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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA TERCERA CUADRA DE AV.
EMANCIPACION DEL CENTRO POBLADO

CASIMUYO HUALLATIRI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO”
INDICE
PRESENTACIÓN .................................................................................................................................. 4
RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................................... 6
A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO. .......................................................................... 6
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ...................................................................................... 11
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA. .................................................... 12
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP. ................................................................................................. 14
E. COSTOS DEL PROYECTO....................................................................................................... 17
F. EVALUACION SOCIAL. ........................................................................................................... 22
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP. .................................................................................................... 28
H. IMPACTO AMBIENTAL............................................................................................................ 31
I. GESTION DEL PROYECTO. .................................................................................................... 34
J. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. ....................... 37
I. ASPECTOS GENERALES.......................................................................................................... 39
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN .............................................................. 39
1.1.1. Definición del Nombre del Proyecto ................................................................ 39
1.1.2. Localización del Proyecto ................................................................................... 39
1.2. INSTITUCIONALIDAD ...................................................................................................... 40
1.2.1. La Unidad Formuladora ....................................................................................... 40
1.2.2. La Unidad Ejecutora ............................................................................................. 41
1.2.3. El área técnica Asignada...................................................................................... 41
1.2.4. El operador ............................................................................................................. 43
1.3. MARCO DE REFERENCIA................................................................................................ 43
1.3.1. Antecedentes e hitos relevantes del Proyecto .............................................. 43
1.3.2. Compatibilidad del Proyecto con lineamientos y planes............................. 45
II. IDENTIFICACIÓN ..................................................................................................................... 50
2.1. DIAGNOSTICO.................................................................................................................. 50
2.1.1. Consideraciones generales ................................................................................. 50
2.1.2. El área de estudio y área de influencia ........................................................... 50
2.1.3. La UP de bienes o servicios en los que intervendrá el PIP ......................... 86
2.1.4. Los involucrados en el PIP .................................................................................. 99
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ........................................ 102
2.2.1. El problema central ............................................................................................ 102
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI GESTION 2019-2022 1

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA TERCERA CUADRA DE AV. EMANCIPACION DEL CENTRO POBLADO
2.2.2. Análisis de las causas ......................................................................................... 102

2.2.3. Análisis de los efectos ........................................................................................ 103
2.3. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO .................................................. 104
2.3.1. El objetivo central .............................................................................................. 104
2.3.2. Los medios para alcanzar el objetivo central .............................................. 105
2.3.3. Los fines del proyecto ........................................................................................ 106
2.3.4. Planteamiento de alternativas de solución .................................................. 107
III. FORMULACIÓN ...................................................................................................................... 111
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN .................................................................................... 111
3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PUBLICO .................................................... 114
3.2.1. Análisis de la demanda ...................................................................................... 114
3.2.2. Análisis de la oferta ............................................................................................ 122
3.2.3. Determinación de la brecha oferta demanda .............................................. 125
3.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ............................................................ 127
3.3.1. Aspectos técnicos ................................................................................................ 127
3.3.2. Descripción de Metas del proyecto ................................................................. 131
3.4. COSTO A PRECIOS DE MERCADO ............................................................................... 133
3.4.1. Estimación de costos de inversión .................................................................. 133
3.4.2. Estimación de costos de reposición ................................................................ 134
3.4.3. Estimación de costos de operación y mantenimiento ................................ 134
3.4.4. Flujo de costos incrementales a precios de mercado ................................ 136
IV. EVALUACIÓN ......................................................................................................................... 139
4.1. EVALUACIÓN SOCIAL ................................................................................................... 139
4.1.1. Beneficios sociales .............................................................................................. 139
4.1.2. Costos sociales ..................................................................................................... 140
4.1.3. Estimación de los indicadores de rentabilidad social ................................ 145
4.1.4. Análisis de sensibilidad ...................................................................................... 149
4.2. EVALUACIÓN PRIVADA ................................................................................................ 152
4.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.................................................................................... 152
4.4. IMPACTO AMBIENTAL .................................................................................................. 154
4.4.1. Selección de las alternativas ............................................................................ 157
4.5. GESTIÓN DEL PROYECTO ........................................................................................... 158
4.5.1. Fase de inversión ................................................................................................ 158

4.5.2. Fase de post inversión ....................................................................................... 161

4.5.3. Financiamiento .................................................................................................... 162
4.6. MATRIZ DE MARCO LÓGICO ....................................................................................... 162
4.6.1. Consideraciones básicas .................................................................................... 162
4.6.2. Elaboración de MML ............................................................................................ 162
4.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................... 164
CONCLUSIONES......................................................................................................................... 164
V. ANEXOS .................................................................................................................................. 166

PRESENTACIÓN
El presente Proyecto de Inversión Publica denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

DE MOVILIDAD URBANA EN LA TERCERA CUADRA DE AV. EMANCIPACION DEL CENTRO
POBLADO CASIMUYO HUALLATIRI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO -
DEPARTAMENTO DE PUNO”, ha sido elaborado en concordancia al Decreto Legislativo Nº
1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
donde todas las entidades y empresas del sector público no financiero que ejecuten
proyectos de inversión con recursos públicos están obligados a cumplir con el ciclo de
Inversión.
La Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, tiene como objetivo

determinar los beneficios cualitativos y cuantitativos sobre el bienestar de la población a
lo largo del horizonte de evaluación del Proyecto y con ello recomendar la aceptación,
postergación, restructuración o rechazo de las alternativas evaluadas. Por tanto, las
instituciones locales como entes promotores del desarrollo, deben cumplir con dicha fase.
Dentro de este contexto, el Gobierno Local de la Municipalidad Provincial Chucuito Juli
viene impulsando y dando énfasis a la formulación de Proyectos de Inversión Pública como
un instrumento técnico de gestión de desarrollo para la ejecución de obras y actividades
y así, dar solución a los problemas identificados en el ámbito geográfico tanto de área
urbano como del área rural del distrito de Juli.
El proyecto comprende la construcción de infraestructura vehicular y peatonal en el

Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri para la prestación de servicios de movilidad urbana
La Municipalidad Provincial Chucuito Juli, como una institución promotora del Desarrollo
de la Provincia busca proporcionar mejores condiciones de prestación de servicios a la
población en su conjunto, es así que teniendo esa intención pone a consideración el
presente perfil de proyecto atendiendo a la demanda existente de la población de Centro
Poblado de Casimuyo Huallatiri, ubicados en la jurisdicción de la localidad con diversas
necesidades, siendo una de estas la falta de una infraestructura física con espacios
adecuados y que satisfagan las necesidades en prestación de servicios de movilidad

urbana, es evidente que por el incremento de la población de la comunidades genera

múltiples necesidades, traducidas en limitada y falta de infraestructura.
En tal sentido, el contenido del presente Perfil de Inversión Pública comprende: Resumen
ejecutivo, Identificación, Formulación y Evaluación, Conclusiones y Anexos, en
concordancia con la normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.
Juli, Junio del 2019

RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO.
A.1. NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA TERCERA CUADRA

DE AV. EMANCIPACION DEL CENTRO POBLADO CASIMUYO HUALLATIRI DEL
DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO”
A.2. UNIDAD FORMULADORA
Unidad formuladora: es la unidad orgánica de la entidad sujeta al Sistema

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Es responsable
de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión; Elabora las fichas
técnicas y los estudios de preinversión para los proyectos de inversión, con el
fin de sustentar la concepción técnica y el dimensionamiento de los proyectos
de inversión, para la determinación de su viabilidad, teniendo en cuenta los
objetivos, metas de producto e indicadores de resultado previstos en la fase
de Programación Multianual; así como, los recursos para la operación y
mantenimiento de los activos generados por el proyecto y las formas de
financiamiento.
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Provincial Chucuito Juli
NOMBRE Unidad Formuladora
PERSONA RESPONSABLE ING. Adan Percy FLORES MAMANI
CORREO nbaflores@gmail.com
DIRECCION Jr. Loyola Nº 104 (Plaza de Armas)
TELEFONO 051-554022
Ing. Jael William SAGUA CHOQUEJAHUA
RESP. ELABORACION DEL PIP Ing. Lizandro Ccallo Ventura
Top. Nilver A. Tantahuahua Nina
CARGO Proyectista
CORREO ELECTRONICO William_sc_50@hotmail.com
FECHA DE FORMULACION Mayo del 2019
FUENTE: Elaboración Propia /UF-MPCHJ Mayo del 2019

A.3. UNIDAD EJECUTORA
Unidad Ejecutora: es el órgano responsable de la ejecución física y

financiera de las inversiones públicas, sea que la realice directa o
indirectamente conforme a la normatividad de la materia. En el caso de los
proyectos de inversión a ser ejecutados mediante Asociaciones Público
Privadas cofinanciadas, las responsabilidades de la ejecución se establecen
en los contratos respectivos.
UNIDAD EJECUTORA
PERSONA RESPONSABLE Ing. Lucio Carlos Arpi Inofuente
CARGO Gerente de Infraestructura
TELEFONO 051 - 554022
A.4. LOCALIZACION
Localización.
País Peru
Departamento Puno
Provincia Chucuito
Distrito Juli
Localidad Comunidad Callacami
Código Ubigeo 2104010169

GRAFICO N.º A.1
MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO
DEPARTAMENTO DE PUNO
PROVINCIA DE CHUCUITO

GRAFICO Nº A.2
MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
DISTRITO DE JULI
El Centro Poblado de
Casimuyo Huallatiri Se
Encuentra Ubicada Al Sur
Del Distrito De Juli A Una
Distancia De 13 Km Desde
La Ciudad De Juli Entre Las
Coordenas UTM E:
440921.00, N: 8207591.00 A CENTRO POBLADO DE CASIMUYO
UNA ALTITUD DE 3916 MSNM HUALLATIRI
A.5. INVERSIÓN TOTAL, PLAZO DE EJECUCIÓN Y FECHA ESTIMADA DE INICIO DE

LA EJECUCIÓN
Los costos de inversión en la situación con proyecto comprenden los

siguientes rubros:
• Intangibles: comprende gastos no físicos, necesarios para iniciar la
implementación del proyecto (estudios básicos, expediente técnico).
• Activos fijos: comprende terreno, obras civiles, mobiliario y equipos.
• Supervisión: comprende los gastos de supervisión de las obras civiles
(expresado como un porcentaje de las obras civiles).
Imprevistos: comprende gastos no previstos en la ejecución de las obras
civiles (expresado como un porcentaje de las obras civiles).

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA TERCERA CUADRA DE AV. EMANCIPACION DEL CENTRO POBLADO CASIMUYO HUALLATIRI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE
CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO”
CUADRO Nº A.1
INVERSION TOTAL, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA ESTIAMDA DE INICIO DE LA EJECUCION
Costo subtotal
ACTIVIDADES/COMPONENTES Unidad de medida Cantidad Costo unitario (soles)
(soles)
Adecuada Infraestructura Vehicular m2 1085.34 97.81 106,156
Adecuada Infraestructura peatonal m2 90.35 115.37 10,424
COSTO DIRECTO 116,580

GASTOS GENERALES 5,829
UTILIDAD
SUB TOTAL 122,409
IMPUESTOS (IGV) 18%
SUB TOTAL COSTO DE INVERSION
SUPERVISION 4,896
EXPEDIENTE TECNICO 6,120
INVERSION TOTAL 133,426
Cronograma (periodo)
Costo Subtotal
Proyecto/ Tramo Actividad JUNIO JULIO AGOSTO n
(soles)**
Actividad 01 Pistas 106,156 53,078.14 53,078.14

Actividad 02 Veredas 10,424 10,424
…. Gastos Generales 5,829 2,914.50 2,914.50
Tramo 01
Supervision 4,896 2,448.18 2,448.18
Expediente Tecnico 6,120 6,120
Actividad "n"
Costo Total 133,426

A.6. TIPOLOGIA DEL PROYECTO DE INVERION SEGÚN PMI
Pistas y Veredas
A.6. SERVICIO PUBLICO CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA
Servicios De Movilidad Urbana
A.7. INDICADOR DE BRECHAS DE ACCESO A SERVICIOS
El servicio público con brecha identificada es el PORCENTAJE DE LA

POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A
TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
B.1. Objetivo del Proyecto

El objetivo central del proyecto consiste en que la: “POBLACIÓN DEL CENTRO
POBLADO DE CASIMUYO HUALLATIRI CON ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA”
B.2. Medios fundamentales
MF 01: Adecuada Infraestructura Vehicular
MF 02: Adecuada Infraestructura peatonal.
B.3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1: Construcción de pistas con pavimento rígido de concreto

fc´ = 210 kg/cm2, e=20cm; Implementación de señalización en el pavimento
y en sardineles; Construcción de veredas de concreto fc´=175 kg/cm2
e=0.10m acabado y bruñado, sardineles de concreto fc´=175 kg/cm2;.

e=0.10m con enchapado de piedra laja, sardineles de concreto fc´=175
kg/cm2;

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA.
La determinación de la brecha oferta-demanda del Proyecto se obtiene de la

comparación entre la oferta y la Demanda efectiva proyectada en el horizonte de
evaluación.
CUADRO Nº C.1
BALANCE OFERTA DEMANDA
Oferta De Demanda De
Brec ha
Servic ios de Servic ios de
Año Oferta -
Movilidad Movilidad
Demanda
Urbana Urbana
0 2019 0 713 -713

1 2020 0 716 -716
2 2021 0 720 -720
3 2022 0 724 -724
4 2023 0 727 -727
5 2024 0 731 -731
6 2025 0 734 -734
7 2026 0 738 -738
8 2027 0 741 -741
9 2028 0 745 -745
10 2029 0 749 -749
En cuanto a la infraestructura vial en la Av. Emancipación, existe un déficit de

pavimentación de pistas y veredas; y donde se cuenta con calzada de tierra natural
totalmente deteriorado, las mismas que se encuentran en mal estado de
conservación; por lo que se considera que en el ámbito del proyecto dicho déficit
se reducirá de manera considerable.
En el cuadro siguiente se muestran las más importantes características técnicas de

las pistas y veredas en la situación sin proyecto (oferta actual) y la situación con
proyecto (demanda).

CUADRO Nº C.2
BALANCE OFERTA DEMANDA INFRAESTRUCTURA VIAL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA
OFERTA ACTUAL DEMANDA 3º
INDICADOR U.M. DEFICIT
3º CUADRA CUADRA
A. Pistas
Tipo de Pavimento de Tierra Rigido Rigido
Ancho de Calzada ml 19.52 18.02 18.02
Longitud de la calzada ml 60.23 60.23 60.23
Area de pistas m2 1175.69 1085.34 1085.34
Señalizacion en
m2 0.00 30.21 30.21
pavimento y sardinel
B. Veredas
Tipo de Veredas no existe Concreto Concreto
Ancho de Veredas ml 1.50 1.50

Longitud de Veredas ml 60.23 60.23
Area de veredas m2 90.35 90.35
Sardinel ml 60.23 60.23
El balance entre oferta y demanda efectiva, muestra que la oferta no cubre la

demanda estimada y que por tanto existe la necesidad de cubrir la demanda
insatisfecha por la población, incrementando la oferta actual mediante la
Construcción de pistas y veredas.
C.1. Enfoque Metodológico

El enfoque metodológico empleado es el de Oferta Demanda, el cual
consiste en estimar la oferta actual del servicio de Movilidad Urbana el cual
está constituido por la infraestructura vehicular y peatonal al servicio de la
población del Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri;. Así mismo se estima
la demanda del Servicio de movilidad Urbana, que en este caso está
representada por la proporción de la población potencial que efectivamente
demandará el servicio, independientemente de la ejecución del PIP.
La proyección de esta demanda se realiza asumiendo, la tasa de
crecimiento de la población URBANA del Distrito de Juli, que es 0,49% (tasa
inter censal), ya que la tasa de crecimiento distrital urbana de Juli es
negativa (-1.22%).

C.2. Parámetros y Supuestos para la estimación de la Oferta y demanda

- La tasa de crecimiento poblacional intercensal urbana del Distrito de Juli
es de 0.49% (entre los censos realizados los años 2007 y 2017).
- La demanda efectiva ha sido proyectada con la tasa de 0.49% hasta el año
2029.
- La demanda efectiva del servicio de movilidad Urbana asciende a 713
habitantes.
- La oferta actual no reúne las condiciones suficientes para asegurar un
adecuado Servicio de movilidad urbana.
C.3. Número de Beneficiarios directos del proyecto

713 habitantes de Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri se beneficiarán
de forma directa con el proyecto, debido a que contarán con una
infraestructura vehicular y peatonal la misma que posibilitará una Reducción
de la contaminación del aire por emisiones de partículas suspendidas, Mejora
del Ornato. Reducción de Daños a la salud de la población, Incremento del
valor de los predios y ello repercutirá a largo plazo en la mejora del nivel de
vida.
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP.
D.1. Localización
La Localización es un factor esencial para la ejecución de las obras físicas en

relación con los riesgos de desastres, de acuerdo al análisis realizado y
contando con la opinión técnica de los especialistas, los riesgos identificados
para las decisiones de localización y diseño del proyecto son mínimos, sólo
tiene el peligro natural de lluvias intensas, por lo que no es necesario analizar
otras alternativas de localización, la nueva infraestructura deberán
considerar en contar con un adecuado drenaje pluvial, entre otras medidas
que disminuya su vulnerabilidad ante las condiciones climáticas de la zona.
La localización de los terrenos donde se construirá la infraestructura
vehicular y peatonal se encuentra ubicado en Centro Poblado de Casimuyo
Huallatiri, del Distrito de Juli, Provincia de Chucuito.

D.2. Tamaño
El dimensionamiento de la intervención del proyecto se determina a partir

de la brecha oferta – demanda tomando en cuenta el anexo 07 contenido
mínimo del estudio de preinversión a nivel de perfil y las guías metodológicas
para PIP del sector a nivel de perfil.
En el cuadro a continuación se observa la brecha de infraestructura, donde

la demanda por la infraestructura vehicular y peatonal (pistas y veredas) al
año cero (2019), como se puede observar en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº D.1
TAMAÑO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
3º CUADRA CUADRA
A. Pistas
Area de pistas m2 1175.69 1085.34 1085.34
Señalizacion en
m2 0.00 30.21 30.21
B. Veredas

D.3. Tecnología
Se considerará en el componente de infraestructura, la observación y

aplicación de las normas técnicas de construcción para el sector, las
características técnicas constructivas son adecuadas al área de influencia del
proyecto y se emplearán materiales de uso común en la zona de influencia
del proyecto.

La tecnología a utilizarse en la edificación de los ambientes, será acorde a la

sierra rural del país, a las condiciones del área de estudio (clima, suelos,
topografía, etc.). El diseño de infraestructura será para una zona conforme
a la localización de la infraestructura la misma que no esta está expuesta a
algún peligro, tal como se analizado en los puntos anteriores.
D.4. SUSTENTO DE ALTERNATIVAS
Las alternativas de solución son un conjunto de acciones que permiten dar

solución a un problema; para plantear más de una alternativa se tiene que
identificar acciones mutuamente excluyentes, para el presente proyecto se
plantea DOS ALTERNATIVAS de solución al problema identificado, debido a
que los medios fundamentales son imprescindibles y a laves EXCLUYENTES.

e=0.10m acabado y bruñado, sardineles de concreto fc´=175 kg/cm2.
A) Componente 01: Adecuada Infraestructura Vehicular
a.1) Construcción de pistas con pavimento rígido de concreto fc´ = 210

kg/cm2, e=20cm
Consiste en la Construcción de 1085.34 m2 de pistas con pavimento rígido
de concreto fc´ = 210 kg/cm2, e=20; Implementación de 30.21m2 de
señalización en el pavimento y en sardineles.
B) Componente 02: Adecuada Infraestructura peatonal

b.1) construcción de veredas de concreto fc´=175 kg/cm2
Consiste en la Construcción de 90.35 m2 e veredas de concreto fc´=175
kg/cm2 e=0.10m acabado y bruñado, 60.23 ml. De sardineles de concreto
fc´=175 kg/cm2.


e=0.10m con enchapado de piedra laja, sardineles de concreto fc´=175
kg/cm2;

kg/cm2, e=20cm
b.1) construcción de veredas de concreto fc´=175 kg/cm2

Consiste en la Construcción de 90.35 m2 de veredas de concreto fc´=175
kg/cm2 e=0.10m con enchapado de piedra laja, 60.23 ml. de sardineles de
concreto fc´=175 kg/cm2
E. COSTOS DEL PROYECTO.
E.1. COSTOS DE INVERSION

El presupuesto se estimó a partir de precios de mercado (precios privados),
de acuerdo a metas propuestas, construcción DE INFRAESTRUCTURA
VEHICULAR Y PEATONAL. El precio unitario incluye asignaciones por
materiales de construcción, mano de obra, equipo y herramientas.

CUADRO Nº E.1
RESUMEN DEL MONTO TOTAL DE INVERSION POR COMPONENTES A
PRECIOS DE MERCADO ALTER. 1 Y 2
UNIDAD DE PRECIOS PRIVADOS
ITEM DESCRIPCION Meta
MEDIDA ALT 1 ALT 2
Adec uada Infraestruc tura Vehic ular
m2 1085 106,156.28 106,156.28
1 Insumos Nacionales 83,783.78 83,783.78

2 Mano de obra calificada 6,745.46 6,745.46
3 Mano de obra no calificada 15,627.04 15,627.04
Adec uada Infraestruc tura peatonal
m2 90.35 10,423.78 16,604.19

COSTO DIRECTO DE OBRA 116,580.06 122,760.47
GASTOS GENERALES (5%) Informes 2 5,829.00 6,138.02
COSTO TOTAL DE OBRA 122,409.06 128,898.49
GASTOS DE SUPERVISION (4%) Informes 2 4,896.36 5,155.94
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (5%) doc umento 1 6,120.45 6,444.92
TOTAL COSTO DE INVERSION 133,425.88 140,499.36
E.2. CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

Se considera que la ejecución del proyecto se realizará en 3 meses, se prevé
que durante el primer mes se realizará el estudio definitivo que constituye
el Expediente Técnico y su correspondiente aprobación, así como la provisión
de materiales necesarios para dar inicio a la ejecución de la obra
propiamente dicha, cuyo avance porcentual es como se muestra en el Cuadro
Nº E.2
CUADRO E.2 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
PRINCIPALES RUBROS Inversión Mes 1 Mes 2 Mes 3
1.- Intangibles (Exp. Técnico %) 6,120.45 100.00%
2.- Costo directo de Obra 116,580.06
2.1.- Adecuada Infraestructura Vehicular 106,156.28 50.00% 50.00%
2.2.- Adecuada Infraestructura peatonal 10,423.78 100.00%
0.00 0.00 100.00%
3.- Gastos Generales % 5,829.00 50.00% 50.00%
4.- Supervision % 4,896.36 50.00% 50.00%
TOTAL 133,425.88

E.2. CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

De acuerdo al avance físico porcentual, se estima que la ejecución financiera
se ejecutará en la misma proporción.
CUADRO Nº E.3 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

PRINCIPALES RUBROS Mes 1 Mes 2 Mes 3
1.- Intangibles (Exp. Técnico %) 6,120.45 6,120.45
2.1.- Adecuada Infraestructura Vehicular 106,156.28 53,078.14 53,078.14
2.2.- Adecuada Infraestructura peatonal 10,423.78 10,423.78
0.00 0.00 0.00
3.- Gastos Generales % 5,829.00 2,914.50 2,914.50
4.- Supervision % 4,896.36 2,448.18 2,448.18
TOTAL 133,425.88
E.4. INFORMACION UTILIZADA PARA LA ESTIMACION DE COSTOS

En función a las actividades y metas descritas para los componentes del
proyecto, se ha valorado los costos de las actividades necesarias de la
alternativa propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos
insumos, bienes o recursos en los que es necesario incurrir para ejecutar el
proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr
el propósito del Proyecto. Se trabajaron los costos de bienes y materiales en
base a cotizaciones y La mano de obra en base a la resolución municipal que
aprueba los costos hora hombre.
E.5. COSTOS DE RESPOSICION

No habrá ningún costo de requerimiento de reposiciones o remplazos de
activos durante la fase de funcionamiento del proyecto
E.6. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los costos en la situación sin proyecto se han calculado a partir de los costos
de operación y mantenimiento que se incurre en forma mensual para que
se pueda garantizar el Servicio de Movilidad Urbana.

Estos costos, en la situación Sin Proyecto, están referidos a los costos que
actualmente se incurren al tener un servicio de movilidad urbana lo cual no
existe. Razón por la cual la estimación de costos en la situación Sin Proyecto
es s/. 0.00 debido a que en la actualidad no cuenta con el servicio adecuado
Costos de operación y Mantenimiento con Proyecto a Precios Privados

Concluido el periodo de ejecución de la inversión, esto significa tener listo
para su funcionamiento de la infraestructura física, es donde empieza a
generarse los costos de operación y mantenimiento.
Se consideran los costos de operación y mantenimiento comprenden el pago
al personal que se haga responsable de la limpieza y cuidado de la
infraestructura y el pago de los servicios de suministros. Los costos de
mantenimiento comprenden actividades de cuidado de la infraestructura;
además del mantenimiento de las pistas y veredas
CUADRO Nº E.4
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS PRIVADOS ALT.
I Y II
UNIDAD DE PRECIO PRECIOS
CONCEPTOS CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO PRIV ADOS (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO = A+B 11,696.43
A. OPERACIÓN (1) 11,400.00
B. MANTENIMIENTO (2) 296.43
1. RECURSOS HUMANOS (operac ión) 11,400.00
Personal de limpieza mes 12 950 11,400.00
2. MATERIALES (mantenimiento) 296.43
Pintado de pavimento Linea Continua m2 10.21 3.5 35.74
Pintado de Pavimento letras y Simbolosm2 20 4 80.00
Pintado de sardineles ml 60.23 3 180.69

CUADRO Nº E.5
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO A PRECIOS PRIVADOS ALT.
I Y II
CONCEPTOS CANTIDAD
A. OPERACIÓN (1+2) 11,400.00
B. MANTENIMIENTO (3+4) 700.00
Personal de Limpieza mes 12 950 11,400.00
2. SERV ICIOS (operac ión) 700.00
Reparación de Pistas m2 220 2.5 550.00
Reparación de Veredas m2 30 2.5 75.00
Reparación de Sardineles ml 25 3 75.00
E.7. COSTOS INCREMENTALES

Los costos increméntales se definen como la diferencia entre los costos de
una situación con proyecto y sin proyecto, el cual se considera para todo el
horizonte de evaluación del proyecto, el cual está previsto a la vida útil de
la infraestructura y equipos mobiliarios; por lo tanto, para el presente
trabajo considera 10 años para el horizonte de evaluación
CUADRO Nº E.6 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS (Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 … 10
OPERACIÓN
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO
OPERACIÓN 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00

CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 296.43 296.43 700.00 296.43 296.43 700.00 296.43
OPERACIÓN 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 296.43 296.43 700.00 296.43 296.43 700.00 296.43
E.8. COSTO DE INTERVENCION POR BENEFICIARIO

Resulta de la división entre el monto de inversión y la demanda efectiva del
proyecto que en este caso asciende a 186.35 soles por beneficiario1
1
133426/716

F. EVALUACION SOCIAL.
F.1. BENEFICIOS SOCIALES

Los Beneficios en la situación con proyecto están descritos por los resultados
que se obtendrán después de finalizar la ejecución del presente proyecto y
puesta en marcha, por lo tanto, este proyecto permitirá que la POBLACIÓN
DEL CENTRO POBLADO DE CASIMUYO HUALLATIRI CON ADECUADO ACCESO AL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA obteniendo los siguientes beneficios
cualitativos.
• Reducción de la contaminación del aire por emisiones de partículas

suspendidas
• Mejora del Ornato
• Reducción de Daños a la salud de la población
• Incremento del valor de los predios.
• Mejora de las Condiciones de vida de la población de la Av.
Emancipación.
F.2. COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO
Costos de inversión a precios sociales

Para poder convertir de precios privados a precios sociales se ha utilizado los
factores de corrección establecidos por el Anexo 11 parámetros de evaluación
social, lo cuales se mencionan a continuación.
Factores de corrección.
(i) Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se considerarán como
costos adicionales del proyecto, dado que, si bien es una salida de
dinero para la respectiva institución, es también un beneficio para el
Estado, por lo que su efecto social final es nulo.
(ii) Distorsiones en la valoración de mercado de los bienes y servicios, que

hacen que sea distinta a la valoración social. Entre dichas distorsiones
se encuentran los impuestos indirectos. Con el fin de corregir estas
distorsiones, se estiman los “factores de corrección” de los bienes y
servicios a considerar, de manera tal que el producto del costo a

precios de mercado y el factor de corrección arroje su respectivo costo

social. Así,
Costo Social = Factor de Corrección x Costo de Mercado
De donde se deriva, como veremos específicamente en cada caso más

adelante:
Costo Social
FC =
Costo de Mercado
Para hacer estas correcciones, resulta útil trabajar con tres tipos de
bienes: bienes de origen nacional (que supondremos bienes no
transables), bienes de origen importado (bienes transables) y mano de
obra. En todos los casos, y para simplificar el análisis, se sugiere asumir
las condiciones de mercado más típicas.
Factor de corrección de bienes de origen nacional.
El factor de corrección debe incluir los efectos en la recaudación de

impuestos y las diferencias en las valoraciones sociales y de mercado
(sin impuestos) de los bienes. Entonces, el factor de corrección sería la
inversa de uno más la tasa de impuestos indirectos.
FCorrección (BN ) =
1
(1 + Impuestos Indirectos)
1 1
= = 0.847
(1 + %IGV ) (1 + 0.18)
Factor de corrección de bienes de origen importado.
Hay que considerar, además, que la valoración de mercado, sin

impuestos, de los bienes de origen importado depende también de la
valoración de mercado de la divisa que, generalmente, es diferente de
su valoración social. Por ello, usualmente, el factor de corrección que
se utilizará para los bienes importados será el cociente que relaciona

el factor de corrección de la divisa y la corrección por aranceles (uno

más la tasa de aranceles), como se muestra a continuación.
FCorrección (BT ) =
PSD
(1 + Impuestos Indirectos)(1 + Aranceles)
PSD 1.08
= = 0.8675
(1 + %IGV )(1 + % ARANC ) (1 + 0.18)(1 + 0.055)
Factor de corrección de la mano de obra calificada.
En el caso de la mano de obra se sugiere considerar que aquella que

será utilizada en el proyecto que se evalúa no se encontraba antes
empleada, por lo que el costo social no debería incorporar los
impuestos indirectos, dado que éstos aumentan la recaudación,
beneficiando al Estado. Entonces, si no existieran diferencias entre la
valoración de mercado sin impuestos y la valoración social del trabajo,
el factor de corrección sería la inversa de uno más la tasa de impuestos
directos.
FCorrección (MO 4ta Cat ) =

1
1 1
F correccion = = = 0.92593
(1+%Inmpuesto Renta ) (1+0.08)
Factor de corrección de la mano de obra no calificada.
Se entiende por mano de obra no calificada a aquellos trabajadores que

desempeñan actividades cuya ejecución no requiere de estudios ni
experiencia previa, por ejemplo: jornaleros, cargadores, personas sin
oficio definido, entre otros.
El precio social de la mano de obra no calificada resulta de aplicar un

factor de corrección o de ajuste, al salario bruto o costo para el
empleador de la mano de obra (costo privado).
En resumen:

Bienes transables y/o importados…0.868
Bienes no transables…………………………0.847
Mano de obra calificada……………………0.926
Mano de obra no calificada (Sierra)…0.410
CUADRO Nº F.1 Factor de corrección mano de obra no calificada
FUENTE: Anexo Nº 11 Parámetros de Evaluación
CUADRO Nº F.2
PRECIOS SOCIALES ALTER. 1 Y 2
UNIDAD DE PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
ITEM DESCRIPCION Meta FC
MEDIDA ALT 1 ALT 2 ALT 1 ALT 2
Adecuada Infraestructura Vehicular
m2 72 106,156.28 106,156.28 83,896.58 83,896.58
1 Insumos Nacionales 83,783.78 83,783.78 0.850 71,216.21 71,216.21

2 Mano de obra calificada 6,745.46 6,745.46 0.930 6,273.28 6,273.28
3 Mano de obra no calificada 15,627.04 15,627.04 0.410 6,407.09 6,407.09
Adecuada Infraestructura peatonal
m2 90.35 10,423.78 16,604.19 8,343.69 13,520.76

3 Mano de obra no calificada 1,754.12 2,067.32 0.410 719.19 847.60
COSTO DIRECTO DE OBRA 116,580.06 122,760.47 92,240.27 97,417.33
GASTOS GENERALES (%) 5,829.00 6,138.02 0.850 4,954.65 5,217.32
COSTO TOTAL DE OBRA 122,409.06 128,898.49 97,194.92 102,634.65
GASTOS DE SUPERVISION (%) 4,896.36 5,155.94 0.930 4,553.62 4,795.02
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (%) 6,120.45 6,444.92 0.930 5,692.02 5,993.78
TOTAL COSTO DE INVERSION 133,425.88 140,499.36 107,440.56 113,423.46
F.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL.
A continuación, presentamos el resumen de evaluación social del proyecto

de las dos alternativas.

