y * Sanciones para la
compactación, no puede ser entidad.
recolectado, manejado, tratado o
dispuesto normalmente por la
persona prestadora del servicio
público de aseo.

Hace referencia a la posibilidad de

generar emisiones que superen los
limites permisibles de
* Contaminación del Ambiental y de Salud
contaminación, por fuentes de Raro (1)
recurso aire Ocupacional
combustión móvil, vehículos u
otros, en el desarrollo de las
actividades misionales y de apoyo.

Hace referencia al uso y/o

ubicación de la Publicidad Exterior *Contaminación visual
Ambiental y de Salud
Visual, sin cumplir los parámetros *Incumplimiento Probable (4)
Ocupacional
normativos establecidos por el ente normativo
de control competente.

Hace referencia al desarrollo de

*Contaminación de
actividades en las cuales se
agua Ambiental y de Salud
requiera el uso del agua donde se Improbable (2)
*Uso ineficiente del Ocupacional
presente desperdicio o mal uso del
agua
recurso.
Hace referencia al desarrollo de
actividades en las cuales se *Consumo ineficiente
requiera el uso de la energía para del agua. Ambiental y de Salud
Improbable (2)
garantizar su buena ejecución * Uso ineficiente de la Ocupacional
donde se presente desperdicio o energía
mal uso.
E RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
ESGOS AMBIENTALES
2021

CALIFICACIÓN VALORACIÓN

CONTROLES

Tipo de
Control
Nivel de
Riesgo
Impacto Residual Existen Descripción
Naturaleza

1. Plan Institucional de
Moderado
Media (60%) Preventivo Existe Gestión Ambiental - Preventivo
(3)
PIGA
 1. Socialización y
campañas para
Menor (2) Baja (40%) Preventivo Existe divulgación de Preventivo
lineamientos
ambientales

1. Plan de acción
interno para el manejo
de los residuos sólidos -
Menor (2) Baja (40%) Preventivo Existe PAI Correctivo
2. Fichas con criterios
ambientales en los
contratos que apliquen.

1. Plan de gestión
integral de residuos
peligrosos -
Mayor (4) Alta (80%) Preventivo Existe PGIRESPEL-. Correctivo
2. Fichas con criterios
ambientales en los
contratos que apliquen.
 1. Seguimiento a los
PIN de OBRA
Moderado
Alta (80%) Preventivo Existe 2. Fichas con criterios Correctivo
(3)
ambientales en los
contratos que apliquen.

1. Fichas con criterios

ambientales en los
Mayor (4) Alta (80%) Preventivo Existe Correctivo
contratos de
camionetas.

1. Lineamientos bajo
normatividad de
Publiciad Exterior
Moderado Visual, daba por la
Media (60%) Preventivo Existe Correctivo
(3) Secretaría Distrital de
Ambiente, para
cumplimiento a nivel
distrito.

1. Programa uso
Moderado
Media (60%) Preventivo Existe eficiente del agua Correctivo
(3)
 1. Programa uso
Moderado
Media (60%) Preventivo Existe eficiente de energía Correctivo
(3)
VALORACIÓN

CONTROLES

Calificación
Clase Efectividad
Documentados Se aplican final

Disminución de
Documentado Manual Se aplica Moderado (3)
probabilidad
 Disminución de
Documentado Manual Se aplica impacto y Menor (2)
probabilidad

Disminución de
Documentado Manual Se aplica impacto y Menor (2)
probabilidad

Disminución de
Documentado Manual Se aplica impacto y Mayor (4)
probabilidad
 Disminución de
Documentado Manual Se aplica impacto y Mayor (4)
probabilidad

Disminución de
Documentado Manual Se aplica impacto y Mayor (4)
probabilidad

Disminución de
Documentado Manual Se aplica impacto y Mayor (4)
probabilidad

Disminución de
Documentado Manual Se aplica impacto y Moderado (3)
probabilidad
 Disminución de
Documentado Manual Se aplica impacto y Moderado (3)
probabilidad
 SEGUIMIENTO DE EJECUTORES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Descripción del estado y avance de las

acciones desarrolladas por los Responsables Descripción de los soportes de los
de implementarlas soportes de las evidencias
En caso quese haya materializado el riesgo documntales de la implementación
indicar las acciones realizadas, de acuerdo de los controles y planes de acción.
con lo establecido en la Política de Gestión del
Riesgo del IDRD.

