Proyecto Oregano Camilaca 2020-Region

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMILACA
UNIDAD
FORMULADORA
PROYECTO DE INVERSION
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVO Y
TRANSFERENCIA Y TECNOLÓGICA EN LA CADENA PRODUCTIVA
DEL CULTIVO DEL ORÉGANO EN EL DISTRITO DE CAMILACA -
PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA”
TACNA – PERU
2020
PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA Y TECNOLÓGICA EN LA CADENA
PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL ORÉGANO EN EL DISTRITO DE CAMILACA - PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA”
CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO................................................................................7
1.1 INFORMACION GENERAL.................................................................7
1.1.1. NOMBRE DE PROYECTO..............................................................7
1.1.2. LOCALIZACIÓN.........................................................................7
1.1.3. INSTITUCIONALIDAD..................................................................8
1.1.3.1. UNIDAD FORMULADORA.....................................................8
1.1.3.2. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES........................................8
1.1.3.3. OPERADOR.......................................................................9
1.1.4. SERVICIO PÚBLICO.........................................................................9
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO......................................................9
1.2.1. OBJETIVO CENTRAL.......................................................................9
1.2.1 ANÁLISIS DE MEDIOS.....................................................................10
1.2.2 ANÁLISIS DE FINES........................................................................10
1.2.2. ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES............................................11
1.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DE OFERTA Y DEMANDA......................11
1.4 ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP.................................................................12
1.4.1 ESTUDIO TECNICO.......................................................................12
1.5 COSTOS DEL PIP.........................................................................13
1.5.1 COSTOS DE INVERSIÓN..............................................................13
1.5.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO...................................14
1.5.2.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN
PROYECTO
14
1.5.2.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON
PROYECTO
15
1.6 EVALUACIÓN SOCIAL...................................................................15
1.6.1. BENEFICIOS INCREMENTALES...........................................................15
1.6.2. ESTIMAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO DE
ACUERDO CON LA METODOLOGÍA APLICABLE AL TIPO DE PROYECTO
16
1.6.3. EFECTUAR EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.............................................16
1.7 SOSTENIBILIDAD DEL PIP...................................................................17
1.7.1. CAPACIDAD DE GESTIÓN............................................................17
1.7.2. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO....17
1.8 GESTIÓN DEL PROYECTO..............................................................18
Página | 2
1.8.1. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN..........................................................18

1.8.1 FINANCIAMIENTO....................................................................19
1.8.2 MODALIDAD DE EJECUCIÓN ..........................................................19
1.9 MATRIZ DE MARCO LÓGICO...........................................................19

2 IDENTIFICACION............................................................................... 23
2.1 ÁREA DE ESTUDIO....................................................................... 23
2.1.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA........................................23
2.1.2 CARACTERÍSTICA DEL ÁREA DE INFLUENCIA......................................24
2.1.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA.....................................................24
2.1.2.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS........................................................26
2.1.2.2.1 HIDROGRAFIA...............................................................26
2.1.2.2.2 SUPERFICIE......................................................................26
2.1.2.2.3 ACCESIBILIDAD..................................................................26
2.1.2.2.4 CLIMA.............................................................................27
2.1.2.2.5 FISIOGRAFIA.....................................................................28
2.2 LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS (UP) EN LOS QUE
INTERVENDRÁ EL PIP
29
2.2.1 PROCESOS Y FACTORES DE PRODUCCIÓN........................................29
2.2.1.1 INFRAESTRUCTURA................................................................29
2.2.1.2 CAPACIDADES TECNICAS......................................................29
2.2.1.3 EQUIPAMIENTO.................................................................29
2.2.1.4 INTANGIBLES........................................................................30
2.2.2 DEL PROCESO DE LA CADENA PRODUCTIVA......................................30
2.2.2.1 DIAGNOSTICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL OREGANO............31
2.2.2.1.1 PRIMER ESLABON...............................................................31
2.2.2.1.2 SEGUNDO ESLABON........................................................32
2.2.2.1.3 TERCER ESLABON...........................................................33
2.2.2.1.4 CUARTO ESLABON..........................................................33
2.2.2.2 ANALISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL OREGANO...................34
2.2.3 ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE OREGANO..........................37
2.2.4 LA EXPOSICION Y VULNERABILIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTORA...........38
2.2.4.1 ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA.........................................38
2.2.4.1.1 PELIGROS NATURALES.........................................................39
2.2.4.1.2 PELIGROS ANTRÓPICOS........................................................41
2.2.4.2 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD...............................................43
2.2.5 IMPACTOS AMBIENTALES................................................................45
2.2.5.1 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL................................................46
Página | 3
2.2.5.1.1 PELIGRO POR FUENTES CONTAMINANTES ATMOSFÉRICO.............46

2.2.5.2 CONTAMINACIÓN SONORA.................................................46
2.2.5.3 CONTAMINACIÓN VISUAL.....................................................46
2.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP........................................................46
2.3.1 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES Y DE LOS BENEFICIARIOS.................46

2.3.2 CARACTERISTICAS DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO.................52
2.3.2.1 CARACTERÍSTICA DEMOGRÁFICAS...........................................52
2.3.2.1.1 POBLACIÓN..................................................................52
2.3.2.2 CARACTERÍSTICA DE LOS SERVICIOS........................................53
2.3.2.2.1 VIVIENDA.........................................................................53
2.3.2.2.2 SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ENERGIA
ELECTRICA....................................................................................54
2.3.2.2.3 SALUD........................................................................55
2.3.2.2.4 EDUCACION...............................................................56
2.3.2.2.5 TELECOMUNICACIONES....................................................57
2.3.2.2.6 SISTEMA ELECTRICO............................................................57
2.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ...............................57
2.4.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA........................................................57
2.4.2 ANÁLISIS DE CAUSAS................................................................57
2.4.3 ANÁLISIS DE EFECTOS....................................................................58
2.4.4 ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.....................................................58
2.5 OBJETIVO DEL PROYECTO..................................................................59
2.5.1 OBJETIVO CENTRAL......................................................................59
2.5.2 ANÁLISIS DE MEDIOS.....................................................................59
2.5.3 ANÁLISIS DE FINES........................................................................60
2.5.4 ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES.........................................................60
2.5.5 FORMULACION DE ALTERNATIVAS.................................................62
3 FORMULACION.................................................................................63
3.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO...................63
3.1.1 CICLO DE INVERSIONES.............................................................63
3.1.2 HORIZONTE DE EVALUACIÓN....................................................64
3.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DE OFERTA Y DEMANDA.....................64
3.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA..........................................................64
3.2.1.1 POBLACION DE REFERENCIA.................................................65
3.2.1.2 DEMANDA POTENCIAL Y EFECTIVA..........................................65
3.2.1.3 ANALISIS DE LA DEMANDA....................................................66
3.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA............................................................66
3.2.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA...................................................66
Página | 4
3.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS...........................................67

3.3.1 ESTUDIO TÉCNICO...................................................................67
3.3.2 METAS DE PRODUCTOS...........................................................84
3.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.................................................85
3.4.1 IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS......85