CUADRO Nº F.3
RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO Y
SOCIALES DE LA ALTERNATIVAS I Y II
ALTERNATIV A 1 ALTERNATIV A 2
Prec ios Prec ios
INDICADORES
Privados Alt. Prec ios Privados Alt. Prec ios
1 Soc iales Alt. 1 2 Soc iales Alt. 2
Monto de Inversión Total S/. 133,425.88 107,440.56 140,499.36 113,423.46
VACS( al 8% del COK) S/. 212,686.42 180,931.62 219,759.90 186,914.51
Nº de Beneficiarios 804 804 804 804
Costo Efectividad por Beneficiario 264.60 225.09 273.39 232.53
M2 a intervenirse 1175.69 1175.69 1175.69 1175.69
costo efectividad por M2 180.90 153.89 186.92 158.98
CAE 31,696.55 26,964.15 32,750.71 27,855.77
Costo Por Capacidad de Produccion 178.20 143.49 187.65 151.48
Según los indicadores de evaluación podemos ver que: El ICE (índice costo
efectividad) a precios sociales de la alternativa 1 es S/. 225.09 por
Beneficiarios, menor al ICE de la alternativa 2 con S/. 232.53 por
beneficiario, lo que significa que la primera alternativa es menos costosa.
F.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD.
El análisis de sensibilidad se desarrolla ante diversos escenarios de

incertidumbre que presenta el proyecto, esto supone estimar los cambios que
se producirán en el VAC valor actual de costos y el indicador costo
efectividad.
Por lo tanto, es importante realizar el análisis de sensibilidad, en donde

existe la incertidumbre de la variación de los precios de los diferentes
insumos en el mercado, para lo cual es imprescindible desarrollar un análisis
de sensibilidad por componente y metas del proyecto, que pueden sufrir
variaciones de precio de insumos más vulnerables en el mercado como
consecuencia de la inflación.
En este caso, realizamos el análisis de sensibilidad sobre el monto de

inversión total de los componentes tales como el mejoramiento de ambientes
para la prestación de servicios Protección ante peligros, equipamiento y

capacitación, como se ilustra en los cuadros siguientes. También se realiza

el análisis de sensibilidad sobre el Índice costo de Efectividad por
beneficiario.
El análisis de sensibilidad nos muestra cuán sensible es el comportamiento

en cada escenario (pesimista, moderada y optimista) de variación de los
factores a evaluar; asimismo, al no disponer de una línea de corte para los
proyectos en el sector, no es posible realizar un análisis de sensibilidad en
forma detallada con respecto a las variables que intervienen en el estudio;
sin embargo a posibles disminuciones e incrementos de los costos de las
variables más relevantes (materiales de construcción) se variará hasta un -
50% y +50% respectivamente. Además, se sabe que la metodología costo
efectividad es función directa de los costos, por lo tanto, existe
incertidumbre sobre el efecto de la inflación que podría tener sobre el precio
de los diferentes insumos más vulnerables en el mercado.
CUADRO Nº F4
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTER. I Y II
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS
Costo Efectividad por
Inversión
% de Variación Beneficiario
de Inversión A LT ER N A T IV A A LT ER N A T IV A A LT ER N A T IV A A LT ER N A T IV A
1 2 1 2
50% 200,138.82 210,749.04 347.59 360.79

40% 186,796.23 196,699.10 330.99 343.31
30% 173,453.64 182,649.17 314.39 325.83
20% 160,111.05 168,599.23 297.79 308.35
10% 146,768.47 154,549.29 281.19 290.87
0% 133,425.88 140,499.36 264.60 273.39
-10% 120,083.29 126,449.42 248.00 255.92
-20% 106,740.70 112,399.49 231.40 238.44
-30% 93,398.12 98,349.55 214.80 220.96
-40% 80,055.53 84,299.61 198.20 203.48
-50% 66,712.94 70,249.68 181.60 186.00

CUADRO Nº F5
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTER. I Y II
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
Inversión
Beneficiario
% de Variación A LT ER N A T IV A A LT ER N A T IV A A LT ER N A T IV A A LT ER N A T IV A
1 2 1 2
de Inversión
50% 161,160.84 170,135.19 291.92 303.09
40% 150,416.78 158,792.84 278.56 288.98
30% 139,672.73 147,450.50 265.19 274.86
20% 128,928.67 136,108.15 251.82 260.75
10% 118,184.61 124,765.80 238.46 246.64
0% 107,440.56 113,423.46 225.09 232.53
-10% 96,696.50 102,081.11 211.72 218.42
-20% 85,952.45 90,738.77 198.36 204.31
-30% 75,208.39 79,396.42 184.99 190.20
-40% 64,464.34 68,054.07 171.63 176.09
-50% 53,720.28 56,711.73 158.26 161.98
En este caso, podemos observar que, ante cambios en los costos de Inversión,
el ICE del Proyecto Alternativo 1 resulta menor al del Proyecto Alternativo 2,
sin embargo, cabe mencionar que posee un índice de soportabilidad de
aproximadamente el 10%, debido a que si se simulan variaciones en
porcentajes mayores al indicado el ICE de la Alternativa 2 sería menor al de
la alternativa uno.
Si se contrastan las alternativas mostradas se puede ver de acuerdo con los

cuadros anteriores que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al
costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se concluye que la primera
alternativa es mejor que la segunda y deberá ser elegida
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.
Los resultados previstos a lo largo de su vida útil son las siguientes:
i) Disponibilidad de recursos para costos de operación y mantenimiento.

La sostenibilidad del proyecto está dada principalmente por el acuerdo de
operación y mantenimiento, que estará a cargo de la Municipalidad del
Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri, quiénes bajo su responsabilidad

determinará al órgano competente que realizará dicha acción de

mantenimiento, según el acta de compromiso suscrito; después de su
puesta en servicio para mantener en adecuadas condiciones la
Infraestructura física de las pistas y veredas.
ii) Arreglos institucionales requeridos en la fase de inversión y post –

inversión.
Una vez culminada la ejecución de la infraestructura se entregará al
Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri, para que pueda realizar las
actividades de operación y mantenimiento que permita generar los
beneficios que se cuantificaron en el horizonte de evaluación del presente
proyecto. En consecuencia, el mantenimiento de la infraestructura física
estará a cargo de Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri quienes
manifiestan formalmente a través de un acta de compromiso, quien a su
vez cuenta con personal idóneo para esta clase de actividades.
iii) La capacidad de gestión del operador.

Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri, disponen de personal calificado
para la realización de operación y mantenimiento. Dicha localidad se
compromete por media un acta suscrita a fin de cumplir con las metas
previstas en la para la operación y mantenimiento del presente proyecto
una vez ejecutado la misma. La viabilidad técnica del presente proyecto
se basa en la calidad y durabilidad de los materiales a ser empleados de
acuerdo a los estándares y normas requeridos para así alcanzar los
objetivos propuestos para la intervención del proyecto.
iv) El uso eficiente de servicios.

No existirá conflicto alguno durante la fase de operación y mantenimiento;
esto porque durante la formulación del presente proyecto, se realizaron
las coordinaciones con la población de la zona de influencia y la
Municipalidad Provincial Chucuito Juli; y cada uno muestra su apoyo y con
optimismo la construcción de la infraestructura física, y así poder realizar
las actividades en mejores condiciones, con la construcción de la

infraestructura se brindara mejores condiciones para el desarrollo de la

prestación de servicios de protección ante peligros
v) Conflictos sociales.
El proyecto cuenta con la aceptabilidad social de los pobladores de la
zona. La Población beneficiaria ha demostrado interés por la obra desde
su gestión y se hace responsable de su conservación. Con la ejecución del
proyecto; se mejora la prestación de servicios Protección ante peligros, la
misma que estará debidamente equipada con mobiliario, mejor
desempeño y confort que contribuyan a elevar la calidad de vida de la
población en general.
vi) La capacidad a pagar de los usuarios.

Los beneficiarios participarán directamente en la ejecución del proyecto,
aportando mano de obra no calificada en el momento de la ejecución.
vii) Los riesgos de desastres.

Los riesgos por desastres son principalmente por las precipitaciones
pluviales que es lo más frecuente en la zona, la previsión de este riesgo
ha sido considerada desde la concepción del proyecto, incluyéndose
partidas dentro del componente. El impacto ambiental es mínimo, en la
etapa de construcción se generará polvo y ruidos molestos; y que serán
mitigados con carteles y otros avisos que se darán en el corto plazo; en la
etapa de operación y funcionamiento no ocasiona daños al medio
ambiente

H. IMPACTO AMBIENTAL.
Por los resultados obtenidos en el siguiente cuadro, la ejecución del presente

proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA
TERCERA CUADRA DE AV. EMANCIPACION DEL CENTRO POBLADO CASIMUYO
HUALLATIRI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE
PUNO” no ocasiona daños permanentes al medio ambiente, son daños temporales
y mínimos, al contrario es para mejorar la adecuación y la calidad del medio
ambiente, asimismo mejora la calidad de vida de los pobladores, por lo que se
recomienda implementar el proyecto. Si se produce algunos materiales y desechos
contaminantes que generen un impacto negativo mínimo al medio ambiente sería
mitigado mediante la selección adecuada para ser tratados y reciclados en zonas
destinadas por el Gobierno Local.
La implementación y/o construcción del proyecto ocasionara una modificación

temporal del paisaje por acciones que involucra el Proyecto. De igual manera se
tomará en cuenta la generación de ruidos, calidad del aire durante la etapa de
construcción y/o implementación del Proyecto.
El impacto sobre la calidad del aire es poco significativo y moderadamente

mitigable, principalmente debido al movimiento de tierras, las actividades de
movilización, utilización de equipos y maquinarias, así como por la limpieza final.
Las acciones principales como excavación de zanjas, refiere y nivelación del

terreno, movilización y desmovilización de equipos generará polvo y ruidos
molestos que serán temporales.
La ejecución del presente Proyecto no ocasionara mayores daños al medio

ambiente. Después de su ejecución el Proyecto tiene efectos positivos ya que
mejora el aspecto de medio ambiente en su horizonte de evaluación del proyecto.
Por lo que se recomienda instalar y/o implementar el proyecto. No obstante, si se
produce algunos desechos contaminantes se generará un impacto negativo mínimo
al medio ambiente el cual sería mitigado mediante la selección adecuada de

desechos contaminantes que serán tratados y reciclados o trasladados a zonas

destinadas por el Gobierno Local.
a. Ecología.
• El proyecto no ocasiona el deterioro de la vegetación natural en sus
alrededores o áreas aledañas.
• El proyecto no interfiere con los planes de protección de ladera,

taludes, obras de control de la erosión.
• El proyecto no está localizado sobre áreas pantanosas o áreas

ecológicamente frágiles.
• La obra no causa un cambio significativo en la vista escénica natural

de la zona.
b. Material a emplear.
• Los materiales a emplearse (piedra, arena gruesa y hormigón) en el
proyecto procede de zonas, en donde estos materiales están
disponibles.
• Los materiales no contienen elementos contaminantes de alto riesgo

para la salud, tales como el asbesto y otros (con alta concentración
de plomo).
• Los materiales que se emplean son de fácil disponibilidad y

reposición, para cuando la obra requiera una reparación.
c. Contaminación Ambiental.
• Se evitará la disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos,
los que pondrían en peligro la calidad de fuentes de agua, tierras de
cultivo y granjas.
d. Recuso hídrico.
• El flujo de agua del río no se alterará de su curso normal.
• El proyecto no altera la cantidad, calidad y continuidad del agua o

de algún río.

Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de

mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente
matriz:
CUADRO Nº H1
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.
IMPACTOS ACTIVIDAD
MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACIÓN
AMBIENTALES CAUSANTE
- Humedecer la superficie del suelo, para disminuir la emisión de las
Transporte de
partículas.
herramientas,
Alteración de la
movimiento de - Cubrir el material transportado en volquetes en un manto de lona. En todos los frentes de
calidad de aire por la
maquinaria, trabajo, durante la fase de
AIRE emisión de
transporte de obras preliminares y
materiales, partículas - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
material movimiento de tierras.
y gases.
excedente,
- La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y se
limpieza.
usara pintura sin plomo.
- Utilizar maquinarias en buen estado mecánico, los motores deberán contar

con silenciadores. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. Las
Transporte de actividades se realizan en horario diurno y vespertino, para evitar la
herramientas, generación de ruidos molestos durante la noche.
movimiento de En todos los frentes de
Aumento de los maquinaria, - Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, trabajo, durante la fase de
niveles de ruido transporte de con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo. obras preliminares y
COMPONENTE AMBIENTAL
excedente, - La superficie de tierra que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.
limpieza.
- Los materiales excedentes serán evacuados y botaderos.
Perturbación y Construcciones En todas las áreas a ser

desplazamiento de las provisionales - Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches para no disturbar a la disturbadas, contempladas
BIOLOGICO
escasas especies que para escasa avifauna que pernocta en el lugar. en el proyecto, durante
habitan. maquinarias. todas las fases.
Obras - Cercar el lugar de trabajo en la medida de lo posible, mientras duren los
preliminares, trabajos de construcción. En todas las áreas a ser
movimiento de disturbadas, contempladas
PAISAJE Alteración del paisaje - El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas
tierras, obras de en el proyecto, durante
asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la todas las fases.
concreto y
Municipalidad Provincial de El Collao.
pintado
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en
Construcciones esta obra.
provisionales, - Restricción del paso de los transeúntes.
movimiento de
Riesgo a la salud de En todas las áreas a ser
tierras, pintado. - Control de generación de partículas (ver lo referente a aire).
las personas. Riesgo disturbadas, contempladas
SOCIOECONOMICO Obras
en la Seguridad de las - Control de los niveles de ruidos (ver lo referente a aire). Uso de equipos de en el proyecto, durante
preliminares,
personas seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. todas las fases.
movimiento de
tierras, pintado - Señalización de las zonas peligrosas. Restricción del paso a los transeúntes.
de tráfico lineal.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
Medidas de mitigación.
Con el MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA TERCERA

CUADRA DE AV. EMANCIPACION DEL CENTRO POBLADO CASIMUYO HUALLATIRI DEL
DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO
(construcción de Infraestructura vehicular y peatonal), generará impactos
negativos en su entorno inmediato, durante la ejecución de la obra y luego
concluida la misma, que se evidencia en la infraestructura intervenida, generando
los siguientes impactos:

• Rutas alternas de tránsito peatonal y desvío del tráfico vehicular de ser

necesario.
• Colocación de señales adecuadas durante el día y la noche para evitar
accidentes.
• El material en obra, deberá humedecerse para evitar mayor emisión de polvo.
• Para el ruido de la maquinaria pesada, se recomienda contar con maquinaria
en buen estado, que evite el quemar combustible y aceite, así como no
origine mucho ruido.
• El desmonte, que deberá eliminarse permanentemente de tal manera de no
generar acumulación de basura.
• La molestia en el vecindario deberá evitarse, procurando causar menos
molestias con la presencia de personas ajenas a la localidad.
• Se deberá concluir con la obra en el plazo previsto.
I. GESTION DEL PROYECTO.
Fase de inversión
i) La Organización que se adoptara.
La organización y gestión estará a cargo de la Municipalidad
Provincial Chucuito juli, quienes garantizaran el financiamiento y la
ejecución del proyecto, promoverá la participación de los
beneficiarios en cumplimiento de las metas y objetivos
institucionales, por su parte la Municipalidad Provincial coordinara
con los órganos de línea para viabilizar la gestión administrativa que
permita cumplir con la materialización del proyecto.
ii) La unidad ejecutora y el órgano técnico que coordinara en la

ejecución.
La Municipalidad Provincial Chucuito Juli será la Entidad encargada y
responsable en la ejecución del proyecto, en la actualidad dispone de
capacidad instalada para la administración financiera y logística en la
ejecución de infraestructuras públicas. Además, los trabajos se
realizarán en coordinación directa con beneficiarios, con el fin de
concordar los aspectos técnicos, normativos y administrativos.

iii) Programación de actividades del proyecto

Para la implementación de los componentes del Proyecto la
Municipalidad Provincial Chucuito Juli cuenta con los recursos
provenientes de diferentes fuentes de financiamiento; Recursos
Ordinarios, Recursos Determinados y otra, los responsables de llevar
a cabo las actividades en este caso vienen a ser la propia
Municipalidad quien ejecutara el proyecto. Se ha establecido 30 días
para la elaboración del Expediente Técnico el mismo que estará a
cargo de la Municipalidad Provincial Chucuito Juli a través la
Gerencia de infraestructura. Para la ejecución de la infraestructura
física se establecido 60 días (02 meses), siendo el responsable de
llevar a cabo la implementación del componente a través de la
Unidad Ejecutora de la Municipalidad Provincial Chucuito Juli.
El proyecto consistirá en la “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

MOVILIDAD URBANA EN LA TERCERA CUADRA DE AV. EMANCIPACION
DEL CENTRO POBLADO CASIMUYO HUALLATIRI DEL DISTRITO DE JULI
- PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO” de acuerdo
a los parámetros establecidos en el Reglamento Nacional de
Construcciones lo cual mejorará el bienestar y calidad de vida de la
población de la zona de influencia. Para el logro de las metas del
Proyecto se ha establecido el siguiente cronograma de acciones:
iv) Modalidad de ejecución del proyecto
Su ejecución se realizará bajo la modalidad de Administración

directa.
v) Condiciones previas para garantizar el inicio oportuno de

ejecución.
Las condiciones para garantizar el inicio oportuno de ejecución es la
siguiente:
• Dirigir, conducir y promover el desarrollo socioeconómico,
técnico y administrativo de la Provincia de acuerdo a una
Planificación concertada y calificada de las necesidades.

• Estimular e institucionalizar la participación de la población

en la gestión Municipal fomentando el trabajo comunal y
dando opción al ejercicio de libre iniciativa.
• Promover el desarrollo integral y equilibrado en la Provincia
de Chucuito Juli; y desarrollar programas sociales básicos,
orientados hacia el trabajo productivo, nutrición, educación,
transporte, saneamiento, salud y deporte.
Fase de post inversión
i) Cargo de operación y mantenimiento

La sostenibilidad del proyecto está dada principalmente por
adecuado mantenimiento rutinario que debe recibir la
infraestructura Vehicular Y Peatonal; la cual estará asumida por
Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri, quienes asumirán los costos
de operación y mantenimiento después de su puesta en servicio para
mantener en adecuadas condiciones.
ii) Instrumentos requeridos para la adecuada gestión.

En cuanto al mantenimiento rutinario y periodico de la
infraestructura vehicular y peatonal (pistas y veredas), la entidad
responsable es el Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri, hará el
Mantenimiento rutinario, quien a su vez cuenta con capacidad
técnica con un equipo de autoridades que están comprometidos en
la gestión.
Financiamiento
La fuente de financiamiento de costo de inversión será asumida por la
Municipalidad Provincial Chucuito Juli a través de recursos provenientes
para la ejecución de proyectos en 100%, y costos de Operación y
Mantenimiento, será asumida por Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri.

J. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Mejora de las Condiciones de Más del 80% de la población Encuesta a la población de
vida de la población de la Av. beneficiaria percibe que el proyecto Centro Poblado de Casimuyo
FIN
Emancipación mejoró su calidad de vida en el 1er Huallatiri

año de operación del proyecto
- Resultados de encuestas Autoridades respetan el
POBLACIÓN DEL CENTRO 100% de la población beneficiaria realizadas a la población compromiso asumido de
PROPÓSITO
POBLADO DE CASIMUYO accede a adecuados servicios de para ver su conformidad con hacerse responsable del
HUALLATIRI CON ADECUADO movilidad urbana las adecuadas condiciones financiamiento y los costos
ACCESO AL SERVICIO DE de transitabilidad vehicular de operación y
MOVILIDAD URBANA y peatonal mantenimiento.
- Informes de monitoreo.
Informe de ejecución de Las autoridades del
a.- Adecuada Infraestructura - Consiste en la Construcción de obra por parte de la gobierno local realizan una
Vehicular 1085.34 m2 de pistas con pavimento municipalidad a través la óptima distribución de
rígido de concreto fc´ = 210 kg/cm2, Oficina de Infraestructura y recursos
COMPONENTES
b.- Adecuada Infraestructura e=20; Implementación de 30.21m2 obras públicas.

peatonal de señalización en el pavimento y en Eficiente gestión y
sardineles. Informes - Acta de adecuados procesos
- Consiste en la Construcción de recepción y resolución de administrativos de los
90.35 m2 e veredas de concreto liquidación de obra. recursos y materiales.
fc´=175 kg/cm2 e=0.10m acabado y Cuaderno de obra y acta de
bruñado, 60.23 ml. De sardineles de entrega de obras. Se tiene la participación
concreto fc´=175 kg/cm2. activa de la población
beneficiaria.
Cotización, órdenes de Cumplimiento de los
Acción 1.1: Construcción de servicio, órdenes de compra, compromisos de
pistas con pavimento rígido de El costo total de inversión asciende contratos de la Oficina de financiamiento
concreto fc´ = 210 kg/cm2, a S/. , 133,425.88 Abastecimiento de la MPCHJ programados para la
e=20cm, ejecución del proyecto.
Acción 1.2: Implementación de Los costos directos por componente Informe de avance físico y
señalización en el pavimento y son: financiero de la ejecución La Unidad Ejecutora de la
ACTIVIDADES
en sardineles. - Pistas S/. 106,156.28 del proyecto. supervisión de obras

- Veredas S/. 10,423.78 desarrolla su trabajo
Acción 2.1: Construcción de - Expediente Técnico S/: 1,500.00 Comprobantes de pago: eficientemente.
veredas de concreto fc´=175 - Supervisión S/. 4,896.36 Recibo por Honorarios
kg/cm2 e=0.10m acabado y - Gastos Generales S/. 5,829.00 Profesionales, Recibos, La Unidad responsable de
bruñado, sardineles de concreto Facturas, Boletas de Venta, supervisión de equipos y
fc´=175 kg/cm2. declaraciones juradas y materiales cumple con su
contratos por los servicios labor eficientemente.
prestados durante la
ejecución del proyecto,
PECOSA.


I. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
1.1.1. Definición del Nombre del Proyecto
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA TERCERA

CUADRA DE AV. EMANCIPACION DEL CENTRO POBLADO CASIMUYO
HUALLATIRI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO -
DEPARTAMENTO DE PUNO”
1.1.2. Localización del Proyecto
País Peru
Departamento Puno
Provincia Chucuito
Distrito Juli
Localidad Casimuyo Huallatiri
Código Ubigeo 2104010016
GRAFICO Nº 01
MACROLOCALIZACION DEL
PROYECTO
DEPARTAMENTO DE
PUNO

GRAFICO Nº 02
MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
DISTRITO DE JULI
El Centro Poblado de
Casimuyo Huallatiri Se
Encuentra Ubicada Al Sur
Del Distrito De Juli A Una
Distancia De 13 Km Desde
La Ciudad De Juli Entre Las
Coordenas UTM E:
440921.00, N: 8207591.00 A CENTRO POBLADO DE CASIMUYO
UNA ALTITUD DE 3916 MSNM HUALLATIRI
1.2. INSTITUCIONALIDAD
1.2.1. La Unidad Formuladora
UNIDAD FORMULADORA
PLIEGO Municipalidad Provincial de Chucuito Juli
NOMBRE Unidad Formuladora
PERSONA RESPONSABLE ING. Adan Percy FLORES MAMANI
CORREO nbaflores@gmail.com
TELEFONO 051-554022
Ing. Jael William SAGUA CHOQUEJAHUA
RESP. ELABORACION DEL PIP Ing. Lizandro
CARGO Proyectista
CORREO ELECTRONICO William_sc_50@hotmail.com
FECHA DE FORMULACION Mayo del 2019

Unidad formuladora: es la unidad orgánica de la entidad sujeta al

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Es
responsable de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión;
Elabora las fichas técnicas y los estudios de preinversión para los proyectos
de inversión, con el fin de sustentar la concepción técnica y el
dimensionamiento de los proyectos de inversión, para la determinación de
su viabilidad, teniendo en cuenta los objetivos, metas de producto e
indicadores de resultado previstos en la fase de Programación Multianual;
así como, los recursos para la operación y mantenimiento de los activos
generados por el proyecto y las formas de financiamiento.
1.2.2. La Unidad Ejecutora
UNIDAD EJECUTORA
PERSONA RESPONSABLE Ing. Lucio Carlos ARPI INOFUENTE
CARGO Gerente de Infraestructura.
DIRECCION Jr. Loyola N° 104
TELEFONO 051 - 552078
Unidad Ejecutora: es el órgano responsable de la ejecución física y

financiera de las inversiones públicas, sea que la realice directa o
indirectamente conforme a la normatividad de la materia. En el caso de
los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante Asociaciones
Público Privadas cofinanciadas, las responsabilidades de la ejecución se
establecen en los contratos respectivos.
1.2.3. El área técnica Asignada
UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Gerencia de Infraestructura
PERSONA RESPONSABLE Ing. Lucio Carlos ARPI INOFUENTE
CARGO Gerente de Infraestructura
CORREO ELECTRONICO ingecoder@gmail.com
DIRECCION Jr. Loyola N° 104
TELEFONO 051 - 552078
Para efectos de la ejecución de nuestro proyecto el área técnica
asignada es la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial
Chucuito Juli, será la responsable de la ejecución del proyecto, órgano

que tiene como competencia, dirigir y ejecutar las funciones específicas

en materia de ejecución por encargo de administración directa, debido
a que cuenta con equipos y maquinarias suficientes, además cuenta con
un cuerpo de profesionales (ingenieros, topógrafos y técnicos)
especialistas en la ejecución y supervisión de obras de esta índole y
capacidad instalada para la administración financiera y logística.
De acuerdo al (ROF) tenemos:

ARTÍCULO 62º.- La Gerencia de Infraestructura, es el órgano de línea,
responsable de programar, conducir, ejecutar obras públicas, conducir y
supervisar las acciones y actividades de las obras privadas, y aquellos
relativos al desarrollo urbano y rural dentro del marco de los dispositivos
legales pertinentes.
ARTÍCULO 63º.- Son funciones de la Gerencia de Infraestructura:
a) Programar y supervisar la ejecución del Plan Operativo Anual y el

Presupuesto aprobado correspondientes a la Gerencia.
b) Programar, coordinar, conducir y evaluar las actividades
inherentes al desarrollo de proyectos de infraestructura urbana y
rural.
c) Formular, programar, coordinar, ejecutar y evaluar los
programas, proyectos de infraestructura básica, inherentes al
desarrollo de la infraestructura urbana y rural, en función de los
requerimientos de la provincia y la concertación con otras
municipalidades.
d) Dirigir, autorizar y supervisar la elaboración de los expedientes
técnicos, conforme al sistema Nacional de Inversión Pública.
e) Planificar y proponer las acciones de regulación provincial
respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y
fiscalización de las municipalidades distritales de la provincia.
f) Autorizar obras de edificación y emitir certificaciones
relacionadas a las obras privadas y públicas.

g) Emitir Resoluciones Gerenciales en procedimientos

administrativos y de sanción inherentes a sus funciones.
h) Resolver administrativamente en primera instancia, los
procedimientos de su competencia conforme al presente
reglamento y disposiciones vigentes.
i) Programar y conducir las acciones de control urbano, fiscalización
de edificaciones, habilitaciones urbanas, ocupación de vías y el
ambiente urbano, aplicando las infracciones establecidas en las
ordenanzas respectivas.
j) Planificar, conducir y supervisar el proceso de saneamiento físico
y legal de los Asentamientos Humanos; así como de las acciones
de renovación urbana.
k) Conducir las acciones en materia de conservación, preservación
y protección del patrimonio en coordinación con el INC.
l) Proponer convenios con instituciones públicas y privadas para la
ejecución del Plan de Desarrollo Provincial Concertado.
m) Proponer modificaciones al Plan de Desarrollo Urbano de la
provincia de Chucuito y Planes específicos.
n) Evaluar y emitir opinión respecto de las propuestas de cambio de
zonificación.
o) Otras funciones que le delegue la Gerencia Municipal.
1.2.4. El operador
El operador es el órgano de una entidad que se encargará de la operación
y el mantenimiento del proyecto, la cual estará a cargo del centro
Poblado de Casimuyo Huallatiri quienes se comprometen mediante acta
suscrito y presentado como requisito ver anexo 4.1.
1.3. MARCO DE REFERENCIA

1.3.1. Antecedentes e hitos relevantes del Proyecto
La Municipalidad Provincial Chucuito Juli en Cumplimiento Al Articulo Nº
3 del título preliminar de la ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
a través de la ordenanza Municipal Nº 027-2009-MPCHJ, de fecha 07 de

octubre del año 2009, aprueba la adecuación de la Municipalidad del

Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri, el cual se establece los siguientes
límites:
Este Centro Poblado de Suancata

Oeste Centro Poblado de Yacango
Norte Comunidad Hueco (Dist. De Ilave).
Sur Comunidad de Jaruni
El presente perfil de proyecto surge como resultado de una necesidad

sentida de la población y se da inicio como consecuencia de las
peticiones de la población afectada, habiéndose determinado una serie
de deficiencias en la prestación de Servicio de movilidad urbana
generado por la carencia de la infraestructura de pistas y veredas para
el Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri.
Actualmente la Tercera cuadra de la av. emancipación en el centro

Poblado Casimuyo Huallatiri, no cuentan con pistas y veredas, que
permita a la población acceder al servicio de movilidad urbana.
Con el trascurrir del tiempo, se tienen nuevas expectativas de desarrollo;

por lo que se busca las mejorar de las condiciones de vida de la población
de forma integral, para apoyar tales objetivos las autoridades locales y
la población requieren una infraestructura adecuada y acorde a las
nuevas necesidades que se han creado a lo largo del tiempo y las que se
está proyectando.
El gran objetivo de esta gestión es promover el desarrollo urbano,

facilitando la prestación de servicios de movilidad urbana. Estos
objetivos serán alcanzados con el desarrollo de proyectos de
infraestructura vial (pistas y veredas). Para lo cual necesitan contar con
una infraestructura que permita el transito fluido de vehículos y
peatones.

1.3.2. Compatibilidad del Proyecto con lineamientos y planes

El presente proyecto se enmarca dentro de los principios, normas
técnicas, métodos y procesos que involucran la formulación de un
proyecto dentro del Sistema Nacional De Programación Multianual Y
Gestión De Inversiones, recurriendo al Clasificador De Responsabilidad
Funcional Del Sistema Nacional De Programación Multianual Y Gestión De
Inversiones, Anexo 07, consideramos:
FUNCION : 15 Transporte
DIVISION FUNCIONAL : 036 Transporte Urbano
GRUPO FUNCIONAL : 0074 Vías Urbanas
SECTOR : Vivienda Construcción y Saneamiento
FUNCIÓN 15: Transporte

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para la
consecución de los objetivos vinculados al desarrollo de la
infraestructura aérea, terrestre y acuática, así como al empleo de los
diversos medios de transporte.
DIVISIÓN FUNCIONAL 036: Transporte Urbano

Comprende las acciones de planeamiento, expropiación, construcción,
pavimentación, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, control,
y otras acciones inherentes al transporte urbano, orientadas a lograr un
transporte seguro y eficiente.
GRUPO FUNCIONAL 0074: Vías Urbanas

Comprende las acciones de planeamiento, construcción, rehabilitación,
mejoramiento, y mantenimiento de áreas destinadas a la circulación de
vehículos y de personas en los centros urbanos, tales como calles,
jirones, avenidas, vías expresas, infraestructura para peatones y
transporte no motorizado.

CUADRO Nº 01
INSTRUMENTOS DE GESTION Y COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON LINEAMIENTOS Y PLANES.
Población del Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri con adecuado acceso al
Objetivo servicio de movilidad urbana
Componente 1 Adecuada Infraestructura Vehicular
Componente 2 Adecuada Infraestructura Peatonal
INSTRUMENTOS LINEAMIENTOS ASOCIADOS CONSISTENCIA DEL PROYECTO

Nacional.
Los objetivos estratégicos del sector están
orientados a la reducción de brechas de servicios
de competencia del sector; dentro de los siete
objetivos estratégicos, se pueden mencionar los El proyecto se ajusta al objetivo
siguientes: estratégico Nº 01
Plan Estratégico OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 1 Mejorar el antes mencionada debido a que
Sectorial Multianual – ordenamiento de los centros poblados urbanos y mediante la ejecución del presente
PESEM 2016-2021, sector rurales proyecto se mejorará EL
Vivienda Construcción y Este objetivo se orienta a promover la ocupación ORDENAMIENTO DEL CENTRO
saneamiento ordenada de los centros poblados urbanos y POBLADO.
rurales del país, a través del fortalecimiento de
las capacidades en gestión urbana, la
planificación del desarrollo urbano y la
articulación de las intervenciones de los tres
niveles de gobierno y del sector privado
DECRETO LEGISLATIVO N° El cual obliga el cumplimiento del ciclo de El presente estudio se elabora en
1252 DECRETO LEGISLATIVO inversión por parte de todas las entidades y concordancia a fichas técnicas para
QUE CREA EL SISTEMA empresas del sector público no financiero, los proyectos de inversión
NACIONAL DE estableciendo la programación multianual, simplificados o estándar, o los
PROGRAMACIÓN formulación y evaluación, ejecución y estudios de preinversión para los
MULTIANUAL Y GESTIÓN DE posteriormente el funcionamiento. proyectos de alta complejidad sobre
INVERSIONES Y DEROGA LA la base del Anexo N° 01: Contenido
LEY N° 27293, LEY DEL El objetivo principal del Sistema Nacional de Mínimo del estudio de preinversión a
SISTEMA NACIONAL DE Programación Multianual y Gestión de nivel de Perfil, según corresponda.
INVERSIÓN PÚBLICA Inversiones como sistema administrativo del Asimismo, considera los parámetros
Estado, con la finalidad de orientar el uso de los y normas técnicas sectoriales, los
recursos públicos destinados a la inversión para Parámetros de Evaluación Social
la efectiva prestación de servicios y la provisión (Anexo N° 03), así como la
de la infraestructura necesaria para el desarrollo programación multianual de
del país y derógase la Ley N° 27293, Ley del inversiones del Gobierno Local, a
Sistema Nacional de Inversión Pública. efectos de evaluar la probabilidad y
período de ejecución del proyecto de
inversión.
En el capitulo II DISEÑO DE VIAS, del Reglamento

Nacional de Edificaciones
El articulo 5:- El dieño de las vias de una
habilitación urbana deberá integrarse al sistema
vial establecido en el plan desarrollo urbano de la
ciudad, respetando la continuidad de las vias
existentes.
Articulo 8.- Las secciones de las vias locales
principales y secundarias se diseñaran de acuerdo
al tipo de habilitación urbana, en base a los
siguientes modulos:
El diseño de las pistas y veredas para

Reglamento Nacional de mejorar los servicios de movilidad
Edificaciones junio 2006. urbana de la primera cuadra de la av.
Emancipación en el C.P. de



Casimuyo, ha sido elaborado
tomando en consideración el
capitulo II DISEÑO DE VIAS del RNE
Normas de Accesibilidad, para personas

discapacitadas (Norma a. 1.20 aprobada por DS Nº
011. 2006.Vivienda), que especifica las
consideraciones arquitectónicas obligatorias a ser
incluidas para permitir la accesibilidad a las
personas con discapacidad. G53
Ley que regula la atención de las personas con

discapacidad, mujeres embarazadas y adultos
mayores (Ley 28735 del 18.05.2006) que señala los
requerimientos mínimos a cumplir para la atención
en ventanillas públicas.
Regional.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN Y SALUD El proyecto tiene como objetivo
INTEGRAL CON INTERCULTURALIDAD, mejorar los servicios de movilidad
ASÍ COMO ADECUADOS SERVICIOS BÁSICOS, urbana. Por lo que se define que es
Plan de Desarrollo Regional ASEGURANDO EL BIENESTÁR DE LA POBLACIÓN. Una compatible con el PDC regional.
Concertado al 2021 - Región de sus políticas señala
Puno Propiciar el ordenamiento territorial de la
población y sus actividades, así como el desarrollo
integral de las ciudades, impulsando la producción
habitacional, reduciendo costos y facilitando
su adquisición.
EJE TEMATICO: INFRAESTRUCTURA VIAL, SERVICIO El proyecto tiene como objetivo

PLAN DE DESARROLLO DE ELECTRIFICACIÓN Y DE COMUNICACIONES, cuyos mejorar el SERVICIOS DE MOVILIDAD
CONCERTADO DE LA objetivos específicos señalan: URBANA Por lo que se define que es
PROVINCIA DE CHUCUITO 1. Mejorar y rehabilitar las principales vías compatible con el PDC Provincial
2011 - 2021 interdistritales y la conectividad de los centros
poblados que prestan servicios socio económicos en
su área de influencia.
2. 2. Ampliar la red vial vecinal a centros poblados
marginados, para mejorar su acceso a centros
urbanos, a los servicios básicos y áreas de mercado.
Local.



Ejecutar directamente o proveer la ejecución de El proyecto tiene como objetivo
las obras de infraestructura urbana o rural que sean mejorar el servicio de movilidad
Ley Orgánica de indispensables para el desenvolvimiento de la vida urbana. Por lo que se define que es
Municipalidades (Ley 27972) del vecindario, la producción, el comercio, el compatible con la ley orgánica de
transporte y la comunicación en el distrito, tales municipalidades.
como pistas o calzadas, vías, puentes, parques,
mercados, canales de irrigación, locales
comunales, y obras similares, en coordinación con
la municipalidad provincial respectiva.
El desarrollo del proyecto se enmarca dentro de las políticas de la

Municipalidad Provincial Chucuito Juli, que tiene como finalidad
implementar infraestructura vial, dirigidos a toda la población de la
Provincia y en especial a la población de las comunidades de la
jurisdicción del Distrito de Juli.
La Municipalidad Provincial Chucuito Juli tiene competencia en relación

a la naturaleza de intervención, según la Ley N° 27792, Ley Orgánica de
Municipalidades.
El estudio del proyecto tendrá una intervención de carácter integral y se

desarrolla dentro de la Directiva N° 002-2017-Ef/63.01 Directiva Para La
Formulación Y Evaluación En El Marco Del Sistema Nacional De
Programación Multianual Y Gestión De Inversiones.
Asimismo, La Municipalidad Provincial Chucuito Juli tiene la finalidad de

dar cumplimiento al logro de los objetivos planteados y de acuerdo a las
normas establecidas, otorgando a la población infraestructura pública
para que puedan realizar adecuadamente las actividades exigidas,
impulsando el desarrollo económico y social.


II. IDENTIFICACIÓN
2.1. DIAGNOSTICO
2.1.1. Consideraciones generales
El Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri, pertenece al distrito de Juli,
Provincia Chucuito Juli, Departamento de Puno, actualmente, no cuenta
con vías pavimentadas que permitan una adecuada prestación de
servicios de movilidad urbana.
Por todo lo anterior, la Municipalidad Provincial Chucuito Juli con la

participación de las autoridades comunales y la población ha identificado
como prioridad la atención a la población afectada, para lo cual se ha
establecido formular el presente perfil de proyecto denominado
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA TERCERA
CUADRA DE AV. EMANCIPACION DEL CENTRO POBLADO CASIMUYO
HUALLATIRI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO -
DEPARTAMENTO DE PUNO”. A fin de solucionar los problemas
encontrados, ya que dicha localidad no cuenta con una adecuada
infraestructura física, y apoyando decididamente al desarrollo del
servicio de movilidad urbana.
2.1.2. El área de estudio y área de influencia

Área de estudio.
De acuerdo al análisis realizado, se considera que el área de estudio del
proyecto es la zona rural del Distrito de Juli, dado que esta localidad
donde se encuentra el servicio, se ubica en el distrito de JULI donde se
ha identificado el problema, así como servicios alternativos a los que se
pueden acceder los beneficiarios en consecuencia en la población total
del centro poblado.
Área de influencia.
En el área de influencia del proyecto se ha considerado Centro Poblado
de Casimuyo Huallatiri a ser intervenida con el presente estudio, dado
que la población hará uso de este servicio y es la población directamente
beneficiada.

2.1.2.1. Aspectos físicos y geográficos

a. Ubicación
El área de influencia del presente proyecto de inversión
pública, se sitúa en el distrito de Juli (entre las coordenadas
de E= 440921.00 y N= 8207591.00, en el área rural,
específicamente en el Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri
del distrito de Juli. Se puede acceder a la localidad a través
de la carretera panamericana Sur Puno – Desaguadero, vía
carretera a Casimuyo.
CUADRO Nº 02
UBICACIÓN GEOGRAFICA
País Perú
Departamento Puno
Provincia Chucuito
Distrito Juli
Localidad CP. Casimuyo Huallatiri
GRAFICO Nº 03
PROVINCIA DE CHUCUITO DISTRITO DE JULI

GRAFICO Nº 04
IMAGEN SATELITAL DEL CENTRO POBLADO DE CASIMUYO HUALLATIRI
El Centro Poblado
de Casimuyo
Huallatiri Se
Encuentra Ubicada
Al Sur Del Distrito
De Juli A Una
Distancia De 13 Km
Desde La Ciudad De
Juli Entre Las
Coordenas UTM E:
440921.00, N:
8207591.00 A UNA
ALTITUD DE 3916
MSNM
CUADRO Nº 03
UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA.
DENSIDAD
ITEM COORDENADAS RANGO ALTITUDINAL SUPERFICIE POB
(KM2)
LATITUD LONGITUD MSNM REGION (HAB/KM)
JULI 16°12′39″ 69°27′27″ 3868 Sierra 720.38 33
POMATA 16°16′04″ 69°17′27″ 3862 Sierra 382.58 46
ZEPITA 16°29′15″ 69°06′00″ 3814 Sierra 546.57 36
DESAGUADERO 16°33′42″ 69°02′20″ 3809 Sierra 178.21 112
KELLUYO 16°40′39″ 69°13′52″ 3830 Sierra 485.77 37
PIZACOMA 16°54′19″ 69°22′09″ 3937 Sierra 959.34 13
HUACULLANI 16°33′42″ 69°19′1″ 3938 Sierra 705.28 21
FUENTE: Censos Nacionales XI Población y VI de Vivienda 2007.
b. Limites
El distrito de Juli tiene como límites:
Este Distrito de Pomata

Oeste Distrito de Ilave.
Norte Provincia del collao, distrito de pilcuyo y lago
Titicaca.
Sur Distrito de Huacullani
Mientras Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri limita por:

Este C.P. Suancata

Oeste C.P. Yacango
Norte Comunidad Hueco (Dist. Ilave).
Sur Comunidad Jaruni
c. Altitud
El territorio del Distrito de Juli se localiza, a una altura que va
entre 3869 msnm a 3895 msnm.
d. Extensión
El Distrito de Juli tiene una extensión territorial de 720,38km2
que representa el 18.11% del territorio de la Provincia de
Chucuito Juli,
CUADRO Nº 04
EXTENSIÓN TERRITORIAL POR DISTRITOS
Superficie Porcentaj
DISTRITOS Poblacion
km2 e
JULI 23741 720.38 18.11%
POMATA 17787 382.58 9.62%
ZEPITA 19796 546.57 13.74%
DESAGUADERO 20009 178.21 4.48%
KELLUYO 17869 485.77 12.21%
PIZACOMA 12151 959.34 24.12%
HUACULLANI 14906 705.28 17.73%
TOTAL 126259 3978.13 100.00%
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
GRAFICO Nº 05

e. Clima
Por su situación geográfica, el clima durante todo el año es
propio del altiplano, frígido, seco y templado, estas
condiciones especiales se presentan durante todo el año, por
la presencia del Lago Titicaca, teniendo ligeras variaciones de
acuerdo a cada estación. Su temperatura promedio fluctúa
entre los 8 °C y 15 °C, la precipitación anual promedio, según
la estación meteorológica es del orden de 725 mm.
Las precipitaciones obedecen a una periodicidad anual de 4

meses (diciembre a marzo). Se debe hacer notar que esta
periodicidad, a pesar de normar las campañas agrícolas, puede
variar según características pluviales del año, originando
inundaciones o sequías. En épocas de lluvia normal todas las
aguas de la ciudad, escurren al Lago, por lo tanto los pequeños
riachuelos que se forman en las partes planas, se filtran al
suelo, ya que este es un suelo arenoso.
Entre los vientos predominantes tenemos la brisa del lago y los

periódicos que generalmente soplan de oeste a este y de este
a oeste, pero estos se acentúan con mayor intensidad en los
meses de julio a setiembre, el resto del tiempo se presente
con menor intensidad.
f. Relieve
La provincia de Chucuito al estar localizada en el altiplano es
una zona relativamente llana de suaves pendientes, aunque
con cerros superiores a los 4800 msnm.
Su topografía presenta planicies, valles, quebradas, llanuras.

El tipo general del clima es ventoso y frígido. El relieve se
caracteriza por ofrecer una configuración topográfica
accidentada, dentro de estas características se emplaza la

actual carretera, la cual se desarrolla generalmente en corte

a media ladera, situación persistente en todo el tramo.
El relieve Regional en sectores es algo ondulado, en otros es

una planicie, con extensos valles, alargados y chatos,
construidos por pequeños ríos o arroyos cuyos finales se hallan
a más de 3000 msnm, hacia los cuales mayormente se dirige la
hidrografía local. También la superficie de las altas mesetas
está salpicada de sierras y cordones montañosos de rocas
esquistosas, orientadas de norte a sur, algunos con sus
cumbres nevadas.
g. Hidrografía
Según el mapa de potencialidades Juli Pomata 2010. El sistema
hidrográfico de la provincia de Chucuito, constituye parte de
la hoya hidrográfica del Titicaca y está conformada por las
cuencas siguientes: cuenca Callacame, constituye un espacio
de mayor extensión dentro de la provincia de Chucuito, abarca
la totalidad de los distritos de Desaguadero, Pomata y Zepita
y la mayor parte de los distritos de Juli, Huacullani y Kelluyo.
Sus principales ríos de esta cuenca son: Callacame y
Desaguadero. Cuenca del río Zapatilla, espacialmente ocupa la
parte Noroeste del distrito de Juli, desde las orillas del lago
Titicaca hasta la parte intermedia.
Los ríos que forman parte de esta cuenca son: Camellaqui,

Anuanuni y Jaruni. Cuenca del río Ilave, este espacio
geográfico ocupa una parte del distrito de Juli, que comprende
la parte altoandina, con una fisiografía accidentada que
incluye pampas y laderas montañosas. Esta cuenca tiene como
río principal al Huenque. Complementariamente existen
diversos espejos de agua, como son el lago y pequeñas lagunas

permanentes y secas, de los cuales destaca el lago Titicaca. A

parte del lago Titicaca, existen pequeñas lagunas como son:
Ajoyane en Juli
Q’uisini en Juli
h. Peligros naturales y socio naturales

Los factores externos que pueden incidir en la consecución del
proyecto de inversión; se les conoce también como amenazas.
En general, por causas de fenómenos naturales y
características del territorio en la zona de ubicación, el
proyecto no presenta mayores factores limitantes.
Incorporación del análisis de riesgos en el PIP.

Todo Proyecto de Inversión Pública (PIP) está inmerso en un
entorno cambiante y dinámico, que incluye no solo las
condiciones económicas, sociales y físicas, por lo que se hace
necesario evaluar cómo estos cambios pueden afectar el
proyecto con la finalidad de optimizar el uso de los recursos
públicos destinados a la inversión. La incorporación de los AdR
en los PIP no debe pensarse como un proceso adicional sino
como tema transversal es decir se incorpora en la
Identificación, formulación y evaluación del proyecto.
En la identificación se realiza el diagnóstico del área de
influencia del proyecto identificando el impacto producido por
los peligros y desastres ocurridos, se realiza el análisis
prospectivo de peligros, así mismo se analiza las
vulnerabilidades que determinan los riesgos y de este modo
definir las alternativas que reducen la vulnerabilidad.
En la formulación, con el análisis de vulnerabilidad en la

situación con proyecto, se realiza el análisis económico de las
alternativas incluyendo medidas de reducción de riesgo. Si
como resultado de la evaluación se observa que existen

condiciones de amenazas, vulnerabilidad y riesgos en el PIP,

será necesario que el proyecto incorpore las medidas y
acciones identificadas para la reducción de riesgo en cada una
de las alternativas, las cuales serán evaluadas con la finalidad
de determinar la rentabilidad económica social, utilizando el
indicador de costo efectividad.
Análisis de peligros de la zona de ejecución del proyecto.

Para analizar los peligros o amenazas que puedan afectar al
proyecto es necesario contar con datos meteorológicos, con
mapas de peligros, vulnerabilidad y riesgos que nos permitan
tener un conocimiento previo de la situación en que se
encuentra su población y sus medios de vida. Al contar con casi
nula información se tuvo que recurrir a entrevista con
lugareños de la zona del proyecto para incorporar el
conocimiento local de la población en el proceso de
identificación de peligros. Para analizar sobre los posibles
peligros naturales y socio naturales en el presente PIP, se
deben realizar una serie de preguntas en cuanto al lugar que
tendrá el proyecto. Así, se tienen las siguientes preguntas a
responder en nuestro análisis.
• Identificación de Peligros.
En tal sentido en el presente módulo identificaremos
las condiciones de peligro a las cuales puede estar
expuesto el área de estudio del proyecto, para ello se
utilizará el formato N° 01 y 02 expresados en el
manual.

CUADRO Nº 05
Formato N° 01: Identificación Peligros en la Zona Ejecución del Proyecto
Parte A: Aspectos Generales sobre la ocurrencia de peligros en la Zona
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable
la cual se pretende ejecutar el proyecto? ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?
¿Qué tipo de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X X
Sismos X Sismos X
Sequías X Sequías X X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Derrumbes /
X
Deslizamientos. Deslizamientos
Tsunamis X Tsunamis X |
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros X Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros SI NO
señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?
X
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales SI NO
en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y
X
evaluación de proyectos?
CUADRO Nº 06
Identificación de Peligros en la Zona de Ejecución del Proyecto
Parte B: Preguntas Sobre Características Específicas de Peligros
Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado
Peligros SI NO
B M A S.I. B M A S.I. (c ) = (a)*(b)
Inundación
¿Existen zonas con
problemas de X
inundación?
¿Existe sedimentación
X
en el río o quebrada?
¿Cambia el flujo del
río o acequia
principal que estará X
involucrado con el
proyecto?
Lluvias intensas X
Derrumbes /
X
Deslizamientos
¿Existen procesos de
X
erosión?
¿Existe mal drenaje
X
de suelos?
¿Existen antecedentes
de inestabilidad o
X
fallas geológicas en
las laderas?
X
de deslizamientos?

