Resumen Ejecutivo Miller Ok

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Proyecto: Mejoramiento del servicio de educación secundaria en I.E Mariscal Miller distrito de Municipalidad Distrital
Vicco de la provincia de Pasco del departamento de Pasco de Vicco
INDICE
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ........................................................................................................... 5
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO .............................................................................................................................. 5
1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL ................................................................................................................... 5
1.3. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) ........................................... 5
1.4. INSTITUCIONALIDAD ....................................................................................................................................... 6
1.5. LOCALIZACIÓN................................................................................................................................................. 7
1.6. DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN..................................................................................................................... 11
1.7. FECHA ESTIMADA DEL INICIO DE OPERACIÓN ......................................................................................... 11 2
1.8. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO ........................................................................................................... 11
2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ...................................................................................................................... 11
2.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ...................................................................................... 11
2.1.1. Problema Central ................................................................................................................................... 11
2.1.2. Objetivo Central ..................................................................................................................................... 12
2.2. ALTERNATIVA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ........................................................................................ 13
2.2.1. Sustento de alternativa única ................................................................................................................. 14
3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA.................................................................................. 14
3.1. DEMANDA ....................................................................................................................................................... 14
3.1.1. Población de referencia ......................................................................................................................... 15
3.1.2. Población demandante potencial ........................................................................................................... 16
3.1.3. Demanda demandante efectiva ............................................................................................................. 16
3.1.3.2. Demanda efectiva en la situación sin proyecto ................................................................................. 17
3.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA. ............................................................................................................................. 20
3.2.1. Oferta Actual .......................................................................................................................................... 21
b. Antecedentes y descripción de las edificaciones ................................................................................................. 21
5.2. Oferta optimizada. ................................................................................................................................................... 31
3.3. DETERMINACION DE LA BRECHA. .............................................................................................................. 31
4. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO ................................................................................................................... 33
5. GESTIÓN DEL PROYECTO ..................................................................................................................................... 37
5.1. GESTIÓN DE LA FASE DEL CICLO DE INVERSIÓN .................................................................................... 37
5.2. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS ................................................................................................. 38
5.3. IMPACTO AMBIENTAL .............................................................................................................................. 39
6. COSTOS DEL PROYECTO ...................................................................................................................................... 40
6.1. COSTOS DE INVERSIÓN ............................................................................................................................... 40
6.2. Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado ........................................................................ 41
7. EVALUACIÓN ........................................................................................................................................................... 42
7.1. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ....................................................................................... 42
7.2. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO ................................................................... 43
8. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ....................................................................................................................... 44
9. MARCO LÓGICO ...................................................................................................................................................... 45
10. CONCLUSIONES ...................................................................................................................................................... 48
11. RCOMENDACIONES ................................................................................................................................................ 48
Índice de Cuadros
Cuadro 1 – Indicador de producto asociado a la brecha de servicio .................................................................. 6 3

Cuadro 2 – Unidad Formuladora ........................................................................................................................ 6
Cuadro 3 – Unidad Ejecutora.............................................................................................................................. 6
Cuadro 4 – Unidad Ejecutora Presupuestal ........................................................................................................ 7
Cuadro 5 – Ubicación política ............................................................................................................................. 7
Cuadro 6 – Ubicación Geográfica ....................................................................................................................... 7
Cuadro 7 – Rutas de acceso a la localidad de Vicco .......................................................................................... 8
Cuadro 8 – Árbol de causas y efectos .............................................................................................................. 12
Cuadro 9 – Árbol de medios y fines .................................................................................................................. 13
Cuadro 10 – Determinación de la alternativa única .......................................................................................... 14
Cuadro 11 - Población según Estadísticas del INEI y tasas de crecimiento ..................................................... 15
Cuadro 12 – Proyección de la demanda referencial ......................................................................................... 15
Cuadro 13 - Proyección de la demanda potencial – Secundaria ...................................................................... 16
Cuadro 14 – Matriculados en el nivel secundaria de la IE Mariscal Miller ........................................................ 16
Cuadro 15 – Consolidado de proporciones ..................................................................................................... 17
Cuadro 16 – Población demandante efectiva en la condición Sin Proyecto ..................................................... 17
Cuadro 17 – Situación académica según actas de evaluación del 1er grado de I.E Mariscal Miller ................ 18
Cuadro 18 – Proporción de matrícula con proyecto del Nivel Secundaria ........................................................ 18
Cuadro 19 - Proporción matrícula con proyecto para el 2do grado .................................................................. 19
Cuadro 20 - Proporción matrícula con proyecto para 3er grado ....................................................................... 19
Cuadro 21 - Proporción matrícula con proyecto para el 4to grado .................................................................. 19
Cuadro 22 - Proporción matrícula con proyecto para el 5to grado .................................................................. 19
Cuadro 23 – Población demandante efectiva con proyecto.............................................................................. 20
Cuadro 24 – Datos de la IE Francisco Bolognesi ............................................................................................. 20
Cuadro 25 – Descripción del Módulo I .............................................................................................................. 21
Cuadro 26 – Descripción del módulo II ............................................................................................................. 22
Cuadro 27 – Descripción del módulo III ............................................................................................................ 23
Cuadro 28 – Módulo IV ..................................................................................................................................... 25
Cuadro 29 – Descripción del Módulo V ............................................................................................................ 26
Cuadro 30 – Recursos Humanos de la IE......................................................................................................... 30
Cuadro 31 – Proyección de la oferta optimizada ................................................. ¡Error! Marcador no definido.
Cuadro 32 – Determinación de la brecha ............................................................ ¡Error! Marcador no definido.
Cuadro 33 – Resumen del tamaño del proyecto............................................................................................... 33
Cuadro 34 – Planteamiento arquitectónico ....................................................................................................... 34
Cuadro 35 – Gestión integral de los riesgos ..................................................................................................... 38
Cuadro 36 – Impacto ambiental ........................................................................................................................ 39
Cuadro 37 – Costos de inversión de los componentes..................................................................................... 41
Cuadro 38 . Costos de servicios básicos ............................................................. ¡Error! Marcador no definido.
Cuadro 39 – Remuneración de los docentes ....................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Cuadro 40 – Costos de operación y mantenimiento ............................................ ¡Error! Marcador no definido.
Cuadro 41 – Costos de operación y mantenimiento en la situación CON y SIN proyecto ... ¡Error! Marcador no
definido.
Cuadro 42- Monto de inversión a precios sociales ........................................................................................... 42
Cuadro 43 Indicadores de Costo Efectividad .................................................................................................... 44
Cuadro 44 Indicadores de costo efectividad ..................................................................................................... 44
Cuadro 45 – Capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto ............................................................ 45
Cuadro 46 Matriz de Marco Lógico ................................................................................................................... 46
4
Índice de Imágenes
Imagen 1 – Ruta de acceso Pasco a Shelby ..................................................................................................... 8

Imagen 2 – Ruta de acceso de Shelby a Vicco ................................................................................................. 8
Imagen 3- Macro Localización ........................................................................................................................... 9
Imagen 4 – Micro localización.......................................................................................................................... 10
Imagen 5 – Módulo I ........................................................................................................................................ 22
Imagen 6 – Vista de los techos del módulo I ................................................................................................... 22
Imagen 7 – Módulo II ....................................................................................................................................... 23
Imagen 8 – Vista de los ambientes .................................................................................................................. 23
Imagen 9 – Vista del módulo III ....................................................................................................................... 24
Imagen 10 – Deposito de textos ...................................................................................................................... 24
Imagen 11 – Vista del cafetín .......................................................................................................................... 24
Imagen 12 – Vista del Módulo IV ..................................................................................................................... 25
Imagen 13 – Cuarto de guardianía y ambiente de APAFA .............................................................................. 25
Imagen 14 – Vista del módulo V ...................................................................................................................... 26
Imagen 15 – Vista de los servicios higiénicos.................................................................................................. 26
Imagen 16 – Vista de la losa deportiva Nro. 1 y Nro. 2.................................................................................... 27
Imagen 17 – Cerco perimétrico........................................................................................................................ 27
Imagen 18 – Tanque elevado y pozo............................................................................................................... 28
Imagen 19 – Vista de mobiliario obsoleto ........................................................................................................ 30
Imagen 20 – Vista del plano general ............................................................................................................... 36
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E MARISCAL MILLER
DISTRITO DE VICCO DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO”
 Naturaleza de la intervención: Se refiere al MEJORAMIENTO del servicio educativo del nivel

secundaria de la I.E. Mariscal Miller, lo que implica intervenciones orientadas a garantizar la
calidad de dicho servicio, involucrando y cumpliendo los estándares de calidad según la
Resolución Viceministerial N° 208-2019 MINEDU que aprueba la actualización de la Norma 5
Técnica “Criterios de Diseño para locales educativos del Nivel de Educación Primaria y
Secundaria”
 Objeto de la Intervención: I.E. Mariscal Miller
 Ubicación del área de influencia: Centro Poblado Vicco
1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Esto hace referencia a las funciones que recaen sobre los Sectores, Organismos Constitucionalmente
Autónomos y Fuero Militar Policial conforme lo dispuesto en el párrafo 7.2 del artículo 7 del Reglamento
del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por el Decreto Supremo N° 284-2018-EF. Se detallan
las cadenas funcionales, los servicios, el sector responsable del servicio, las competencias, las
tipologías, los indicadores de brechas y las unidades de medida respectivos.
Función 22: Educación

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en
materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y
profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico.
División Funcional 047: Educación básica

Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles inicial, primaria,
secundaria, alternativa y especial para facilitar la participación de la persona en el proceso de
desarrollo socioeconómico.
Grupo Funcional 0105: Educación Secundaria

Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formación de competencias básicas de
los niños y las niñas que se encuentren como promedio, entre los 12 y 16 de años de edad.
Sector : 10- Educación
1.3. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

 Servicios públicos con brecha identificada y priorizada
Servicio : 412 - Servicio de Educación Secundaria

Tipología : 370 - Educación secundaria
 Indicador de producto asociado y contribución al cierre de brecha de servicios
Cuadro 1 – Indicador de producto asociado a la brecha de servicio

Valor de
Tipo de Nombre del Indicador de Unidad de Nivel de contribución al
Servicio Año
indicador brecha de acceso a servicios medida desagregación cierre de
brechas
Porcentaje de unidades
Educación productoras con el servicio de
Calidad Local Educativo Distrital 2023 1
Secundaria educación secundaria con
capacidad instalada inadecuada 6
1.4. INSTITUCIONALIDAD
 Unidad Formuladora
Esta unidad es la encargada de designar la formulación y evaluación del proyecto, para ello debe
de realizar las coordinaciones necesarias en dicha fase a fin de garantizar la viabilidad del mismo.
Cuadro 2 – Unidad Formuladora

Nivel de Gobierno Gobierno Local
Entidad Municipalidad Distrital de Vicco
Nombre de la UF UF de la Municipalidad Distrital de Vicco
Responsable de la UF Edwin Luzgardo Mauricio Chavez
Correo electrónico elmaurich23set@gmail.com
Consultor quién elaboró el
Econ. Gabriela Yohanny Velasquez Justiniano
estudio de pre inversión
 Unidad Ejecutora
Considerando La Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 se propone a la Municipalidad
Distrital de Vicco como Unidad Ejecutora.
Cuadro 3 – Unidad Ejecutora

Nivel de Gobierno Gobierno Local
Entidad Municipalidad Distrital de Vicco
Nombre de la UE UEI de la Municipalidad Distrital de Vicco
Correo Electrónico vrla2012@hotmail.com
Responsable de la UE Vito Rey Leon Aguilar
 Unidad Ejecutora Presupuestal
Cuadro 4 – Unidad Ejecutora Presupuestal
Nombre de la UEP 301512 – Municipalidad Distrital de Vicco
Capacidad técnica operativa y financiera de la MDV.