3.4.1.1 FASE DE EJECUCIÓN...............................................................85
3.4.1.2 FASE DE FUNCIONAMIENTO..................................................85
3.4.2 VALORIZACIÓN DE LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO...................85
3.4.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN........................................................86
3.4.2.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.............................90
3.4.2.2.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN
PROYECTO
90
3.4.2.2.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON
PROYECTO
90
3.4.3 COSTOS INCREMENTALES...........................................................91
4 EVALUACION................................................................................... 93
4.1 EVALUACIÓN SOCIAL...................................................................93
4.1.1 BENEFICIOS SOCIALES....................................................................93
4.1.1.1 EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO............................................93
4.1.1.2 EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO........................................94
4.1.1.2.1 BENEFICIOS CUALITATIVOS....................................................94
4.1.1.2.2 BENEFICIOS CUANTITATIVOS.................................................94
4.1.1.3 BENEFICIOS INCREMENTALES.....................................................95
4.1.2 COSTOS SOCIALES...................................................................96
4.1.2.1 COSTOS SOCIALES DE INVERSIÓN............................................96
4.1.2.1.1 COSTOS SOCIALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO..............98
4.1.2.1.2 FLUJO DE COSTOS SOCIALES INCREMENTALES ..........................99
4.1.3 ESTIMAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO DE
ACUERDO CON LA METODOLOGÍA APLICABLE AL TIPO DE PROYECTO
100
4.1.4 EFECTUAR EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD............................................103
4.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD........................................................103
4.2.1 CAPACIDAD DE GESTIÓN..........................................................104
4.2.2 FINANCIAMIENTO...................................................................104
4.2.2.1 FINANCIAMIENTO PRE INVERSIÓN..........................................104
4.2.2.2 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN.......................................104
Página | 5
4.2.2.3 FINANCIAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO (OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO)
105
4.2.3 CONFLICTOS SOCIALES.............................................................105
4.3 GESTIÓN DEL PROYECTO.............................................................106
4.3.1 PARA LA FASE DE EJECUCIÓN:........................................................106
4.3.2 PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO.............................................106
4.3.3 FINANCIAMIENTO...................................................................107
4.4 ESTIMACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.............................................107

4.4.1 IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE FÍSICO NATURAL...........................107
4.4.2 IMPACTO EN EL MEDIO BIOLÓGICO..............................................107
4.4.3 IMPACTO EN EL MEDIO SOCIAL...................................................107
4.4.4 PRESUPUESTO PARA MEDIDAS DE MITIGACIÓN......................................108
4.5 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA............109
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................112
5.1 CONCLUSIONES........................................................................ 112
5.2 RECOMENDACIONES...................................................................113
6 ANEXOS........................................................................................ 114
Página | 6
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 INFORMACION GENERAL
1.1.1. NOMBRE DE PROYECTO
Mejoramiento del Servicio de Innovación Productivo y Transferencia y

Tecnológica en la Cadena Productiva del Cultivo del Orégano en los
Distritos de Tacna, Jorge Basadre y Tarata - Provincia de Tacna -
Departamento de Tacna.
1.1.2. LOCALIZACIÓN
El proyecto ha de ejecutarse en el siguiente ámbito geográfico:

- Departamento : Tacna
- Provincia : Tacna
- Distrito : Tacna, Jorge Basadre y Tarata
- Región Geográfica : Costa
- Coordenadas : 18°0'52.74"S 70°15'13.03"O
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La Unidad Productora del servicio se localiza en los distritos de Tacna, Jorge

Basadre y Tarata, provincia de Tacna, del departamento de Tacna.
1.1.3. INSTITUCIONALIDAD
1.1.3.1. UNIDAD FORMULADORA:
En atención a ello, plantea el presente proyecto; estableciendo de manera

adicional los datos de los responsables del mismo:
Cuadro Nº 1-1: Datos de Unidad Formuladora
Sector Gobierno Regional de Tacna
Pliego Gobierno Regional de Tacna
Nombre Unidad Formuladora del Gobierno Regional de Tacna
Dirección Legal Av. Gregorio Albarracín N 526, Tacna - Perú
Unidad y Funcionario Responsable Ing. Noé Botello Mamani

Operativo UF Responsable de la Unidad Formuladora
Formulador del Estudio Ing. Daniel Agapito Romero Machaca
1.1.3.2. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
La Unidad Ejecutora para el presente proyecto es la Gerencia de Desarrollo

Económico del Gobierno Regional de Tacna
Cuadro Nº 1-2: Datos de Unidad Ejecutora de Inversiones
Sector Gobierno Regional de Tacna
Pliego Gobierno Regional de Tacna
Nombre Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Dirección Legal Av. Gregorio Albarracín N 526, Tacna - Perú
N° Teléfono / Fax (052) - 458010
Responsable de la Unidad Floylan Flores Luque

Ejecutora
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Unidad Ejecutora de Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Inversiones
1.1.3.3. OPERADOR
El operador del servicio, es la Gerencia de Desarrollo Económico y los

Productores Organizados, en el siguiente cuadro se muestra la información:
Cuadro Nº 1-3: Datos del Operador - Entidad

Sector Gobierno Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Camilaca
Nombre Municipalidad Distrital de Camilaca
Dirección Legal Plaza Principal S/N Camilaca
N° Teléfono / Fax
Responsable Gerencia de Desarrollo Económico
Cuadro Nº 1-4: Datos del Operador – Productores Organizados

Organizaciones Organización de Productores de Orégano
Dirección
1.1.4. SERVICIO PÚBLICO
El servicio de innovación productivo y transferencia y tecnológica en la cadena

productiva del cultivo del orégano en el distrito de Camilaca. El indicador asociado
a la brecha es el 0%.
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
1.2.1. OBJETIVO CENTRAL
Página | 9
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Bajos Niveles de Competitividad de la Incremento de los Niveles de

Cadena Productiva del Orégano en competitividad de la Cadena
las 4 provincias de Tacna Productiva de Orégano en las 4
provincias de Tacna
Nombre del indicador para la medición del objetivo central: Porcentaje de

Centros de innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE/UT) por
implementar.
1.2.1 ANÁLISIS DE MEDIOS
Los medios directos que generan el objetivo central son:
- Conocimiento en la Generación de Valor Agregado

- Adecuada Organización de Productores
En tanto que los medios indirectos identificados son:
- Conocimiento en Buenas Prácticas Agrícolas

- Conocimiento en Buenas Prácticas de Manufactura
- Conocimiento en Capacidad de Negociación
- Suficiente Capacidad para Adopción de Nuevas Tecnologías
1.2.2 ANÁLISIS DE FINES
Los efectos del objetivo central, definidos en torno a los impactos que este genera
sobre los procesos, son los siguientes:
Efectos directos:
- Mejora de los niveles de ingresos de la agricultura

- Incremento de los Volúmenes de Producción
Efectos indirectos:
- Permanencia en la Actividad
- Mejora de la Calidad de Producción
- Mejora de Oportunidades Comerciales
- Adecuada Oferta de Productos
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Como fin último se tiene “Contribuir a Mejorar el Nivel Socioeconómico de

los Agricultores del Distrito de Camilaca".
1.2.2. ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
Del análisis de la interrelación entre los medios fundamentales, se plantean las

siguientes acciones:
Cuadro Nº 1-5: Análisis de Medios Fundamentales
Descripción de Alternativa de Solución
Componente 01: Conocimiento en Buenas Prácticas Agrícolas
Acción 1.1. Asistencia técnica de buenas prácticas agrícolas
Acción 1.2. Taller de Capacitación en Certificación Orgánica
Acción 1.3. Instalación de secadores solares
Componente 02: Conocimiento en Buenas Prácticas de Manufactura
Acción 2.1. Asistencia Técnica en Buenas Prácticas de Manufactura
Acción 2.2. Construcción de módulo de generación de valor agregado
Acción 2.3. Adquisición de equipamiento y mobiliario
Componente 03: Conocimiento en Capacidad de Negociación
Acción 3.1. Asistencia Técnica en Gestión Empresarial
Acción 3.2. Desarrollo de ruedas de negocios
Acción 3.3. Talleres de capacitación en Estrategias de Comercialización
Componente 04: Suficiente Capacidad de Adopción de Nuevas Tecnologías
Acción 4.1. Taller de capacitación para adopción de nuevas tecnologías para generación de valor agregado
Acción 4.2. Participación en Ferias

Acción 4.3. Exposición de Resultados
Acción 4.4. Elaboración de Estudio de Mercado
1.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DE OFERTA Y DEMANDA
Considerando la Demanda y Oferta del servicio, pasamos a determinar la brecha, el cual se

muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 1-6: Brecha de Servicios de la Cadena Productiva
Unidad de
Servicios Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Productores Productores -585 -585 -585 -585 -585 -585 -585 -585 -585 -585
agropecuarios sin Asistidos
servicio de innovación
productivo
y
transferencia tecnológica
Fuente: Elaboración Propia.
Página |
1.4 ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP
1.4.1 ESTUDIO TECNICO
Se contempla los siguientes componentes:

Cuadro Nº 1-7: Planteamiento Técnico de Alternativa
Componentes / Acciones Unidad de Medida Cantidad
Componente 01: Conocimiento en

Buenas Prácticas Agrícolas
Acción 1.1. Asistencia técnica de buenas Mes 24.00

prácticas agrícolas
Acción 1.2. Taller de Capacitación en Taller 2.00

Certificación Orgánica
Acción 1.3. Instalación de secadores solares Unidad 1.00

Buenas Prácticas de Manufactura
Acción 2.1. Asistencia Técnica en Buenas Mes 18.00
Prácticas de Manufactura
Acción 2.2. Construcción de módulo de Modulo 1.00

generación de valor agregado
Acción 2.3. Adquisición de equipamiento y Unidad 156.00

mobiliario

Capacidad de Negociación
Acción 3.1. Asistencia Técnica en Gestión Mes 6.00

Empresarial
Acción 3.2. Desarrollo de ruedas de negocios Evento 2.00
Acción 3.3. Talleres de capacitación en Taller 2.00

Estrategias de Comercialización
Componente 04: Suficiente Capacidad de
Adopción de Nuevas Tecnologías
Acción 4.1. Taller de capacitación para Taller 1.00

adopción de nuevas tecnologías para
Acción 4.2. Participación en Ferias Evento 2.00
Acción 4.3. Exposición de Resultados Evento 2.00
Acción 4.4. Elaboración de Estudio de Mercado Documento 1.00
Página |
1.5 COSTOS DEL PIP
1.5.1 COSTOS DE INVERSIÓN
ALTERNATIVA UNICA
El costo de inversión de la alternativa única es de S/. 3,104,734.16 soles a precios

de mercado, los cuales están desagregados en:
Cuadro Nº 1-8: Costos de Inversión a Precios Privados Por Componentes

Precios.
Ítem Descripción Privados
(S/.)
1 Estudios Definitivos 52,912.95
2 Componente 01: Conocimiento en Buenas Prácticas 194,644.80
Agrícolas
3 Componente 02: Conocimiento en Buenas Prácticas de 2,393,446.78
Manufactura
4 Componente 03: Conocimiento en Capacidad de 31,956.00
Negociación
5 Componente 04: Suficiente Capacidad de Adopción de 25,600.00
Nuevas Tecnologías
6 Gastos Generales 215,687.00
7 Gastos Gestión 13,228.24
8 Supervisión 158,738.85
9 Liquidación 18,519.53
Total Inversión 3,104,734.16
Cuadro Nº 1-9: Costos de Inversión a Precios Privados Desagregado por acciones

Precio
Componentes / Acciones Unidad de Medida Cantidad Importe
Unitario
Componente 01: Conocimiento en 194,644.80
Acción 1.1. Asistencia técnica de buenas Mes 24.00 6,432.03 154,368.80

Acción 1.2. Taller de Capacitación en Taller 2.00 2,438.00 4,876.00

Acción 1.3. Instalación de secadores solares Unidad 1.00 35,400.00 35,400.00
Componente 02: Conocimiento en 2,393,446.78

Acción 2.1. Asistencia Técnica en Buenas Mes 18.00 5,908.00 106,344.00
Página |
Precio
Componentes / Acciones Unidad de Medida Cantidad Unitario Importe
Acción 2.2. Construcción de módulo de Modulo 1.00 2,092,046.34 2,092,046.34
Acción 2.3. Adquisición de equipamiento y Unidad 156.00 1,250.36 195,056.44

mobiliario

Acción 3.1. Asistencia Técnica en Gestión Mes 6.00 4,180.00 25,080.00

Empresarial
Acción 3.2. Desarrollo de ruedas de negocios Evento 2.00 1,000.00 2,000.00
Acción 3.3. Talleres de capacitación en Taller 2.00 2,438.00 4,876.00

Componente 04: Suficiente Capacidad 25,600.00
de Adopción de Nuevas Tecnologías
Acción 4.1. Taller de capacitación para Taller 1.00 1,800.00 1,800.00

Acción 4.2. Participación en Ferias Evento 2.00 4,800.00 9,600.00
Acción 4.3. Exposición de Resultados Evento 2.00 5,100.00 10,200.00
Acción 4.4. Elaboración de Estudio de Mercado Documento 1.00 4,000.00 4,000.00
TOTAL COSTO 2,645,647.58

DIRECTO
Gastos Generales 215,687.00
SUB TOTAL 2,861,334.58
Supervisión 6.00% 158,738.85
Liquidación 0.70% 18,519.53
Estudios Definitivos 2.00% 52,912.95
Gastos de Gestión 0.50% 13,228.24
TOTAL INVERSION 3,104,734.16
Nota: En el cuadro se ha desagregado por cada Acción de los Componentes.
1.5.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1.5.2.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN

LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
De acuerdo a lo evidenciado en el diagnóstico de la situación actual, los

productores pecuarios no cuentan con servicios de apoyo a la cadena productiva del
orégano.
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1.5.2.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN

LA SITUACIÓN CON PROYECTO
En la situación con proyecto se ha determinado los siguientes costos:
Cuadro Nº 1-10: Costos de Operación y Mantenimiento Situación Con Proyecto

Precios de Mercado – Alternativa Única (Rutinario)
P.
Item Descripción Unidad Cantidad Unitario P. Privado
1.00 OPERACIÓN 58,800.00

1.01 Personal (Responsable y operario) Mes 12 3,800.00 45,600.00
1.02 Servicios (Energía, Agua e Insumos) Mes 12 600.00 7,200.00
1.03 Insumos diversos Global 1 6,000.00 6,000.00
2.00 MANTENIMIENTO 8,300.00
2.01 Mantenimiento de Equipos Global 1 2,800.00 2,800.00
2.02 Mantenimiento de Infraestructura Global 1 5,000.00 5,000.00
2.03 Mantenimiento de Mobiliario Global 1 500.00 500.00
Total S/. 67,100.00

Precios de Mercado – Alternativa Única (Periódico)
P.
1.00 OPERACIÓN 58,800.00

1.02 Servicios (Energia, Agua e Insumos) Mes 12 600.00 7,200.00
2.03 Mantenimiento de Mobiliario Global 1 1,000.00 1,000.00
Total S/. 74,800.00
1.6 EVALUACIÓN SOCIAL
1.6.1. BENEFICIOS INCREMENTALES
A continuación, se muestra los beneficios incrementales del proyecto:
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Cuadro Nº 1-12: Beneficios Incrementales a precios sociales

PROGRAMACIÓNANUA
CONCEPTOS L VALOR
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 ACTUAL
Valor Bruto de la Producción
Incremental
SituaciónconProyecto 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 64,884,240.00
(-)SituaciónsinProyecto 5,759,899.20 5,759,899.20 5,759,899.20 5,759,899.20 5,759,899.20 5,759,899.20 5,759,899.20 5,759,899.20 5,759,899.20 5,759,899.20 57,598,992.00
TOTAL 728,524.80 728,524.80 728,524.80 728,524.80 728,524.80 728,524.80 728,524.80 728,524.80 728,524.80 728,524.80 7,285,248.00
FactorActualización 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 1.00
Valor Actual del VBP Incremental 674,560.00 624,592.59 578,326.47 535,487.48 495,821.74 459,094.20 425,087.22 393,599.28 364,443.78 337,447.94 4,888,460.71
Costo Total Incremental
TOTAL 155,865.25 155,865.25 155,865.25 155,865.25 155,865.25 155,865.25 155,865.25 155,865.25 155,865.25 155,865.25 1,558,652.48
Valor Actual del Costo 144,319.67 133,629.33 123,730.86 114,565.61 106,079.27 98,221.55 90,945.88 84,209.14 77,971.43 72,195.77 1,045,868.50
Incremental
Valor Neto de la Producción
Incremental
TOTAL 572,659.55 572,659.55 572,659.55 572,659.55 572,659.55 572,659.55 572,659.55 572,659.55 572,659.55 572,659.55 5,726,595.52
Valor Actual del VNP 530,240.33 490,963.26 454,595.62 420,921.87 389,742.47 360,872.66 334,141.35 309,390.14 286,472.35 265,252.18 3,842,592.21
Incremental
1.6.2. ESTIMAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL

PROYECTO DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA
APLICABLE AL TIPO DE PROYECTO.
Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología Costo/Beneficio. Este

criterio es asumido en virtud de que es posible expresar los beneficios del proyecto
en términos monetarios el cual se resumen en el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 1-13: Indicadores de Rentabilidad

Alternativa 01
Inversión Precios Privados 3,104,734.16
Inversión Precios Sociales 2,676,026.33
VAN 753,527.75
TIR 13.91%
B/C 1.74
1.6.3. EFECTUAR EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Para el presente proyecto se ha tomado como variable de riesgo el costo de inversión.