X
de derrumbes?
Heladas X 2 1 2
Friaje / Nevadas X
Sismos X
Sequías X 2 1 2
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
Conclusión:
• De acuerdo a los resultados obtenidos en el formato N°
01 (Parte A), se puede determinar que es necesario
continuar con el análisis de riesgo (AdR) en el presente
proyecto.
• De acuerdo a los resultados obtenidos en el formato N°

01 (Parte B), la zona en la cual se desarrollará el
proyecto es de Peligro Medio, por lo que no es necesario
realizar mayor análisis.
2.1.2.2. Vías de comunicación

Infraestructura vial
Juli capital de la provincia, tiene una longitud total de 275,00 Km
de tramos de carretera, distribuidas en las comunidades, centros
poblados y parcialidades; vialmente se encuentra articulado con
el resto del país por la carretera asfaltada, Panamericana Sur
Puno - Desaguadero (120 Km); asimismo cuenta con una
infraestructura vial consistente en trochas carrozables y/o
caminos vecinales que permiten la articulación interdistrital a sus
parcialidades y comunidades campesinas.
Accesibilidad
El distrito de Juli vialmente se encuentra articulado con el resto
del país por la carretera Panamericana Sur asfaltada Puno -
Desaguadero (120 Km); asimismo se cuenta también con
infraestructura vial consistente en trochas carrozables y/o

caminos vecinales que le permiten articulación interdistrital y a

sus comunidades campesinas
Los accesos a la ciudad de Juli se realizan por intermedio de dos

medios de comunicación:
a) Transporte aéreo
El Aeropuerto Internacional Manco Cápac, ubicado en la
ciudad de Juliaca, se constituye como un medio de
comunicación que integra la capital del Perú con el Altiplano,
como con otras regiones. Según datos del Plan Vial, 2006
indican que el transporte aéreo moviliza el 2.60 % de
pasajeros y el 2.82% de la carga movilizada en el Región.
Por medio aéreo, existen vuelos diarios de Lima a Juliaca (1

h 45 min. aprox.) y de Arequipa a Juliaca (25 min. aprox.).
De Juliaca a Puno existe una longitud de 45.10 Km. tramo que
debe desplazarse por vía terrestre.
b) Transporte terrestre
Es la principal forma de transporte en la región, por su
versatilidad permite el transporte de bienes y servicios,
según datos signados en el Plan vial de Puno, indican que se
moviliza alrededor de 1’752,780 TM. de carga por año, que
significa el 82.50 % de la carga movilizada en el Región de
Puno, así mismo permite trasladar alrededor de 4’020,192
pasajeros al año, que constituyen el 75.92 % del total
regional.
Esta vía de comunicación es útil para el transporte de

pasajeros, de productos agropecuarios (fibra de alpaca, lana
de ovino, productos lácteos, carnes y derivados), productos
agroindustriales, como productos manufacturados,
minerales, madereros, etc. y estas son comercializados en
mercados locales, nacional e internacional, privilegiando de

esta manera a la hegemonía de regiones con mayor desarrollo

del país (Arequipa y Lima). Sin embargo, es necesario
puntualizar que la región Puno es proveedor de productos
primarios sin generar valor agregado, lo cual hace que las
actividades productivas disminuyen su rentabilidad y sucedan
problemas sociales en productores de alpaca, agrarios,
artesanos etc.
Por medio terrestre, las rutas son:
Lima-Arequipa-Juliaca-Puno (1335 Km.) con una duración de
24 horas aproximadamente en auto, para luego trasladarse a
la ciudad de Juli una longitud aproximada de 72 Km.
c) Transporte ferroviario
Después de la modalidad carretero es la segunda alternativa
de transporte, donde el ferrocarril transandino sur, llega a
Juliaca y se bifurca en un ramal para Puno sobre el lago
Titicaca. Sin embargo, se indica que este modo de transporte
no posee el acogimiento que tuvo en el pasado, por el
incremento del transporte carretero y la modernización.
Según este tipo de transporte se indica que se movilizan el
17.54% de pasajeros y 14.68% de los volúmenes de carga. A la
vez en transporte de carga se utiliza para transporte de
productos petroleros 75% cusco y 25% Juliaca, como también
se empleó para trasladar la soya que exporta Bolivia.
Por vía férrea:
El traslado puede efectuarse por Arequipa hacia Puno (258
Km. y a 8 h aprox.) pasando por Crucero Alto (4 490
m.s.n.m.), para luego trasladarse por vía terrestre a la
ciudad de Juli una longitud aproximada de 72 Km.
d) Transporte Lacustre
esta modalidad de transporte ha perdido importancia debido
al asfaltado y la apertura de nuevas carreteras, reduciéndose
de esta forma el transporte de algunos productos como
minerales, productos alimenticios de Bolivia al Perú, donde

se trasladaba en el Puerto de Guaqui – Bolivia con destino

hacia el Puerto de Puno para luego ser trasladado al Puerto
de Matarani vía Arequipa.
Esta modalidad de transporte en la actualidad se emplea con
fines turísticos donde se movilizan a turistas y pobladores
hacia las islas de Amantaní, Taquile, los Uros y otras islas
menores del lago Titicaca, por este medio se moviliza
aproximadamente el 3.94 % de pasajeros de la Región
(Tomado de Plan Vial Departamental, 2006). El transporte
lacustre de carga se circunscribe al traslado de productos de
primera necesidad, productos artesanales y pesca.
CUADRO Nº 07
VIAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO DE JULI
LONGITUD TIEMPO
RUTAS TRAMOS TIPO DE VIA ESTADO
(Km) (Horas)
Lima - Arequipa Pavimento Regular 1020 14 Horas
Arequipa - Juliaca Pavimento Regular 264 5 Horas
RUTA
Juliaca - Puno Pavimento Regular 45 1 Hora
I
Puno – Juli Asfaltado Regular 72 1.5 Hora
C.P. CASIMUYO Trocha Regular 13 0.5 Hora.
FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
GRAFICO Nº 06

GRAFICO Nº 07
ACCESO A LA CIUDAD DE JULI DESDE LA CIUDAD DE JULIACA
FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones Dirección de Información
Los medios de transporte que se dispone a nivel interdistrital,

parcialidades y comunidades son las combis (camionetas rurales)
que prestan servicio de pasajeros y los (taxis) que prestan servicio
de transporte urbano en la capital del distrito.
GRAFICO Nº 08

Mientras al Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri efecto del

presente estudio y a localidades se encuentra articulado por vía
terrestre, carretera afirmada en regular estado de conservación
desde la ciudad de Juli, partiendo de la plaza de armas de la
capital distrital, por la carretera panamericana sur desvió
Huarahuarani carretera Juli – Casimuyo.
GRAFICO Nº 09
VIA DE ACCESO DESDE LA PLAZA DE ARMAS DE JULI HASTA C.P
CASIMUYO HUALLATIRI
CARRETERA JULI – CASIMUYO
CARRETERA PANAMERICANA
El Centro Poblado de Casimuyo

Huallatiri Se Encuentra Ubicada
Al Sur Del Distrito De Juli A Una
Distancia De 13 Km Desde La
Ciudad De Juli Entre Las
Coordenas UTM E: 440921.00,
N: 8207591.00 a una altitud DE
3916 MSNM
2.1.2.3. Principales actividades económicas

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2017, la principal
actividad económica más importante de la población del distrito
de Juli son la agricultura y pesquería, (en mayor proporción en el
área rural), seguido de trabajadores en la construcción con un
9.27%, mientras en el área urbana la población en su mayoría se
dedica a la prestación de servicios profesionales seguido de
comerciantes en mercados, ambulantes, etc.

CUADRO Nº 08
ACTIVIDADES ECONOMICAS DISTRITO DE JULI 2017
OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN DISTRITO DE JULI 2017
Acumulad
Categorías Urbano Rural Casos %
o%
Miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo,
14 0 14 0.19% 0.19%
Judicial y personal directivo de la
administración pública y privada
Profesionales científicos e intelectuales 521 80 601 8.44% 8.63%
Profesionales técnicos 131 21 153 2.14% 10.78%
Jefes y empleados administrativos 160 28 188 2.63% 13.41%
Trabajadores de los servicios y
499 160 659 9.25% 22.66%
vendedores de comercios y mercados
Agricultores y trabajadores calificados
476 2 804 3 280 46.04% 68.70%
agropecuarios, forestales y pesqueros
Trabajadores de la construcción,
406 255 660 9.27%
edificación, productos artesanales, 77.97%
electricidad
Operadoresy delasmaquinaria
telecomunicaciones
industrial,
ensambladores y conductores de 224 111 336 4.71%
82.69%
transporte
Ocupaciones elementales 680 533 1 213 17.03% 99.72%
Ocupaciones militares y policiales 18 2 20 0.28% 100.00%
SUB TOTAL 3130 3994 7124
NA 13870
TOTAL 20994
FUENTE: Censo de población y vivienda INEI-2017
Actividad Agrícola
Según el plan de desarrollo concertado de la Provincia Chucuito
Juli, la agricultura es una de las actividades económicas a la que,
mayormente, se dedica la población del área rural, esta actividad
se realiza en menor grado respecto a la actividad pecuaria,
considerando que las temperaturas son un factor determinante
para dicha actividad.
Por consiguiente, se considera el primer sostén alimenticio de la

población y la principal actividad que genera empleo a gran parte
de la población. Actualmente no existe un desarrollo tecnológico
adecuado, hay carencia de infraestructura de riego y de
maquinaria. Los precios de producción son bajos, comparados a
los de la costa, la mano de obra es relativamente más barata y
los precios de venta son uno de los más elevados. La producción
y el rendimiento son variados, dependen de las hectáreas
cultivadas y de los factores

Todas las producciones son a tierras de secano que se producen

con las lluvias periódicas. Si las lluvias se presentan
oportunamente, las cosechas son buenas, siempre que no sean
afectadas por las plagas. Si las lluvias son irregulares, las tierras
de secano se tornan improductivas, pues las sequías y las heladas
destruyen los cultivos.
GRAFICO Nº 10
Según los cuadros estadísticos de la Provincia de Chucuito – Juli,

los cultivos anuales se desarrollan con mayor intensidad en la
zona media y baja, cultivándose principalmente papa, Quinua,
cebada, haba, Olluco, oca, entre otros, las que constituyen la
base fundamental de la alimentación familiar y los pequeños
excedentes están destinados para su comercialización, y avena
forrajera para la alimentación del ganado vacuno, como se
observa en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 09
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS A
NIVEL PROVINCIAL 2017/2018 EN TONELADAS
HABA
CEBADA
DISTRITO PAPA QUINUA GRANO OLLUCO OCA TOTAL
GRANO
SECO
Juli 19,111.00 1,058.00 504.00 365.00 30.00 486.00 21,554.00
Desaguadero 3,593.00 114.00 35.00 15.00 37.00 3,794.00
Huacullani 3,156.00 216.00 102.00 10.00 12.00 30.00 3,526.00
Kelluyo 3,370.00 199.00 117.00 9.00 6.00 38.00 3,739.00
Pisacoma 722.00 20.00 23.50 765.50
Pomata 16,492.00 1,052.00 732.00 354.00 35.00 393.00 19,058.00
Zepita 17,964.00 955.00 690.00 831.00 21.00 311.00 20,772.00
TOTAL 64,408.00 3,614.00 2,203.50 1,584.00 104.00 1,295.00 73,208.50
FUENTE: DIRECCION DE ESTADISTICA AGRARIA E INFORMATICA DIRECCION REGIONAL
AGRARIA PUNO 2017/2018

Actividad Pecuaria
La actividad pecuaria está basada en la crianza de ganado,
principalmente de especies como ovinos, vacunos y camélidos,
siendo esta actividad limitada a las condiciones tradicionales. La
alimentación de estas especies se realiza mediante pastoreo por
rotación, por existir un número reducido de hectáreas destinadas
a pastos naturales, complementándose con especies forrajeras
como la avena, cebada y alfalfa que son sembradas en la
localidad.
CUADRO N° 10
CAPITAL PECUARIO POR DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
CHUCUITO
DISTRITO VACUNOS OVINOS ALPACA
Juli 14,47 63,53 59,24
Desaguadero 4,46 19,26 3,38
Huacullani 5,84 43,93 17,08
Kelluyo 5,91 49,63 6,37
Pisacoma 4,41 33,77 72,37
Pomata 14,98 44,55 5,70
Zepita 12,68 45,82 3,96
TOTAL 62,75 300,49 168,10
GRAFICO Nº 11
La crianza y la venta de dichos animales genera ingreso a las

familias de la zona del proyecto, esta actividad lo realizan
llevando a las ferias.
Según la encuesta a los propios pobladores, manifiestan que la

comercialización de los ganados es decir los productos de la

actividad pecuaria son destinados a los mercados locales y

regionales generando ingresos de la venta de los mismos.
CUADRO Nº 11
PRODUCTOS COMERCIALIZADOS DE LA ACTIVIDAD PECUARIA
CRIANZA VENTA DE PRODUCTOS
Vacunos Leche, Carne, Ganado en pie
Ovinos Lana, Carne, Ganado en pie
Alpacas y Llamas Fibra, carne, ganado en pie
Porcino Manteca, carne, ganado en pie
Aves y otros Huevo, carne, y autoconsumo
En consecuencia, la actividad pecuaria y agrícola de la zona se

complementan y la comercialización de sus productos principales
se efectúa a través de las ferias semanales, en Juli se realizan los
dias domingos y miércoles. El comercio de estos productos
dinamiza la economía regional y abastece a los mercados de la
región y en cierto grado a los mercados de las ciudades de Lima,
Arequipa, Moquegua y Tacna.
Actividad comercial.
En cuanto a la actividad comercial está representada el comercio
al por menor el de mayor representatividad, por la ubicación
estratégica de la ciudad de Juli. Como frontera, Juli juega un
importante rol comercial, donde se desarrolla el comercio de
productos o mercancías, así como los producidos en la zona y más
aún que el comercio informal se ha incrementado en los últimos
años, por la falta de trabajo, donde realizan ferias los días
domingos y miércoles que concentra a la mayoría de la población
de la provincia ocupando las principales calles y plazas de la
ciudad.

GRAFICO Nº 12
ACTIVIDAD COMERCIAL DEL DISTRITO DE JULI
2.1.2.4. Aspectos socioeconómicos

La zona afectada del presente estudio es el Centro Poblado de
Casimuyo Huallatiri del distrito de Juli. El cual, según el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presenta un
índice de desarrollo humano de 0,3642 ubicándose en el ranking
en el lugar 656. Presenta un % de población con educación de
66,88% ubicándose en el ranking en el lugar 372. Así mismo se
estima un ingreso familiar per cápita mensual de S/. 348,80.
CUADRO N° 12
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO Y NIVELES DE INGRESO 2012
Esperanza de vida al Poblacion con Años de Ingreso familiar
POBLACION IDH
Provincia / Distrito nacer educacion educación per cápita
Habitantes Ranking IDH Ranking % Ranking % Ranking % Ranking N.S. mes Ranking
Región - Puno 1,377,122 5 0.3942 18 67.52 23 74.04 7 7.49 18 426.3 20
Prov. Chucuito 142711 41 0.3162 120 70.7 140 67.31 35 7.4 78 233.5 168
Distrito de Juli 22840 242 0.3642 656 68.94 1446 66.88 372 7.5 605 348.8 822
Fuente: Re-Calculado según la nueva metodología, PNUD (2010)
De acuerdo al mapa de pobreza ESTIMADO por el Centro Nacional

de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) el año 2017, el distrito de
Juli tiene un nivel de pobreza de 32,6 por ciento, siendo el
distrito menos pobre a nivel de la provincia.

CUADRO Nº 13
INDICADORES DEL NIVEL DE POBREZA, CEPLAN 2017
Pobre (%)
Distrito Poblacion Total de No No pobre
Extremo
pobres extremo
JULI 21,410.00 32.6 8.3 24.3 67.40
DESAGUADERO 32,027.00 42 9 33.0 58.00
HUACULLANI 23,552.00 60.8 23.3 37.5 39.20
KELLUYO 25,800.00 52.3 17.7 34.6 47.70
PIZACOMA 13,737.00 45.7 12.2 33.5 54.30
POMATA 16,050.00 50.4 16.8 33.6 49.60
ZEPITA 18,976.00 73.3 34 39.3 26.70
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) - Dirección Nacional de Seguimiento y
Evaluación (DNSE) - 2018
Población
La población Total estimada en el distrito de Juli de acuerdo al

censo nacional XII de población y VII de vivienda 2017, es de
20,994 habitantes; se tiene una población masculina de 10,157
habitantes y femenina de 10,837 habitantes, que representa 48%
y 52% respectivamente; la población urbana significa el 40.80% y
la rural 59.20% como se observa en el cuadro siguiente.
CUADRO Nº 14
POBLACIÓN POR ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL DISTRITO DE JULI
Tipo de área
Según Sexo Total
Urbano Rural
Hombre 4,146 6,010 10,157
Mujer 4,420 6,418 10,837
Total 8,566 12,428 20,994
FUENTE: Censo Nacional de Población y Vivienda 2017
Del mismo modo la población del área de influencia según el

padrón de beneficiarios asciende a 713 habitantes y 475 familias,
de acuerdo a la densidad poblacional distrital que es de 1.502.
2
Población/Nº de viviendas (INEI CPV 2017)

CUADRO Nº 15
POBLACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
Acumulad
Comunidad/Parcialidad Casos %
o%
San Carlos Huallatiri 118 0.17 0.17
Itapalluni 218 0.31 0.47
Union Pucara Huallatiri 92 0.13 0.60
Queruma 99 0.14 0.74
Huallatiri Central 116 0.16 0.90
Casimuyo Huallatiri 50 0.07 0.97
San Carlos Umajalso 19 0.03 1.00
Alianza Huallatiri 1 0.00 1.00
Total 713 1
FUENTE: según padrón general de Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri
Población por edades
En base a la población por grupos quinquenales la mayor parte se

concentra en el área rural entre las edades de 15 a 19 años,
representado por 8.65% de la población, seguido del grupo de las
edades de 10 a 14 años representado con 8.56% de la población,
el resto estaría conformado por los grupos. En la zona urbana la
mayor parte se concentra entre las edades de 10 a 14 años,
representado por el 9.66%, seguido por el grupo de las edades de
15 a 19 años representado con el 8.78%, Lo que indica, que el
grupo grueso de la población de la jurisdicción del Distrito de Juli,
está conformado por la población joven es decir la población de
11 a 19 años, Como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 16
POBLACION POR EDADES QUINQUENALES DEL DISTRITO DE
JULI 2017
Edad en grupos Tipo de Area
Total
quinquenales Urbano % Rural %
De 0 a 4 años 701 8.18% 779 6.27% 1 480
De 5 a 9 años 772 9.01% 921 7.41% 1 693
De 10 a 14 años 824 9.62% 1 060 8.53% 1 885
De 15 a 19 años 764 8.92% 1 091 8.78% 1 855
De 20 a 24 años 766 8.95% 952 7.66% 1 719
De 25 a 29 años 684 7.99% 697 5.61% 1 381
De 30 a 34 años 634 7.40% 669 5.38% 1 302
De 35 a 39 años 676 7.90% 697 5.61% 1 374
De 40 a 44 años 580 6.77% 763 6.14% 1 344
De 45 a 49 años 443 5.17% 670 5.39% 1 114
De 50 a 54 años 432 5.04% 764 6.14% 1 196
De 55 a 59 años 326 3.81% 656 5.28% 982
De 60 a 64 años 272 3.18% 721 5.80% 994
De 65 a 69 años 234 2.73% 638 5.13% 872
De 70 a 74 años 175 2.04% 519 4.18% 694
De 75 a 79 años 108 1.26% 369 2.97% 477
De 80 a 84 años 94 1.10% 258 2.07% 352
De 85 a 89 años 55 0.64% 140 1.13% 195
De 90 a 94 años 19 0.22% 51 0.41% 70
De 95 a más 5 0.06% 13 0.10% 18
Total 8 566 100% 12 428 100% 20 994
Migración
La migración en la población de Juli se presenta generalmente
por habitantes del sexo masculino de 18 años a más, quienes
emigran temporalmente a las ciudades de la Puno, Tacna,
Arequipa, Juliaca, Cusco y Lima, con la finalidad de ofertar su
mano de obra y conseguir mejores oportunidades de trabajo, por
motivos educativos y comercio, entre otros. El motivo principal
de la migración es el bajo ingreso económico generado por la baja
productividad agrícola y pecuaria.
Superficie y Densidad Ocupacional de la población del distrito

de Juli

El distrito de Juli tiene una superficie de 720.38 Km2 con una

densidad de ocupación de 29 Hab/Km2, la mayor parte de la
superficie del terreno se concentra en el medio rural donde se
realizan actividades netamente agropecuarias.
CUADRO Nº 17
DENSIDAD POBLACIONAL DEL DISTRITO DE JULI
Densidad Poblacional
Distrito Poblacion Superficie (KM2)
Hab./KM2
Juli 20 994 720.38 29.14
Educación
Las Instituciones Educativas adscritas en el área se encuentran
ubicadas bajo la jurisdicción de la Dirección Regional de
Educación Puno y la UGEL Chucuito – Juli. El servicio de educación
en el distrito de Juli se realiza mediante 123 Instituciones
educativas del nivel Inicial (122 Públicas y 01 privada), 50
Instituciones Educativas del nivel Primario (48 Públicas y 2
Privadas) 16 Instituciones Educativas del nivel Secundario (13
Públicas y 3 Privadas). Además, se cuenta con un Instituto
Superior tecnológico y un Instituto de Educación Pedagógica.
Centros de Educación en el área de influencia
En el ámbito de influencia (Centro Poblado de Casimuyo

Huallatiri) existen 8 Instituciones educativas: 2 Instituciones
Educativas del nivel Inicial, 03 PRONOEIS y 03 Instituciones
Educativas Primarias.

CUADRO Nº 18
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EXISTENTES EN EL C.P. DE
CASIMUYO HUALLATIRI
Nombre de IE Nivel/Modalidad Gestion/Dependencia Direccion de IE Depto./Prov./Distrito Alumnos Docentes Secciones
480 Inicial - Jardín Pública - Sector Educación HUALLATIRI Puno / Chucuito / Juli 5 1 3
615 Inicial - Jardín Pública - Sector Educación QUERUMA Puno / Chucuito / Juli 0 0 0
HUALLATIRI III Inical No Escolarizado Pública - Sector Educación HUALLATIRI III Puno / Chucuito / Juli 4 0 1
CASIMUYO Inical No Escolarizado Pública - Sector Educación CASIMUYO Puno / Chucuito / Juli 5 0 1
HUALLATIRI CENTRALInical No Escolarizado Pública - Sector Educación
HUALLATIRI CENTRAL SECTOR SANPuno
CARLOS
/ Chucuito / Juli 5 0 1
71551 Primaria Pública - Sector Educación HUALLATIRI CENTRAL Puno / Chucuito / Juli 16 2 6
70715 Primaria Pública - Sector Educación ITAPALLUNI Puno / Chucuito / Juli 15 3 6
70209 Primaria Pública - Sector Educación QUERUMA Puno / Chucuito / Juli 7 2 4
Fuente: Escale 2019
Con respecto al nivel educativo alcanzado por los habitantes del

distrito de Juli, la mayor parte de la población posee educación
secundaria (36.08%), el 29.76% concluyo educación primaria, el
11.02% no tienen ningún nivel de estudios, el 5.75% estudios
superiores no universitarios completos, el 4.91% tiene estudios
concluidos en el nivel inicial, el 4.81% estudios superiores
universitarios completos, el 4.21% estudios no universitarios y
solo el 0.48% posee estudios de maestría y doctorados.
CUADRO Nº 19
ULTIMO NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO DISTRITO DE JULI
%
Nivel de Estudio que aprobo Casos %
Acumulado
Sin Nivel 2098 11.02% 11.02%
Inicial 936 4.91% 15.93%
Primaria 5667 29.76% 45.69%
Secundaria 6872 36.08% 81.77%
Básica especial 25 0.13% 81.90%
Superior no universitaria 802 4.21% 86.11%
incompleta
Superior no universitaria completa 1096 5.75% 91.87%
Superior universitaria incompleta 541 2.84% 94.71%
Superior universitaria completa 917 4.81% 99.52%
M aestría / Doctorado 91 0.48% 100.00%
TOTAL 19045 100.00% 100.00%
FUENTE: Censo XII de Población y VII de Vivienda del año 2017

Analfabetismo.
Los resultados del censo 2017, en el Distrito de Juli revelan que
existen 2896 personas que declararon no saber leer ni escribir, es
decir, el 15,21% de la población es analfabeta.
Según sexo, la tasa de analfabetismo en el censo 2017 indica que
existe un mayor número de mujeres analfabetas (10.37%) que
hombres analfabetos (4,89%).
Por área de residencia, existe mayor porcentaje de analfabetismo

en el área rural (10,70%) que en el área urbana (4,52%).
CUADRO Nº 20
POBLACION ANALFABETA A NIVEL DEL DISTRITO JULI 2017
Area
Sabe Leer y escribir Sexo
Urbano Rural Total
Hombre 3408 4816 8224
Si Mujer 3523 4402 7925
Total 6931 9218 16149
Hombre 326 595 921
No Mujer 535 1440 1975
Total 861 2035 2896
TOTAL 7792 11253 19045
GRAFICO Nº 13

Vivienda
Según datos del censo 2017 existen en el distrito de Juli 13,160
viviendas de los cuales 3,964 viviendas se encuentran en el medio
urbano y 9,196 viviendas del medio rural. Cabe señalar que el
material de construcción predominante para viviendas, es el
adobe con techos de calamina, le sigue las construcciones de
material noble con uso de cemento y ladrillo.
CUADRO Nº 21
NUMERO DE VIVIENDAS DISTRITO DE JULI 2017
Acumulado
Categorías Casos %
%
Urba no 3,964.00 0.30 0.30
Rura l 9,196.00 0.70 1.00
Total 13,160.00 1.00 1
GRAFICO Nº 14
Según datos del censo 2017, en el Distrito de Juli existen 7975

viviendas3, de las cuales 1049 son de concreto armado, 5731 de
calamina, 26 con techos de estera y 1164 con coberturas de pajas.
Por lo que el material predominante en los techos de las viviendas
es el de calamina (72%) tal como se resume en el cuadro
siguiente:
3
5185 Viviendas No Aplica Según INEI CPV 2017

CUADRO Nº 22
MATERIAL PREDOMINANTE EN TECHOS DE LAS VIVIENDAS
DISTRITO DE JULI AL AÑO 2017
Material Predominante
Categorías
concreto calamina esteras Triplay Paja Total
Urbano 924 1730 24 3 17 2698
rural 125 4001 2 2 1147 5277
Total 1049 5731 26 5 1164 7975
FUENTE: Censo XII de Población y VII de Vivienda del año 2017.
Según datos obtenidos del Padrón de beneficiarios en el Centro

Poblado de Casimuyo Huallatiri existen 475 viviendas, cuyo
material predominante es el adobe con techos de calamina tal
como se resume en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 23
NUMERO DE VIVIENDAS EN EL C.P. CASIMUYO HUALLATIRI
Ac umulad
Categorías Casos %
o%
Urbano 0.00 0.00 0.00
Rural 475.00 1.00 1.00
Total 475.00 1.00 1
FUENTE: Padrón de Beneficiarios
GRAFICO Nº 15

2.1.2.5. Salud higiene y servicios básicos

Salud
En salud existe dificultades en atención a los usuarios, los mismos
que se evidencian en la alta tasa de desnutrición, enfermedades,
mortalidad infantil y materna, inadecuada alimentación que son
limitantes para vivir sanos y saludables. El escaso consumo de
agua no potabilizada y servicios de saneamiento en las
localidades, centros poblados y parcialidades afecta a la salud de
la población.
La población de Juli tiene acceso a los servicios de salud en un

hospital que se encuentra ubicado en la capital del Distrito, por
otro lado en las comunidades existen 13 puestos de Salud y un
Centro de Salud Según información Proporcionada por el
Ministerio de Salud.
CUADRO Nº 24
Establecimientos de salud alternativos
Cod. Establec imientos c ategoria P oblac ion %
2991 Molino I-2 2,728 20.04%
2992 Callacami I-1 762 5.60%
2993 Casimuyo I-2 1,208 8.88%
2994 Caspa Central I-3 1,406 10.33%
2995 Collpajahuira I-2 530 3.89%
3002 Santiago Mucho I-1 1,183 8.69%
6781 Cajje I-1 551 4.05%
6883 Rosario de Sorapa I-1 481 3.53%
2995 Challapampa I-1 878 6.45%
2998 Pasiri I-1 475 3.49%
2999 Pueblo Libre I-3 2073 15.23%
3000 Queruma I-1 461 3.39%
3001 San Juan de Yarihuani I-1 411 3.02%
20924 Yacango I-1 464 3.41%
TOTAL Micro Red Molino (Poblacion Indirecta PI) 1 3 ,6 1 1 100%
Fuente: Red de salud Chucuito
En el ámbito de estudio existe el Hospital de apoyo Juli. A

continuación, se detalla las 10 primeras causas de Morbilidad
desde Mayo 2017 hasta diciembre del 2017 en el hospital de Juli.