El Órgano Técnico Responsable de la ejecución del proyecto será la Sub gerencia de obras,
infraestructura Urbana y Rural de la Municipalidad Distrital de Vicco, la cual en los últimos años ha
ejecutado y/o supervisado la ejecución de diversos proyectos de inversión de interés local.
1.5. LOCALIZACIÓN
 Ubicación Política 7
El Centro Poblado de Vicco, la cual se encuentra el distrito de Vicco, ubicado en las Estribaciones
de la Cordillera Central y Oriental de los Andes, en plena meseta del bombón aproximadamente a
21 Km. al sur oeste de la capital de la región Pasco, provincia del mismo nombre; asimismo está
dentro del 173.3 km² de superficie que tiene el distrito de Vicco. Su código de abigeo es 19011201,
según datos estadísticos del INEI tiene aproximadamente 877 viviendas y 1,400 habitantes.
El proyecto está ubicado políticamente en:
Cuadro 5 – Ubicación política

Departamento: Pasco
Provincia: Pasco
Distrito: Vicco
Localidad Vicco
Dirección Avenida 22 De Junio S/N
 Ubicación Geográfica
Geográficamente la zona del proyecto se ubica en la zona rural, región natural es el quechua y en
las siguientes coordenadas:
Cuadro 6 – Ubicación Geográfica

Coordenadas (UTM) Sur 8801582.495 Este 364685.25
Altura (m.s.n.m.) 4,107 m.s.n.m.

Región Natural Sierra
Fuente: Google Earth Pro
Limites
El distrito de Vicco limita
- Por el Norte con el distrito de Tinyahuarco
- Por el Este con el Distrito de Ninacaca
- Por el Sur con el Distrito de Ninacaca
- Por el Oeste con el Distrito de Tinyahuarco
Accesibilidad
La vía de acceso principal desde la Ciudad de Pasco hacia la localidad de Vicco, se da por la
Carretera que une Pasco y Shelby, cuya vía se encuentra asfaltada y en buen estado de
conservación.
Cuadro 7 – Rutas de acceso a la localidad de Vicco

Ruta Medio de Transporte Tipo de vía Distancia (Km) Tiempo (HH. MM)
Pasco – Shelby Camionetas, autos, etc. Asfaltado 23.2 Km 32 Min
Shelby - Vicco Camionetas, autos, etc. Asfaltado 5.9 Km 9 Min 8
Fuente: Trabajo de Campo
Imagen 1 – Ruta de acceso Pasco a Shelby
Fuente: Google earth

Imagen 2 – Ruta de acceso de Shelby a Vicco
Fuente: Google earth
Fotografía 1 – Vía de acceso a la IE Mariscal Miller
Imagen 3- Macro Localización
Imagen 4 – Micro localización
10
Específicamente la I.E. Mariscal Miller se ubica en la Av. 22 de junio S/N y el terreno que ocupa se encuentra
inscrita en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) Número de la Partida Registral
P13012407.
1.6. DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Comprende la elaboración del expediente técnico y la ejecución física de las inversiones. Incluye las
siguientes actividades:
 Procedimiento de contrato para el desarrollo del estudio definitivo (Elaboración de Expediente

Técnico para la obra, elaboración de términos de referencia y elaboración de especificaciones 11
Técnicas el equipamiento)
 Procedimiento de contratación para la ejecución del proyecto. Ejecución de Obra, Supervisión de
obra, y la adquisición y puesta en marcha del Equipamiento.
 La liquidación y cierre del proyecto.
Periodo de la ejecución del proyecto: 10 meses, 03 meses para la elaboración del estudio definitivo,
01 mes para el proceso de selección y 6 para la ejecución física.
1.7. FECHA ESTIMADA DEL INICIO DE OPERACIÓN

Se prevé que dicha institución educativa se encontraría operativa para el 01/01/2025
1.8. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

El proyecto presenta una única alternativa, cuyo monto de inversión es de S/ 7,781,698.02 (Siete
millones setecientos ochenta y un mil seiscientos noventa y ocho con 02/100 soles) a precios privados
y S/ 6,865,431.94 (Seis millones ochocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos treinta y un mil con
94/100 soles) a precios sociales.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
2.1.1. Problema Central
En el siguiente cuadro se visualiza las causas que originan el problema central
Descripción Causa Directa Causas Indirectas
Infraestructura C.I. 1.1. Infraestructura educativa no cumplen con

CD1. Inadecuada infraestructura los estándares normativos
Educativa
educativa
Equipamiento y CD 2: Insuficiente e inadecuado C.I. 2.1. Mobiliario y equipamiento no cumplen con

mobiliario mobiliario y equipamiento los estándares normativos
La institución educativa a intervenir con el presente proyecto corresponde a la IE Mariscal Miller, cuyo
problema central, el mismo que está referido a la situación negativa que afecta al local educativo y sus
Unidades Productoras, los beneficiarios identificados desde el lado de la demanda y su ámbito de
influencia, se ha estandarizado mediante el árbol de causas y efectos siguiente:
Cuadro 8 – Árbol de causas y efectos

Efecto Final
Bajos logros en competencias educativas.
12
Efecto Indirecto 1
Limitadas oportunidades y condiciones de recibir servicio
educativo
Efecto Directo 1 Efecto Directo 2

Alto riesgo de la integridad física de alumnos y Padres e hijos desmotivados con el servicio
personal de la I.E. Mariscal Miller educativo
Problema Central
Población escolar de la I.E. Mariscal Miller accede a inadecuado servicio educativo del nivel secundaria.
Causa Directa 2
Causa Directa 1
Insuficiente e inadecuado mobiliario y
Inadecuada infraestructura educativa
equipamiento
Causa Indirecta 1.1. Causa Indirecta 2.1.

Infraestructura educativa no cumplen con los Mobiliario y equipamiento no cumplen con los
estándares normativos estándares normativos.
2.1.2. Objetivo Central

Teniendo en cuenta que el objetivo central se originará al revertir la situación negativa
identificada en el problema central, es decir la situación deseada con el proyecto de inversión;
este se ha organizado mediante el árbol de medios y fines siguiente:
Cuadro 9 – Árbol de medios y fines
Objetivo Final
Mejora de logros de aprendizaje en competencias educativas.
Fin Indirecto
Mejores oportunidades y condiciones de recibir servicio educativo
13
Fin Directo 1 Fin Directo 2

Seguridad para la integridad física de alumnos y Padres e hijos motivados con el servicio
personal de la I.E. Mariscal Miller educativo
Objetivo Central
Población escolar de la I.E. Mariscal Miller accede a adecuado servicio educativo del nivel secundaria.
Medio primer nivel 1 Medio primer nivel 2

Adecuada infraestructura educativa Suficiente e Adecuado mobiliario y equipamiento
Medio Fundamental 1.1. Medio Fundamental 2.1.

Infraestructura educativa cumplen con los estándares Mobiliario y equipamiento cumplen con los
normativos estándares normativos
2.2. ALTERNATIVA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Para determinar la solución del problema identificado, y que permitan el logro del objetivo central, se
deberán plantear acciones para cada uno de los medios fundamentales identificados.
- MF. 1: Infraestructura educativa cumple con los estándares normativos del sector y del RNE
- MF. 2: Infraestructura educativa suficiente para la demanda actual y futura de estudiantes.
- MF. 3: Mobiliario y equipo adecuado para la enseñanza según los estándares normativos del
sector.
La razón por la cual se considera que los medios fundamentales son complementarios es porque
resulta más conveniente llevar a cabo cada uno de ellos de manera conjunta, porque de esta manera
se logra mejores resultados, significando incluso un ahorro de costos. Es decir, el proyecto solucionará
de manera integral el problema central: “Población escolar de la I.E. Mariscal Miller del centro poblado
de Vicco accede a inadecuado servicio educativo del nivel secundaria”
Dada la naturaleza del proyecto y el análisis de interrelación de los medios fundamentales, las acciones
propuestas y su relación entre ellas, se ha identificado la siguiente alternativa de solución al problema 14
identificado:
Cuadro 10 – Determinación de la alternativa única

Alternativa Acciones
Ac. 1: Construcción de nueva infraestructura
Alternativa Única Ac. 2: Adquisición de mobiliario adecuado y suficiente
Ac. 3: Adquisición de equipo adecuado y suficiente
Fuente: Trabajo de Campo – Equipo Formulador
La alternativa única planteada es técnicamente posible, dado que las acciones identificadas en la
alternativa son posible de ejecutar; es pertinente, dado que dicha alternativa es acorde a la realidad
de la I.E., permitiendo resolver el problema identificado; por ello se planteará de acuerdo a las normas
técnicas aplicables para este tipo de proyecto; y de acuerdo a los estándares para este tipo de
servicios.
2.2.1. Sustento de alternativa única