En este sentido, se realizará un análisis de sensibilidad asumiendo incrementos y
disminución de la inversión, así tenemos:
Página |
Cuadro Nº 1-14: Análisis de Sensibilidad

COSTOSDEINVERSION
VAN % VAR
.
753,527.7 60% 1,685,262.04
753,527.7 70% 1,452,328.46
753,527.7 80% 1,219,394.89
753,527.7 90% 986,461.32
753,527.7 100% 753,527.75
753,527.7 110% 520,594.18
753,527.7 120% 287,660.60
753,527.7 130% 54,727.03
753,527.7 132% 0.00
753,527.7 155% -527,875.03
753,527.7 160% -644,073.68
753,527.7 170% -877,007.25
753,527.7 180% -1,109,940.83
753,527.7 190% -1,342,874.40
1.7 SOSTENIBILIDAD DEL PIP
1.7.1. CAPACIDAD DE GESTIÓN
La Municipalidad Distrital de Camilaca, cuenta con la capacidad técnica y

presupuestal para la ejecución del presente Proyecto de Inversión.
1.7.2. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN

Y MANTENIMIENTO
Durante el horizonte de evaluación del proyecto, la Municipalidad Distrital

de Camilaca a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, se destinarán
los recursos necesarios para asumir el acompañamiento de la cadena
productiva, el cual se adjunta en anexos del presente estudio.
Asimismo, los beneficiarios del proyecto debidamente organizados, asumirán los

costos por la prestación del servicio de asistencia técnica-
Página |
Cuadro Nº 1-15: Financiamiento Operación y Mantenimiento del Proyecto
S/. Costo %
Entidad de Financiamiento Rubro de Recursos
Canon, Sobrecanon y
Operación Regalias Mineras, RDR y 58,800.00 100.00%
Otras Fuentes
Canon, Sobrecanon y
Mantenimiento Regalias Mineras, RDR y 8,300.00 100.00%
Otras Fuentes
Fuente: Acta de Operación y Mantenimiento.
Elaboración Propia
1.8 GESTIÓN DEL PROYECTO

1.8.1. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN
La etapa de inversión del proyecto inicia con la declaración de viabilidad del proyecto
por parte de la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Camilaca. La
inversión del proyecto será ejecutada y financiada por la Municipalidad Distrital de
Camilaca.
La modalidad de ejecución del proyecto será por administración directa, teniendo en

cuenta la capacidad operativa de la Municipalidad Distrital de Camilaca.
El proyecto será ejecutado por la Gerencia de Desarrollo Económico.
La supervisión de la ejecución del proyecto durante la etapa de inversión estará a cargo

de la Unidad de Supervisión de Obras.
En el siguiente cuadro se resume las entidades involucradas, así como la forma de

participación de los mismos.
Cuadro Nº 1-16: Plan de Implementación

Actividades Duración Responsables Funciones
Elaboración de 02 meses Gerencia de Desarrollo Elaboración del Plan de Trabajo.
Estudios Económico Aprobación de Plan de Trabajo mediante Resolución de
Definitivos y Alcaldía.
Aprobación del
Estudio Definitivo Unidad de Supervisión de Revisión y Conformidad.
Obras
Gerencia de Planificación y Certificación Presupuestal.
Presupuesto
Ejecución del 24 meses Gerencia de Desarrollo Actos preparatorios, compatibilización de perfil y estudio
Proyecto Económico definitivo.
Ejecución.
Página |

Supervisión 24 meses Unidad de Supervisión de Designación de inspector y/o supervisor mediante
Obras Resolución.
Inspección del proyecto.
Liquidación del 2 mes Gerencia de Desarrollo Liquidación técnico-financiero.
proyecto Económico
Operación y 10 años Gerencia de Desarrollo Operación y mantenimiento.
mantenimiento Económico
Productos Pecuarios Operación y mantenimiento.
Organizados
1.8.1 FINANCIAMIENTO
El proyecto ha sido considerado como un proyecto de interés muy alto por la actual
gestión, en consecuencia, la Municipalidad Distrital de Camilaca ha previsto su ejecución
el año 2019; para ello se dispone de recursos económicos que se determinan en el
presente proyecto. El cual será financiado a través de la fuente de financiamiento:
Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.
Cuadro Nº 1-17: Financiamiento para la Ejecución del Proyecto