CUADRO Nº 25
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL HOSPITAL DE
APOYO JULI 2017
SEXO % SEXO
N° Codigo CAUSA CASOS %
F M F M
1 K02 Caries Dental 1104 585 16% 17% 1689 16.71%
2 K04 Enfermedades De La Pulpa Y De Los Tejidos Periapicales 394 205 6% 6% 599 5.93%
3 J02 Faringitis Aguda 289 263 4% 8% 552 5.46%
4 K29 Gastritis Y Duodenitis 335 116 5% 3% 451 4.46%
5 E66 Obesidad 354 92 5% 3% 446 4.41%
6 H54 Discapacidad Visual, Inclusive Ceguera (Binocular O Monocular) 200 177 3% 5% 377 3.73%
7 R45 Síntomas Y Signos Que Involucran El Estado Emocional 193 128 3% 4% 321 3.18%
8 N39 Otros Trastornos Del Sistema Urinario 221 47 3% 1% 268 2.65%
9 N39 Anemias Por Deficiencia De Hierro 126 130 2% 4% 256 2.53%
10 18 Atención A La Madre Por Otras Complicaciones Principalmente 233 0 3% 0% 233 2.31%
Relacionad
Demás Causas 3256 1657 49% 49% 4913 48.62%
TOTAL GENERAL 6705 3400 100% 100% 10105 100%
Fuente: U. Estadística e Informática de Hospital – Juli
Por su lejanía a la ciudad de Juli, los pobladores del Centro

Poblado de Casimuyo Huallatiri, acuden al Establecimiento de
Salud Casimuyo, que pertenece a la red Chucuito, micro red
Molino con categoría I-2 y clasificación 1 de puesto de salud o
posta de salud.
De acuerdo al diagnóstico realizado en la visita a campo, se
observó que las principales complicaciones en la salud que tienen
los pobladores del área de estudio y/o influencia, son con la de
sus hijos menores de 3 años de edad, que presentan cuadros de
diarrea por las malas prácticas con la higiene (inadecuada
manipulación del agua, alimentos y disposición de residuos
sólidos).
CUADRO Nº 26
10 CAUSAS DE MORBILIDAD PUESTO DE SALUD CASIMUYO 2017
SEXO % SEXO
INCIDENCIA
N° Codigo CAUSA CASOS %
F M F M (1000)
1 E66 Obesidad 24 10 15% 11% 34 13.49% 132.32

2 K03 Otras Enfermedades De Los Tejidos Duros De Los Dientes 17 7 10% 8% 24 9.52% 77.8
3 J00 Rinofaringitis Aguda [Resfriado Común] 18 4 11% 4% 22 8.73% 28.72
4 F66 Trastornos Psicológicos Y Del Comportamiento Asociados Con El 10 10 6% 11% 20 7.94% 24.82
Desarrollo
5 K29 Gastritis Y Duodenitis 13 7 8% 8% 20 7.94% 24.48
6 G44 Otros Síndromes De Cefalea 13 4 8% 4% 17 6.75% 20.58
7 J02 Faringitis Aguda 9 6 6% 7% 15 5.95% 18.32
8 N39 Anemias Por Deficiencia De Hierro 6 1 4% 1% 7 2.78% 17.29
9 M54 Dorsalgia 5 2 3% 2% 7 2.78% 15.83
10 H10 Conjuntivitis 2 4 1% 4% 6 2.38% 13.69
Todas las demas causas 46 34 28% 38% 80 31.75% 213.29
TOTAL 163 89 100% 100% 252 100% 587.15
Fuente: U. Estadística e Informática de Hospital – Juli

Higiene
En relación a los hábitos de higiene según la información obtenida

en la visita a campo, se observó que las familias Del Centro
Poblado de Casimuyo Huallatiri no practican una higiene
adecuada. El almacenamiento del agua se realiza en recipientes
que no están limpios y están mal ubicados (a la intemperie, sin
tapas)el mismo que es porque no cuentan con los servicios de
agua potable; en cuanto al consumo de alimentos como vegetales
y frutas, se ingieren sin lavar provocando infecciones intestinales;
no se tiene hábito con la higiene personal y el lavado de las manos
y por último, con la disposición de residuos sólidos, la población
lo hace a la intemperie, atrayendo mosquitos, generando
infecciones estomacales.
Servicios Básicos
AGUA POTABLE. En el Distrito de Juli 3942 viviendas tienen el
servicio de agua potable, y 4033 viviendas no cuentan con este
servicio. En términos porcentuales podemos indicar que el 49 %
de viviendas ubicadas en la zona de referencia cuentan con
conexiones domiciliarias de agua potable y el resto (51 %) se
abastecen de los manantiales y pozos existentes en la zona.
La capacidad del recurso hídrico en los sistemas de captación

presenta limitaciones, debido a que en los lugares donde se
encuentra los manantiales de Nayranaque, Viluma y Santa
Bárbara, no dispone de mayor caudal de agua en el sistema; por
lo que, en época de estiaje la población de la ciudad de Juli tiene
la dotación de agua potable solo por el tiempo de 1 a 2 horas
diarias y en las zonas altas el abastecimiento de agua disminuye
a media hora y algunos barrios ya no cuentan con el servicio de
agua potable; lo cual demuestra que el agua potable es
insuficiente debido al poco caudal que dispone las captaciones,
lo que ocasiona enfermedades gastro intestinales que afectan

principalmente a los niños, personas de tercera edad, así como a

la población en general.
CUADRO Nº 27
VIVIENDAS QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA EN EL
DISTRITO DE JULI
Acumulado
Categorías Casos %
%
Red pública Dentro de la viv.(Agua potable)
2,651.00 0.33 0.33
Red Pública Fuera de la vivienda 1,291.00 0.16 0.49
Pilón de uso público 1,010.00 0.13 0.62
Camión-cisterna u otro similar 17.00 0.00 0.62
Pozo (agua subterranea) 2,357.00 0.30 0.92
Manantial 158.00 0.02 0.94
Rio, acequia, lago laguna 276.00 0.03 0.97
Otro 20.00 0.00 0.98
Vecino 195.00 0.02 1.00
Total 7,975.00 1 1
GRAFICO Nº 16
En Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri el 57% de las viviendas

cuentan con este vital servicio de agua potable a través de red
pública dentro de la vivienda, el resto no cuenta con este vital
servicio por lo que consumen agua de pozos, de ríos acequias
manantiales.

CUADRO Nº 28
VIVIENDAS QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA EN
CENTRO POBLADO DE CASIMUYO HUALLATIRI
Acumulado
Categorías Casos %
%
Red pública Dentro de la viv.(Agua potable)2 73 0.57 0.57
Pozo 110 0.23 0.81
Río,acequia,manantial o similar 83 0.17 0.98
NSA 9 0.02 1.00
Total 475 1 1
FUENTE: Padrón de Beneficiarios
GRAFICO Nº 17
SANEAMIENTO. En el distrito de Juli el 79% de las viviendas no

cuentan con servicios higiénicos, el 19% de las viviendas están
conectadas a la red pública de desagüe dentro de la vivienda, el
2% de las viviendas están conectadas a la red pública de desagüe
fuera de la vivienda, el 3% poseen pozos sépticos, el 18% cuentan
con letrinas, un 45% cuentan con pozos ciegos o negros y un 10%
hacen sus deposiciones a la intemperie, en algunos casos los
residuos sólidos son arrojados a sus terrenos de cultivo y algunas
familias los queman o entierran. Tal como se muestran en el
siguiente cuadro:

CUADRO Nº 29
VIVIENDAS QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE SANEAMIENTO
EN EL DISTRITO DE JULI
Acumulado
Categorías Casos %
%
Red pública de desague dentro de la Viv. 1497 0.19 0.19
Red pública de desague fuera de la Viv. 174 0.02 0.21
Pozo séptico 279 0.03 0.24
letrina (con tratamiento) 1423 0.18 0.42
Pozo ciego o negro 3626 0.45 0.88
Río, acequia o canal 91 0.01 0.89
Campo abierto 769 0.10 0.99
Otro 116 0.01 1.00
Total 7975 1 1
FUENTE: Censo XII de Población y VII de Vivienda del año 2017.
GRAFICO Nº 18
El Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri, un 45% de la población

cuenta con unidades básicas de saneamiento, un 3% con pozos
ciegos y un 50% de familias no cuenta con la instalación de
servicios de saneamiento adecuados, por ende, estas familias que
no cuentan con este servicio realizan sus necesidades fisiológicas
al campo libre o intemperie, en ríos, chacras, ocasionando
malestar y contaminando el medio ambiente.
Según datos del padrón de beneficiarios, en el Centro Poblado de

Casimuyo Huallatiri existen 214 viviendas que cuentan con UBS,
15 viviendas que cuentan con pozos ciegos o letrinas, 237

viviendas no cuentan con este servicio básico, tal como se resume

en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 30
VIVIENDAS QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE SANEAMIENTO
EN CENTRO POBLADO DE CASIMUYO HUALLATIRI
Acumulado
Categorías Casos %
%
UBS 214 0.45 0.45
Pozo ciego o negro / letrina 15 0.03 0.48
No tiene 237 0.50 0.98
NSA 9 0.02 1.00
Total 475 1 1
FUENTE: Padrón de beneficiarios
GRAFICO Nº 19
ELECTRIFICACIÓN. En el distrito de Juli el 73% de las viviendas

cuentan con el servicio de energía eléctrica, el 27% no cuenta con
este servicio; es por ello que la población que no cuenta con este
servicio, hace uso de fuentes de energía ineficientes como
mecheros, velas, baterías, pilas, etc.

CUADRO Nº 31
VIVIENDAS QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA EN EL DISTRITO DE JULI
Acumulado
Categorías Casos % %
Si Cuenta con el Servicio 5,828.00 0.73 0.73
No Cuenta con el servicio 2,147.00 0.27 1.00
Total 7,975.00 1 1
GRAFICO Nº 20
Según datos del Padrón de Beneficiarios en Centro Poblado de

Casimuyo Huallatiri el 63% de las viviendas cuentan con el servicio
de energía eléctrica y el 35% de las viviendas no cuentan con
cuentan con este servicio, por lo que hacen uso de fuentes de
energía ineficientes como mecheros, velas, baterías, pilas, etc,
tal como se resume en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 32
VIVIENDAS QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA EN EL C.P. CALLACAMI
Acumulado
Categorías Casos %
%
Si Cuenta con el Servicio 299 0.63 0.63
No Cuenta con el servicio 167 0.35 0.98
NSA 9 0.02 1.00
Total 475 1.00 1.00
FUENTE: Padrón de beneficiarios

GRAFICO Nº 21
OTROS SERVICIOS EXISTENTES

Servicio de Transporte Rural
El servicio de transporte Rural se desarrolla de los centros
poblados y comunidades a la capital del distrito y demás
provincias de la región, a través de los caminos vecinales
existentes y de vehículos motorizados, es decir autos, taxis,
combis, camiones, principalmente en días de feria (domingos y
miércoles), días de fiestas locales y aniversarios de la capital
distrital. Esta población rural se traslada a la capital del distrito
para la adquisición de bienes de primera necesidad, y servicios
de calidad como educación, salud, etc.
Telecomunicaciones
En toda la ciudad de Juli, en Centros Poblados y comunidades (no
en su totalidad), existe señal abierta de empresas de
telecomunicaciones, permitiendo el uso de telefonía móvil como
celulares, siendo la mayoría de la población usuarios de este
medio de comunicación.
2.1.3. La UP de bienes o servicios en los que intervendrá el PIP

El diagnóstico permitirá identificar las restricciones que están
impidiendo que la UPs provea el servicio, en la cantidad demanda y con
los estándares de calidad y eficiencia establecidos, así como las

posibilidades reales de optimizar la oferta existente; para ello, se

analizará y evaluará, de la siguiente manera. La Av. Emancipación es el
objeto de estudio enlaza un conjunto de vías del centro poblado de
Casimuyo, cumplen roles y funciones diferentes, las que permiten
relacionar con las diferentes zonas del centro poblado, y principalmente
enlaza con la Av. El sol a comunidades y centros poblados del sur del
Distrito de Juli.
GRAFICO Nº 22
IDENTIFICACIÓN DE LA Av. EMANCIPACION EN EL CENTRO POBLADO
CASIMUYO
2.1.3.1. Diagnóstico de la prestación de servicios públicos

a) Situación del servicio
De acuerdo a las características físicas que presenta la vía foco
del problema, se puede apreciar el servicio de movilidad
urbana en la Av. Emancipación es inadecuada, esta vía cuenta
con dos márgenes, con una superficie de rodadura de tierra
natural el cual está completamente deteriorado, para el
tránsito vehicular y para el tránsito peatonal en ambos
márgenes se presenta escasas veredas, generando
intransitabilidad principalmente en la temporada de

precipitaciones pluviales, los cuales dificultan el normal

tránsito de peatones y vehículos por la zona.
GRAFICO N° 23
Se ha verificado que la vía a intervenir se encuentra en un

estado de deterioro, presentando en varios sectores
ahuellamientos y baches que dificultan el normal tránsito de
vehículos y peatones.
También se cuentan con pocas áreas de veredas construidos

por los propios vecinos sin criterio técnico, no se cuentan con
sardineles, los peatones circulan por la calzada por donde
también circulan los vehículos, lo cual significa un riesgo para
los peatones, pues se encuentran expuestos a los accidentes.
Las vías sin pavimentar, afectan directamente a las familias
que residen por estas zonas.
En los períodos de lluvia de enero a abril y septiembre a

noviembre la situación alcanza su máxima gravedad, las vías
se tornan intransitables para los peatones alterando el normal
desenvolvimiento de las actividades diarias de la población,
agravando aún más su situación económica. La circulación
tanto peatonal y de vehículos, se hace más difícil en esta, ya

que por las lluvias se forman barros y/o lodos por todas las
vías, que se agrava por la falta de obra de drenaje y/o
evacuación de las aguas pluviales en las vías, lo que ha venido
provocando año tras años, las vías se convierten en eventuales
canales naturales, que llevan consigo la formación de charcos
de agua, que sumado el tránsito vehicular y peatonal se formen
verdaderos estanques de lodo y barro.
Como se pudo constar el flujo vehicular es regular, la falta de

calzadas adecuadas en las vías origina mayores costos
operativos de los vehículos, riesgos para los peatones y
aislamiento con los centros de servicios y comercio.
La situación se ha ido agravando con el tiempo, el aumento de

la población, el parque automotor y la implementación de las
vías adyacentes, han generado la necesidad de mejoramiento
de estas vías, igualmente la generación de micro partículas de
polvo en el ambiente producto del tráfico vehicular y la
formación de baches y lodos consecuencia de las lluvias, hace
que la zona tenga un foco de contaminación ambiental que se
refleja en la generación de enfermedades respiratorias y
alérgicas, así como en el incremento de los costos de
mantenimiento de fachadas y artefactos y la generación de
anti conductas sociales (arrojo de basura).
b) Diagnóstico de la Infraestructura
La Av. Emancipación es una vía transitada; debido a que sobre
esta se encuentran viviendas, local municipal del centro
poblado y además es acceso hacia Instituciones. La av.
Emancipación cuenta con 6 cuadras de las cuales todas están
en pésimas condiciones; fundamentalmente por el paso del
tiempo y por ser de tierra sin ninguna clase de conservación,
por lo que requiere ser intervenida, situación que incrementa

los costos de reparación vehicular y dificulta el acceso a las

viviendas e instituciones que están sobre la vía.
IMAGEN Nº 01
Tercera cuadra de la Av. Emancipación
Carencia de
Veredas para el
tránsito de
peatones
Pistas
la Av. Emancipación cuenta con dos márgenes, con una
superficie de rodadura de tierra natural el cual está
completamente deteriorado, para el tránsito vehicular.
presenta ahuellamientos y baches en varios sectores.
Veredas
Con respecto a las veredas, Actualmente la Vía se encuentra
de la siguiente Manera, todas las cuadras no cuentan con
veredas. Por lo que los transeúntes y los moradores de la zona
son afectados debido a que la vía se vuelve intransitable por
el mal estado de la calle y ellos tienen que tomar otras vías
para poder llegar a sus viviendas demorando más tiempo y a su
vez genera incomodidad para llegar a las instituciones
ubicadas sobre esta vía.

Diagnóstico de Seguridad Vial

El estudio de campo efectuado en la zona, pone en evidencia
la falta de señalización en la vía, situación que provoca riesgo
de ocurrir accidentes de tránsito, por lo que es indispensable
contar con señalización para el paso normal de peatones y
vehículos por la vía.
Es así que actualmente los moradores de la zona manifiestan

su malestar por la falta de señalización preventiva,
informativa y reglamentaria en la zona, ya que estas son parte
fundamental para el correcto uso de las calles y avenidas.
Por inmediaciones de esta vía existen Instituciones Educativas

cercanas que requieren la implementación de señalización de
tránsito para informar al conductor sobre la proximidad de un
Colegio o Escuela, para que de esta manera el conductor pueda
tomar determinadas actitudes, por ejemplo, disminuir la
velocidad ante la proximidad de un colegio o evitar el uso de
bocina cerca de una Institución, etc. Y de esta manera evitar
algunos accidentes de tránsito que pudieran ocurrir en la zona.
IMAGEN Nº 02
Tercera cuadra de la Av. Emancipación
3º cuadra av.
Emancipación presentan
serios deterioros con
superficie de tierra sin
ningún tipo de tratamiento

También resulta importante destacar que de acuerdo al

estudio de campo efectuado en la zona los vehículos que
transitan por la vía, circulan a una velocidad mayor a la
reglamentaria (60 Km. /Hora aproximadamente),
incrementado así las posibilidades de accidentes de tránsito.
La máxima velocidad permisible avenidas es de 60 Km. /Hora;
a continuación, se muestran las velocidades máximas
permisibles en zonas urbanas:
CUADRO Nº 33
Velocidad Máxima En Zonas Urbanas
Calles y Jirones 40 Km./Hora
Avenidas 60 Km./Hora
Vía Expresa 80 Km./Hora
Zona de Hospital 30 Km./Hora
Zonas Comerciales 35 Km./Hora
Zonas Residenciales 55 Km./Hora
Zona Escolar 30 Km./Hora
Fuente: Reglamento Nacional de Tránsito.
Como se puede apreciar, la vía en estudio es una avenida por

lo que la velocidad máxima a la que pueden circular los
vehículos es de 60 Km. /Hora y en zonas donde existen
instituciones educativas la velocidad máxima es de 30 Km.
/Hora. Sin embargo, algunos transportistas no respetan estos
límites, peligrando la integridad física de ellos mismos y de los
peatones que transitan por la vía en mención; lugares donde
no existen ningún tipo de señalización.
DIAGNOSTICO DEL MEDIO AMBIENTE Y ORNATO

En cuanto al diagnóstico ambiental realizado en el área de
proyecto, se ha podido observar problemas de emisiones de
partículas de polvo que se levanta por el paso de los vehículos
y la presencia de barro y residuos sólidos en época de
precipitaciones pluviales; afectando las fachadas de las

viviendas, por el polvo y el barro; las paredes internas, el cielo

raso, los enseres fijos de la vivienda.
En cuanto al ornato de la vía esta se encuentra deteriorada,
debido a que no se hace el mantenimiento de la vía; dando un
mal aspecto de la zona y por consiguiente un ornato
deteriorado.
Con relación al deterioro de la propiedad privada, los daños
principalmente provienen del polvo y del barro que afectan a
las personas y a sus bienes, tal como se indica a continuación:
• Las viviendas se ven afectadas por el polvo generando

deterioro de las fachadas, entonces permite incrementar
los costos de conservación de las mismas.
Específicamente se ven afectadas las fachadas de las
viviendas, por el polvo y el barro; las paredes internas,
el cielo raso, los enseres fijos de la vivienda (artefactos
eléctricos), el piso de la vivienda por la tierra.
• Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen
deterioro (disminuyendo su vida útil), e incrementan los
gastos de mantenimiento de los bienes domésticos.
• En las personas hay incidencia de las enfermedades
respiratorias causadas por la emisión de partículas de
polvo, afecta a todos los habitantes de las viviendas y
principalmente a aquellos que permanecen mayor
tiempo fuera de ellas (los niños).
• En cuanto a la accesibilidad, la falta de pavimentos trae
como consecuencia la dificultad en el transporte de
vehículos motorizados, lo que obliga a la población
recorrer a pie, con la finalidad de acceder al centro
poblado y a las ferias semanales que se realiza los días
domingos.

c) Situación del servicio

En La Av. Emancipación, el servicio de movilidad urbana se
brinda ineficientemente, ya que la infraestructura existente
se encuentra sumamente deteriorada.
Es por ello el servicio de tránsito vehicular y peatonal se

considera como deficiente o nulo, principalmente por la falta
de pavimentos en las calzadas y veredas, situación que
ocasiona ciertas limitaciones en el transporte de pasajeros y
de carga, lo que obliga a la población a efectuar recorridos a
pie, con la finalidad de acceder a sus Predios y a las
Instituciones ubicadas en la zona.
d) Análisis de riesgos de la UP
El análisis de riesgo es una metodología para identificar y
evaluar probables daños y pérdidas a consecuencia del impacto
de un peligro sobre elementos en condiciones de
vulnerabilidad.
El término Riesgo tiene distintas acepciones; si nos remitimos

al diccionario encontramos la definición como: “contingencia
o posibilidad de que suceda un daño, desgracia o
contratiempo”, es decir el término riesgo está asociado a la
probabilidad de ocurrencia de una amenaza y/o peligro.
El riesgo es el resultado de la intervención de un peligro o

amenaza y del nivel de vulnerabilidad al que está expuesta la
unidad social (persona, familia, comunidad, sociedad) o
económica bajo análisis. Esto quiere decir que el riesgo es una
función de ambos elementos:
Riesgo = f (Peligro o Amenaza, Vulnerabilidad).
• El grado de Exposición, es la condición de susceptibilidad

que tiene la comunidad de ser afectado por estar en el

área de influencia de los fenómenos peligrosos y por su

fragilidad física de los mismos. La vulnerabilidad por
exposición está relacionada con decisiones y prácticas que
ubican a una unidad social (personas, familias,
comunidad, sociedad), estructura física o actividad
económica en las zonas de influencia de un peligro. Este
factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha
unidad social al impacto negativo del peligro.
Dentro del presente proyecto el factor de exposición no

generara perjuicios durante la ejecución de los trabajos
físicos, dado que en la zona del proyecto no existen
peligros que puedan interrumpir los trabajos en la fase de
Inversión y los beneficios en la fase Post – Inversión; a
excepción del fenómeno climatológico de la lluvia, helada
y la nevada; para tal efecto se tiene previsto la ejecución
de la obra en época de secano.
• La Fragilidad de la UP, se refiere a la predisposición que

surge como resultado del nivel de marginalidad y
segregación social de la comunidad y las condiciones de
desventaja y debilidad relativa por factores socio
económico.
La vulnerabilidad por fragilidad se refiere al nivel o grado
de resistencia y/o protección frente al impacto de un
peligro, es decir, las condiciones de desventaja o
debilidad relativa de una unidad social. En la práctica, se
refiere a las formas constructivas, calidad de materiales,
tecnología utilizada, entre otros. Este factor está
relacionado con el de exposición, porque depende mucho
de los materiales que serán utilizados en el proceso
constructivo.
En el presente proyecto no tendrá mucha incidencia, esto
porque se considera materiales adecuados para este tipo

de construcciones; además los diseños están realizados de

acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento
Nacional de Edificaciones y las normas técnicas del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
• La Resiliencia de la UP, que expresa las limitaciones de

acceso y movilización de recursos de la comunidad, su
incapacidad de respuesta y sus deficiencias para absolver
los impactos.
La vulnerabilidad por Resilencia está asociada al nivel o

grado de asimilación y/o recuperación que pueda tener la
unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad),
estructura física o actividad económica, después de la
ocurrencia de un peligro y/o amenaza. En el presente
proyecto este factor no es considerable en razón que en
esta zona no ha existido fenómenos que hayan causado
daños materiales y que hayan perjudicado a la salud física
y emocional de la población de esta zona.
Actualmente en la zona de influencia del proyecto existe
un bajo grado de organización para hacer frente al
impacto de un peligro o la ocurrencia de un incidente
como lluvias de gran intensidad, a pesar que la población
ha vivido periodos con fenómenos naturales y son
potencialmente conocedores de los daños ocasionados por
éstos, por lo que la unidad social es vulnerable, además
no cuentan con los recursos necesarios para prevenir
posibles daños ante la ocurrencia de fenómenos naturales
de gran magnitud.
También no cuentan con un plan de contingencia o

estrategia que les permita no ser vulnerables en periodos
críticos. Por lo tanto, de acuerdo al análisis de
vulnerabilidades desarrollado, se llega a la conclusión que

no existen razones fuertes que puedan perjudicar la

ejecución del proyecto, por lo que no se cuantifica los
costos de los daños por no existir riesgos en esta zona.
Para facilitar este proceso, se utiliza nuevamente una lista

de Verificación como herramienta de apoyo para
determinar si se están incluyendo dichos conceptos
(Formato Nº 2).
CUADRO Nº 34
LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE
VULNERABILIDADES POR EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN
EL PROYECTO – FORMATO N° 02.
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? X
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible, técnicamente, cambiar la ubicación
X
del proyecto a una zona menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)
1. ¿La Construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?
X
Ejemplo: norma antisísmica.
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, ¿se ha considerado el uso de presevantes y selladores para evitar el daño X
por humedad o lluvias intensas?.
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿El diseño del
puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el Fenómeno El Niño, considerando sus distintos grados de X
intensidad?.
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido diseñada considerando que hay épocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volúmenes de X
agua?.
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? No hay registros ni evidencias de
X
Ejemplo: ¿La tecnología de Mejoramiento propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telúricos?. sismos importantes por la zona
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas
Se propone su ejecución entre los
de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho más difícil construir la X
meses de Junio – Noviembre
carretera, porque se dificulta la operación de la maquinaria?.
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del
X
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para
X
hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente
X
a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP, de manera
específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la
X
ocurrencia de desastres?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una
X
situación de peligro?
FUENTE: Elaboración Propia /UF-MPCHJ Mayo 2019

Los resultados del análisis del Formato N° 2 permiten verificar si en la

formulación del proyecto se están tomando en cuenta las condiciones de
vulnerabilidad que pueden afectar el proyecto. Asimismo, es necesario
definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto,
considerando los factores de exposición, fragilidad y resiliencia, para
ello, se utilizará el Formato N° 3.
CUADRO Nº 35
IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE
EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA – FORMATO N° 03
FACTOR DE GRADO DE
VULNERABILI VARIABLE VULNERABILIDAD
DAD B M A
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro X
Exposición
(B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X
Fragilidad
(D) Aplicación de normas de Mejoramiento X
(E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
(H) Nivel de organización de la población X
Resiliencia
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población
X
geológicas en las laderas?
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres X
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres. X
Como todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja

y todas las variables de fragilidad o resiliencia presentan
Vulnerabilidad Media o Baja (y ninguna Vulnerabilidad Alta),
entonces, el proyecto enfrenta una VULNERABILIDAD BAJA.
2.1.3.2. Oferta optimizada
La oferta optimizada sin proyecto está dada por la infraestructura

vial y al no existir pistas ni veredas el servicio de movilidad
Urbana en la actualidad (oferta optimizada) es nula.

2.1.4. Los involucrados en el PIP

Participación de los grupos sociales y Entidades en el PIP
Las entidades que se encuentran involucradas con el presente proyecto
denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LA TERCERA CUADRA DE AV. EMANCIPACION DEL CENTRO POBLADO
CASIMUYO HUALLATIRI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE
CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO”, considerada una necesidad
sentida de la población de Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri, debido
a que está relacionada con la problemática, por lo que se busca contar
con una adecuada infraestructura de pistas y veredas para ofertar los
servicios de movilidad urbana.
La aceptación del proyecto por parte del beneficiario es sin duda
fundamental, si tomamos en cuenta que la ejecución de la propuesta,
posibilitará un adecuado acceso al servicio de movilidad urbana, lo que
a su vez contribuirá en la Reducción de la contaminación del aire por
emisiones de partículas suspendidas.
a) Identificación de grupos y/o entidades involucradas

En la identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con
la participación activa de la Municipalidad Provincial Chucuito Juli,
Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri y población beneficiaria,
estas entidades públicas y Grupos Sociales, tendrán relación con la
ejecución, operación y mantenimiento del proyecto y son las
siguientes:
Las entidades involucradas

- Municipalidad Provincial Chucuito Juli
- Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri
Grupos Sociales
- Población beneficiaria
- Transportistas
b) Análisis de los involucrados

Las entidades involucradas podemos visualizar en la zona de

influencia del Proyecto, instituciones y organizaciones públicas y
privadas además de los actores sociales que se constituyen en
agentes con intereses, objetivos y conflictos que forman parte del
análisis de los involucrados que el proyecto los identifica,
determinando su grado de participación siguiente:
Municipalidad Provincia Chucuito Juli
Dentro de las entidades involucradas, se encuentra directamente

comprometida a la Municipalidad Provincial Chucuito Juli, la misma
viene participando con la formulación del perfil, considerando que
los gobiernos locales, asumen las competencias y ejercen las
funciones específicas señaladas, En materia de desarrollo y
economía local Fomento de la artesanía, En materia de industria,
comercio y turismo: Otorgar licencias de apertura de
establecimientos comerciales, artesanales, de servicios turísticos y
de actividades profesionales, de conformidad con la zonificación
aprobada.
Como ente formulador y ejecutor, tiene la responsabilidad de

brindar asistencia técnica y apoyo en la elaboración de estudios de
pre inversión, en la elaboración del expediente técnico y la
ejecución de la obra, que consiste en la construcción de pistas y
veredas en el Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri.
Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri

Frente a la situación crítica de atención y servicio que recibe la
población, Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri, participa como el
principal gestor del presente proyecto, ante el gobierno local de la
Provincia de Chucuito, en busca de recursos financieros de las
condiciones que permitan prestar adecuadamente los servicios de
movilidad urbana, asimismo el alcalde del centro poblado encabeza
el acta de compromiso de operación y mantenimiento del proyecto.