Cabe indicar que no ha sido posible identificar más de una alternativa, dado que en el análisis
de los medios fundamentales y las acciones; no se ha identificado una que sea mutuamente
excluyente.
Por otro lado, contra con más de una alternativa de solución estaría basada entre otros, en la
ubicación, pero de acuerdo a lo identificado en el diagnóstico, de la I.E. cuenta con un solo
terreno asignado para el presente proyecto, el cual es adecuado y suficiente.
3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

3.1. DEMANDA
Se entiende como demanda la necesidad del servicio educativo de secundaria en el centro Poblado Vicco
del distrito de Vicco, y en su respectiva área de influencia del proyecto, el cual se ha medido en un
horizonte de evaluación de 10 años considerando el análisis de los alumnos matriculados y evaluados en
el periodo 2018 – 2022 y matriculados en el año 2023
A. PARÁMETROS, SUPUESTOS Y METODOLOGÍAS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
Para la estimación y proyección de la demanda del servicio se han utilizado las siguientes fuentes:
- Resultados del XI Censo Nacional de Población 2007 - INEI.
- XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas o Censo Peruano del
año 2017 - INEI.
- Información registrada en el ESCALE (http://escale.minedu.gob.pe/).
- Actas Consolidadas de Evaluación Integral por edad y sección del nivel de educación secundaria
del periodo 2018 – 2022.
- El área de influencia del proyecto.
- Nóminas de Matrícula por grado y sección del nivel de educación secundaria del periodo 2018 –
2023.
- Las variables que explican el comportamiento de la población demandante y de la demanda.
15
- Las variables que permitan definir las capacidades existentes y su evolución a futuro de la unidad
productora.
3.1.1. Población de referencia

Considerando que dicha población es la del área donde se llevará a cabo el proyecto y donde
esta influye.
Se considera como población de referencia a la población proveniente de los Centros poblados

Vicco, Coto Coto, Tasa Blanca, Agopuquio, Chiquiacoto, Lacsacayan, Tucuhuain, Paccha,
Shiusha, Carpata, Carpacancha, Tucuhuain grande y Ucush Cancha; los cuales suman al año
2017, 3,561 habitantes; 158 personas más respecto al año 2007 lo que indica que la población
se ha incrementado en 1.10% a lo largo de la década.
Cuadro 11 - Población según Estadísticas del INEI y tasas de crecimiento

Resumen Tasas de Crecimiento
Poblacion 2007 2017 TC
Departamento Pasco 280,449 272,136 -0.30%
Provincia Pasco 150,717 129,680 -1.49%
Distrito Vicco 2,730 3,561 2.69%
Área de Influencia 1,368 1,526 1.10%
Fuente: INEI 2007, 2017
Elaboración: Propia
Del cuadro anterior se refiere que el área de influencia ha crecido durante la década en un 1.10%, la
cual usaremos como para calcular la población de referencia.
En el siguiente cuadro se muestra el cuadro de Población de referencia:
Cuadro 12 – Proyección de la demanda referencial

POBLACIÓN DE REFERENCIA
Año 0 Población Histórica Ejecución Funcionamiento
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
1,526 1,543 1,560 1,577 1,595 1,612 1,630 1,648 1,666 1,685 1,703 1,722 1,741 1,760 1,780 1,799 1,819 1,839
3.1.2. Población demandante potencial
La Población Demandante Potencial está conformada por la edad normativa escolar, es decir
la población de 12 a 16 años para el nivel secundaria.
La tasa a usar es 1.10%. La demanda potencial al ser la máxima demanda posible que se
podría dar para hacer uso del servicio educativo del nivel secundaria; hallarla nos permitirá
ayudarnos a pronosticar cual será la demanda que debe atender la I.E Mariscal Miller para lo
cual usaremos la siguiente formula, partiendo desde el año 2017 (año base) para proyectar a
lo largo del horizonte de evaluación:
PDP= PA x (1+ r)
16
Donde:
PDP = Población demandante potencial en el año “n”
PA = Población en el Año anterior
r = Tasa de crecimiento
Considerando los datos mencionados y aplicando la formula, el siguiente cuadro muestra los resultados
de la demanda potencial para el nivel secundaria de la I.E Mariscal Miller
Cuadro 13 - Proyección de la demanda potencial – Secundaria

Población demandante potencial
Grupo de
Año 0 Población Histórica Ejecución Funcionamiento
edades
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
1er Grado 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2do grado 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
3er Grado 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
4to Grado 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
5to Grado 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Total 106 111 116 121 126 131 136 141 146 151 156 161 166 171 176 181 186 191
Fuente: INEI 2007, 2017

3.1.3. Demanda demandante efectiva

La demanda efectiva para este caso es la cantidad de alumnos matriculados entre los años
2018 al 2023 (población histórica) en el nivel secundaria de la I.E Mariscal Miller.
3.1.3.1. Demanda efectiva en la situación sin proyecto

En el siguiente cuadro observamos la población estudiantil matriculada en el nivel
secundaria en los años 2018 al 2023, lo que nos permitirá analizar el comportamiento
del flujo estudiantil durante ese periodo. Cabe resaltar que dicha información se filtra
de las nóminas de matrícula de la IE Mariscal Miller.
Cuadro 14 – Matriculados en el nivel secundaria de la IE Mariscal Miller
Grado 2018 2019 2020 2021 2022
1er Grado 20 16 23 24 18
2do grado 23 22 19 24 26
3er Grado 24 23 12 20 28
4to Grado 11 20 18 24 22
5to Grado 19 9 21 20 24
Total 97 90 103 112 118
Fuente: Nominas de Matricula del nivel secundaria IE Mariscal Miller
A continuación, se muestra el consolidado de proporciones:
Cuadro 15 – Consolidado de proporciones

PROPORCIONES
17
Grado 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
1er Grado 0.769 0.593 0.821 0.828 0.600 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714
2do Grado 1.100 1.188 1.043 1.083 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102
3er Grado 1.000 1.000 1.053 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167
4to Grado 0.833 0.783 1.091 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
5to Grado 0.818 1.050 1.111 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Elaboración: Equipo técnico
Una vez hallada las proporciones para el 1er grado al 5to grado del nivel secundaria procedemos
a proyectar la población hasta el año 2034 multiplicándolo con la demanda potencial por año y
grado mostrado en el cuadro Nro. 13 – Proyección de la demanda potencial, obteniendo los
siguientes resultados:
Cuadro 16 – Población demandante efectiva en la condición Sin Proyecto

Población demandante efectiva sin proyecto
Grados Población Histórica Ejecución Funcionamiento
Secundaria
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
1er Grado 20 16 23 24 18 22 23 24 24 25 26 26 27 28 29 29 30
2do Grado 23 22 19 24 26 20 24 25 26 27 28 28 29 30 31 31 32
3er Grado 24 23 22 20 28 30 23 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
4to Grado 11 20 18 24 22 31 33 25 31 32 33 34 35 36 37 38 39
5to Grado 19 9 21 20 24 22 31 33 25 31 32 33 34 35 36 37 38
Total 97 90 103 112 118 125 135 136 136 146 150 155 159 164 168 172 177
Elaboración: Equipo técnico
3.1.3.2. Demanda efectiva en la situación sin proyecto

En base a la información de las Actas consolidadas de Evaluación integral
proporcionada por la I.E. Mariscal Miller del nivel secundaria de los años 2018-2022,
con el fin de obtener indicadores de alumnos aprobados, desaprobados, retirados y
trasladados de ese periodo. Al final, se relacionará el indicador obtenido con los
indicadores correspondientes a la población demandante efectiva en la situación sin
proyecto.
El siguiente cuadro muestra la situación académica de la población estudiantil del 1er
grado del nivel secundaria durante el periodo 2018 – 2022, según la I.E Mariscal Miller
de la localidad de Vicco del distrito de Vicco.
Cuadro 17 – Situación académica según actas de evaluación del 1er grado de I.E Mariscal Miller
ACTAS CONSOLIDADES DE EVALUACIÓN INTEGRAL
1ER GRADO 2018 2019 2020 2021 2022 18
Matriculados 22 16 23 10 18
Promovidos de grado 19 16 23 10 18
Requieren Recuperación Pedag. 0 0 0 0 0
Permanecen en el grado 2 0 0 0 0
Trasladado a otra IE 1 0 0 0 0
Retirados 0 0 0 0 0
Postergación de evaluación 0 0 0 0 0
Adelant de evaluación 0 0 0 0 0
Fallecidos 0 0 0 0 0
Fuente: Actas consolidadas de evaluación del nivel Secundaria– I.E Mariscal Miller
FORMULA DE LA PROPORCION CON PROYECTO DE 1ER GRADO-SECUNDARIA:
SI:
Proporción matricula con Proyecto = Z
Proporción matricula sin Proyecto= X
Incremento matricula = Y
Entonces: Z=(X) * (1+Y)
El supuesto para desarrollar este cuadro es que no habrá desaprobados ni trasladados

ni retirados.
Cuadro 18 – Proporción de matrícula con proyecto del Nivel Secundaria

PRIMER GRADO
Grado 2018 2019 2020 2021 2022 Promedio
Promovidos de Proporción
86.4% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.27%
grado Matrícula 71.4%
Requieren Sin Proyecto
Recuperación 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
Pedag.
Permanecen en % incremento
9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.82% 2.73%
el grado de Matrícula
Trasladados a
4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.91%
otra IE
Retirados 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
Postergación de
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
evaluación
Adelanto de Proporción
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00% Matrícula 73.4%
evaluación
Con Proyecto
Fallecidos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.00%
No Promovidos 2.73%
Elaboración: equipo técnico 19
Las proporciones para los alumnos del 2do al 5to grado serán las mismas que para la
situación sin proyecto, sin embargo, si: Proporción del grado < 1 se considera 1.
Cuadro 19 - Proporción matrícula con proyecto para el 2do grado

Proporción Matrícula
1.102
Sin Proyecto
Porcentaje que pasa de año 100%
Cuadro 20 - Proporción matrícula con proyecto para 3er grado

1.167
Sin Proyecto
Cuadro 21 - Proporción matrícula con proyecto para el 4to grado

1.100
Sin Proyecto
Cuadro 22 - Proporción matrícula con proyecto para el 5to grado

1.000
Sin Proyecto
Para las proyecciones durante el horizonte de evaluación (años 2025-2034)
- 1ro por cada año, se debe multiplicar la Proporción con Proyecto (0.89) por la Población
demandante potencial de 12 años de dicho año.
- 2do al 5to para estos grados del nivel secundaria usamos el “método de la cascada”
también en el periodo 2018-2022. Cuya fórmula es la siguiente formula:
DE= PMP x PDP
Donde:
DE = Demanda efectiva con Proyecto
PMp = Proporción de Matricula con Proyecto

PDP= Población demandante potencial
Aplicando dicha fórmula obtenemos los siguientes resultados como:

20
Cuadro 23 – Población demandante efectiva con proyecto
Población demandante efectiva con proyecto
Grado Ejecución Funcionamiento
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
1er Grado 22 23 25 25 26 27 28 28 29 30 31 31
2do Grado 20 24 26 28 28 29 30 31 31 32 34 35
3er Grado 30 23 29 31 33 33 34 35 37 37 38 40
4to Grado 31 33 26 32 35 37 37 38 39 41 41 42
5to Grado 22 31 34 26 32 35 37 37 38 39 41 41
Total 125 135 140 142 154 161 166 169 174 179 185 189
Elaboración: equipo técnico
3.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA.