Nivel de Participacion
% S/.
Canon, Sobrecanon y
Municipalidad Distrital de Camilaca 100.00% 3,104,734.16
Regalias Mineras
Total 100.00% 3,104,734.16
Fuente: Elaboración Equipo Técnico.
1.8.2 MODALIDAD DE EJECUCIÓN
La modalidad de ejecución recomendada es por Administración Directa.
1.9 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Cuadro Nº 1-18: Matriz de marco lógico
Jerarquía Metas Indicadores Medios de verificación Supuestos
- Contribuir a la - Se mejora los niveles de ingresos - Reportes estadísticos del INEI. - Voluntad
mejora del nivel en un 10% a partir del Cuarto año - Reportes Ministerio de Economía y política.
Fin socioeconómico de ejecución del proyecto. Finanzas.
de los agricultores
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del distrito de
Camilaca.
- Incremento de los - Los productores cuentan con - Reporte de la Oficina de - Política de
Niveles de adecuado conocimiento en Programación Multianual gobierno
Competitividad de Generación de Valor Agregado en de Inversiones. local.
la Cadena un 60%, al finalizar el Tercer año
Propósito Productiva de del horizonte del proyecto.
Orégano en el - Los productores mejoran sus
Distrito capacidades de organización en un
70% Al finalizar al tercer año de
de Camilaca ejecución del proyecto.
- Conocimiento en - Al finalizar la ejecución del - Acta de entrega y recepción de - Se dispone de
Buenas Prácticas proyecto el 80% de los modulo y equipamiento. la asignación
Agrícolas productores cuentan con - - Pedidos de compra y salida de presupuestal
- Conocimiento en conocimiento en Buenas mobiliario y equipo adquiridos. para realizar
Buenas Prácticas Prácticas Agrícolas - Lista de asistencia y certificados del las
de Manufactura - Al finalizar la ejecución del personal participante. adquisiciones.
- Conocimiento en proyecto el 80% de los
Capacidad de productores cuentan con
Negociación Conocimiento en Buenas
- Suficiente Prácticas de Manufactura
Capacidad - Al finalizar la ejecución del
Componentes
de proyecto el 80% de los
Adopción productores cuentan con
conocimiento en Capacidad de
de Nuevas Negociación
Tecnologías - Al finalizar la ejecución del
proyecto el 70% de los
productores cuentan con
suficiente Capacidad de Adopción
de Nuevas Tecnologías.
- Acción 1.1. - Elaboración de Estudio - Estudios definitivos aprobados por - Disponibilidad
Asistencia técnica Definitivos, por un importe de S/. Resolución de Alcaldía. presupuestal.
de buenas 52,912.95 - Registro de Consistencia en el
prácticas agrícolas - Asistencia técnica de buenas Banco de Inversiones del MEF.
Actividades - Acción 1.2. Taller prácticas agrícolas por importe - Certificación Presupuestal por la
de Capacitación en de S/. 154,368.80 Gerencia de Planeamiento y
Certificación - Desarrollo de 02 Talleres de Presupuesto.
Orgánica Capacitación en Certificación - Registro de Cuaderno de Obra.
Página |
- Acción 1.3. Orgánica por importe de S/. - Informes Mensuales del Residente.
Instalación 4,876.00 - Informes de Supervisión y
- Instalación de secadores solares Liquidación de Obras.
de secadores por importe de S/. 35,400.00 - Requerimiento de bienes y/o
solares - Asistencia Técnica en Buenas servicios a través de Cuadros de
- Acción 2.1. Prácticas de Manufactura por Necesidades.
Asistencia Técnica importe de S/. 106,344.00 - Facturas y boletas de los gastos
en Buenas - Construcción de 01 módulo de realizados en la ejecución del
Prácticas de generación de valor agregado por proyecto.
Manufactura importe de S/. 2,092,046.34. - Informe Final.
- Acción 2.2. - Adquisición de equipamiento y - Resolución de Liquidación Técnica
Construcción de mobiliario por importe de S/. Financiera.
módulo 195,056.44 - Acta de Entrega de la Obra.
- Asistencia Técnica en Gestión - Registro de Cierre del Proyecto.
de Empresarial por importe de S/.
generación de 25,080.00
valor agregado - Desarrollo de 02 ruedas de
- Acción 2.3. negocios por importe de S/.
Adquisición de 2,000.00
equipamiento y - Desarrollo de 02 Talleres de
mobiliario capacitación en Estrategias de
- Acción 3.1. Comercialización por importe de
Asistencia Técnica S/. 4,876.00
en Gestión - Desarrollo de 01 Taller de
Empresarial capacitación para adopción de
- Acción 3.2. nuevas tecnologías para
Desarrollo de generación de valor agregado por
ruedas de importe de S/. 1,800.00
negocios - Participación en 02 Ferias por
- Acción 3.3. importe de S/ 9,600.00
Talleres de - Desarrollo de 02 Exposiciones
capacitación en de Resultados por importe de
Estrategias de S/. 10,200.00
Comercialización - Elaboración de 01 Estudio de
- Acción 4.1. Taller Mercado por importe S/.
de capacitación 4,000.00
para adopción de - Gastos Generales por importe de
nuevas tecnologías S/. 215,687.00
para generación de - Gastos de Gestión por importe
valor agregado de S/. 13,228.24
- Acción 4.2.
Página |
Participación en
Ferias
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- Acción 4.3. - Gastos de Supervisión por

Exposición importe de S/. 158,738.85
- Gastos de Liquidación por
de Resultados importe de S/. 18,519.53
- Acción 4.4. El monto de inversión asciende a
Elaboración de S/. 3,104,734.16
Estudio
de Mercado
Página |
2 IDENTIFICACION
2.1 ÁREA DE ESTUDIO
El diagnóstico de la situación actual, busca identificar los aspectos físicos, geográficos,

económicos, demográficos, sociales, culturales, y otros aspectos necesarios que
permitan identificar la problemática de los pobladores del área de influencia, para lo cual
se recurrieron a fuentes primarias y secundarias.
2.1.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA
Bajo la perspectiva se entiende por área de proyecto o área de influencia de

proyecto al espacio físico en el cual se emplaza un proyecto de inversión.
En tal sentido, el ámbito de influencia del proyecto corresponde al ámbito

de influencia es el distrito de Camilaca. Sin embargo, por el tipo de
proyecto podemos indicar que no es de un uso limitativo.
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2.1.2 CARACTERÍSTICA DEL ÁREA DE INFLUENCIA
2.1.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento : Tacna
Provincia : Candarave
Distrito : Camilaca
Región Geográfica : Sierra
Topografía : Ondulada
Mapa Nº 2-1: Mapa de Macro localización
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Mapa Nº 2-2: Mapa de Micro localización
Alto Camilaca
Nueva Camilaca
Antigua Camilaca
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2.1.2.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
2.1.2.2.1 HIDROGRAFIA
El río Camilaca pertenece a la cuenca del río Locumba y al sistema

hidrográfico del Pacífico y se origina en los cerros Huilacollo, Tacalaya,
Volcán Tutupaca, pampa Turun Turun que se encuentra ubicado entre los
4200 y 5815 m.s.n.m. El río Camilaca es alimentado por las
precipitaciones y deshielos que se producen en la Cordillera de los Andes.
El río Camilaca que aguas arriba se llama Cotana nace de la unión del río
Tacalaya y una serie de quebradas como Luquicacha, Quilcata, etc.
2.1.2.2.2 SUPERFICIE
El distrito de Camilaca tiene una superficie de 518.6 km2.
2.1.2.2.3 ACCESIBILIDAD
Para trasladarse a la zona de influencia desde la ciudad de Tacna,

tenemos tres alternativas, que las describimos a continuación:
 La primera vía tiene un recorrido desde Tacna – Locumba- Ilabaya-

Cambaya – Camilaca; Asfaltado desde Tacna – Ilabaya - Vilalaca
(Guata Molle) y luego a nivel de trocha desde la quebrada
Guata Molle hasta Camilaca.
 La segunda desde Tacna – Toquepala - Cimarrona y Camilaca, Esta

carretera el 50% es asfaltada, en 40% es afirmado y un 10% es
a nivel de trocha.
 La tercera alterna es la que tiene un recorrido muy largo esta

se encuentra desde Tacna- Tarata - Candarave y Camilaca.
Cuadro Nº 2-1: Acceso a la Zona de Estudio

Recorrido
Inicio Destino Tiempo Días
(Km)
Tacna Candarave 185 110 Min < 1
Candarave Camilaca 51 56 Min < 1
Tacna Ilabaya 135 90 Min < 1
Ilabaya Camilaca 37 45 Min < 1
Fuente: PROVIAS – Trabajo de Campo
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Los medios de transporte a la localidad de Camilaca se dan a través

de empresas de transporte (E.T. Carmelo, E.T. de la Municipalidad de
Camilaca y otros), los cuales hacen su acceso a Camilaca a través de la
carretera Panamericana Sur, con desvío en Locumba.
2.1.2.2.4 CLIMA
El área de estudio está comprendida en la región quechua (2300 a

3500 m.s.n.m.), la que se caracteriza por presentar un relieve moderado.
Las precipitaciones pluviales se presentan entre los meses de diciembre a
abril y el resto del año constituye el estiaje con nula a escasa presencia de
lluvias. La precipitación según el SENAMHI se encuentra entre los 200 a
500 mm anual. La Temperatura Máxima Anual es de 12 a 16º C, la
Temperatura Mínima Normal en la estación de invierno es de 0º a 4ºC.
Según el Mapa de Zonas de Vida el área de trabajo se ubica en la zona
Matorral Desértico Montano Templado Cálido.
Cuadro Nº 2-2: Parámetros Climatológicos la Zona de Estudios