Población Beneficiaria
Los beneficiarios directos del presente proyecto son los pobladores
del Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri quienes, participan con
el compromiso de brindar apoyo integro que sean necesarias tanto
durante la ejecución de la obra como durante la operación del
proyecto, es decir asumiendo el financiamiento total de los costos
de operación y mantenimiento, durante los años de vida útil del
proyecto. Asimismo, la población como beneficiarios directos
participara con la mano de obra no calificada.
CUADRO Nº 36
MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PIP
GRUPO INTERES/EXPECTA ACUERDOS Y
PROBLEMAS ESTRATEGIAS DEL PIP
INVOLUCRADOS TIVAS COMPROMISOS
Vías de los centros Contribuir al Financiamiento del Mejorar la
poblados en desarrollo de las proyecto. Se encargará infraestructura
MUNICIPALIDAD inadecuadas urbanizaciones y de la Supervisión de la pública y el ornato en
PROVINCIAL condiciones de centros poblados implementación del el ámbito de la
CHUCUITO JULI transitabilidad del distrito de Juli local. jurisdicción
vehicular y peatonal realizar el estudio de
pre inversión hasta la
viabilidad del mismo
No cuentan con Contar con vías Participar en forma Gestionar el
infraestructura vial pavimentas que activa en la formulación financiamiento del
CENTRO pistas y veredas que Permita El acceso a del presente perfil de proyecto, hasta la
POBLADO DE les permita acceder al los servicios de proyecto y en la ejecución y asumir la
CASIMUYO servicio de movilidad movilidad urbana. ejecución de la misma, operación y
HUALLATIRI urbana cuidado y mantenimiento
mantenimiento
Malestar e Contar con vías Participación en todo el Priorización del
insatisfacción pavimentadas que ciclo del proyecto (pre proyecto mediante
permanente por el les permita mejorar inversión, inversión y sus autoridades.
POBLACION difícil acceso a sus sus condiciones de post inversión) para
BENEFICIARIA predios accesibilidad garantizar la obtención Otorgamiento de libre
de los beneficios disponibilidad del
propuestos en el terreno donde
estudio. intervendrá el
proyecto
TRANSPORTISTAS Deficientes Infraestructura vial Cumplimiento de las Reuniones de
condiciones de en adecuado estado normas de tránsito y coordinación
transitabilidad y con constante acatamiento de las
vehicular, altos costos mantenimiento, así diversas ordenanzas
de operación vehicular como la municipales
disminución de los
costos de operación
vehicular

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

De acuerdo al diagnóstico desarrollado en los ítems anteriores, se desprende la
problemática que aborda la falta de una adecuada infraestructura vial.
2.2.1. El problema central

La situación negativa que afecta fundamentalmente al Centro Poblado
de Casimuyo Huallatiri, es que la “POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO
DE CASIMUYO HUALLATIRI CON INADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA” siendo la principal causa la carencia de
infraestructura vehicular y peatonal.
2.2.2. Análisis de las causas

Causas Directas del Problema Identificado.
• Deficiente Infraestructura vehicular
El 100% de las Vías de la Av. Emancipación, se encuentran
sumamente deterioradas debido a que presentan deterioros
baches, hundimientos, y charcos de agua; dificultando el tránsito
vehicular.
• Deficiente Infraestructura Peatonal

La precariedad y limitada infraestructura de acceso para los
peatones (veredas) hacia sus predios. Restringe el acceso al
servicio de movilidad urbana
Causas Indirectas del Problema Identificado

• Inadecuada Infraestructura Vehicular
La Av. Emancipación se encuentra en pésimas condiciones de
transitabilidad vehicular, donde la superficie es de tierra natural
y está completamente deteriorado por las inclemencias del
tiempo, donde presenta charcos de agua, baches, socavaciones,
hundimiento, polvo y emite una mala imagen hacia el centro
poblado; por tanto la inadecuada infraestructura vial provoca la
vulnerabilidad de las vías en época de lluvia.

• Inadecuada Infraestructura peatonal

La Av. Manuel emancipación, carece de veredas a excepción del
local municipal que cuenta con veredas las mismas que se
encuentran deterioradas, presentan rajaduras de hasta 05 mm;
así mismo también presentan hundimientos, no han sido
confinados adecuadamente, ya han cumplido con su vida útil y
que por las inclemencias del tiempo, afectando el buen tránsito
peatonal y limita el acceso hacia sus predios.
2.2.3. Análisis de los efectos

En base a la identificación anterior del problema podemos definir a
continuación los efectos de este:
Efectos Directos del Problema Identificado

• contaminación del aire por emisiones de partículas suspendidas.
• Deterioro del Ornato
Efectos Indirectos del Problema Identificado

• Daños a la salud de la población
• Disminución del valor de los predios.
Efecto Final
Todos los efectos conllevan al efecto final: “Deterioro de las
Condiciones de vida de la población de la Av. Emancipación”.

GRAFICO Nº 24
ARBOL DE PROBLEMAS
Deterioro de las Condiciones de vida de la

población de la Av. Emancipación
Daños a la salud de la Disminución del valor de los

población predios.
contaminación del aire por

emisiones de partículas Deterioro del Ornato
suspendidas.
POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE CASIM UYO HUALLATIRI

CON INADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE M OVILIDAD URBANA
Deficiente Infraestructura Deficiente Infraestructura

vehicular Peatonal
Inadecuada Infraestructura Inadecuada Infraestructura

Vehicular peatonal
2.3. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.3.1. El objetivo central
Para efectos del presente proyecto planteamos los objetivos, como
alternativa de respuesta positiva a las causas y efectos precisados
anteriormente.

Objetivo central del proyecto consiste en que la “POBLACIÓN DEL

CENTRO POBLADO DE CASIMUYO HUALLATIRI CON ADECUADO ACCESO
AL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA”. El objetivo central del presente
proyecto busca dar solución al problema central identificado y debe ser
colocado como el centro del árbol de objetivos; desde esta perspectiva
el objetivo central es:
POBLACIÓN DEL CENTRO POBLACIÓN DEL CENTRO

POBLADO DE CASIMUYO POBLADO DE CASIMUYO
HUALLATIRI CON INADECUADO HUALLATIRI CON ADECUADO
ACCESO AL SERVICIO DE ACCESO AL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA MOVILIDAD URBANA
2.3.2. Los medios para alcanzar el objetivo central

Medio del primer nivel.
• Eficiente Infraestructura vehicular
El 100% de las Vías de la Av. Emancipación, se encuentran en buen
estado debido a que no presentan deterioros, hundimientos, y
baches; facilitando el tránsito vehicular.
• Eficiente Infraestructura Peatonal

La implementación de infraestructura de acceso para los
peatones (veredas) hacia sus predios. facilita el acceso al servicio
de movilidad urbana
Medio fundamentales.
• Adecuada Infraestructura Vehicular
La Av. Emancipación se encuentra en OPTIMAS condiciones de
transitabilidad vehicular, donde la superficie es de PAVIMENTO
RIGIDO y está completamente operativa y emite una buena
imagen hacia el centro poblado.

• Adecuada Infraestructura peatonal

La Av. Manuel emancipación, Cuenta con veredas las mismas que
se encuentran en buen estado, permitiendo el buen tránsito
peatonal y el acceso hacia sus predios.
2.3.3. Los fines del proyecto

Fines directos
• Reducción de la contaminación del aire por emisiones de
partículas suspendidas.
Fin Indirecto

Fin último.
“Mejora de las Condiciones de vida de la población de la Av.
Emancipación”.

GRAFICO Nº 25
ARBOL DE OBJETIVOS
Mejora de las Condiciones de vida de la población

de la Av. Emancipación
Reduccion de Daños a la salud Incremento del valor de los

de la población predios.
Reducción de la contaminación
del aire por emisiones de M ejora del Ornato
partículas suspendidas
POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE CASIMUYO

HUALLATIRI CON ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA
Eficiente Infraestructura
Vehicular Eficiente Infraestructura
Peatonal
Adecuada Infraestructura Adecuada Infraestructura

Vehicular peatonal
2.3.4. Planteamiento de alternativas de solución

2.3.4.1. Análisis de la interrelación de los medios fundamentales
Es importante clasificar los medios fundamentales para el
planteamiento de las acciones y para el planteamiento de las
alternativas de solución al problema identificado, entonces cada
uno de los medios fundamentales se clasifican como prescindibles
e imprescindibles, los imprescindibles se consideran para el

planteamiento de sus acciones y alternativas de solución al

problema.
CUADRO Nº 37
MEDIO FUNDAMENTAL CLASIFICACION
Imprescindible

Imprescindible
Una vez identificado los medios y fines del presente proyecto,

tomando en cuenta el árbol de objetivos, se tienen 3 medios
fundamentales, de los cuales:
CUADRO Nº 38
COMPONENTE ACCIONES PLANTEADAS RELACIÓN
1.1 Construcción de pistas con

pavimento rígido de concreto Complementarias
Componente 01: Adecuada
fc´ = 210 kg/cm2, e=20cm
Infraestructura Vehicular
1.2 Implementación de
señalización en el pavimento y Complementarias
en sardineles.
2.1 Construccion de veredas de
e=0.10m acabado y bruñado, Excluyente
sardineles de concreto fc´=175
Componente 02: Adecuada
kg/cm2
Infraestructura peatonal
2.1 Construccion de veredas de
e=0.10m con enchapado de Excluyente
piedra laja, sardineles de
2.3.4.2. Identificación de las acciones

Para poder configurar las alternativas necesarias y llegar al
objetivo central propuesto en el Árbol de Objetivos, se ha
elaborado un gráfico a partir de los medios fundamentales y un
cuadro de Medios Fundamentales y Acciones, donde se plantea las
acciones necesarias para lograr los medios fundamentales y así

afectar al objetivo central del proyecto. En este caso se clasifican

como imprescindibles a los medios fundamentales (1 y 2), por lo
tanto, se plantea las acciones que pueden coadyuvar a la solución
del problema.
2.3.4.3. Planteamiento de las alternativas de solución

Las acciones planteadas para los medios fundamentales del
proyecto son técnicamente factibles de llevarse a cabo, son
pertinentes con el objetivo y comparables entre sí. Estos criterios
han conllevado a la definición de dos alternativas, tal como se
especifica a continuación.
ALTERNATIVA 1: Construcción de pistas con pavimento rígido de concreto fc´ =

210 kg/cm2, e=20cm; Implementación de señalización en el pavimento y en
sardineles; Construcción de veredas de concreto fc´=175 kg/cm2 e=0.10m
acabado y bruñado, sardineles de concreto fc´=175 kg/cm2;

con enchapado de piedra laja, sardineles de concreto fc´=175 kg/cm2;


III. FORMULACIÓN
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El horizonte de evaluación en el presente proyecto está determinado por la
suma de las duraciones de los ciclos de inversión: Programación Multianual,
Formulación y Evaluación, Ejecución y Funcionamiento (Operación y
Mantenimiento). Es así que para el caso de proyectos del sector turismo, el
horizonte de evaluación será igual a 10 años
i) Fase de Programación Multianual

Comprende la elaboración del diagnóstico de la situación de las brechas de
infraestructura o de acceso a servicios públicos, y la definición de los
objetivos a alcanzarse respecto a dichas brechas, mediante el
establecimiento de metas de producto específicas, así como los indicadores
de resultado en un horizonte mínimo de 3 años, esta fase se cumplió en un
plazo de 1 mes
ii) Fase de Formulación y evaluación

El ciclo de los proyectos de inversión pública se inicia con la fase de
Programación multianual, y sigue con la de formulación y evaluación la cual
incluye la formulación del proyecto etapa que es materia del presente
Estudio.

Para el caso del presente proyecto, esta fase comprende la elaboración del
perfil de proyecto (Directiva Nº 002-2017-EF/63.01, Directiva para la
Formulación y Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones), el presente perfil ha
demandado 30 días calendarios para su elaboración, así mismo se contempla
un mes para la evaluación de gabinete y campo por lo que la duración de
esta fase será de 2 meses, para lo cual se presenta el cuadro siguiente.
CUADRO N° 39
DURACION DE LA FASE DE FORMULACION Y EVALUACION
AÑO 2019
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA DE PREINVERSION
1.- Elaboración de Estudio de Pre Inversion X
3.- Monitoreo y Apoyo Técnico X
4.- Evaluación del Estudio X
5.- Declaración de Viabilidad X
iii) Fase de Ejecución

Comprende la elaboración del expediente técnico o equivalente y la
ejecución física y financiera respectiva
- Desarrollo de estudios y elaboración de expediente técnico; los

estudios están referidos a memorias de cálculo, planilla de metrados,
presupuesto de obra, análisis de precios unitarios, cronograma de
ejecución de obra, estudio geológico, topográfico, socioeconómico,
saneamiento físico legal, planos, y otros necesarios para el
expediente técnico.
- Ejecución del proyecto.

Los estudios definitivos deberán realizarse en un plazo de 30 días
calendarios (1 mes), con su respectiva evaluación y 02 meses para la
ejecución física del proyecto. Por lo que la duración total de la fase
de ejecución es de 3 meses, tal como se muestra en el cuadro
siguiente:

CUADRO N° 40
DURACION DE LA FASE DE EJECUCION
AÑO Año 2019
Meses 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA DE INVERSION
1.- Elaboración del Expediente Técnico X
2.- Evaluación y/o revisión del E.T. X
4.- Ejecución del Proyecto X X
iv) Fase de Funcionamiento

Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la
ejecución de la inversión pública y la provisión de los servicios
implementados con dicha inversión. Y se ha estimado en 10 años
v) Horizonte de evaluación del proyecto

El horizonte de evaluación para el presente proyecto está determinado por
la suma de las duraciones de las fases de: Programación Multianual,
Formulación y Evaluación, Ejecución y Funcionamiento (Operación y
Mantenimiento).
El horizonte de planeamiento del proyecto es de 10 años, período en el cual
se podrá efectuar un seguimiento y evaluaciones ex post, con el fin de
obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones.
CUADRO N° 41
HORIZONTE DE EVALUACION
Descripción plazo
A. Horizonte de Evaluación (A=B+C+D+E) 10.5 años
B. Fase de Programación Multianual 1 mes
C. Fase de Formulación y evaluación 2 meses
D. Fase de Ejecución 3 meses
E. Fase de Funcionamiento 10 años
periodo en años
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
fase de PMI, FE, Ejecucion (Año 0) Fase de Funcionamiento
Ciclo deInversion (Programación Multianual, Formulación y Evaluación, Ejecución y Funcionamiento)

3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PUBLICO

3.2.1. Análisis de la demanda
Ya que este punto está referido al análisis de demanda de los productos
y servicios en el que el PIP intervendrá, se debe definir claramente el
servicio brindado y la finalidad que tienen este tipo de proyectos, que es
el de brindar un adecuado en la prestación de servicio de movilidad
urbana.
3.2.1.1. Estimación de la demanda en la situación “sin Proyecto”

a. Definición del tipo de servicio que brinda el proyecto
El servicio que brinda el proyecto se define como: “SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA”, de esta forma podrá de esta forma
podrá mejorar las condiciones de TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL En Centro Poblado de Casimuyo
Huallatiri y mejorar el nivel de vida de la población de la
localidad.
b. Demanda Peatonal.
La población demandante directa se estima a las
comunidades y parcialidades pertenecientes al centro
Poblado de Casimuyo Huallatiri LAS MISMAS QUE ASCIENDEN
A 713, con una densidad poblacional de 1.5 hab/lote, por lo
que la población demandante del área de influencia directa
es de 475.
➢ Población referencial
La población de referencia está determinada por la
población total ubicada en el distrito de Juli que
conforman el área de estudio.
En esta fase se realizó un análisis estadístico, a partir de

fuentes en base a los Censos Nacionales realizados en el
2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de
Comunidades Indígenas y del censo elaborado en 2007:

XI de Población y VI de Vivienda, elaborados por el

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.
En el siguiente cuadro, se observa el número de la

población registrada en los censos realizados en 2007 y
2017.
CUADRO Nº 42
TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL
tasa de
Poblac ión Poblac ión Crec imien
LUGAR
2007 2017 to (2007-
2017) ( C)
Departamento
1,268,441 1,226,936 -0.33%
Puno
Urbano 629,891 647,718 0.28%
Rural 638,550 579,218 -0.97%
Provinc ia de
229,236 227,665 -0.07%
Puno
Provinc ia de
47,400 38,646 -2.02%
Y unguy o
Provinc ia de
126,259 94,023 -2.90%
Chuc uito
Distrito Juli 23,741 20,994 -1.22%
Urbano 8,157 8,566 0.49%
Rural 15,584 12,428 -2.24%
Distrito
20,009 14,266 -3.33%
Desaguadero
Distrito
14,906 9,628 -4.28%
Huacullani
Distrito Kelluyo 17,869 7,891 -7.85%
Distrito
12,151 8,784 -3.19%
Pizacoma
Distrito Pomata 17,787 14,647 -1.92%
Distrito Zepita 19,796 17,813 -1.05%
FUENTE: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 Y 2017
Para la proyección de la población de referencia, se toma

en cuenta la tasa de crecimiento de la población URBANA
del Distrito de Juli, que es 0,49% (tasa inter censal), ya
que la tasa de crecimiento distrital de Juli es negativa (-
1.22%):

CUADRO Nº 43
POBLACION DE REFERENCIA
Tipo de área
Según Sexo Total
Urbano Rural
Hombre 4,146 6,010 10,157
Mujer 4,420 6,418 10,837
Total 8,566 12,428 20,994
CUADRO Nº 44
PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA
Porvincia
Distrito de
Año de
Juli
Chucuito
0 2019 94,948 21,200
1 2020 95,413 21,304
2 2021 95,881 21,409
3 2022 96,351 21,514
4 2023 96,824 21,619
5 2024 97,299 21,725
6 2025 97,776 21,832
7 2026 98,256 21,939
8 2027 98,737 22,047
9 2028 99,222 22,155
10 2029 99,708 22,263
➢ Población demandante potencial

La demanda potencial es la proporción de la población
referencial, y está representada por la población rural
del distrito de Juli, que según los Censos Nacionales
realizados en el 2017: XII de Población, VII de Vivienda y
III de Comunidades Indígena; asciende a 12428
habitantes.
CUADRO Nº 45
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL (POBLACION
RURAL DISTRITO DE JULI)
Tipo de área
Según Sexo Total
Urbano Rural
Hombre 4,146 6,010 10,157
Mujer 4,420 6,418 10,837
Total 8,566 12,428 20,994

Para la proyección de la población de referencia, se toma

en cuenta la tasa de crecimiento de la población URBANA
del distrito de Juli, que es 0,49% (tasa inter censal), ya
que la tasa de crecimiento distrital de Juli es negativa (-
1.22%):
CUADRO Nº 46
PROYECCION DE LA POBLACION DE LA POBLACION
DEMANDANTE POTENCIAL
Demanda
Año
Potencial
0 2019 12,550
1 2020 12,612
2 2021 12,674
3 2022 12,736
4 2023 12,798
5 2024 12,861
6 2025 12,924
7 2026 12,987
8 2027 13,051
9 2028 13,115
10 2028 13,179
➢ Población demandante efectiva
La demanda efectiva es una proporción de la demanda

Potencial, está considerado a todas las personas con
necesidad de servicio, quienes realmente radican en el
Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri, donde según el
padrón de beneficiarios se tiene 475 familias
empadronadas y consideran que la densidad poblacional
es de 1.50 habitantes /vivienda/familia en el sector rural
se tiene 713 habitantes al año 2019.

CUADRO Nº 47
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
Acumulad
Comunidad/Parcialidad Casos %
o%
San Carlos Huallatiri 118 0.17 0.17
Itapalluni 218 0.31 0.47
Union Pucara Huallatiri 92 0.13 0.60
Queruma 99 0.14 0.74
Huallatiri Central 116 0.16 0.90
Casimuyo Huallatiri 50 0.07 0.97
San Carlos Umajalso 19 0.03 1.00
Alianza Huallatiri 1 0.00 1.00
Total 713 1
La proyección de la demanda para la situación “sin

proyecto” se estima considerando la formula y variables
siguientes:
Donde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po = Población en el “año base” (conocida)
r = Tasa de crecimiento poblacional 0.49%.
n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el
año “n”
Efectuadas las estimaciones se tiene la siguiente
demanda proyectada.
Para la proyección de la población demandante efectiva,
se toma en cuenta la tasa de crecimiento de la población
urbana del Distrito de Juli, que es 0,49% (tasa inter
censal), ya que la tasa de crecimiento distrital de Juli es
negativa (-1.22%):

CUADRO Nº 48
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
Demanda
Año
Efectiva
0 2019 713
1 2020 716
2 2021 720
3 2022 724
4 2023 727
5 2024 731
6 2025 734
7 2026 738
8 2027 741
9 2028 745
10 2029 749
c. DEMANDA VEHICULAR
La demanda del proyecto está dada también por el flujo

vehicular existente en la actualidad, la misma que se
muestra a través del cálculo del IMD (Índice Medio Diario).
El conteo de tráfico se ha realizado en 01 estación de la Av.
Emancipación del Casimuyo Huallatiri y los mismos que se
ha realizado, periodo de una semana, 13 horas por día (El
conteo se presenta en la parte de anexos), a partir de esta
información se ha realizado los cálculos del índice medio
diario semanal y anual aplicando los factores de corrección
establecidos por el MTC 2000-2006, para la ruta más cercana
del área de influencia del proyecto.
De manera similar se estima el índice medio diario de

vehículos que circulan por la vía en mención, para lo cual se
debe tener en cuenta lo siguiente:
- Tráfico normal o actual, corresponde al número de

vehículos que circula por la vía de intervención con el

proyecto en la situación sin proyecto y que no se

modificará en la situación “con proyecto”.
- Tráfico generado o inducido, corresponde al número
de vehículos que se genera y/o aparece como
incremento de tráfico como consecuencia directa de la
ejecución del proyecto
La demanda vehicular actual se muestra en el siguiente

cuadro.
CUADRO Nº 49
TRAFICO ACTUAL DE VEHICULOS (PROMEDIO/DIA)
Tráfico Vehícular en dos Sentidos por Día Distribución
Tipo de Vehículo TOTAL IMDS FC IMDa
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo (%)
Automovil + Station Wagon 12 10 15 9 9 5 14 74 11 1.137 12 51.6
Camioneta (Pikup/Panel) 6 5 12 5 6 3 12 49 7 1.137 8 34.2
C.Rural 2 1 3 1 1 8 1 1.137 1 5.6
Micro 1 2 1 3 7 1 1.137 1 4.9
Bus 2E 1.137
Bus 3E 1.137
Camión 2E 1 1 2 0 1.033 0 1.3
Camión 3E 1 1 1 1 4 1 1.033 1 2.5
TOTAL 22 16 34 15 17 9 31 144 21 23 100.0
FUENTE: Conteo de tráfico vehicular
ELABORACION: propia
*Los Factores de Corrección Estacional Utilizados son: Vehículos ligeros=
1.13661161420145, Vehículos Pesados= 1.03324577441741
GRAFICO Nº 26
➢ Trafico generado
Tráfico generado es aquel tráfico que no existe en la

situación sin proyecto, pero aparece por efecto de la
ejecución del proyecto. Cuando se ejecute la

infraestructura vial urbana en la Av. Emancipación; se

incrementará el tránsito vehicular en un 15% sobre el
tráfico normal, el cual se dará en cuanto se pavimente
la calle mencionada.
CUADRO Nº 50
Trafico generado según tipo de intervención
% de
Tipo de
Tráfico
Intervención
Normal
Proyecto de
15%
M ejoramiento de
CUADRO Nº 51
TRAFICO GENERADO DE VEHICULOS
Proyección de la Demanda
Tipo de Vehículo
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
AUTOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
STATION WAGON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PICK UP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMBIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MICROS (OMNIBUS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMIONES 2 EJES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMIONES 3 EJES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
FUENTE: Elaboración Propia /UF-MPCHJ mayo del 2019
➢ Tráfico Total
Para el presente proyecto se trata de una intervención a

nivel de Mejoramiento para mejorar el nivel
socioeconómico del área de influencia, debido a la
reducción de costos de transporte. En el siguiente cuadro
se estima el tráfico total con proyecto y se detalla a
continuación

CUADRO Nº 52
TRAFICO TOTAL DE VEHICULOS CON PROYECTO
AÑOS
Tipo de Vehículo
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Trafico Normal 23 23 24 24 24 24 24 24 24 25 25
AUTOS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13
STATION WAGON 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
PICK UP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COMBIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MICROS (OMNIBUS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMIONES 2 EJES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMIONES 3 EJES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tráfico Generado 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
AUTOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
STATION WAGON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PICK UP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMBIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MICROS (OMNIBUS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMIONES 2 EJES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMIONES 3 EJES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28
3.2.2. Análisis de la oferta

El análisis de la oferta está definido como las principales características
técnicas de la infraestructura física considerando básicamente la
situación sin proyecto y con proyecto.
3.2.2.1. Estimación de la oferta en la situación “sin Proyecto”

La oferta actualmente en situación sin proyecto para el tráfico
peatonal y vehicular, está dada por las existentes vías de la Av.
Emancipación, las mismas que ofrecen una inadecuada
transitabilidad vehicular y peatonal, debido a que, en todas las
cuadras, la superficie de rodadura está en pésimo estado de
conservación, debido a que son de tierra natural con secciones
longitudinales y transversales irregulares y no cuentan con
veredas para el normal tráfico peatonal.
Las principales características técnicas y geométricas de las calles

de la Av. Emancipación, se resumen en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 53 OFERTA SIN PROYECTO SERVICIO DE MOVILIDAD

URBANA AV. EMANCIPACION
INDICADOR U.M. 3º Cuadra
A. Pistas
Tipo de Pavimento de Tierra
Ancho de Calzada ml 19.52
Longitud de la calzada ml 60.23
Area de pistas m2 1175.69
Señalizacion en
m2
B. Veredas
Tipo de Veredas no existe
Ancho de Veredas ml
Longitud de Veredas ml
Area de veredas m2
Sardinel ml
Determinar la oferta:
Teniendo en cuenta la no existencia de pistas y veredas, para la
prestación de servicios de movilidad urbana, la oferta es cero.
CUADRO Nº 54
OFERTA DE SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA SIN PROYECTO
Poblacion
Año
Atendida
0 2019 0
1 2020 0
2 2021 0
3 2022 0
4 2023 0
5 2024 0
6 2025 0
7 2026 0
8 2027 0
9 2028 0
10 2029 0

Cabe indicar que la población atendida, en la situación actual es

nula, debido a que no existe infraestructura vial, para que la
población acceda a los servicios de movilidad Urbana.
3.2.2.2. Estimación de la oferta optimizada en la situación “sin

Proyecto”
Para solucionar la existencia de un déficit, en el servicio a la
comunidad, analizamos primero si es posible solucionar dicho
problema, realizando ciertas mejoras en la provisión del servicio
con los recursos que disponemos en la actualidad, a dicha solución
se le denomina oferta optimizada. Para el presente estudio no se
puede realizar optimización alguna debido a que no se cuenta con
una Unidad Productiva que realice estos servicios.
3.2.2.3. Estimación de la oferta en la situación “con Proyecto”

La oferta con proyecto se da cuando se pone en servicio la nueva
infraestructura para la prestación de Servicio de movilidad
Urbana, de esta forma podrá reducir el PORCENTAJE DE LA
POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD
URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS en el Centro Poblado de
Casimuyo Huallatiri, es decir después de la ejecución del
proyecto, se implementaran pistas en un área de 1085.34 m2 y
veredas en un área 90.35 m2 tomando en referencia la demanda
promedio de la puesta en servicio de la infraestructura, que
permitirá mejorar los servicios de movilidad urbana, a la
población del ámbito.
➢ Oferta de Infraestructura con proyecto

La oferta vial “con proyecto” corresponde a la puesta en
servicio de las vías Pavimentadas, con veredas peatonales y
señalización de la Av. Emancipación. La puesta en servicio de
dichas vías permitirá la circulación vehicular y peatonal en
condiciones adecuadas permitiendo mejorar la accesibilidad a
la zona. El proyecto solo intervendrá la tercera cuadra, debido

a que las 2 primeras y 2 últimas cuadras no cuentan con la

instalación de servicios básicos (agua y desagüe) requisito
indispensable para la pavimentación de vías. Las
características técnicas y geométricas en una situación con
proyecto se ilustran en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 55 OFERTA CON PROYECTO SERVICIO DE MOVILIDAD

URBANA AV. EMANCIPACION
INDICADOR U.M. 3º Cuadra
A. Pistas
Tipo de Pavimento de Rigido
Ancho de Calzada ml 18.02
Longitud de la calzada ml 60.23
Area de pistas m2 1085.34
Señalizacion en
m2 30.21
B. Veredas
Tipo de Veredas Concreto

Ancho de Veredas ml 1.5
Longitud de Veredas ml 60.23
Area de veredas m2 90.345
Sardinel ml 60.23
3.2.3. Determinación de la brecha oferta demanda

La determinación de la brecha oferta-demanda del Proyecto se obtiene
de la comparación entre la oferta y la Demanda efectiva proyectada en
el horizonte de evaluación.

CUADRO Nº 56
BALANCE OFERTA DEMANDA
Oferta De Demanda De
Brec ha
Servic ios de Servic ios de
Año Oferta -
Movilidad Movilidad
Demanda
Urbana Urbana
0 2019 0 713 -713

1 2020 0 716 -716
2 2021 0 720 -720
3 2022 0 724 -724
4 2023 0 727 -727
5 2024 0 731 -731
6 2025 0 734 -734
7 2026 0 738 -738
8 2027 0 741 -741
9 2028 0 745 -745
10 2029 0 749 -749
En cuanto a la infraestructura vial en la Av. Emancipación, existe un

déficit de pavimentación de pistas y veredas; y donde se cuenta con
calzada de tierra natural totalmente deteriorado, las mismas que se
encuentran en mal estado de conservación; por lo que se considera que
en el ámbito del proyecto dicho déficit se reducirá de manera
considerable.
En el cuadro siguiente se muestran las más importantes características

técnicas de las pistas y veredas en la situación sin proyecto (oferta
actual) y la situación con proyecto (demanda).