Se analizará la oferta de esta institución educativa en lo referente a Infraestructura y alumnos
atendidos en la situación actual y la oferta optimizada.
En el siguiente cuadro se detalla los aspectos generales de la IE
Cuadro 24 – Datos de la IE Francisco Bolognesi

Avenida 22 De
Código modular 0427831 Dirección
Junio S/N
Anexo 0 Localidad
Código de local 403186 Centro Poblado Vicco
Nivel/Modalidad Secundaria Área Geográfica Rural
Forma Escolarizado Distrito Vicco
Género Mixto Provincia Pasco
Pública de gestión
Tipo de Gestión Departamento Pasco
directa
Gestión / Código de DRE o UGEL
Sector Educación 190001
Dependencia que supervisa el S. E.
Aldo Gustavo Nombre de la DRE o UGEL
Director UGEL Pasco
Pineda Martinez que supervisa el S.E.
Característica (Censo
Teléfono No aplica
Educativo 2021)
Correo
Latitud -10.83863
electrónico
Página web Longitud -76.23888
Turno Continuo sólo en la mañana
Tipo de programa No aplica
Estado Activo
Fuente: ESCALE
21
3.2.1. Oferta Actual
a. Área y perímetro del terreno donde se oferta el servicio público. -
El terreno se encuentra registrado en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos con
Partida N° P13012407 a nombre del Ministerio de Educación, con un área de 10,080 m2 y las
siguientes medidas perimétricas:
- Por el frente: 100.2 ml Av. 22 de junio
- Por la derecha: 100.5 ml con Jr. José Olaya
- Por la izquierda: 100.7 ml con Jr. Ricardo Palma
- Por el Fondo: 100.2 ml con Av. Lima
b. Antecedentes y descripción de las edificaciones

En el siguiente cuadro se refiere los antecedentes de la construcción de los 5 módulos de la IE
Mariscal Miller.
- Módulo I
Cuadro 25 – Descripción del Módulo I

Año de
Modulo Antecedentes Situación actual Ambientes
construcción
Planta de 1 nivel, conformado - Pisos en mal - Aulas de ciencia y tecnología
por 4 ambientes construidos estado - Aula de historia
de material de adobe. - Grietas en las - Aula y depósito de educación
Módulo I 1967 paredes física.
- Goteras en los - Aula de Ingles y educación
techos religiosa.
Fuente: Informe de antecedentes de construcción de infraestructura y trabajo de campo
Imagen 5 – Módulo I
22
Fuente: trabajo de campo en la IE Mariscal Miller
Imagen 6 – Vista de los techos del módulo I
- Módulo II
Cuadro 26 – Descripción del módulo II
Año de
construcción
Infraestructura de un nivel - Pisos en mal estado - Aula matemática, Tutoría y
construido de material de EPT
adobe, conformado por . - Grietas en las paredes
1967 - Almacen de Qaliwarma
Módulo II - Techos en detrioro
- Déposito
- Puertas y ventanas en
mal estado.
Imagen 7 – Módulo II
23
Imagen 8 – Vista de los ambientes
- Módulo III
Cuadro 27 – Descripción del módulo III
Año de
construcción
Módulo de 1 nivel, - Grietas en las paredes - Psicología
construido de material - Goteras en los techos - Dirección
de adobe debido al deterioro de - Aula de innovación
conformado de 9 estos. - Secretaría
Módulo III 1967 ambientes. - Pisos de madera - Laboratorio
- Cafetería
- Guardianía
- Aula de ciencia y tecnología
- Biblioteca
- Depósito de textos
Imagen 9 – Vista del módulo III
24
Imagen 10 – Deposito de textos
Imagen 11 – Vista del cafetín
- Módulo IV
Cuadro 28 – Módulo IV
Año de
construcción
Módulo de 2 niveles, - Grietas en las paredes - Aula de arte
conformado por 9 y pisos - Computo
ambientes construidos - Ventanas y puertas en - Aula de ingles
de concreto armado. mal estado - Aula de Comunicación
Módulo IV 2003 - Aula de matemática
- Aula e Psicología 25
- Servicios Higiénico
- Aula de APAFA
- Cuarto de vigilancia
Imagen 12 – Vista del Módulo IV

Imagen 13 – Cuarto de guardianía y ambiente de APAFA
- Módulo V
Cuadro 29 – Descripción del Módulo V
Año de
construcción
Ambiente de concreto armado Infraestructura construida en Auditorio
Módulo V 2008 estado regular
Imagen 14 – Vista del módulo V

26
- Servicios Básicos
La IE. Mariscal Miller solo cuenta con el servicio de luz, sin embargo, se evidencia que las
conexiones eléctricas presentan fallas; respecto al servicio de agua potable se evidenció en
esta lo administra la JASS; sin embargo, el servicio no es continuo; a esto se suma también
la carencia de un sistema de disposición de excretas adecuado, a cambio de ello suplen esa
necesidad con pozos sépticos generando focos infecciosos.
Imagen 15 – Vista de los servicios higiénicos
- Obras y ambientes exteriores
Losa deportiva y graderías
La IE cuenta con 2 losas deportivas sin coberturas; los arcos se encuentran oxidados y en
mal estado. Dichas losas tienen entremedio una tribuna de 4 graderías.
Imagen 16 – Vista de la losa deportiva Nro. 1 y Nro. 2
27
Cerco perimétrico
La IE cuenta con cerco perimétrico en estado de deterioro
Imagen 17 – Cerco perimétrico
Tanque elevado
Imagen 18 – Tanque elevado y pozo
28
c. Equipamiento y mobiliario.
En la actualidad se ha observado que en la Institución educativa Mariscal Miller hacen uso de
mobiliarios propios los cuales en mediana proporción son inadecuados pues no cumplen con los
estándares de antropometría.
A continuación, se detalla el estado de las mismas en base al inventario de la IE
.
Cuadro 30 – estado de bienes de la IE Mariscal Miller
Descripción del bien Cantidad Ambiente Estado
Bajo, trompeta. Armario de metal y carpeta de madera para
9 Área de arte Regular/Bueno
dos personas.
Mesa de madera, silla fija de madera 53 Área de aritmética Bueno
Mesa de madera, silla fija de madera, 24 Área de religión Bueno
Carpeta de madera para dos personas, carpeta de madera
unipersonal, estante de madera, mesa de madera, mesa
453 Regular
de madera y metal, pizarra acrílica, silla fija de madera,
cocina (2),
Amplificador de audio (2), equipo de videoconferencia (1), Aulas
micrófono inalámbrico (2), reproductor de DVD (1),
reproductor de video (1), proyector (1), televisor a colores 12 Regular/Bueno
(2), guitarra acústica y órgano electrónico, equipo de
sonido (1)
Estufa eléctrica, máquina de escribir mecánica (1), reloj de
6 Regular
pared (3), radiograbadora
Auxiliares
Armario de madera, escritorio de madera, estandarte,
16 Regular
librero de madera, mesa de madera
Máquina de escribir mecánica, reloj de pared 2 Regular
Credenza estante de madera, estante de madera, librero Biblioteca
63 Regular
de madera, mesa de madera, silla fija de madera
Cocina 1 Cocina Bueno
Compresor industrial, cocina a gas, estufa eléctrica,
cargador de batería en general, balanza analítica,
computadora, impresora, tableta PAD, equipo 158 Regular/Bueno
multifuncional, fotocopiadora, máquina de escribir
Dirección
mecánica, micrófono inalámbrico (3), proyector (3)
Armario de madera, escritorio de madera, librero de
madera, librero de melanina, pizarra acrílica, silla fija de 19 Regular/Bueno
madera, silla giratoria de metal, sillón fijo de madera 29
Cajón de madera, quena, armario de metal, escritorio de
madera, estante de madera, mesa de madera, pizarra Dpto. de
44 Malo/Regular
mural, silla fija de madera , taburete fijo de madera, mesa educación física
para tenis, televisor a colores
Instrumentos musicales, mesa de madera, sofá de madera 121
Dpto. Música Malo/regular
equipo de sonido, 7 computadoras 8
Cocina a gas, fuente de alimentación, fuente de poder,
generador, microscopio electrónico, microscopio portátil,
amperímetro, balanza, calorímetro, dinamómetro, equipo
36 Regular
para estudio de frecuencias electrónicas, medidor, péndulo
eléctrico, prensa hidráulica, calculadora científica,
radiograbadora Laboratorio
Modelo del oído, modelo anatómico del esqueleto humano
Reloj de pared, escritorio de metal, estante de madera,
mesa de madera, pizarra mural, silla fija de madera, 38 Regular
taburete fijo de madera
Computadora portátil, impresora, computadoras 20, equipo

de sonido, televisor a colores, unidad de distribución de 37 Regular/Bueno
energía
Sala de computo
Escritorio de metal, estante de madera, mesa de madera,
mesa de madera y metal, silla fija de madera, silla fija otro 107 Regular/Bueno
material,
Computadora portátil (26), rototom, estabilizador, monitor
led, teclado, unidad central de proceso CPU, ruteador de 110 Sala de Computo 1 Bueno
red y proyector
Estufa eléctrica 1 Malo/Regular
Escritorio de madera, estante de madera, silla fija de Sala Docente
24 Malo/Regular
madera, sillón fijo de madera
Unidad
Bomba fumigadora tipo mochila y bomba para agua 2 Regular
administrativa
Total 1344
Imagen 19 – Vista de mobiliario obsoleto
30
d. Recursos Humanos.
En el siguiente cuadro se detalla que en la IE Mariscal Miller hay 24 recursos humanos.
Cuadro 31 – Recursos Humanos de la IE