Parámetros Meses
Prom. Total
Climatológicos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Precipitación
56.80 52.90 35.50 1.90 0.00 0.80 0.90 1.30 2.00 1.80 1.80 11.70 14.00 167.40
Mensual (mm)
Evaporación
78.50 64.70 73.20 100.30 117.70 108.30 108.70 110.90 111.40 131.00 116.90 106.00 102.30 1227.60
Mensual (mm)
T° Máxima (C°) 15.90 15.50 15.70 16.30 15.70 14.70 14.70 15.50 16.10 16.80 16.80 16.70 15.90 190.40
T° Media (C°) 10.30 10.20 10.20 10.10 9.30 8.50 8.30 8.90 9.40 10.00 10.10 10.40 9.60 115.70
T° Mínima (C°) 4.80 4.80 4.70 3.90 2.90 2.20 1.90 2.60 2.90 3.30 3.50 4.10 3.50 41.60
H° Relativa (%) 72.50 75.20 71.40 60.00 53.00 48.00 46.20 47.40 47.00 48.30 52.90 58.80 56.70 680.70
Velocidad del
1.70 1.60 1.60 1.80 2.00 2.00 2.00 2.20 2.00 2.10 2.00 2.00 1.90 23.00
Viento (m/s)
Heliofania (hr) 11.20 10.50 10.80 12.00 11.80 11.90 12.00 12.20 12.70 12.80 13.00 12.20 11.90 143.10
Fuente: SENHAMI Tacna 2009 - Estación Meteorológica de Candarave.
La temperatura media mensual varía de 10.4 a 8.3ºC, siendo los meses de

diciembre a abril con valores más altos (10.3ºC) y los menores valores de
mayo a setiembre (8.8ºC), resultando la temperatura media anual de 9.6ºC.
Página |
2.1.2.2.5 FISIOGRAFIA
La zona estudiada presenta un gran paisaje Montañoso, que están

definidos por las formas y características del relieve, en base a la
similitud de los aspectos geogenéticos, geológicos y geomorfológicos.
Camilaca está clasificado (MGl3) Montaña Glaciar con ladera
moderadamente muy empinada y (MGl2) con pendiente de mayor a
3%.
Montaña Glaciar
Están conformados por montañas que han sido modelados por la glaciación
y desglaciación, mayormente durante el pleistoceno. En este gran paisaje se
encuentran las Laderas, los Nevados, Depósitos de Piedemonte, Circo
Glaciar. La Montaña Glaciar se extiende sobre los 4,000 msnm. Cuyo
sistema se encuentra las Planicies Fluvioglaciares. Este paisaje se
presenta en las zonas de vida Tundra Muy Húmedo Alpino Subtropical,
Nival Subtropical y Paramo Húmedo Subalpino Tropical.
Laderas
Esta unidad presenta una gradiente moderadamente empinada a muy

empinada, suelos superficiales (entisols y áreas miscelaneas) y
moderadamente profundos (inceptisols originados de los depósitos
coluviales, que descienden de las cimas), cobertura vegetal regular,
representada por césped y pajonal de puna, o en su defecto no presenta
cobertura alguna; presentan procesos morfodinámicos originados por la
erosión areolar, laminar ligera e indicios de procesos de remoción en masa
(reptación), en muchos casos se puede observar depósitos glaciares
(morrenas) antiguos y sub recientes. Además, presenta procesos de
geodinámica externa como crioclastismo, termoclastismo, entre otras.
Dentro de este Sub paisaje se consideran:
 Laderas Moderadamente Empinada (MGl1): Montaña glacial que

presentan laderas con pendientes promedio de 15 - 25%.
 Laderas Empinada (MGl2): Montaña glacial que presentan laderas

con pendientes promedio de 25 - 50%.
Página |
 Laderas Muy Empinadas (MGl3): Montaña glacial que presentan

laderas con pendientes promedio de 50 - 75%.
2.2 LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS (UP) EN LOS

QUE INTERVENDRÁ EL PIP
2.2.1 PROCESOS Y FACTORES DE PRODUCCIÓN
2.2.1.1 INFRAESTRUCTURA
Si nos referimos a infraestructura relacionada al procesamiento o

transformación del producto del orégano, los agricultores del Distrito de
Camilaca, no cuentan esta infraestructura que les pueda ayudar a mejorar la
calidad y la rentabilidad de su producción.
2.2.1.2 CAPACIDADES TECNICAS
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los productores de orégano del

Distrito de Camilaca en relación a la producción, el 60%, manifiestan que tienen
un nivel tecnológico alto, el 30% tienen un nivel tecnológico medio y un 10%
un nivel tecnológico bajo.
En relación a las capacidades de selección, procesamiento y de transformación,

el 78%, tiene un nivel tecnológico bajo y el 22% tiene un nivel
tecnológico medio.
En consecuencia, podemos concluir que, debido al bajo nivel tecnológico

referido a la selección, procesamiento y transformación, los productores de
orégano, presentan limitadas capacidades.
2.2.1.3 EQUIPAMIENTO
Las 04 organizaciones de productores de Orégano, no cuenta

con equipamiento adecuado para la selección, procesamiento y
transformación del producto del orégano.
Página |
2.2.1.4 INTANGIBLES
Como resultado de los talleres de involucrados, se ha evidencia que los

Productores Organizados, no cuentan con instrumentos o manuales para el
adecuado manejo de selección, procesamiento y transformación.
2.2.2 DEL PROCESO DE LA CADENA PRODUCTIVA
Producto de la identificación de los actores y/o eslabones de la cadena productiva

del cultivo del orégano, se plantea el siguiente proceso:
Gráfico Nº 2-1: Actores Directos de la Cadena
Gráfico Nº 2-2: Actores a la Cadena Productiva del Orégano
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30
2.2.2.1 DIAGNOSTICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL OREGANO
La cadena productiva del orégano está conformada por los siguientes

eslabones:
2.2.2.1.1 PRIMER ESLABON
Constituido por pequeños y medianos productores agrícolas individuales o

asociaciones. Este tiene las siguientes características:
SUPERFICIE CULTIVADA
En la superficie cultivada, el cultivo de mayor importancia que se desarrolla

en el distrito es el Orégano con 506 hectáreas, que representa el 57%
de la superficie cultivada, según la serie histórica de los cultivos de la
Región de Tacna - 2017, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 2-3: Cedula de Cultivo

SUPERFICIE CULTIVADA HA - X
CULTIVOS AÑOS
Nº AGRICOLAS
2013 2014 2015 2016 2017
1 AJO 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2 HABA GRANO 1.00 2.00 3.00 7.00 8.00
3 MAIZ AMILACEO 11.00 12.00 16.00 31.00 36.00
4 MAIZ CHOCLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 PAPA 11.00 20.00 12.00 25.00 41.00
6 TRIGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 ALFALFA 293.00 293.00 293.00 293.00 293.00
8 OREGANO 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00
TOTAL 822.00 833.00 830.00 862.00 886.00
Fuente: Serie Histórica de los cultivos de la Región de Tacna - 2017
PRODUCCION
La producción del orégano en el 2013 ha alcanzado a 2,140.00 toneladas y

al 2017 ha alcanzado a 2,186 toneladas con un ligero incremento:
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Cuadro Nº 2-4: Producción de los Cultivos Agrícolas
CULTIVOS PRODUCIÓN( t ) - AÑOS

Nº
AGRICOLAS 2013 2014 2015 2016 2017
1 AJO 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00
2 HABA GRANO 5.00 8.00 17.00 37.00 47.00
MAIZ
27.00 32.00 31.00 75.00 78.00
3 AMILACEO
MAIZ
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHOCLO
5 PAPA 178.00 270.00 230.00 403.00 762.00
6 TRIGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 ALFALFA 3,509.00 3,027.00 3,570.00 3,516.00 3,683.00
8 OREGANO 2,140.00 2,114.00 2,300.00 2,200.00 2,186.00
TOTAL 5,859.00 5,451.00 6,148.00 6,231.00 6,773.00
RENDIMIENTO
los rendimientos del cultivo del orégano en el 2013 han alcanzado

4,229 kg./ha. Y al 2017 han alcanzado a 4320 kg./ha. Con un ligero
incremento en los últimos años.
Cuadro Nº 2-5: Rendimiento de los Cultivos Agrícolas
CULTIVOS RENDIMIENTO (Kg / Ha.) - AÑOS