Certificado de los informes presentados por

medio de sitio web Storm User, herramienta
Se presentaron lo informes en los tiempos estipulados por
administrada por la Secretaria Distrial de
la Secretaria Distrital de Ambiente.
Ambiente.
Documento PIGA 2020-2024
 Se adjunta evidencia de la invitación a los
Para la divulgación de lineamientos del PIGA, se distintos talleres y campañas realizados
programaron y ejecutarón los siguientes talleres y durante el año 2022, entorno a las tematicas
campañas ambientales: ambientales del PIGA y otros aspectos
* 01 de junio 2022 Gestión Integral de Residuos ambientales de interes entre los funcionarios,
* 01 de junio 2022 Socialización Carbono Neutro funcionarias y/o contratistas.
* 02 de junio 2022 Bicipaseo - Humedal Salitre
* 02 de junio 2022 Uso eficiente de Agua
* 03 de junio 2022 Jornada de Bienestar Animal
* 07 de junio 2022 -Feria de Negocios Verdes
*01 al 07 de junio 2022 - Concurso Botetaton
* 06 de junio 2022 - Uso eficiente de la Energia
* 06 de agosto de 2022 - Jornada de siembra de arboles.
*Campaña de Aceite de Cocina Usado - ACU

Se realizo la implementación del documento PAI, aprobado

por la UAESP para la vigencia 2022. 1. Plan de acción interno para el manejo de los
Se utilizaron las fichas con criterios ambientales según su residuos sólidos -PAI
necesidad.

1. Se dio cumplimiento a la implementación del documento 1. Plan de gestión integral de residuos

PGIRESPEL, actualizado 2022. peligrosos -PGIRESPEL-.
2. Bajo el contrato 984 de 2021, se dío gestión integral a los 2. Certificados de disposición final de los
residuos peligrosos generados en el 2020 y el 202 y 2022. residuos peligrosos entregados al gestor
3. Se utilizaron las fichas con criterios ambientales según su Autorizado.
necesidad. 3. Fichas con criterios ambientales.
Riesgo Materializado
1. Se entregaron los soporte de cumplimiento del PIN
14086, para dar cierre al proceso, por medio del aplicativo
de la SDA, Respuesta al radicado No. 2021ER191671 del
09/09/2021 – Radicado, IDRD No. 20213000174591.
“Alcance radicado No 170861 de septiembre 9/2021
“Solicitud cierre del PIN ambiental No 14086 atendiendo
las observaciones presentadas mediante radicado SDA:
2021EE134087 – IDRD:20212100126592.”. 1. Memorando IDRD:20212100126592 y
*Por medio del radicado 20222100108462 se dio por cierre 20222100108462 - CIERRE PIN 14086
favorable del PIN ambiental, cumpliendo así con la 2. Memorando IDRD: 20213000222271 y
normatividad vigente. 20223000158401 SOL CIERRE PIN 14372
2. Solicitud de cierre del PIN ambiental No 14372 3. Fichas con criterios ambientales.
atendiendo las observaciones presentadas mediante
radicado SDA: 2021EE134087 – IDRD: 20212100126592.
A traves del rad IDRD 223000158401 del 05 de agosto de
2022, se notificarón los ajustes realizados a las
observaciones dadas por la SDA y se solicito nuevamente el
cierre del pin.
3. Se utilizaron las fichas con criterios ambientales según su
necesidad.

Fichas con criterios ambientales. 1. Fichas con criterios ambientales.

Riesgo Materializado
Se cuenta con dos solicitudes de permiso de Publicidad
Exterior Visual, uno para la Sede Administrativa y otro para
la Sede del Archivo, bajo los siguientes radicados:
1- Radicado IDRD No. 20213000236711 Sede
2019ER298970 y 2019ER298955, durante el 2021 se
2- Radicado IDRD No. 20223000020221
atendieron solicitudes de información para aclarar la
Archivo
información radicada en el 2019, para solicitud de plazo en
la re ubicación del letrero fachada de la bodega del archivo.
Durante el año 2022 se realizo la re ubicación del letrero,
bajo las observaciones realizada por la SDA, lo cual fue
notificado bajo el radicado IDRD No. 20223000020221 del
17/02/2022.