N° Apellidos y Nombres Cargo Situación
1 Aldo Gustavo Pineda Martinez Director Encargado
2 Sheyli Domenica Bernardo Flores Docente Contratado
3 Daniel Ángel Collazo Bazán Docente Nombrado
4 Plaza Vacante Docente Vacante
5 Isabel Ruperta Chacon Carlos Docente Nombrado
7 Cesar Rivera Cueto Docente Nombrado
8 Corina Pilar Rodríguez Tinco Docente Contratado
9 Raimier Solis Ramos Docente Nombrado
11 Alejandro Manolo Avalos Rodríguez Docente Nombrado
12 Irma Luz Aguilar Hilario Docente Contratado
13 Isabel Nancy Mandujano Galarza Docente Contratado
14 Aldo Gustavo Pineda Martinez Docente Encargado
15 Khaterine Diandra Cristobal Rivera Docente Contratado
16 Leandro Ccuno Tunquipa Auxiliar de educación Nombrado
17 Mariela Ines Osorio Cabrera Secretaria Contratado
18 Katherine Mishel Quispe Ramos Auxiliar de laboratorio Contratado
19 Eugenia Torres Usuriaga de Mauricio Trabajador de servicio Nombrado
20 Felicita Vidal Marcelo Trabajador de servicio Nombrado
21 Hilaria Mauricio Lope Auxiliar de Biblioteca Nombrado
22 Plaza Vacante Coordinador de Vacante
innovación y soporte
23 Plaza Vacante Psicólogo Vacante
24 Plaza Vacante Personal de vigilancia Vacante
5.2. Oferta optimizada.

Para la determinación de la oferta actual optimizada de la institución educativa, nos basamos en
tres factores, disponibilidad de aula y su equipamiento. (recursos físicos), y disponibilidad de
recursos humanos (docentes para el dictado de clases), cuyas características han sido 31
analizadas en el acápite anterior.
Para cuantificar la oferta optimizada, haremos uso de la norma educativa para el nivel secundaria:
Resolución Viceministerial N° 208-2019 MINEDU que aprueba la actualización de la Norma
Técnica “Criterios de Diseño para locales educativos del Nivel de Educación Primaria y
Secundaria”, en el que establece, la capacidad máxima de 30 alumnos por aula, un docente, y
mobiliarios básicos adecuados. Asimismo, establece que las aulas deben tener una dimensión
adecuada y debe tener el soporte sismo resistente (Norma E. 030) y otras normas referidas a
estructuras señaladas en el RNE. En la medida que no cumple con el 100% de infraestructura
adecuada, la oferta actual optimizada es CERO.
A continuación, se presenta la oferta optimizada de los tres recursos (infraestructura,

equipamiento, y recursos humanos):
Cuadro 32 – Oferta optimizada de los alumnos que reciben un adecuado servicio

Norma técnica/Nivel Optimización
Tipo de Recurso Situación actual Total
secundaria de la IE
Infraestructura Inadecuado Sismo resistente 0 0
Mobiliario y
Regular y limitado Buena condición 672 672
equipo
Recursos Polidocente Docente por aula de
10 10
Humanos 30 alumnos
Elaboración: Equipo Técnico
3.3. DETERMINACION DE LA BRECHA.

Este ítem, presenta un cuadro cuya aplicación permitirá obtener las brechas en función al número de
alumnos que demandarán los servicios de educación secundaria. Por lo que se requiere para cada
grado y cada año del horizonte del proyecto se indique la cantidad de alumnos que corresponde a la
oferta optimizada y la cantidad de alumnos que corresponde a la demanda efectiva con proyecto, por
lo que la brecha de alumnos se obtiene de la diferencia de éstas.
Habiendo ya estimado la demanda efectiva con proyecto, así como también la oferta optimizada, se
determina qué; la brecha existente entre lo que se demandara y lo que se tiene es positivo en una
situación con proyecto.
En el cuadro siguiente se presentan estos resultados en donde no existe brecha negativa porque se
va atender toda la demanda.
Cuadro 33 – Determinación de la brecha

Ejecución Funcionamiento
Grado Tipo
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Demanda 22 23 25 25 26 27 28 28 29 30 31 31
1er Grado Oferta Optim. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -22 -23 -25 -25 -26 -27 -28 -28 -29 -30 -31 -31
Demanda 20 24 26 28 28 29 30 31 31 32 34 35
2do Grado Oferta Optim. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -20 -24 -26 -28 -28 -29 -30 -31 -31 -32 -34 -35 32
Demanda 30 23 29 31 33 33 34 35 37 37 38 40
3er Grado Oferta Optim. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -30 -23 -29 -31 -33 -33 -34 -35 -37 -37 -38 -40
Demanda 31 33 26 32 35 37 37 38 39 41 41 42
4to Grado Oferta Optim. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -31 -33 -26 -32 -35 -37 -37 -38 -39 -41 -41 -42
Demanda 22 31 34 26 32 35 37 37 38 39 41 41
5to Grado Oferta Optim. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -22 -31 -34 -26 -32 -35 -37 -37 -38 -39 -41 -41
Total -125 -135 -140 -142 -154 -161 -166 -169 -174 -179 -185 -189
Es preciso mencionar también que, en una con proyecto, se considera que existe una brecha igual a
cero de todas las obras administrativas y obras complementarias, esto porque la Institución Educativa
Mariscal Miller podrá contar con infraestructuras administrativas y complementarias, materiales
didácticos, mobiliarios y equipos; los resultados se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro 34 – Balance oferta – demanda en la situación con proyecto de los ambientes

Proyección 2025-2034
Infraestructura Ambientes Variable
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Oferta 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Aulas 10 aulas
Demanda 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
pedagógicas pedagógicas
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archivo, área de
Oferta 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
espera, Dirección,
Espacio para
coordinación Demanda 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
administrativo,
Ambientes
espacio para
Administrativos
personal de
bienestar, sala de Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
docentes, Sala de
Reuniones,
Secretaría y Tópico
Oferta 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Aula de Innovación Demanda 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
pedagógica,
Laboratorios y/o
talleres, ambiente
de servicios
Ambientes generales,
Complementarios Biblioteca Escolar, Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambiente de
preparación y
expendio de
alimentos, Sala de
usos múltiples,
Oferta 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
33
SS.HH.
SS.HH. (Alumnos
Discapacitados,
y personal Demanda 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
SS.HH. Docentes y
docente)
SS.HH. Alumnos Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639
Mobiliario y Mobiliario y
Demanda 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639
Equipos Equipamiento
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Se puede ver en el cuadro que en una situación “Con Proyecto” se puede ver que existe una demanda
satisfecha ya que al implementar con ambientes adecuados ambientes administrativos, ambientes
complementarios, ambientes de recreación, servicios higiénicos, materiales didácticos y mobiliarios y
equipos, esto debido a que ante una comparación de la oferta y demanda nos da como resultado que
ante una la implementación del proyecto existirá una demanda satisfecha por parte de los alumnos
que serán beneficiarios directos
4. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

Descripción de la alternativa de solución al que se le agrega a cada uno de los aspectos técnicos analizados
(tamaño, localización y tecnología, incluye medidas de reducción de riesgo).
Cuadro 35 – Resumen del tamaño del proyecto

Documentos
Alternativas técnicas que respaldan
Descripción
el
de la
Resultado final planteamiento
alternativa
Tamaño Localización Tecnología del diseño
de solución
técnico
preliminar
Construcción Concreto Construcción de 10 Aula de educación
Local de la I.E. Reglamento
de ambientes armado/ secundaria, 17 Ambientes de Servicios
La institución Mariscal Miller Nacional de
físicos, albañilería Generales, 14 SS.HH. y/o Vestidores
educativa contará de la localidad Edificaciones.
operativos y confinada/ (SS.HH.), 9 Ambiente de Administración y/o
con una capacidad de Vicco - Norma Técnica
complementar Madera/ Gestión Pedagógica, 3 Laboratorios y/o
para atender a 189 Distrito de Criterio de
ios, Metal Talleres, 1 Biblioteca escolar, 1 Aula de
alumnos en el nivel Vicco- diseño de
reforzamiento mecánica/ Innovación Pedagógica, 4 Ambiente de
de secundaria Provincia de locales
, modelación y Informático / preparación y expendio de alimentos, 1 Sala
Pasco- educativos de
adecuación Eléctrico/ de usos múltiples, 1 área de ingreso, 1 espacio
de Departamento Mecánico / de socialización, 1 estacionamiento de primaria y
infraestructur de Pasco Instrumental bicicletas, 1 estacionamiento de vehículos, 1 secundaria.
a existente, / Deportivo patio de formación y 1 Losa Multiuso Tipo I Certificado de
adquisición de Adquisición de 250 Mobiliario de Aula de Parámetros
mobiliario y Adquisición de 605 Educación Secundaria, 40 Mobiliario de aula Urbanísticos y
equipo. unidades de de innovación pedagógica, 122 Mobiliario de Edificatorios
mobiliario y 34 de laboratorio y/o Talleres, 193 Mobiliario de
equipamiento acorde ambientes complementarios, 2 Equipamiento
a la normativa del de aula de innovación pedagógica, 5
sector. Equipamiento de laboratorio y/o Talleres y 27
Equipamiento de Ambientes complementarios
34
Cuadro 36 – Planteamiento arquitectónico