Nº
AGRICOLAS 2013 2014 2015 2016 2017
1 AJO 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00
2 HABA GRANO 5,000.00 4,000.00 5,667.00 5,286.00 5,875.00
MAIZ
2,455.00 2,667.00 1,938.00 2,419.00 2,167.00
3 AMILACEO
4 MAIZ CHOCLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 PAPA 16,182.00 13,500.00 19,167.00 16,120.00 18,585.00
6 TRIGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 ALFALFA 11,976.00 10,331.00 12,184.00 12,000.00 12,570.00
8 OREGANO 4,229.00 4,178.00 4,545.00 4,348.00 4,320.00
TOTAL 39,842.00 34,676.00 43,501.00 40,173.00 52,017.00
2.2.2.1.2 SEGUNDO ESLABON
Constituido por los acopiadores e intermediarios locales, quienes compran

el orégano a granel en la chacra, en sacos de 46Kg y lo revenden al
transformador o comercializador mayorista.
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El precio en chacra promedio de los últimos 10 años según la serie

histórica de los cultivos de la Región de Tacna (2008 – 2017) es de 6.33
S/./kg. Sin embargo, se puede determinar que los precios son muy
variables que el 2,010 alcanzo el precio más bajo de 4.96 S/./Kg y el
precio más alto se alcanzó en el 2017, tal como se aprecia en el
siguiente cuadro:
Cuadro Nº 2-6: Precios de los Productos Agrícolas
CULTIVOS PRECIO EN CHACRA (s/. / Kg.) - AÑOS

Nº
AGRICOLAS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 AJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
HABA
2 0.90 1.00 0.00 0.90 1.20 1.40 1.30 1.50 1.96 1.76
GRANO
MAIZ
2.76 3.50 3.72 3.51 3.50 3.67 4.46 4.36 4.40 4.23
3 AMILACEO
MAIZ
4 0.82 1.00 0.00 0.90 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHOCLO
5 PAPA 0.98 1.20 0.96 1.00 1.02 1.10 1.25 1.56 1.73 1.39
6 TRIGO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 ALFALFA 0.13 0.15 0.24 0.25 0.21 0.28 0.35 0.25 0.35 39.00
8 OREGANO 5.63 5.00 4.96 5.71 6.31 7.26 5.40 5.06 6.88 11.13
TOTAL 12.22 11.85 9.88 12.27 13.74 13.71 12.76 12.73 15.32 61.51
2.2.2.1.3 TERCER ESLABON
Constituido por empresas transformadoras que le agregan valor al orégano

a granel (orégano seco y despalillado), el orégano es clasificado en
diferentes calidades por calibre (en mm.) en máquinas de zaranda,
molidas en algunos casos para homogeneizar el producto, luego son
embolsadas, empaquetadas y comercializadas, generalmente al mercado
exterior.
2.2.2.1.4 CUARTO ESLABON
Conformado por los consumidores finales nacionales y extranjeros como:

Chile, Brasil, Argentina, Alemania, España y Colombia. En la figura 2 se
identifican a los actores directos de cada eslabón de la cadena productiva
del orégano.
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Cuadro Nº 2-7: Matriz de caracterización de la cadena productiva del Orégano
2.2.2.2 ANALISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL OREGANO
Se analizan los efectos más visibles del eslabón primario
a) Perdida del productor en el margen de comercialización

del orégano:
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Gráfico Nº 2-3: Diagrama Causa – Efecto: Bajo margen de rentabilidad en la

Comercialización
b) Bajo Precio del Orégano por Deficiente Secado:
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Gráfico Nº 2-4: Diagrama Causa – Efecto: Bajo Precio del Orégano por Deficiente
Secado
Es necesario citar las deficiencias que presenta la cadena productiva del cultivo
del orégano en el Distrito de Camilaca:
 Existe una baja asociatividad de los productores de la cadena

productiva del orégano que, unido a la microparcelación, originan un
bajo volumen ofertable y una producción no estandarizada,
disminuyendo la capacidad de negociación del productor frente al
acopiador, esto se refleja en la baja rentabilidad de la comercialización
del orégano.
 La pérdida de calidad del producto se da en los procesos de cosecha,

durante el corte de las matas del orégano, éstas se orean sobre la
tierra, contaminándose. Durante la post cosecha (secado y
apaleado); se realiza el proceso de secado tradicional exponiendo al
sol los cortes de orégano extendidos en algunos casos sobre
mantas y en muchos otros sobre la tierra. La exposición directa al
sol reduce el contenido de aceites esenciales del orégano e incluso
les cambia el aspecto a las hojas, pasando de un color verde a un
verde pálido sin vida.
 Los productores no cumplen con las normas internacionales (ficha
técnica) que exigen estándares en las características organolépticas,
químicas y los requisitos microbiológicos.
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 Existe limitado acceso al mercado por la existencia de acopiadores,

falta de información de clientes potenciales y el mercado en general.
 Carencia de infraestructura y equipamiento que permita darle mayor

valor agregado al producto del orégano con la finalidad de mejorar
su rentabilidad.
2.2.3 ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE OREGANO
En el Distrito de Camilaca, existen 05 organizaciones de productores de orégano

muchas de ellas se encuentran en proceso de formación y consolidación,
ello quiere decir que vienen trabajando en su real magnitud como organización
en beneficio de los suyos, en el siguiente cuadro se muestran las organizaciones
de productores existentes en la zona de estudio:
Cuadro Nº 2-8: Organización de Productores de Oregano

Nº DE AÑO DE
Nº ORGANIZACIONES PRESIDENTE OBSERVACION
SOCIOS CREACION
Asociación Agropecuaria
Walter
1 Virgen de Guadalupe de 80 Consolidada
Limache
Camilaca
Asociación de Productores
Wilber En proceso
2 Artesanal, Turístico 15
Romero de
Paramarca
consolidación
Asociación de Productores En proceso de
3 Albertina 10
Mujeres Emprendedoras consolidación
En proceso de
4 Association de Productores Reyna Esquia 25
consolidación
Feliciano En proceso
5 Virgen de Guadalupe 25
Calizaya de
Nueva camilaca
consolidación
En proceso de
6 Association de Productores Guillermo 15
consolidación
Dilama
7 Forestal, Turistica, 25 En proceso
Limache
Industrial Tunasani de de
Choque
Camilaca consolidación
Fuente: Trabajo de campo - Entrevistas
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2.2.4 LA EXPOSICION Y VULNERABILIDAD DE LA

UNIDAD PRODUCTORA
2.2.4.1 ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA
Así mismo, se analizó los peligros en la zona a intervenir, mediante la visita

de campo y recopilación de información a los habitantes de la zona. En el
cuadro adjunto se indica el análisis de peligros en la zona de ejecución del
proyecto en donde se analizan los posibles fenómenos naturales que podrían
afectar al proyecto antes, durante y después de la ejecución del proyecto.
Cuadro Nº 2-9: FORMATO Nº 1: Identificación de peligros en las zonas de

ejecución del proyecto
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona del
proyecto
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia
cual se pretende ejecutar el proyecto? de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X heladas X
Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
El Estudio de Zonificación Sísmica

del Perú (C asaverde y Vargas
1980), identifican a Tacna como
El terremoto de junio del zona F4 las profundidades
2001, el del 14 de mayo del hipocentrales menores de 70 Km.
2012 y el reciente ocurrido para la parte litoral, penetrando
en el pais de chile que se al continente como zona F5
sintio en la ciudad de tacna profundidades hipocentrales
Sismos X el dia 01 de abril del 2014. Sismos X superan 70 Km. es decir en la
zona de sismicidad alta.
El departamento de Tacna, Estudio Nacional del Fenómeno "El

actualmente soporta una NIÑO" ( ENFEN), fenomeno que
creciente escasez del recurso tiene como consecuencias en la
hidrico y a su vez exceso en region, el insuficiente
época de avenidas abastecimiento de agua potable,
extraordinarias, las cuales no reducción ostensible del área
Sequías X son captadas ni reguladas Sequías X agrícola bajo riego y generación
por falta de infraestructura. de energía.
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/Desliz Derrumbes/Deslizami
amientos X entos X
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros X Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros señalados en las preguntas SI NO