CUADRO Nº 57
BALANCE OFERTA DEMANDA INFRAESTRUCTURA VIAL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA
3º CUADRA CUADRA
A. Pistas
Area de pistas m2 1175.69 1085.34 1085.34
Señalizacion en
m2 0.00 30.21 30.21
B. Veredas

El balance entre oferta y demanda efectiva, muestra que la oferta no

cubre la demanda estimada y que por tanto existe la necesidad de cubrir
la demanda insatisfecha por la población, incrementando la oferta actual
mediante la Construcción de pistas y veredas.
3.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

3.3.1. Aspectos técnicos
El planteamiento de alternativas debe permitir una inversión eficiente,
a un mínimo costo y con la mayor rentabilidad social. Se analiza los
criterios generales para definir la tecnología a utilizar, así como las
especificaciones de los componentes de los sistemas.
Los proyectos de Mejoramiento del servicio de movilidad urbana, tiene

como objetivo tienen como objetivo que la POBLACIÓN DEL CENTRO
POBLADO DE CASIMUYO HUALLATIRI ACCEDA AL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA DE FORMA ADECUADA. Por ello se debe implementar acciones
que implican principalmente la construcción de pistas y veredas.

a) Información Necesaria.
Para la evaluación topográfica se trabajó con base en la información
del Instituto Geográfico Nacional, tanto en lo referente a la
planimetría como a la altimetría. Para la planimetría se han empleado
las cartas nacionales en escalas 1:100,000 y 1:25,000. En relación a la
altimetría, se utilizaron las cotas relativas tomadas con estación total
y el GPS y se han relacionado estas a cotas absolutas del I.G.N.
i. Cartografía:
Con referente a la cartografía se utilizó, carta nacional escala
1/25000, plano clave, plano de ubicación y plano de
secciones típicas, también se hizo el levantamiento
topográfico de la infraestructura y etc.
ii. Topografía:
Se tomó los datos del tipo de terreno como puede ser: Plano,
Ondulado, Accidentado o Escarpado; también se tomó como
datos las pendientes. Donde con la ejecución del este
proyecto se construirá una Infraestructura de resguardo ante
peligros naturales. El terreno presenta un tipo de terreno casi
plano.
• Objetivo:
El objetivo es diseñar una infraestructura física, según las
normas establecidas de sector, es que esta cumpla con las
necesidades de los beneficiarios directos y sea además
equilibrada y económica. Los elementos del proyecto
están sujetos a controles y criterios determinados por los
siguientes factores:
- Clasificación funcional.
- Capacidad
- Velocidad del proyecto.
- Topografía.

- Costo.
- Clima de la zona del proyecto.
- Percepción sensible de los usuarios.
- Aspecto social y ambiental.
• Levantamiento Topográfico.
Con respecto a los levantamientos topográficos, es de una
topografía plana, con pendientes moderadas, donde no se
cuenta con la presencia de derrumbes o similares.
Para determinar el estado de la infraestructura, se hace

uso del equipo denominado Estación total y el GPS, donde
todo lo obtenido se refleja en el plano clave. Como
primera actividad de los trabajos de campo, fue la
ubicación de los puntos importantes.
iii. Suelos y Taludes.

El estudio de suelos se refiere específicamente el lugar
señalado, para lo cual se ha efectuado el reconocimiento
respectivo del terreno, el sondeo geotécnico y muestreo de
suelos, a fin de realizar los ensayos correspondientes en
laboratorio. Dicho parámetro son el tipo y diseño de estructura
de pavimento, capacidad de soporte del terreno, adoptado
como suelo de fundación, pautas generales de diseño y
construcción en relación con los suelos.
iv. Mecánica de Suelos.

El estudio de mecánica de suelos consiste en la investigación de
la sub-rasante y del terreno de fundación de la infraestructura,
mediante pozos y calicatas, a fin de determinar las
características Físico - mecánicas del tipo de suelo, así como la
conformación estratégica y la resistencia del terreno de
fundación; según los Ensayos de Suelos de Fundación realizado.

b) Localización
La zona del proyecto, comprende la zona rural del Distrito de Juli;
específicamente el Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri, el lugar
donde 713 pobladores no cuentan con los servicios de movilidad
urbana.
La localización del proyecto es el adecuado sin limitaciones que

puedan alterar la sostenibilidad del mismo, la zona donde se
construirá las pistas y veredas es accesible y facilitaran la ejecución
de los trabajos a ejecutar, así como en las labores de post inversión.
De igual modo estas zonas se encuentran libres de deslizamientos de
tierra, de topografía plana a ligeramente inclinada, drenaje
moderado y libre de inundaciones.
c) Tecnología
Se considerará en el componente de infraestructura, la observación y
aplicación de las normas técnicas de construcción para el sector, las
características técnicas constructivas son adecuadas al área de
influencia del proyecto y se emplearán materiales de uso común en la
zona de influencia del proyecto.
La tecnología a utilizarse en la edificación de los ambientes, será

acorde a la sierra rural del país, a las condiciones del área de estudio
(clima, suelos, topografía, etc.). El diseño de infraestructura será
para una zona conforme a la localización de la infraestructura la
misma que no esta está expuesta a algún peligro, tal como se
analizado en los puntos anteriores.
d) Tamaño
El dimensionamiento de la intervención del proyecto se determina a
partir de la brecha oferta – demanda tomando en cuenta el anexo 07
contenido mínimo del estudio de preinversión a nivel de perfil y las
guías metodológicas para PIP del sector a nivel de perfil.

En el cuadro a continuación se observa la brecha de infraestructura,

donde la demanda por la infraestructura vial al año cero (2019), como
se puede observar en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 58
TAMAÑO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
3º CUADRA CUADRA
A. Pistas
Area de pistas m2 1175.69 1085.34 1085.34
Señalizacion en
m2 0.00 30.21 30.21
B. Veredas

e) Momento
El inicio de la ejecución del proyecto se debe dar en el periodo CERO
correspondiente al año 2019, Se recomienda la implementación de la
infraestructura en los meses de secano y no de lluvia, a fin de evitar
retrasos y sobrecostos de obra.
3.3.2. Descripción de Metas del proyecto

acabado y bruñado, sardineles de concreto fc´=175 kg/cm2;

kg/cm2, e=20cm



b.1) Construcción de veredas de concreto fc´=175 kg/cm2 e=0.10m
Consiste en la Construcción de 90.35 m2 e veredas de concreto fc´=175
kg/cm2 e=0.10m acabado y bruñado, 60.23 ml. De sardineles de concreto
fc´=175 kg/cm2.

con enchapado de piedra laja, sardineles de concreto fc´=175 kg/cm2;

kg/cm2, e=20cm
C) Componente 02: Adecuada Infraestructura peatonal
b.1) Construcción de veredas de concreto fc´=175 kg/cm2 e=0.10m

Consiste en la Construcción de 90.35 m2 de veredas de concreto fc´=175
kg/cm2 e=0.10m con enchapado de piedra laja, 60.23 ml. de sardineles
de concreto fc´=175 kg/cm2

3.4. COSTO A PRECIOS DE MERCADO

3.4.1. Estimación de costos de inversión
3.4.1.1. Costos en la situación sin proyecto
Estos costos, en la situación Sin Proyecto, están referidos a
los costos que actualmente se incurren al tener un servicio
de movilidad urbana lo cual no existe. Razón por la cual la
estimación de costos en la situación Sin Proyecto es s/. 0.00
debido a que en la actualidad no cuenta con el servicio
adecuado
3.4.1.2. Costos en la situación con proyecto

Los costos de inversión en la situación con proyecto
comprenden los siguientes rubros:
• Intangibles: comprende gastos no físicos, necesarios para
iniciar la implementación del proyecto (estudios básicos,
expediente técnico).
• Activos fijos: comprende terreno, obras civiles,
mobiliario y equipos.
• Supervisión: comprende los gastos de supervisión de las
obras civiles (expresado como un porcentaje de las obras
civiles).
• Imprevistos: comprende gastos no previstos en la
ejecución de las obras civiles (expresado como un
porcentaje de las obras civiles).
Costos de inversión a precios privados
El presupuesto se estimó a partir de precios de mercado (precios
privados), de acuerdo a metas propuestas, construcción DE
INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL (PISTAS Y VEREDAS)
El precio unitario incluye asignaciones por materiales de
construcción, mano de obra, equipo y herramientas.

CUADRO Nº 59
PRECIOS DE MERCADO ALTER. 1 Y 2
UNIDAD DE PRECIOS PRIVADOS
ITEM DESCRIPCION Meta
MEDIDA ALT 1 ALT 2
Adec uada Infraestruc tura Vehic ular
m2 1085 106,156.28 106,156.28

Adec uada Infraestruc tura peatonal
m2 90.35 10,423.78 16,604.19

COSTO DIRECTO DE OBRA 116,580.06 122,760.47
GASTOS GENERALES (5%) Informes 2 5,829.00 6,138.02
COSTO TOTAL DE OBRA 122,409.06 128,898.49
GASTOS DE SUPERVISION (4%) Informes 2 4,896.36 5,155.94
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (5%) doc umento 1 6,120.45 6,444.92
TOTAL COSTO DE INVERSION 133,425.88 140,499.36
3.4.2. Estimación de costos de reposición

No habrá ningún costo de requerimiento de reposiciones o remplazos de
activos durante la fase de funcionamiento del proyecto.
3.4.3. Estimación de costos de operación y mantenimiento

Se consideran los costos de los insumos y recursos que serán necesarios
para mantener la capacidad instalada de la infraestructura vial después
de su ejecución, los cuales se desagregan en insumos, materiales, mano
de obra calificada y no calificada.
Costos de operación y Mantenimiento con Proyecto a Precios Privados

Concluido el periodo de ejecución de la inversión, esto significa tener
listo para su funcionamiento de la infraestructura física, es donde
empieza a generarse los costos de operación y mantenimiento.
Se consideran los costos de operación y mantenimiento comprenden el
pago al personal que se haga responsable de la limpieza y cuidado de la

infraestructura y el pago de los servicios de suministros. Los costos de

mantenimiento comprenden actividades de cuidado de la
infraestructura; además del mantenimiento de las pistas y veredas.
CUADRO Nº 60
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS PRIVADOS
ALT. I Y II
CONCEPTOS CANTIDAD
A. OPERACIÓN (1) 11,400.00
B. MANTENIMIENTO (2) 296.43
Personal de limpieza mes 12 950 11,400.00
2. MATERIALES (mantenimiento) 296.43
Pintado de pavimento Linea Continua m2 10.21 3.5 35.74
Pintado de Pavimento letras y Simbolosm2 20 4 80.00
Pintado de sardineles ml 60.23 3 180.69
CUADRO Nº 61
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO A PRECIOS PRIVADOS
ALT. I Y II
CONCEPTOS CANTIDAD
A. OPERACIÓN (1+2) 11,400.00
B. MANTENIMIENTO (3+4) 700.00
Personal de Limpieza mes 12 950 11,400.00
2. SERV ICIOS (operac ión) 700.00
Reparación de Pistas m2 220 2.5 550.00
Reparación de Veredas m2 30 2.5 75.00
Reparación de Sardineles ml 25 3 75.00

3.4.4. Flujo de costos incrementales a precios de mercado

Los costos increméntales se definen como la diferencia entre los costos
de una situación con proyecto y sin proyecto, el cual se considera para
todo el horizonte de evaluación del proyecto, el cual está previsto a la
vida útil de la infraestructura y equipos mobiliarios; por lo tanto, para el
presente trabajo considera 10 años para el horizonte de evaluación.
Los costos incrementales a precios privados para ambas alternativas se

muestran en los siguientes cuadros.
CUADRO Nº 62
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
PERIODO EN AÑOS
Rubro 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
A).- COSTOS DE INVERSIÓN 133,425.88
1.- Intangibles (Exp. Técnico %) 6,120.45
2.1.- Adecuada Infraestructura Vehicular 106,156.28
2.2.- Adecuada Infraestructura peatonal 10,423.78
3.- Gastos Generales % 5,829.00

4.- Supervision % 4,896.36
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 11,696.43 11,696.43 12,100.00 11,696.43 11,696.43 12,100.00 11,696.43 11,696.43 12,100.00 11,696.43
1.- Operacion 0.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00
2.- Mantenimiento 0.00 296.43 296.43 700.00 296.43 296.43 700.00 296.43 296.43 700.00 296.43
C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO (A+B) 133,425.88 11,696.43 11,696.43 12,100.00 11,696.43 11,696.43 12,100.00 11,696.43 11,696.43 12,100.00 11,696.43
D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Mantenimiento de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 133,425.88 11,696.43 11,696.43 12,100.00 11,696.43 11,696.43 12,100.00 11,696.43 11,696.43 12,100.00 11,696.43

CUADRO Nº 63
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
PERIODO EN AÑOS
Rubro 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

1.- Operacion 0.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00
2.- Mantenimiento 0.00 296.43 296.43 700.00 296.43 296.43 700.00 296.43 296.43 700.00 296.43
1.- Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


IV. EVALUACIÓN
4.1. EVALUACIÓN SOCIAL
Para la evaluación social de un PIP se puede utilizar dos tipos de metodologías:
Metodología Costo-Beneficio y Metodología Costo-Efectividad, según sea el tipo
de PIP, en nuestro caso se utilizará la metodología Costo-Efectividad, debido a
que los beneficios no pueden cuantificarse.
4.1.1. Beneficios sociales

4.1.1.1. Beneficios generados por el proyecto
La implementación del Proyecto permitirá a pobladores del
Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri, acceder a Servicio de
movilidad Urbana en forma adecuada, lo cual conllevará a
mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios.
Debido por su naturaleza, el presente perfil no considera

beneficios económicos, porque el cálculo monetario de los
beneficios se hace dificultoso de valorizar, asimismo su trabajo
no tiene un fin lucrativo o comercial, sino más bien tiene una
finalidad social.
Además, la estimación de los beneficios, tanto en la “Situación

con Proyecto” como en la “Situación sin Proyecto” solo podrán
ser considerados en forma cualitativa, sin embargo, el Proyecto
de Inversión Pública se evaluará con la Metodología Costo/
Efectividad.
4.1.1.2. Beneficios “con Proyecto. En términos cualitativos

Los Beneficios en la situación con proyecto están descritos por
los resultados que se obtendrán después de finalizar la
ejecución del presente proyecto y puesta en marcha, por lo
tanto, este proyecto permitirá que la POBLACIÓN DEL CENTRO
POBLADO DE CASIMUYO HUALLATIRI CON ADECUADO ACCESO AL

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA obteniendo los siguientes

beneficios cualitativos.
• Reducción de la contaminación del aire por emisiones de

partículas suspendidas
• Mejora de las Condiciones de vida de la población de la
Av. Emancipación
4.1.2. Costos sociales

4.1.2.1. Flujo de costos Sociales
Costos de inversión a precios sociales
Para poder convertir de precios privados a precios sociales se ha
utilizado los factores de corrección establecidos por el Anexo 11
parámetros de evaluación social, lo cuales se mencionan a
continuación.
Factores de corrección.
(iii) Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se
considerarán como costos adicionales del proyecto, dado
que, si bien es una salida de dinero para la respectiva
institución, es también un beneficio para el Estado, por lo
que su efecto social final es nulo.
(iv) Distorsiones en la valoración de mercado de los bienes y

servicios, que hacen que sea distinta a la valoración social.
Entre dichas distorsiones se encuentran los impuestos
indirectos. Con el fin de corregir estas distorsiones, se
estiman los “factores de corrección” de los bienes y
servicios a considerar, de manera tal que el producto del
costo a precios de mercado y el factor de corrección arroje
su respectivo costo social. Así,

Costo Social = Factor de Corrección x Costo de Mercado
De donde se deriva, como veremos específicamente en cada

caso más adelante:
Costo Social
FC =
Costo de Mercado
Para hacer estas correcciones, resulta útil trabajar con tres

tipos de bienes: bienes de origen nacional (que
supondremos bienes no transables), bienes de origen
importado (bienes transables) y mano de obra. En todos los
casos, y para simplificar el análisis, se sugiere asumir las
condiciones de mercado más típicas.
Factor de corrección de bienes de origen nacional.
El factor de corrección debe incluir los efectos en la

recaudación de impuestos y las diferencias en las
valoraciones sociales y de mercado (sin impuestos) de los
bienes. Entonces, el factor de corrección sería la inversa de
uno más la tasa de impuestos indirectos.
1
1 1
= = 0.847
(1 + %IGV ) (1 + 0.18)
Factor de corrección de bienes de origen importado.
Hay que considerar, además, que la valoración de mercado,

sin impuestos, de los bienes de origen importado depende
también de la valoración de mercado de la divisa que,
generalmente, es diferente de su valoración social. Por ello,
usualmente, el factor de corrección que se utilizará para los
bienes importados será el cociente que relaciona el factor

de corrección de la divisa y la corrección por aranceles (uno

más la tasa de aranceles), como se muestra a continuación.
PSD
(1 + Impuestos Indirectos)(1 + Aranceles)
PSD 1.08
= = 0.8675
(1 + %IGV )(1 + % ARANC ) (1 + 0.18)(1 + 0.055)
Factor de corrección de la mano de obra calificada.
En el caso de la mano de obra se sugiere considerar que aquella

que será utilizada en el proyecto que se evalúa no se encontraba
antes empleada, por lo que el costo social no debería incorporar
los impuestos indirectos, dado que éstos aumentan la recaudación,
beneficiando al Estado. Entonces, si no existieran diferencias entre
la valoración de mercado sin impuestos y la valoración social del
trabajo, el factor de corrección sería la inversa de uno más la tasa
de impuestos directos.
FCorrección (MO 4ta Cat ) =

1
1 1
F correccion = = = 0.92593
(1+%Inmpuesto Renta ) (1+0.08)
Factor de corrección de la mano de obra no calificada.
Se entiende por mano de obra no calificada a aquellos trabajadores

que desempeñan actividades cuya ejecución no requiere de
estudios ni experiencia previa, por ejemplo: jornaleros,
cargadores, personas sin oficio definido, entre otros.
El precio social de la mano de obra no calificada resulta de aplicar

un factor de corrección o de ajuste, al salario bruto o costo para
el empleador de la mano de obra (costo privado).
En resumen:

Bienes transables y/o importados…0.868
Bienes no transables…………………………0.847
Mano de obra calificada……………………0.926
Mano de obra no calificada (Sierra)…0.410
CUADRO Nº 64
FACTOR DE CORRECCION O DE AJUSTE
Descripcion FC
Mano de Obra calificada 0.93
Mano de obra no calificada 0.41
bienes y/o insumos no transables 0.85
bienes y/o insumos transables 0.87
Tasa Social de descuento 0.08
CUADRO Nº 65
PRECIOS SOCIALES ALTER. 1 Y 2
UNIDAD DE PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
ITEM DESCRIPCION Meta FC
MEDIDA ALT 1 ALT 2 ALT 1 ALT 2
m2 72 106,156.28 106,156.28 83,896.58 83,896.58

3 Mano de obra no calificada 15,627.04 15,627.04 0.410 6,407.09 6,407.09
m2 90.35 10,423.78 16,604.19 8,343.69 13,520.76

3 Mano de obra no calificada 1,754.12 2,067.32 0.410 719.19 847.60
COSTO DIRECTO DE OBRA 116,580.06 122,760.47 92,240.27 97,417.33
GASTOS GENERALES (%) 5,829.00 6,138.02 0.850 4,954.65 5,217.32
COSTO TOTAL DE OBRA 122,409.06 128,898.49 97,194.92 102,634.65
GASTOS DE SUPERVISION (%) 4,896.36 5,155.94 0.930 4,553.62 4,795.02
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (%) 6,120.45 6,444.92 0.930 5,692.02 5,993.78
TOTAL COSTO DE INVERSION 133,425.88 140,499.36 107,440.56 113,423.46
4.1.2.2. Costos de operación y mantenimiento a precios sociales

Efectuando factores de corrección a los precios de mercado,
obtenemos los precios sociales en las que incurren los costos de
operación y mantenimiento

CUADRO Nº 66
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS
SOCIALES ALT. 1 y II
UNIDAD DE PRECIO PRECIOS PRECIOS
CONCEPTOS CANTIDAD FC
MEDIDA UNITARIO PRIVADOS (S/.) SOCIALES (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO = A+B 11,696.43 10,853.96
A. OPERACIÓN (1) 11,400.00 10,602.00
B. MANTENIMIENTO (2) 296.43 251.96
1. RECURSOS HUMANOS (operación) 11,400.00 10,602.00
Personal de limpieza mes 12 950 11,400.00 0.93 10,602.00
2. MATERIALES (mantenimiento) 296.43 251.96
Pintado de pavimento Linea Continua m2 10.21 3.5 35.74 0.85 30.37
Pintado de Pavimento letras y Simbolosm2 20 4 80.00 0.85 68.00
Pintado de sardineles ml 60.23 3 180.69 0.85 153.59
CUADRO Nº 67
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO A PRECIOS
SOCIALES ALT. 1 y II
UNIDAD DE PRECIO PRECIOS PRECIOS
CONCEPTOS CANTIDAD FC
MEDIDA UNITARIO PRIVADOS (S/.) SOCIALES (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO = A+B 12,100.00 11,197.00
A. OPERACIÓN (1+2) 11,400.00 10,602.00
B. MANTENIMIENTO (3+4) 700.00 595.00
1. RECURSOS HUMANOS (operación) 11,400.00 10,602.00
Personal de Limpieza mes 12 950 11,400.00 0.93 10,602.00
2. SERVICIOS (operación) 700.00 595.00
Reparación de Pistas m2 220 2.5 550.00 0.85 467.50
Reparación de Veredas m2 30 2.5 75.00 0.85 63.75
Reparación de Sardineles ml 25 3 75.00 0.85 63.75
4.1.2.3. Costos incrementales a precios sociales

Los costos increméntales se definen como la diferencia entre los
costos de una situación con proyecto y sin proyecto, el cual se
considera para todo el horizonte de evaluación del proyecto, el
presente trabajo considera 10 años para el horizonte de
evaluación. Cabe indicar más que los costos incrementales se
realizan en forma paralela con sus respectivas evaluaciones, los
cuales se desarrollan en los siguientes cuadros.

CUADRO Nº 68
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
PERIODO EN AÑOS
Rubro 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

1.- Operacion 0.00 10,602.00 10,602.00 10,602.00 10,602.00 10,602.00 10,602.00 10,602.00 10,602.00 10,602.00 10,602.00
2.- Mantenimiento 0.00 251.96 251.96 595.00 251.96 251.96 595.00 251.96 251.96 595.00 251.96
1.- Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADRO Nº 69
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
PERIODO EN AÑOS
Rubro 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

1.- Operacion 0.00 10,602.00 10,602.00 10,602.00 10,602.00 10,602.00 10,602.00 10,602.00 10,602.00 10,602.00 10,602.00
2.- Mantenimiento 0.00 251.96 251.96 595.00 251.96 251.96 595.00 251.96 251.96 595.00 251.96
1.- Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.3. Estimación de los indicadores de rentabilidad social

La evaluación de proyectos se realiza con la finalidad de concluir si el
Proyecto de Inversión Pública es rentable o no. Para este caso debemos
identificar, cuantificar y valorar sus costos y beneficios, teniendo en

cuenta elementos de juicio. En tanto lo relevante es evaluar

exclusivamente el efecto que tendrá la ejecución del proyecto.
La evaluación social de prestación de los Servicio de innovación
tecnológica en artesanías se efectúa bajo la metodología de Costo-
Efectividad (C/E), que determina el Costo Unitario por Beneficiario, para
reducir el Porcentaje de centros poblados expuestos a peligros
identificados así mejorar la condición de vida en la población
beneficiaria, durante el todo horizonte de vida del proyecto.
Metodología costo / Efectividad.

a) El indicador de efectividad (IE)
La finalidad del presente proyecto es construir 01 centro de
innovación tecnológica en artesanías (local de usos múltiples), por
lo tanto, el indicador de costo efectividad estará vinculado
directamente al número de beneficiarios que demandan el servicio.
b) El ratio costo efectividad (CE)

La evaluación social estará sujeta a la metodología más adecuada
para la evaluación de este tipo de proyectos es la de
costo/efectividad, la cual contempla estimar los indicadores de
impacto o efectividad, cálculo del valor actual de los costos totales
a una tasa social de descuento equivalente al 8% anual de acuerdo
al Anexo 11, parámetros de evaluación de evaluación social durante
el horizonte de vida útil de 10 años y la población beneficiaria
contemplada en el proyecto.
La metodología costo efectividad permitirá realizar la comparación

de las alternativas y tomar decisiones en relación con el objetivo
planteado, además dichas indicadores permitirá la mejor asignación
de recursos económicos para la ejecución del proyecto, de la misma
forma permitirá ver como referencia los costos por unidad de
beneficiarios directos.

La evaluación se realiza para un horizonte de vida útil de 10 años,

con una tasa social de descuento (TSD) del 8% anual; para tal efecto
se ha considerado los siguientes indicadores:
VAC: Valor Actual de los Costos

C/E: Índice Costo de efectividad
A continuación, mostramos las fórmulas a usarse en la evaluación

del perfil de proyecto:
C VACT
=
E Indicador de Efectividad
Y, el VACT se calcula de la siguiente manera:
Donde:
VACT = Valor Actual de Costos Totales.
FC = Flujo de Costos del periodo t que incluye las
inversiones y los Costos de Operación y Mantenimiento.
(1+COK) t= Factor de Actualización.
n = Horizonte de Evaluación (Vida útil del proyecto)
COK = Costo de Oportunidad de Capital
Indicador de Efectividad= Número de Beneficiarios.
c) Resultados de evaluación social.

Los resultados obtenidos nos permiten tomar decisiones de elegir
una de las alternativas del proyecto. El propósito del Proyecto es
mejorar los servicios de movilidad urbana, para así lograr la mejora
en la calidad de vida de la población Del Centro Poblado de Casimuyo
Huallatiri, que tendrá un impacto en el mediano plazo en el
bienestar de la población de referencia.

El costo de inversión para el presente caso está dado por la inversión

del proyecto en activos fijos. Por tanto, presentamos el resumen de
los resultados de los indicadores de la evaluación social del
proyecto:
CUADRO Nº 70
RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO Y
SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS I Y II
ALTERNATIV A 1 ALTERNATIV A 2
Prec ios Prec ios
INDICADORES
Privados Alt. Prec ios Privados Alt. Prec ios
1 Soc iales Alt. 1 2 Soc iales Alt. 2
Monto de Inversión Total S/. 133,425.88 107,440.56 140,499.36 113,423.46
VACS( al 8% del COK) S/. 212,686.42 180,931.62 219,759.90 186,914.51
Nº de Beneficiarios 804 804 804 804
Costo Efectividad por Beneficiario 264.60 225.09 273.39 232.53
M2 a intervenirse 1175.69 1175.69 1175.69 1175.69
costo efectividad por M2 180.90 153.89 186.92 158.98
CAE 31,696.55 26,964.15 32,750.71 27,855.77
Costo Por Capacidad de Produccion 178.20 143.49 187.65 151.48
Según los resultados mostrados podemos apreciar de que el ICE a

precios sociales de la Alternativa 1 es de S/. 225.09 x Beneficiario,
menor que el ICE de la alternativa 2 con S/. 232.53 x Beneficiario,
lo que significa que la primera alternativa es menos costosa que la
segunda y deberá ser elegida.
GRAFICO Nº 27
RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION

4.1.4. Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad se desarrolla ante diversos escenarios de
incertidumbre que presenta el proyecto, esto supone estimar los cambios
que se producirán en el VAC valor actual de costos y el indicador costo
efectividad.
Por lo tanto, es importante realizar el análisis de sensibilidad, en donde

existe la incertidumbre de la variación de los precios de los diferentes
insumos en el mercado, para lo cual es imprescindible desarrollar un
análisis de sensibilidad por componente y metas del proyecto, que
pueden sufrir variaciones de precio de insumos más vulnerables en el
mercado como consecuencia de la inflación.
En este caso, realizamos el análisis de sensibilidad sobre el monto de

inversión total de los componentes tales como el mejoramiento de la
infraestructura vehicular y peatonal, como se ilustra en los cuadros
siguientes. También se realiza el análisis de sensibilidad sobre el Índice
costo de Efectividad por beneficiario.
El análisis de sensibilidad nos muestra cuán sensible es el

comportamiento en cada escenario (pesimista, moderada y optimista) de
variación de los factores a evaluar; asimismo, al no disponer de una línea
de corte para los proyectos en el sector, no es posible realizar un análisis
de sensibilidad en forma detallada con respecto a las variables que
intervienen en el estudio; sin embargo a posibles disminuciones e
incrementos de los costos de las variables más relevantes (materiales de
construcción) se variará hasta un -50% y +50% respectivamente. Además,
se sabe que la metodología costo efectividad es función directa de los
costos, por lo tanto, existe incertidumbre sobre el efecto de la inflación
que podría tener sobre el precio de los diferentes insumos más
vulnerables en el mercado.