Tipo Nombre De Ambiente Área Medida Cantidad
A
1. AULA (1ro A) 40.55 1
1. AULA (1ro B) 32.32 1
1. AULA (2do A) 40.86 1
1. AULA (2do B) 31.95 1
1. AULA (3ro A) 40.07 1
1. AULA (3ro B) 40.55 1
1. AULA (4to A) 50.25 1
1. AULA (4to B) 40.86 1
1. AULA (5to A) 50.16 1
1. AULA (5to B) 40.07 1
B
3. AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA 75.54 1
5. LABORATORIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 75.44 1
6. TALLER DE ARTE 75.44 1
6. TALLER DE EPT 87.46 1
ALMACEN DE LIBROS 15.89 1
BIBLIOTECA TIPO I 62.83 1
Bienestar
ALMACEN DE ALIMENTO 6.1 1
COCINA TIPO C (151 hasta 300 raciones) 13.9 1
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE 3.26 1
QUIOSCO 5.87 1
RECEPCION E INSPECCION DE ALIMENTOS 3.62 1
D
SALA DE USOS MULTIPLES 190.72 1
F
AREA DE INGRESO 50.77 1
AREA DE SOCIALIZACION 122.88 2
ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS 43 1
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 69.25 1
GUARDIANIA 7.26 1
35
GUARDIANIA 02 4.45 1
LOSA MULTIUSO TIPO I 424.26 1
PATIO DE FORMACION 202.89 1
SS.HH. GUARDIANIA 3.52 1
SS.HH. GUARDIANIA 02 2.42 1
Gestión Administrativa y pedagógica
ARCHIVO 6.83 1
AREA DE ESPERA 9.42 1
DEPOSITO DE MATERIAL DE OFICINA 3.79 1
DIRECCION 9.86 1
ESPACIO PARA COORDINACION
3.43 1
ADMINISTRATIVO
ESPACIO PARA PERSONAL DE BIENESTAR 3.31 1
SALA DE DOCENTES 29.43 1
SALA DE REUNIONES 18.28 1
SECRETARIA 3.32 1
TOPICO 9.23 1
Servicios Generales
ALMACEN DE MOBILIARIO SUM 28.84 1
ALMACEN GENERAL 15.29 1
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 16.11 1
CUARTO DE LIMPIEZA 1.76 1
CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNAS 15.76 1
CUARTO ELECTRICO 16.12 1
DEPOSITO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 16.32 1
MAESTRANZA 40.33 1
MODULO DE CONECTIVIDAD 25.55 1
Servicios Higiénicos
CUARTO DE LIMPIEZA 3.04 2
SS.HH. DISCAPACITADOS 12.86 2
SS.HH. DISCAPACITADOS SUM 5.87 1
SS.HH. DOCENTES MUJERES 5.32 2
SS.HH. DOCENTES VARONES 5.94 2
SS.HH. MUJERES 19.74 2
SS.HH. MUJERES SUM 17.33 1
SS.HH. PERSONAL MUJERES 2.32 1
36
SS.HH. PERSONAL VARONES 2.45 1
SS.HH. VARONES 22.12 2
SS.HH. VARONES SUM 17.33 1
Imagen 20 – Vista del plano general
5. GESTIÓN DEL PROYECTO
5.1. GESTIÓN DE LA FASE DEL CICLO DE INVERSIÓN
a. Gestión en la fase de pre ejecución y ejecución
Organización:
La Organización del proyecto está cargo de la Municipalidad Distrital de Vicco en cumplimiento

de sus competencias que le asigna la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, dentro
del marco de las funciones exclusivas con la finalidad de mejorar el nivel socioeconómico de la
37
población de la localidad de Vicco del distrito de Vicco y en coordinación con los actores sociales
del Desarrollo del distrito, prioriza la ejecución de este proyecto.
Unidad Ejecutora
Una vez obtenida la viabilidad del proyecto, se procederá con la elaboración del expediente
técnico, la cual estará a cargo de la Sub gerencia de obras, infraestructura urbana y rural para la
ejecución del proyecto, dentro del cual se considera una ejecución de 90 días calendarios que
comprenden tanto la elaboración y evaluación de dicho estudio.
Asimismo, Se está recomendando para la ejecución física del proyecto que sea por la modalidad
de Contrato. En cuanto a la post inversión o su operatividad, este corresponde a la UGEL de
Pasco.
Plan de Implementación
Para la implementación del proyecto se detallarán las actividades y las tareas necesarias para el
logro de las metas del proyecto, para ello habrá que tener en cuenta las fases del mismo, es decir
la etapa de pre – inversión e inversión.
Se realizará las siguientes actividades para la implementación del proyecto:
- Fase de Pre – Inversión

La Municipalidad Distrital de Vicco, a través de la Unidad Formuladora se encargó de la
elaboración de los términos de Referencia y la Evaluación del Estudio de Pre Inversión a
nivel de ficha técnica estándar a fin de que esta cumpla con el contenido mínimo y sus
normas.
- Fase de Inversión
La Municipalidad Distrital de Vicco, será la Unidad Ejecutora del proyecto
Además, debemos resaltar que esta instancia de la entidad dispone de recursos humanos
eficientes, calificados y con experiencias para llevar a cabo el proceso de selección para
la firma ejecutora y supervisora del proyecto.
En la etapa de inversión se realizarán las siguientes acciones:
 Elaboración de Expediente técnico.
 La Municipalidad Distrital de Umari buscará las fuentes de financiamiento para la
ejecución del proyecto con recursos provenientes del MEF.
 Convocatoria para ejecución de Obra
 Proceso de selección para la licitación de Obra
 Selección de postores
 Libre Disponibilidad de terreno
 Ejecución de la Obra
 Liquidación de la Obra
 Puesta en marcha y operación del proyecto.
- Fase de funcionamiento
En cuanto a la post inversión o su operatividad, este corresponde a la UGEL Pasco, la
cual es la responsable de la administración de las instituciones educativas presentes en 38
los distritos de la provincia de Pasco.
Modalidad de Ejecución: La Municipalidad Distrital de Vicco se compromete a realizar acciones

que conlleven a brindar un servicio de educación seccundaria a la población de la localidad de
Vicco del distrito de Vicco, por lo tanto, es el responsable del financiamiento de los estudios de
Pre-Inversión, Expediente técnico y para la ejecución de obra se recomienda la modalidad
CONTRATA, ya que con dicha modalidad se cumplirán los plazos establecidos, habrá mejores
controles de calidad y eficiente registro de información, con lo cual se garantizará una adecuada
administración y control del proyecto por parte La Municipalidad Distrital de Vicco.
b. Gestión en la fase de Funcionamiento

En cuanto a la post inversión o su operatividad, este corresponde a la UGEL Pasco, la cual es la
responsable de la administración de las instituciones educativas presentes en los distritos de la
provincia de Pasco.
5.2. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

En base al informe de riesgos se tiene que en la zona de estudio del ´proyecto los principales
riesgos son los ocasionados por las lluvias intensas y las inundaciones. A continuación, se
describen dichos riesgos y las medidas de mitigación de las mismas.
Cuadro 37 – Gestión integral de los riesgos

Probabilidad Impacto
de ocurrencia (bajo,
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Medidas de mitigación
(baja, media, moderado,
alta) mayor)
Deberán ceñirse estrictamente a las
disposiciones del Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE) en lo que respecta a
Lluvias Intensas
especificaciones técnicas y diseño de
Las altas precipitaciones que
Contexto de estructuras (de acuerdo al tipo de suelo),
soporta la zona evaluada, es un Alto Medio
cambio Climático siguiendo un criterio antisísmico e incluyendo
bajo ya que dificulta la
el respectivo sistema de drenaje. Es preciso
transitabilidad peatonal
revisar detenidamente las indicaciones de
este estudio para ser incluidas en las
alternativas técnicas del PIP.
5.3. IMPACTO AMBIENTAL
Cuadro 38 – Impacto ambiental

Físico Medio Afectado e Impacto Acción de mitigación
Las actividades de construcción y los trabajadores,
generan residuos sólidos del tipo doméstico, como son
los restos de las bolsas o envases de los materiales,
agregados y otros adictivos a usarse en la
Medio Físico (Residuos sólidos) construcción, así como los residuos de las actividades
Impacto negativo que sería leve y transitorio. propias del ser humano.
En lo posible se realizara la segregación y reciclaje de 39
elementos que puedan ser reutilizados o
comercializados, tales como envases plásticos,
metales, madera etc.
Los trabajos que generen ruidos (equipos neumáticos)
o vehículos pesados deberán ejecutarse en las horas
más apropiadas, con el diseño más adecuado de
distribución de los trabajos, teniendo en cuenta el
grado de concentración y complejidad que requiere
cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados
de ella; se deberá elegir los equipos menos
Medio Físico (Ruido) Impacto productores de ruidos y/o incrementar las distancias
negativo que sería leve y transitorio. entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o
ambos; el uso de protectores auditivos individuales así
Etapa Pre como los demás implementos de seguridad se hacen
Operativa necesarios. Asimismo, se debe proponer la
implementación de barreras acústicas que en cierta
medida reduzcan el ruido que se perciba desde el
exterior, tratando en lo posible que el nivel de ruido no
sobrepase los 50 dB en el área externa de trabajo.
El control de polvos deberá efectuarse a través de un
regado constante de los elementos a remover y/o
descargar y todo aquello que implique la generación
de polvos en el ambiente. Además de la utilización de
Medio Físico (Material particulado)
aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los
Impacto negativo que sería leve y transitorio.
materiales a emplearse en la ejecución de la obra.
Asimismo, se debe proponer la implementación de
barreras que en cierta medida reduzcan la dispersión
de polvo hacía el exterior o zonas de trabajo.
El control de aguas residuales se efectuará
permanentemente, no permitiendo el vertido de
aditivos químicos, aceites o combustibles hacia la red
Medio Físico (Aguas residuales)
de alcantarillado público, para lo cual se implementará
un sistema de recolección de dichos insumos para
posteriormente ser trasladados a rellenos sanitarios
autorizados.
Medio Biológico - Impacto neutro
No se ejecutarán actividades de tala de
árboles o bosques ni el aprovechamiento de
Ninguna
materiales de préstamo durante la ejecución
de la obra, garantizando el equilibrio ambiental
de la localidad.
Los trabajos de demolición generarán escombros, los
cuales deberán ser trasladados a un relleno de
escombros debidamente autorizado por las
autoridades locales, y depositados teniendo en cuenta
Medio Socio Económico (Desmonte de obra)
las medidas de tratamiento y manejo ambientales
Impacto negativo moderado y transitorio. 40
correspondientes. En lo posible
se realizará la segregación y reciclaje de elementos
que puedan ser reutilizados o comercializados, tales
como vidrios, metales, madera, etc.
Medio paisajístico y cultural - Impacto neutro