Se dio cumplimiento al programa de uso eficiente del agua Documento PIGA 2020-2024
Se dio cumplimiento al programa de uso eficiente de la Documento PIGA 2020-2024 - Programa Uso
energía. Eficiente de la Energía
SOLIDEZ INDIVIDUAL
FuerteFuerte Fuerte
FuerteModerado Moderado
FuerteDébil Débil
ModeradoFuerte Moderado
ModeradoModerado Moderado
ModeradoDébil Débil
DébilFuerte Débil
DébilModerado Débil
DébilDébil Débil

NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE PROBABILIDAD

FuerteDirectamenteDirectamente 2
FuerteDirectamenteIndirectamente 2
FuerteDirectamenteNo Disminuye 2
FuerteNo disminuyeDirectamente 0
ModeradoDirectamenteDirectamente 1
ModeradoDirectamenteIndirectamente 1
ModeradoDirectamenteNo disminuye 1
ModeradoNo DisminuyeDirectamente 0
DébilDirectamenteDirectamente 0
DébilDirectamenteIndirectamente 0
DébilDirectamenteNo disminuye 0
DébilNo DisminuyeDirectamente 0

NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE IMPACTO

FuerteDirectamenteDirectamente 2
FuerteDirectamenteIndirectamente 1
FuerteDirectamenteNo Disminuye 0
FuerteNo disminuyeDirectamente 2
ModeradoDirectamenteDirectamente 1
ModeradoDirectamenteIndirectamente 0
ModeradoDirectamenteNo disminuye 0
ModeradoNo DisminuyeDirectamente 1
DébilDirectamenteDirectamente 0
DébilDirectamenteIndirectamente 0
DébilDirectamenteNo disminuye 0
DébilNo DisminuyeDirectamente 0
PROBABILIDAD Riesgo Residual
Muy Alta (100%) Muy Alta (100%)
Alta (80%) Alta (80%)
Media (60%) Media (60%)
Baja (40%) Baja (40%)
Muy baja (20%) Muy baja (20%)

IMPACTO
Catastrófico (5)
Mayor (4)
Moderado (3)
Menor (2)
Leve (1)

NIVEL DE RIESGO
Raro (1)Insignificante (1) Bajo (1)
Raro (1)Menor (2) Bajo (2)
Raro (1)Moderado (3) Moderado (3)
Raro (1)Mayor (4) Alto (4)
Raro (1)Catastrófico (5) Alto (5)
Improbable (2)Insignificante (1) Bajo (2)
Improbable (2)Menor (2) Bajo (4)
Improbable (2)Moderado (3) Moderado (6)
Improbable (2)Mayor (4) Alto (8)
Improbable (2)Catastrófico (5) Extremo (10)
Posible (3)Insignificante (1) Bajo (3)
Posible (3)Menor (2) Moderado (6)
Posible (3)Moderado (3) Alto (9)
Posible (3)Mayor (4) Extremo (12)
Posible (3)Catastrófico (5) Extremo (15)
Probable (4)Insignificante (1) Moderado (4)
Probable (4)Menor (2) Alto (8)
Probable (4)Moderado (3) Alto (12)
Probable (4)Mayor (4) Extremo (16)
Probable (4)Catastrófico (5) Extremo (20)
Casi Seguro (5)Insignificante (1) Alto (5)
Casi Seguro (5)Menor (2) Alto (10)
Casi Seguro (5)Moderado (3) Extremo (15)
Casi Seguro (5)Mayor (4) Extremo (20)
Casi Seguro (5)Catastrófico (5) Extremo (25)

CONTROLES
CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA AYUDAN A
PROBABILIDAD DISMINUIR EL
Directamente IMPACTO
Directamente
No Disminuye Indirectamente
No Disminuye

TIPO DE CONTROL
Preventivo
Detectivo

RESPUESTAS AL RIESGO
Evitar
Reducir
Compartir
Aceptar
PROCESO
Planeación de la Gestión
Gestión de Talento Humano
Diseño y Construcción de Parques y Escenarios
Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios
Fomento al Deporte
Promoción de la Recreación
Gestión de Comunicaciones
Gestión de Recursos Físicos
Gestión Jurídica
Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
Adquisición de Bienes y Servicios
Gestión Financiera
Gestión Documental
Servicio a la Ciudadanía
Gestión de Asuntos Locales
Control, Evaluación y Seguimiento
Control Disciplinario

EJECUCIÓN DEL CONTROL

Fuerte
Moderado
Débil