CUADRO Nº 71
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTER. I Y II
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS
Inversión
% de Variación Beneficiario
de Inversión A LT ER N A T IV A A LT ER N A T IV A A LT ER N A T IV A A LT ER N A T IV A
1 2 1 2
50% 200,138.82 210,749.04 347.59 360.79

40% 186,796.23 196,699.10 330.99 343.31
30% 173,453.64 182,649.17 314.39 325.83
20% 160,111.05 168,599.23 297.79 308.35
10% 146,768.47 154,549.29 281.19 290.87
0% 133,425.88 140,499.36 264.60 273.39
-10% 120,083.29 126,449.42 248.00 255.92
-20% 106,740.70 112,399.49 231.40 238.44
-30% 93,398.12 98,349.55 214.80 220.96
-40% 80,055.53 84,299.61 198.20 203.48
-50% 66,712.94 70,249.68 181.60 186.00
GRAFICO Nº 28
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALT. I Y II

CUADRO Nº 72
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTER. I Y II
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
Inversión
Beneficiario
% de Variación A LT ER N A T IV A A LT ER N A T IV A A LT ER N A T IV A A LT ER N A T IV A
1 2 1 2
de Inversión
50% 161,160.84 170,135.19 291.92 303.09
40% 150,416.78 158,792.84 278.56 288.98
30% 139,672.73 147,450.50 265.19 274.86
20% 128,928.67 136,108.15 251.82 260.75
10% 118,184.61 124,765.80 238.46 246.64
0% 107,440.56 113,423.46 225.09 232.53
-10% 96,696.50 102,081.11 211.72 218.42
-20% 85,952.45 90,738.77 198.36 204.31
-30% 75,208.39 79,396.42 184.99 190.20
-40% 64,464.34 68,054.07 171.63 176.09
-50% 53,720.28 56,711.73 158.26 161.98
GRAFICO Nº 29
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL ICE POR BENEFICIARIO
En este caso, podemos observar que, ante cambios en los costos de

Inversión, el ICE del Proyecto Alternativo 1 resulta menor al del Proyecto
Alternativo 2, sin embargo, cabe mencionar que posee un índice de
soportabilidad de aproximadamente el 10%, debido a que si se simulan
variaciones en porcentajes mayores al indicado el ICE de la Alternativa
2 sería menor al de la alternativa uno.

Si se contrastan las alternativas mostradas se puede ver de acuerdo con

los cuadros anteriores que el costo efectividad de la alternativa 1 es
menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se concluye
que la primera alternativa es mejor que la segunda y deberá ser elegida.
4.2. EVALUACIÓN PRIVADA

No se hará evaluación privada debido a que el proyecto se realizó por la
metodología costo efectividad, porque en este tipo proyectos no se puede
cuantificar monetariamente.
4.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Los resultados previstos a lo largo de su vida útil son las siguientes:
viii) Disponibilidad de recursos para costos de operación y mantenimiento.
La sostenibilidad del proyecto está dada principalmente por el acuerdo de
operación y mantenimiento, que estará a cargo de la Municipalidad del
Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri, quiénes bajo su responsabilidad
mantenimiento, según el acta de compromiso suscrito; después de su
puesta en servicio para mantener en adecuadas condiciones la
Infraestructura física de las pistas y veredas.
ix) Arreglos institucionales requeridos en la fase de inversión y post –

inversión.
Una vez culminada la ejecución de la infraestructura se entregará al
Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri, para que pueda realizar las
actividades de operación y mantenimiento que permita generar los
beneficios que se cuantificaron en el horizonte de evaluación del presente
proyecto. En consecuencia, el mantenimiento de la infraestructura física
estará a cargo de Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri quienes
manifiestan formalmente a través de un acta de compromiso, quien a su
vez cuenta con personal idóneo para esta clase de actividades.

x) La capacidad de gestión del operador.

Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri, disponen de personal calificado
para la realización de operación y mantenimiento. Dicha localidad se
compromete por media un acta suscrita a fin de cumplir con las metas
previstas en la para la operación y mantenimiento del presente proyecto
una vez ejecutado la misma. La viabilidad técnica del presente proyecto
se basa en la calidad y durabilidad de los materiales a ser empleados de
acuerdo a los estándares y normas requeridos para así alcanzar los
objetivos propuestos para la intervención del proyecto.
xi) El uso eficiente de servicios.

No existirá conflicto alguno durante la fase de operación y mantenimiento;
esto porque durante la formulación del presente proyecto, se realizaron
las coordinaciones con la población de la zona de influencia y la
Municipalidad Provincial Chucuito Juli; y cada uno muestra su apoyo y con
optimismo la construcción de la infraestructura física, y así poder realizar
las actividades en mejores condiciones, con la construcción de la
infraestructura se brindara mejores condiciones para el desarrollo de la
prestación de servicios de protección ante peligros.
xii) Conflictos sociales.

El proyecto cuenta con la aceptabilidad social de los pobladores de la
zona. La Población beneficiaria ha demostrado interés por la obra desde
su gestión y se hace responsable de su conservación. Con la ejecución del
proyecto; se mejora la prestación de servicios Protección ante peligros, la
misma que estará debidamente equipada con mobiliario, mejor
desempeño y confort que contribuyan a elevar la calidad de vida de la
población en general.
xiii) La capacidad a pagar de los usuarios.

Los beneficiarios participarán directamente en la ejecución del proyecto,
aportando mano de obra no calificada en el momento de la ejecución.

xiv) Los riesgos de desastres.

Los riesgos por desastres son principalmente por las precipitaciones
pluviales que es lo más frecuente en la zona, la previsión de este riesgo
ha sido considerada desde la concepción del proyecto, incluyéndose
partidas dentro del componente. El impacto ambiental es mínimo, en la
etapa de construcción se generará polvo y ruidos molestos; y que serán
mitigados con carteles y otros avisos que se darán en el corto plazo; en la
etapa de operación y funcionamiento no ocasiona daños al medio
ambiente.
4.4. IMPACTO AMBIENTAL

Por los resultados obtenidos en el siguiente cuadro, la ejecución del presente
proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
LA TERCERA CUADRA DE AV. EMANCIPACION DEL CENTRO POBLADO CASIMUYO
HUALLATIRI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO
DE PUNO” no ocasiona daños permanentes al medio ambiente, son daños
temporales y mínimos, al contrario es para mejorar la adecuación y la calidad
del medio ambiente, asimismo mejora la calidad de vida de los pobladores, por
lo que se recomienda implementar el proyecto. Si se produce algunos materiales
y desechos contaminantes que generen un impacto negativo mínimo al medio
ambiente sería mitigado mediante la selección adecuada para ser tratados y
reciclados en zonas destinadas por el Gobierno Local.
La implementación y/o construcción del proyecto ocasionara una modificación

temporal del paisaje por acciones que involucra el Proyecto. De igual manera
se tomará en cuenta la generación de ruidos, calidad del aire durante la etapa
de construcción y/o implementación del Proyecto.
El impacto sobre la calidad del aire es poco significativo y moderadamente

mitigable, principalmente debido al movimiento de tierras, las actividades de
movilización, utilización de equipos y maquinarias, así como por la limpieza
final.

Las acciones principales como excavación de zanjas, refiere y nivelación del

terreno, movilización y desmovilización de equipos generará polvo y ruidos
molestos que serán temporales.
La ejecución del presente Proyecto no ocasionara mayores daños al medio

ambiente. Después de su ejecución el Proyecto tiene efectos positivos ya que
mejora el aspecto de medio ambiente en su horizonte de evaluación del
proyecto. Por lo que se recomienda instalar y/o implementar el proyecto. No
obstante, si se produce algunos desechos contaminantes se generará un impacto
negativo mínimo al medio ambiente el cual sería mitigado mediante la selección
adecuada de desechos contaminantes que serán tratados y reciclados o
trasladados a zonas destinadas por el Gobierno Local.
e. Ecología.
• El proyecto no ocasiona el deterioro de la vegetación natural en sus
alrededores o áreas aledañas.
• El proyecto no interfiere con los planes de protección de ladera,

taludes, obras de control de la erosión.
• El proyecto no está localizado sobre áreas pantanosas o áreas

ecológicamente frágiles.
• La obra no causa un cambio significativo en la vista escénica natural

de la zona.
f. Material a emplear.
• Los materiales a emplearse (piedra, arena gruesa y hormigón) en el
proyecto procede de zonas, en donde estos materiales están
disponibles.
• Los materiales no contienen elementos contaminantes de alto riesgo

para la salud, tales como el asbesto y otros (con alta concentración
de plomo).
• Los materiales que se emplean son de fácil disponibilidad y

reposición, para cuando la obra requiera una reparación.

g. Contaminación Ambiental.
• Se evitará la disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos,
los que pondrían en peligro la calidad de fuentes de agua, tierras de
cultivo y granjas.
h. Recuso hídrico.
• El flujo de agua del río no se alterará de su curso normal.
• El proyecto no altera la cantidad, calidad y continuidad del agua o

de algún río.
Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de

mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente
matriz:
CUADRO Nº 73
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.
IMPACTOS ACTIVIDAD
MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACIÓN
AMBIENTALES CAUSANTE
- Humedecer la superficie del suelo, para disminuir la emisión de las
Transporte de
partículas.
herramientas,
Alteración de la
movimiento de - Cubrir el material transportado en volquetes en un manto de lona. En todos los frentes de
calidad de aire por la
maquinaria, trabajo, durante la fase de
AIRE emisión de
transporte de obras preliminares y
materiales, partículas - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
y gases.
excedente,
- La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y se
limpieza.
usara pintura sin plomo.
- Utilizar maquinarias en buen estado mecánico, los motores deberán contar

con silenciadores. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. Las
Transporte de actividades se realizan en horario diurno y vespertino, para evitar la
herramientas, generación de ruidos molestos durante la noche.
movimiento de En todos los frentes de
Aumento de los maquinaria, - Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, trabajo, durante la fase de
niveles de ruido transporte de con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo. obras preliminares y
COMPONENTE AMBIENTAL
excedente, - La superficie de tierra que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.
limpieza.
- Los materiales excedentes serán evacuados y botaderos.
Perturbación y Construcciones En todas las áreas a ser

desplazamiento de las provisionales - Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches para no disturbar a la disturbadas, contempladas
BIOLOGICO
escasas especies que para escasa avifauna que pernocta en el lugar. en el proyecto, durante
habitan. maquinarias. todas las fases.
Obras - Cercar el lugar de trabajo en la medida de lo posible, mientras duren los
preliminares, trabajos de construcción. En todas las áreas a ser
movimiento de disturbadas, contempladas
PAISAJE Alteración del paisaje - El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas
tierras, obras de en el proyecto, durante
asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la todas las fases.
concreto y
Municipalidad Provincial de El Collao.
pintado
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en
Construcciones esta obra.
provisionales, - Restricción del paso de los transeúntes.
movimiento de
Riesgo a la salud de En todas las áreas a ser
tierras, pintado. - Control de generación de partículas (ver lo referente a aire).
las personas. Riesgo disturbadas, contempladas
SOCIOECONOMICO Obras
en la Seguridad de las - Control de los niveles de ruidos (ver lo referente a aire). Uso de equipos de en el proyecto, durante
preliminares,
personas seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. todas las fases.
movimiento de
tierras, pintado - Señalización de las zonas peligrosas. Restricción del paso a los transeúntes.
de tráfico lineal.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

Medidas de mitigación.
Con el MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA TERCERA

CUADRA DE AV. EMANCIPACION DEL CENTRO POBLADO CASIMUYO HUALLATIRI
DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO
(construcción de Infraestructura vehicular y peatonal), generará impactos
negativos en su entorno inmediato, durante la ejecución de la obra y luego
concluida la misma, que se evidencia en la infraestructura intervenida,
generando los siguientes impactos:
• Rutas alternas de tránsito peatonal y desvío del tráfico vehicular de

ser necesario.
• Colocación de señales adecuadas durante el día y la noche para
evitar accidentes.
• El material en obra, deberá humedecerse para evitar mayor emisión
de polvo.
• Para el ruido de la maquinaria pesada, se recomienda contar con
maquinaria en buen estado, que evite el quemar combustible y
aceite, así como no origine mucho ruido.
• El desmonte, que deberá eliminarse permanentemente de tal
manera de no generar acumulación de basura.
• La molestia en el vecindario deberá evitarse, procurando causar
menos molestias con la presencia de personas ajenas a la localidad.
• Se deberá concluir con la obra en el plazo previsto.
4.4.1. Selección de las alternativas

Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados costo
efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la
siguiente tabla comparativa:
CUADRO Nº 74
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
IINDICADORES Alternativa 1 Alternativa 2
VAC Social 180,931.62 186,914.51
ICE Por Beneficiario 225.09 232.53
ICE POR M2 153.89 158.98
SOSTENIBILIDAD Si Si

Se ha seleccionado alternativa y se ha evaluado los resultados costo

efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Concluimos que la
alternativa I, nos muestra que, el costo unitario que se requiere para
mejorar los servicios de movilidad urbana, durante el horizonte del
proyecto es de 225.09 soles por beneficiario a precios sociales, que en
comparación con la alternativa II 232.53 soles; significa que es la mejor,
en términos sociales.
Por lo que concluimos que la variación de costos no influye en la

factibilidad del proyecto. Es decir que el proyecto no es sensible a la
variación de costos.
De acuerdo a los indicadores de evaluación como es el Costo Efectividad

tanto en términos privados y sociales, se concluye que la alternativa I es
la seleccionada puesto que representa una mejor alternativa conforme
se ha detallado anteriormente.
4.5. GESTIÓN DEL PROYECTO

4.5.1. Fase de inversión
i) La Organización que se adoptara.
La organización y gestión estará a cargo de la Municipalidad
Provincial Chucuito juli, quienes garantizaran el financiamiento y la
ejecución del proyecto, promoverá la participación de los
beneficiarios en cumplimiento de las metas y objetivos
institucionales, por su parte la Municipalidad Provincial coordinara
con los órganos de línea para viabilizar la gestión administrativa que
permita cumplir con la materialización del proyecto.
ii) La unidad ejecutora y el órgano técnico que coordinara en la

ejecución.
La Municipalidad Provincial Chucuito Juli será la Entidad encargada
y responsable en la ejecución del proyecto, en la actualidad dispone
de capacidad instalada para la administración financiera y logística

en la ejecución de infraestructuras públicas. Además, los trabajos

se realizarán en coordinación directa con beneficiarios, con el fin de
concordar los aspectos técnicos, normativos y administrativos.
iii) Programación de actividades del proyecto

Para la implementación de los componentes del Proyecto la
Municipalidad Provincial Chucuito Juli cuenta con los recursos
provenientes de diferentes fuentes de financiamiento; Recursos
Ordinarios, Recursos Determinados y otra, los responsables de llevar
a cabo las actividades en este caso vienen a ser la propia
Municipalidad quien ejecutara el proyecto. Se ha establecido 30 días
para la elaboración del Expediente Técnico el mismo que estará a
cargo de la Municipalidad Provincial Chucuito Juli a través la
Gerencia de infraestructura. Para la ejecución de la infraestructura
física se establecido 60 días (02 meses), siendo el responsable de
llevar a cabo la implementación del componente a través de la
Unidad Ejecutora de la Municipalidad Provincial Chucuito Juli.
El proyecto consistirá en la “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

MOVILIDAD URBANA EN LA TERCERA CUADRA DE AV. EMANCIPACION
DEL CENTRO POBLADO CASIMUYO HUALLATIRI DEL DISTRITO DE JULI
- PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO” de acuerdo
a los parámetros establecidos en el Reglamento Nacional de
Construcciones lo cual mejorará el bienestar y calidad de vida de la
población de la zona de influencia. Para el logro de las metas del
Proyecto se ha establecido el siguiente cronograma de acciones:
Cronograma de ejecución física en (%)
Se considera que la ejecución del proyecto se realizará en 3 meses,

se prevé que durante el primer mes se realizará el estudio definitivo
que constituye el Expediente Técnico y su correspondiente
aprobación, así como la provisión de materiales necesarios para dar

inicio a la ejecución de la obra propiamente dicha, cuyo avance

porcentual es como se muestra en el Cuadro Nº 75.
CUADRO Nº 75
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA.
PRINCIPALES RUBROS Inversión Mes 1 Mes 2 Mes 3
1.- Intangibles (Exp. Técnico %) 6,120.45 100.00%
2.1.- Adecuada Infraestructura Vehicular 106,156.28 50.00% 50.00%
2.2.- Adecuada Infraestructura peatonal 10,423.78 100.00%
0.00 0.00 100.00%
3.- Gastos Generales % 5,829.00 50.00% 50.00%
4.- Supervision % 4,896.36 50.00% 50.00%
TOTAL 133,425.88
Cronograma de ejecución financiera
De acuerdo al avance físico porcentual, se estima que la ejecución

financiera se ejecutará en la misma proporción.
CUADRO Nº 76
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA.
PRINCIPALES RUBROS Mes 1 Mes 2 Mes 3
1.- Intangibles (Exp. Técnico %) 6,120.45 6,120.45
2.1.- Adecuada Infraestructura Vehicular 106,156.28 53,078.14 53,078.14
2.2.- Adecuada Infraestructura peatonal 10,423.78 10,423.78
0.00 0.00 0.00
3.- Gastos Generales % 5,829.00 2,914.50 2,914.50
4.- Supervision % 4,896.36 2,448.18 2,448.18
TOTAL 133,425.88

iv) Modalidad de ejecución del proyecto
Su ejecución se realizará bajo la modalidad de Administración

directa.
v) Condiciones previas para garantizar el inicio oportuno de

ejecución.
Las condiciones para garantizar el inicio oportuno de ejecución es la
siguiente:
• Dirigir, conducir y promover el desarrollo socioeconómico,
técnico y administrativo de la Provincia de acuerdo a una
Planificación concertada y calificada de las necesidades.
• Estimular e institucionalizar la participación de la población
en la gestión Municipal fomentando el trabajo comunal y
dando opción al ejercicio de libre iniciativa.
• Promover el desarrollo integral y equilibrado en la Provincia
de Chucuito Juli; y desarrollar programas sociales básicos,
orientados hacia el trabajo productivo, nutrición, educación,
transporte, saneamiento, salud y deporte.
4.5.2. Fase de post inversión

iii)Cargo de operación y mantenimiento
La sostenibilidad del proyecto está dada principalmente por
adecuado mantenimiento rutinario y periódico que debe recibir la
infraestructura física de las pistas y veredas; la cual estará asumida
por Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri, quienes asumirán los
costos de operación y mantenimiento después de su puesta en
servicio para mantener en adecuadas condiciones.
iv) Instrumentos requeridos para la adecuada gestión.

En cuanto al mantenimiento rutinario de la infraestructura vehicular
y peatonal, la entidad responsable como es la municipalidad del
Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri, hará el Mantenimiento

rutinario, quien a su vez cuenta con capacidad técnica con un equipo

de autoridades que están comprometidos en la gestión.
4.5.3. Financiamiento
La fuente de financiamiento de costo de inversión será asumida por la
Municipalidad Provincial Chucuito Juli a través de recursos provenientes
para la ejecución de proyectos en 100%, y costos de Operación y
Mantenimiento, será asumida por Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri
al 100% que consiste en mantenimiento rutinario y periodico, tal como
se evidencia en el acta de compromiso sobre operación y mantenimiento.
4.6. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

4.6.1. Consideraciones básicas
Es una herramienta que resume la información esencial de un proyecto.
Su estructura muestra los distintos niveles de objetivos de este, en 4
filas, y la información narrativa de estos (enunciado) con sus
correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos, en 4
columnas, a continuación, demostramos la elaboración de MML del
proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA
TERCERA CUADRA DE AV. EMANCIPACION DEL CENTRO POBLADO
CASIMUYO HUALLATIRI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO
- DEPARTAMENTO DE PUNO”.
4.6.2. Elaboración de MML

CUADRO Nº 77
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Mejora de las Condiciones de Más del 80% de la población Encuesta a la población de
vida de la población de la Av. beneficiaria percibe que el proyecto Centro Poblado de Casimuyo
FIN
Emancipación mejoró su calidad de vida en el 1er Huallatiri

año de operación del proyecto
- Resultados de encuestas Autoridades respetan el
POBLACIÓN DEL CENTRO 100% de la población beneficiaria realizadas a la población compromiso asumido de
PROPÓSITO
POBLADO DE CASIMUYO accede a adecuados servicios de para ver su conformidad con hacerse responsable del
HUALLATIRI CON ADECUADO movilidad urbana las adecuadas condiciones financiamiento y los costos
ACCESO AL SERVICIO DE de transitabilidad vehicular de operación y
MOVILIDAD URBANA y peatonal mantenimiento.
- Informes de monitoreo.
Informe de ejecución de Las autoridades del
a.- Adecuada Infraestructura - Consiste en la Construcción de obra por parte de la gobierno local realizan una
Vehicular 1085.34 m2 de pistas con pavimento municipalidad a través la óptima distribución de
rígido de concreto fc´ = 210 kg/cm2, Oficina de Infraestructura y recursos
COMPONENTES
b.- Adecuada Infraestructura e=20; Implementación de 30.21m2 obras públicas.

peatonal de señalización en el pavimento y en Eficiente gestión y
sardineles. Informes - Acta de adecuados procesos
- Consiste en la Construcción de recepción y resolución de administrativos de los
90.35 m2 e veredas de concreto liquidación de obra. recursos y materiales.
fc´=175 kg/cm2 e=0.10m acabado y Cuaderno de obra y acta de
bruñado, 60.23 ml. De sardineles de entrega de obras. Se tiene la participación
concreto fc´=175 kg/cm2. activa de la población
beneficiaria.
Cotización, órdenes de Cumplimiento de los
Acción 1.1: Construcción de servicio, órdenes de compra, compromisos de
pistas con pavimento rígido de El costo total de inversión asciende contratos de la Oficina de financiamiento
concreto fc´ = 210 kg/cm2, a S/. , 133,425.88 Abastecimiento de la MPCHJ programados para la
e=20cm, ejecución del proyecto.
Acción 1.2: Implementación de Los costos directos por componente Informe de avance físico y
señalización en el pavimento y son: financiero de la ejecución La Unidad Ejecutora de la
ACTIVIDADES
en sardineles. - Pistas S/. 106,156.28 del proyecto. supervisión de obras

- Veredas S/. 10,423.78 desarrolla su trabajo
Acción 2.1: Construcción de - Expediente Técnico S/: 1,500.00 Comprobantes de pago: eficientemente.
veredas de concreto fc´=175 - Supervisión S/. 4,896.36 Recibo por Honorarios
kg/cm2 e=0.10m acabado y - Gastos Generales S/. 5,829.00 Profesionales, Recibos, La Unidad responsable de
bruñado, sardineles de concreto Facturas, Boletas de Venta, supervisión de equipos y
fc´=175 kg/cm2. declaraciones juradas y materiales cumple con su
contratos por los servicios labor eficientemente.
prestados durante la
ejecución del proyecto,
PECOSA.

4.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
El presente Proyecto de Inversión pública “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA TERCERA CUADRA DE AV. EMANCIPACION DEL
CENTRO POBLADO CASIMUYO HUALLATIRI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA
DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO” ha sido formulado de acuerdo a los
parámetros establecidos y la normatividad vigente por lo que se recomienda su
viabilidad en función a los siguientes atributos:
✓ Viabilidad Operativa: El financiamiento del mantenimiento rutinario y

periódico de la infraestructura vehicular y peatonal esta dado por el
acuerdo de operación y mantenimiento, que estará a cargo de Centro
Poblado de Casimuyo Huallatiri, quiénes bajo su responsabilidad
mantenimiento, según el acta de compromiso suscrito; después de su puesta
en servicio para mantener en adecuadas condiciones la Infraestructura
física.
✓ Viabilidad Técnica: El estudio está en función a la zona, rendimiento y

restricciones que pueda afectar a la consecución de un sistema aceptable,
así como de la disponibilidad de los recursos y conocimientos técnico;
tomado en cuenta los requerimientos de función transitabilidad,
clasificación por demanda, clasificación por orografía, diseño geométrico,
perfil y sección transversal.
✓ Viabilidad de Fechas: En el proyecto indica que las fechas de ejecución son

razonables en el cumplimiento de su calendario
✓ Viabilidad Económica: El costo total de la inversión a precios privados para

el mejoramiento del servicio de movilidad urbana, alcanza la suma de S/.
133,425.88 a precios privados y precios sociales es de S/. 107,440.56; los
cuales sopesan beneficios desde la perspectiva de Costo / Efectividad, a
precios privados es de S/. 264.60 que significa costo por beneficiario para
la Alternativa “UNO” y a precios sociales es de S/. 225.09 que es menor en

comparación a la ALTERNATIVA DOS por lo tanto se opta por la alternativa

uno el de menor costo por beneficiario, que beneficiará aproximadamente
a 8038 pobladores en el horizonte del proyecto.
En la formulación del estudio de preinversion se ha trabajados con datos

primarios (entrevistas, padrón de beneficiarios) e información secundaria (INEI,
ENAHO), así mismo los supuestos empleados en el estudio son consistentes y
coherentes, Las normas usadas en la formulación del proyecto es el
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.
RECOMENDACIONES
FASE DE EJECUCION
✓ Las variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de
inversión, así como los plazos de ejecución del proyecto, de tal forma de
generar alertas sobre posibles sobrecostos y sobreplazos durante la etapa
de ejecución son cambios empresariales, la inflación y decisiones
gubernamentales
✓ Las limitaciones de información que enfrentó la UF para realizar tales
estimaciones, son la escasa información en la población del área de
referencia ya que no existen censos actualizados de población rurales en
las comunidades y centro poblados
FASE DE FUNCIONAMIENTO
✓ Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en

general y la entrega de servicios a la población beneficiaria en particular,
al no contar con el financiamiento oportuno de los costos de operación y
mantenimiento por Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri. En la prestación
de Servicio de movilidad urbana son los que manifestarían un riesgo
acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido a un
mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de
funcionamiento del proyecto.

✓ Que los profesionales que se contraten para el proyecto sean especialistas

y conocedores del ámbito de trabajo para una mejor relación con los
beneficiarios.
✓ Implementar por parte de Centro Poblado de Casimuyo Huallatiri un
programa de mantenimiento de infraestructura vehicular y peatonal el cual
garantizara la sostenibilidad del proyecto.
V. ANEXOS

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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA TERCERA CUADRA DE AV.

EMANCIPACION DEL CENTRO POBLADO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI GESTION 2019-2022 1

2.2.2. Análisis de las causas ......................................................................................... 102

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI GESTION 2019-2022 2

4.5.2. Fase de post inversión ....................................................................................... 161

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI GESTION 2019-2022 3

El presente Proyecto de Inversión Publica denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

La Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, tiene como objetivo

El proyecto comprende la construcción de infraestructura vehicular y peatonal en el

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI GESTION 2019-2022 4

urbana, es evidente que por el incremento de la población de la comunidades genera

Juli, Junio del 2019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI GESTION 2019-2022 5

A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO.

A.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA TERCERA CUADRA

A.2. UNIDAD FORMULADORA

Unidad formuladora: es la unidad orgánica de la entidad sujeta al Sistema

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI GESTION 2019-2022 6

A.3. UNIDAD EJECUTORA

Unidad Ejecutora: es el órgano responsable de la ejecución física y

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI GESTION 2019-2022 7

GRAFICO N.º A.1

MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI GESTION 2019-2022 8

MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO

A.5. INVERSIÓN TOTAL, PLAZO DE EJECUCIÓN Y FECHA ESTIMADA DE INICIO DE

Los costos de inversión en la situación con proyecto comprenden los

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI GESTION 2019-2022 9

Adecuada Infraestructura peatonal m2 90.35 115.37 10,424

COSTO DIRECTO 116,580

Actividad 01 Pistas 106,156 53,078.14 53,078.14

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI GESTION 2019-2022 10

A.6. TIPOLOGIA DEL PROYECTO DE INVERION SEGÚN PMI

A.6. SERVICIO PUBLICO CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA

Servicios De Movilidad Urbana

A.7. INDICADOR DE BRECHAS DE ACCESO A SERVICIOS

El servicio público con brecha identificada es el PORCENTAJE DE LA

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

B.1. Objetivo del Proyecto

B.3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1: Construcción de pistas con pavimento rígido de concreto

ALTERNATIVA 2: Construcción de pistas con pavimento rígido de concreto

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI GESTION 2019-2022 11

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA.

La determinación de la brecha oferta-demanda del Proyecto se obtiene de la

0 2019 0 713 -713

En cuanto a la infraestructura vial en la Av. Emancipación, existe un déficit de

En el cuadro siguiente se muestran las más importantes características técnicas de

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI GESTION 2019-2022 12

Tipo de Veredas no existe Concreto Concreto

Ancho de Veredas ml 1.50 1.50

El balance entre oferta y demanda efectiva, muestra que la oferta no cubre la

C.1. Enfoque Metodológico

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI GESTION 2019-2022 13

C.2. Parámetros y Supuestos para la estimación de la Oferta y demanda

C.3. Número de Beneficiarios directos del proyecto

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP.

La Localización es un factor esencial para la ejecución de las obras físicas en

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO JULI GESTION 2019-2022 14

El dimensionamiento de la intervención del proyecto se determina a partir

En el cuadro a continuación se observa la brecha de infraestructura, donde