Las obras se planificarán técnicamente de
modo que se adecuen a las condiciones Ninguna
físicas del terreno y tratando de que guarden
equilibrio con el paisaje local.
Se generarán residuos sólidos del tipo doméstico,

propias de las actividades propias del ser humano. En
lo posible se realizará la segregación y reciclaje de
elementos que puedan ser reutilizados o
Medio Físico (Residuos sólidos)
comercializados, tales como envases plásticos,
metales, madera, etc. El
recojo, acumulación temporal y disposición final se
Etapa
realizará a través del servicio municipal de limpieza
Operativa
pública.
El control de aguas residuales se efectuará
permanentemente, no permitiendo el vertido de
Medio Físico (Aguas residuales) insumos químicos, aceites o combustibles hacia la red
Impacto negativo que sería leve y transitorio de alcantarillado público, para lo cual se implementará
un sistema de captación y recolección de dichos
insumos a través de trampas de grasa u otros medios.
6. COSTOS DEL PROYECTO

6.1. COSTOS DE INVERSIÓN
Lo detallado en el cuadro inferior representa los costos directos e indirectos por metas y de acuerdo al
Programa Arquitectónico, los cuales fueron calculados teniendo en cuenta el diseño de la
infraestructura y resultados de los trabajos de campo (topografía del terreno, estudios de suelos), y
tomando como referencia los costos de proyectos similares y referencias de costo de procesos
similares realizados por PRONIED, revistas Costos y cotizaciones.
Cuadro 39 – Costos de inversión de los componentes
COSTOS DE INVERSIÓN
Costos a precios
(A) Costos total de Inversión de Infraestructura
de mercado
Costo Directo 5,152,421.27
Gastos Generales 7.00% 360,669.49
Utilidad 8.00% 412,193.70
Sub total 5,925,284.456
IGV 18.00% 1,006,551.20
41
Costo Total de infraestructura 6,991,835.66

Costos a precios
(B) Costos total de Inversión de Mobiliario y Equipamiento
de mercado
Costo Directo de Mobiliario 95,610.12
Costo Directo de Equipamiento 60,313.56
Costo Directo Total (Mobiliario y/o Equipamiento) 55,923.68
Gastos Generales 7.00% 10,914.66,
Utilidad 8.00% 12,473.89
Sub total 179,312.23
IGV 18.00% 32,276.20
Costo Total de mobiliario y equipamiento 211,588.43
Costos a precios
(C) Costo total de Inversión de Otros Factores Productivos
de mercado
Intangibles -
Costo Total -
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN EN METAS FÍSICAS (A) + (B) + (C) 7,203,424.09
Expedientes técnicos o Documentos Equivalentes 216,102.72

Supervisión 360,171.20
Liquidación 2,000.00
TOTAL 578,273.93
MONTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7,781,698.02
6.2. Costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado

En el siguiente cuadro se muestran los costos de operación y mantenimiento en la condición SIN y
CON proyecto
Cuadro 40 – Flujos de operación y mantenimiento
Periodos (Años)
Costos (S/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9.00 10.00
Operación 593,156.40 593,156.40 593,156.40 593,156.40 593,156.40 593,156.40 593,156.40 593,156.40 593,156.40 593,156.40
Sin Proyecto
Mantenimiento 6,780.00 6,780.00 6,780.00 6,780.00 6,780.00 6,780.00 6,780.00 6,780.00 6,780.00 6,780.00
Sub Total (A) 599,936.40 599,936.40 599,936.40 599,936.40 599,936.40 599,936.40 599,936.40 599,936.40 599,936.40 599,936.40
Con Proyecto
Operación 753,779.20 753,779.20 753,779.20 753,779.20 753,779.20 753,779.20 753,779.20 753,779.20 753,779.20 753,779.20
Mantenimiento 7,008.00 7,008.00 7,008.00 7,008.00 7,008.00 7,008.00 7,008.00 7,008.00 7,008.00 7,008.00
Sub Total (B) 760,787.20 760,787.20 760,787.20 760,787.20 760,787.20 760,787.20 760,787.20 760,787.20 760,787.20 760,787.20
Elaboración: Equipo Técnico 42
7. EVALUACIÓN
7.1. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
El siguiente cuadro, muestra el costo de inversión corregido a precios sociales de manera directa de
acuerdo a los factores de corrección correspondientes, en la cual se concluye que el costo total a
precios sociales es de S/ 6,865,431.94.
Cuadro 41- Monto de inversión a precios sociales

Costo de Inversión a precios de mercado Costo Directo FC Precios sociales de la
alternativa única
Infraestructura educativa adecuada que cumple con
5,152,421.27 4,364,100.81
los estándares normativos
Aula de educación secundaria 845,729.75 0.847 716,333.10
SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.) 566,189.80 0.847 479,562.76
Ambiente de servicios generales 529,540.20 0.847 448,520.55
Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica 227,446.22 0.847 192,646.95
Laboratorio y/o talleres 516,631.27 0.847 437,586.68
Aula de innovación pedagógica 200,041.30 0.847 169,434.98
Biblioteca escolar 214,120.90 0.847 181,360.40
Ambiente de preparación y expendio de alimentos 150,784.24 0.847 127,714.25
Sala de usos múltiples 586,993.11 0.847 497,183.16
Área de ingreso 108156.1809 0.847 91,608.29
Espacio exteriores: Área de Socialización 187090.1512 0.847 158,465.36
Espacio exteriores: Estacionamiento de bicicletas 99650.88571 0.847 84,404.30
Espacio exteriores: Estacionamiento de vehículos 128384.9959 0.847 108,742.09
Losa Multiuso Tipo I 516990.575 0.847 437,891.02
Espacio exteriores: Patio de Formación 274671.719 0.847 232,646.95
Mobiliario y equipamiento
adecuado para la enseñanza según los estándares 155,923.68 132,067.36
normativos del sector
Mobiliario de aula de educación secundaria 34,915.25 0.847 29,573.22
Mobiliario de aula de innovación pedagógica 6,644.06 0.847 5,627.52
Mobiliario de laboratorio y/o Talleres 21,203.38 0.847 17,959.26
Mobiliario de ambientes complementarios 32,847.43 0.847 27,821.77
Equipamiento de aula de innovación pedagógica 3,127.12 0.847 2,648.67
Equipamiento de laboratorio y/o Talleres 10,762.71 0.847 9,116.02
Equipamiento de Ambientes complementarios 46,423.73 0.847 39,320.90
COSTO DIRECTO 5,308,344.95 4,496,168.17
Gastos generales (8%) 424,667.60 424,667.60
Utilidad (7%) 371,584.15 371,584.15
SUB TOTAL 6,104,596.69 5,292,419.91
Impuesto (IGV 18%) 1,098,827.40 1,098,827.40
COSTO DE OBRA 7,203,424.09 6,391,247.32
Elaboración Expediente técnico 216,102.72 0.82 177,204.23 43
Supervisión 360,171.20 0.82 295,340.39
Liquidación 2,000.00 0.82 1,640.00
MONTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7,781,698.02 6,865,431.94
7.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
Cuadro 42 – Flujo de costos de operación y mantenimiento a precios sociales

Periodos (Años)
Situación Costo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.00
Operación 476,530.57 476,530.57 476,530.57 476,530.57 476,530.57 476,530.57 476,530.57 476,530.57 476,530.57 476,530.57
Sin Proyecto Mantenimiento 5,892.66 5,892.66 5,892.66 5,892.66 5,892.66 5,892.66 5,892.66 5,892.66 5,892.66 5,892.66
Total 482,423.23 482,423.23 482,423.23 482,423.23 482,423.23 482,423.23 482,423.23 482,423.23 482,423.23 482,423.23
618,350.35 618,350.35 618,350.35 618,350.35 618,350.35 618,350.35 618,350.35 618,350.35 618,350.35 618,350.35 618,350.35
Con Proyecto 5,908.78 5,908.78 5,908.78 5,908.78 5,908.78 5,908.78 5,908.78 5,908.78 5,908.78 5,908.78 5,908.78
624,259.12 624,259.12 624,259.12 624,259.12 624,259.12 624,259.12 624,259.12 624,259.12 624,259.12 624,259.12 624,259.12
7.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

De acuerdo a la característica del presente proyecto los cuales tienen impactos más cualitativos que
monetarios y por la difícil cuantificación, la metodología que más se ajusta para su evaluación es la
metodología de costo efectividad. Esta metodología se basa en identificar los beneficios del proyecto
y expresarlos en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de
beneficio.
Metodología Costo – Efectividad.
Para determinar el ratio costo efectividad de la alternativa, se ha tomado como base el Indicador
de Efectividad y el Valor Actual de Costos Sociales de los costos incrementales a precios sociales
del proyecto
Cuadro 43 – Análisis de costo efectividad alternativa única
costo de operación y Factor de Valor actual a
Población mantenimiento costos
Años inversión descuento precios
beneficiaria incrementales
Sin proyecto con proyecto 8% sociales
0 135 6,865,431.94 6,865,431.94 1.00 6,865,431.94
1 140 482,423.23 624,259.12 141,835.89 0.93 131,329.53
2 142 482,423.23 624,259.12 141,835.89 0.86 121,601.42
3 154 482,423.23 624,259.12 141,835.89 0.79 112,593.90

44
4 161 482,423.23 624,259.12 141,835.89 0.74 104,253.61
5 166 482,423.23 624,259.12 141,835.89 0.68 96,531.12

6 169 482,423.23 624,259.12 141,835.89 0.63 89,380.67
7 174 482,423.23 624,259.12 141,835.89 0.58 82,759.88
8 179 482,423.23 624,259.12 141,835.89 0.54 76,629.52
9 185 482,423.23 624,259.12 141,835.89 0.50 70,953.26
10 189 482,423.23 624,259.12 141,835.89 0.46 65,697.46
VAC SOCIAL 7,817,162.32
Beneficiarios 1659
ICE 4,711.97
Los resultados demuestran que ejecutar la alternativa única implica desembolsar un monto de S/
7,781,698.02 a precios privados y un equivalente de S/ 4,711.97 a precios sociales por cada
beneficiario (matriculado o atendido).
Cuadro 44 Indicadores de costo efectividad

Tipo Criterio de elección Alternativa Única (Especificar)
Valor Actual de los Costos (VAC) * 7,817,162.32

Costo /
Beneficiarios Directos (10 años) ** 1659
Eficiencia
Costo por beneficiarios directos *** 4,711.97
8. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto se sustenta en el cumplimiento de determinadas consideraciones y criterios
que durante el proceso de formulación del proyecto se han establecido y que se desarrollaran durante la
ejecución y operación del proyecto. Estas condiciones son las siguientes:
Cuadro 45 – Capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto
Ítem Descripción Fuente de información
Órgano técnico responsable Unidad de Gestión
Acta de compromiso de gestión firmado por la UGEL y
de la operación y Educativa Local
el director de la IE a intervenir.
mantenimiento del proyecto Pasco
Disponibilidad del Terreno Título de afectación
Partida N° P13013276
en uso registrado
Factibilidad de - Servicio eléctrico: ELCTO-P-T-0065-2023
Servicios básicos servicio eléctrico y
- Carta N° 512-2023-GG-EMAPA PASCO SA
saneamiento 45
La Municipalidad Distrital de Vicco cuenta con
experiencias en gestión de programas y proyectos
orientados al mejoramiento, rehabilitación, construcción,
ampliación de infraestructura y equipamiento de
instituciones educativas y otras edificaciones.
Asimismo tiene capacidad de gestión para realizar
Descripción de la capacidad Municipalidad
convenios interinstitucionales con El Ministerio de
de gestión del operador Distrital de Vicco
Educación a través de la Unidad Ejecutora PRONIED, el
cual se encuentra implementada técnica y
logísticamente, tienen la competencia respectiva y el
sustento legal para llevar a cabo la administración
financiera del PI durante la etapa de elaboración del
estudio definitivo, ejecución y liquidación del proyecto.
9. MARCO LÓGICO
Cuadro 46 Matriz de Marco Lógico
Indicadores
Nivel de objetivo Medios de verificación Supuestos
Descripción Meta Año
Fin: A) ECE para 2do grado
Mejora de logros de A) Incremento de 10% de alumnos con nivel de primaria - UMC
MINEDU. 46
aprendizaje en satisfactorio en todas las áreas. 100% 2025
competencias B) ECE para 4to grado de
educativas. primaria - UMC MINEDU.
.
A) Se cumple con entrega de
infraestructura y equipamiento
oportunamente.
Propósito:
B) Se cuenta con el total de
Población escolar de la
personal docente y
I.E. Mariscal Miller del Incrementar porcentaje de alumnos A) Actas de Evaluación
administrativo requerido antes
centro poblado de Vicco adecuadamente atendidos en los servicios de 100% 2025 Integral.
de iniciar el año académico.
accede a adecuado educación secundaria. B) Censos escolares.
C) Se cumple con el
servicio educativo del
mantenimiento oportuno de
nivel secundaria..
los equipos y mobiliarios, así
como de la infraestructura de
la I.E.
Construcción de 10 Aula de educación secundaria, 17 A) Se cumple con el
Ambientes de Servicios Generales, 14 SS.HH. y/o cronograma de ejecución de
A) Documentos de
Vestidores (SS.HH.), 9 Ambiente de Administración y/o obra de manera oportuna.
Componente 1: contratos, recepción de
Gestión Pedagógica, 3 Laboratorios y/o Talleres, 1 B) Se implementa de manera
Infraestructura obra, liquidación y
Biblioteca escolar, 1 Aula de Innovación Pedagógica, 4 oportuna el plan de
educativa cumplen con Ambiente de preparación y expendio de alimentos, 1
100% 2025 transferencia de obra.
contingencia y se realiza la
los estándares Sala de usos múltiples, 1 área de ingreso, 1 espacio de B) Informes de
entrega de terreno al
normativos. socialización, 1 estacionamiento de bicicletas, 1 supervisión y liquidación
contratista oportunamente.
estacionamiento de vehículos, 1 patio de formación y 1 de obra.
C) Se cuenta con los recursos
Losa Multiuso Tipo I
financieros oportunamente.
Adquisición de 250 Mobiliario de Aula de Educación
Componente 2: A) Se realiza la adquisición de
Secundaria, 40 Mobiliario de aula de innovación
Mobiliario y pedagógica, 122 Mobiliario de laboratorio y/o Talleres, A) Pecosa de entrega de equipamiento y mobiliario de
equipamiento adecuado 193 Mobiliario de ambientes complementarios, 2 100% 2025 equipamiento y manera oportuna.
para la enseñanza Equipamiento de aula de innovación pedagógica, 5 mobiliario. B) Se cuenta con los recursos
según los estándares Equipamiento de laboratorio y/o Talleres y 27 financieros de manera
normativos del Sector. Equipamiento de Ambientes complementarios oportuna.
Acciones: 47
Componente 1:
Construcción de nueva Infraestructura educativa A) Se cuenta con los recursos
6,991,835.66
infraestructura. cumplen con los financieros de manera
estándares normativos. oportuna.
Componente 2: B) Los beneficiarios brindan
A) Contratos.
Mobiliario y equipamiento las facilidades para ejecutar
Adquisición de B) Cuaderno de obras.
adecuado para la las obras.
equipamiento y 100% C) Informes de
enseñanza según los 211,588.43 supervisión. D) c) No se producen eventos
mobiliario
estándares normativos del Documentos de provocados que afecten la
Sector. conformidad de la ejecución física ni financiera.
Supervisión 216,102.72 100% Entidad.
100% D) Los padres de familia
Expediente técnico 360,171.20
participan en el
Liquidación 2,000.00 100% mantenimiento de la
Gestión del proyecto 100% infraestructura educativa y en
INVERSIÓN TOTAL DEL la gestión de riesgos.
7,781,698.02
PI
10. CONCLUSIONES
- El Mejoramiento del servicio de educación secundaria en I.E. Mariscal Miller del centro poblado de
Vicco beneficiará a 140 alumnos en el año 1 y 189 en el año 10, contribuyendo mejorar el nivel
educativo de la población de entre 12 a 16 años de la localidad de Vicco del distrito de Vicco.
- El proyecto se encuentra alineado al cierre de brecha de calidad de infraestructura: "Porcentaje de
unidades productoras con el servicio de educación secundaria con capacidad instalada inadecuada"
- La opción tecnológica para el servicio de educación secundaria es la construcción de 21 módulos
de infraestructura educativa y 6 obras exteriores. Sumado a ello la adquisición de equipamiento y
mobiliario educativo. 48
- La evaluación económica mediante la metodología de costo efectividad para el servicio de educación
secundaria indica que el proyecto tiene un ICE de 4,711.97 lo que equivale a decir que por cada
alumno se debe invertir dicho monto.
- El costo total del proyecto a precio de mercado asciende a S/ 7,781,698.02 soles, el cual incluye los
costos de los diferentes componentes del proyecto, así como medidas de impacto ambiental,
expediente técnico, supervisión de obra y liquidación técnico y financiera respectivamente.
- El proyecto es sostenible durante el periodo de su funcionamiento ya que la UGEL PASCO es la
responsable de operarla y mantenerla.
11. RCOMENDACIONES
- Se recomienda dar la viabilidad al presente estudio de pre inversión a nivel de ficha técnica
estándar por haberse demostrado que el proyecto es viable técnica, económica, social y
ambientalmente.
- Se recomienda la socialización del proyecto de inversión a toda la población para garantizar su
participación y apoyo en las diferentes etapas y procesos de implementación.
- Se recomienda la participación activa de la población, autoridades y representantes de la UGEL
Pasco en el proceso de operación y mantenimiento del servicio a mejorar.

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1

Cuadro 1 – Indicador de producto asociado a la brecha de servicio .................................................................. 6 3

Imagen 1 – Ruta de acceso Pasco a Shelby ..................................................................................................... 8

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

 Naturaleza de la intervención: Se refiere al MEJORAMIENTO del servicio educativo del nivel

1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Función 22: Educación

División Funcional 047: Educación básica

Grupo Funcional 0105: Educación Secundaria

Sector : 10- Educación

1.3. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

Servicio : 412 - Servicio de Educación Secundaria

Cuadro 1 – Indicador de producto asociado a la brecha de servicio

Cuadro 2 – Unidad Formuladora

Cuadro 3 – Unidad Ejecutora

 Unidad Ejecutora Presupuestal

Capacidad técnica operativa y financiera de la MDV.

El proyecto está ubicado políticamente en:

Cuadro 5 – Ubicación política

Cuadro 6 – Ubicación Geográfica

Altura (m.s.n.m.) 4,107 m.s.n.m.

Cuadro 7 – Rutas de acceso a la localidad de Vicco

Imagen 1 – Ruta de acceso Pasco a Shelby

Fuente: Google earth

Fuente: Google earth

Fuente: Trabajo de Campo

Imagen 3- Macro Localización

Fuente: Trabajo de Campo

Fuente: Trabajo de Campo

1.6. DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN

 Procedimiento de contrato para el desarrollo del estudio definitivo (Elaboración de Expediente

1.7. FECHA ESTIMADA DEL INICIO DE OPERACIÓN

1.8. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Descripción Causa Directa Causas Indirectas

Infraestructura C.I. 1.1. Infraestructura educativa no cumplen con

Equipamiento y CD 2: Insuficiente e inadecuado C.I. 2.1. Mobiliario y equipamiento no cumplen con

Cuadro 8 – Árbol de causas y efectos

Efecto Directo 1 Efecto Directo 2

Causa Indirecta 1.1. Causa Indirecta 2.1.

2.1.2. Objetivo Central

Fin Directo 1 Fin Directo 2

Medio primer nivel 1 Medio primer nivel 2

Medio Fundamental 1.1. Medio Fundamental 2.1.

2.2. ALTERNATIVA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Cuadro 10 – Determinación de la alternativa única

2.2.1. Sustento de alternativa única

3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

A. PARÁMETROS, SUPUESTOS Y METODOLOGÍAS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA

3.1.1. Población de referencia

Se considera como población de referencia a la población proveniente de los Centros poblados

Cuadro 11 - Población según Estadísticas del INEI y tasas de crecimiento

Cuadro 12 – Proyección de la demanda referencial

Cuadro 13 - Proyección de la demanda potencial – Secundaria

Fuente: INEI 2007, 2017

3.1.3. Demanda demandante efectiva

3.1.3.1. Demanda efectiva en la situación sin proyecto

Cuadro 15 – Consolidado de proporciones

Cuadro 16 – Población demandante efectiva en la condición Sin Proyecto

3.1.3.2. Demanda efectiva en la situación sin proyecto

FORMULA DE LA PROPORCION CON PROYECTO DE 1ER GRADO-SECUNDARIA:

El supuesto para desarrollar este cuadro es que no habrá desaprobados ni trasladados

Cuadro 18 – Proporción de matrícula con proyecto del Nivel Secundaria