anteriores durante la vida útil del proyecto?
X
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es SI NO

suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyecto?
X
Fuente: Elaboración Equipo Técnico (Guía AdR)
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2.2.4.1.1 PELIGROS NATURALES
Dentro de los peligros naturales identificados en la zona se tienen los

siguientes:
2.2.4.1.1.1. SISMO TECTÓNICO – TERREMOTOS
El Perú se encuentra en una zona de frecuente actividad sísmica

por corresponder a la franja de fricción del movimiento relativo de
dos placas tectónicas: la placa de Nazca, que ocupa buena parte del
subsuelo del Océano Pacífico y cuyo borde de colisión se extiende
desde Panamá hasta el sur de Chile; y la placa Sudamericana, que
comprende desde la fosa marina de Perú-Chile en el oeste hasta el eje
de la Cordillera del Atlántico Sur en el este. La placa de Nazca se
desplaza en dirección N 80° E, a una velocidad promedio de 11cm.
anuales. La placa de Nazca sufre, además, un proceso de subducción
por debajo de la placa Sudamericana. Este proceso da origen a sismos
de importante intensidad en el borde oeste de América del Sur.
Analizando la secuencia de los sismos ocurridos en el Perú de Norte

a Sur, con una frecuencia de 6 a 10 años y considerando un período
de retorno para uno como el de 1868 (150 a 250 años), prácticamente
este sector de América se encuentra ad portas de un mega sismo, que
tendría una magnitud superior al sismo del 23 - 06 - 2001
El Estudio de Zonificación Sísmica del Perú (Casaverde y Vargas 1980),

identifican a Tacna como zona F4 las profundidades hipo centrales
menores de 70 Km. para la parte litoral, penetrando al continente
como zona F5 Profundidades hipo centrales superan 70 Km. es decir en
la zona de sismicidad alta.
La ciudad de Tacna está en una zona de alta sismicidad histórica, por

la influencia del fenómeno de subducción de la placa de Nazca. Se ha
tenido un terremoto el 23 de junio de 2001, ocurrido en la región sur
del Perú, con una intensidad de VIII en la escala modificada de Mercalli
y produjo gran destrucción en la región sur del Perú (departamentos de
Arequipa,
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Moquegua y Tacna), incluyendo a las ciudades de Arica e Iquique

en Chile.
A continuación, detallaremos, hechos históricos importantes de sismos

en la zona sur del Perú y zona norte de Chile:
- 04 de mayo de 1906. A las 19:36 horas fuerte temblor en el sur. En

Tacna ocasionó derrumbe de casas y cuarteamientos de paredes,
igualmente en Arica, sentido fuertemente en Mollendo y en Iquique
(Chile).
- 16 de julio de 1908. A las 12:50 horas sacudidas de dos minutos de
duración, ocasionando desplome de casas, cuarteaduras de paredes
en Tacna y Arica, sentido al Sur de Iquique (Chile).
- 03 de octubre de 1951. A las 06:08 horas fuerte temblor en el
Sur del país. En la ciudad de Tacna se cuartearon las paredes de un
edificio moderno, alcanzó una intensidad del grado VI en la Escala
Modificada de Mercalli. Se sintió fuertemente en las ciudades de
Moquegua y Arica. La posición geográfica fue de -17º Lat. S. y -71º
long. W., y su profundidad de 100 Km.
- El terremoto del 23 de junio de 2001, ocurrido en la región sur del
Perú, tuvo una intensidad de VIII en la escala modificada de
Mercalli y produjo gran destrucción en la región sur del Perú.
El día sábado 23 de Junio del 2001 y a las 15 horas con 33 minutos con
54 segundos, un terremoto de magnitud Mb igual a 6.9 (MS = 7.9)
afectó a toda la región Sur del Perú, causó mucha alarma y
desesperación en la población Tacneña. Los daños severos se dieron
en las viviendas ubicadas en los distritos de Ciudad Nueva y Alto de
la Alianza. En el Centro Poblado La Natividad pese a que sus
construcciones en su gran mayoría son de adobe, no sufrieron mayores
daños, debido que su suelo es de mejores características a la
respuesta símica. Los daños en la Región de Tacna fueron: 14
muertos, 363 heridos y 74767 damnificados, viviendas afectadas
15507 y destruidas 6976.
El Instituto Nacional de Defensa Civil, considerando criterios técnicos

ha zonificado a las principales ciudades del Perú, en MAPA DE
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PELIGROSIDAD SÍSMICA. Para este caso podemos apreciar que el

terreno donde se realizara la intervención que se encuentra en el
Distrito de Tacna Urb. Los Nardos en el CPM. Leguía, se ubica en la
ZONA color verde descrita como Zona de PELIGRO BAJO.
(Ver gráfico N° 3.4: Mapa de Peligros geológicos – geotécnicos
Intervención del PIP).
2.2.4.1.1.2. SEQUÍAS – AUSENCIA DE LLUVIAS
Los criterios de cantidad de precipitación y días sin precipitación, varían

al definir una sequía. Se considera una sequía absoluta, para un lugar o
una región, cuando en un período de 15 días, en ninguno se ha
registrado una precipitación mayor a 1 mm. Una sequía parcial se define
cuando en un período de 29 días consecutivos la precipitación media
diaria no excede 0.5 mm. Se precisa un poco más cuando se
relaciona la insuficiente cantidad de precipitación con la actividad
agrícola.
La aparición del fenómeno El Niño, que incrementa las temperaturas

del aire y mar del Océano Pacífico, originando lluvias intensas en la
Costa y sequías en la Sierra que afectan en consideración a los sistemas
de agua potable y alcantarillado para el abastecimiento de la
población e insuficiente recurso hídrico para la agricultura y otras
actividades económicas.
2.2.4.1.2 PELIGROS ANTRÓPICOS
Los peligros antrópicos de impacto negativo constituyen agresiones contra

el hábitat. Son generadas por el hombre como consecuencia directa
de actividades que realiza y tienen como marco factores políticos,
técnicos, económicos y sociales. Se manifiesta entre otros en los usos
del suelo incompatibles con las normas de construcción y en el
emplazamiento inadecuado de la población.
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Cuadro Nº 2-10: Alternativa de definir el grado de frecuencia y severidad

GRADO FRECUENCIA IDENTIFICAR
Fenómeno del niño intenso o muy intenso, con un período de
ocurrencia de cada 15 años.
Sismos con grado mayor a V en la escala de Richter, que tienen un
BAJO
período de recurrencia de 50 años.
Sequías, con un intervalo de 2 a 3 años. X
MEDIO Fenómeno del niño moderado, con un período de recurrencia de
cada 7 años.
Inundaciones anuales por efecto del fenómeno del niño recurrente
pero de baja intensidad.
Huaycos o deslizamientos recurrentes en la zona central del país en
períodos de verano.
ALTA
Sismos con grado menor a IV en la escala de Richter, que son
X
recurrentes en zonas sísmicas, como el sur del país.
GRADO SEVERIDAD IDENTIFICAR
Necesidades de rehabilitación mínimas, que no superan el 10% del
X
valor de los activos.
BAJA No implica la suspensión del servicio que brindan los activos y de
X
ser el caso, ello ocurre sólo durante pocas horas.
Necesidades de rehabilitación que implican gastos equivalentes
entre 10% y el 40% del valor del activo.
Implica la suspensión del servicio que brindan los activos por
MEDIO
tiempos superiores a un día.
Pérdida de vidas humanas.
Necesidad de reconstrucción en niveles superiores al 40%.
ALTO Declaratoria de emergencia por parte de las insti tuciones
encargadas del control de situaciones de peligro.
Fuente: Elaboración Equipo (Guía AdR)
Cuadro Nº 2-11: FORMATO N° 01-B, Preguntas Sobre las características

específicas de los peligros
S N FRECUENCIA Severidad RESULTADO
Peligros
B M A S.I. B M A S.I. (c) =(a) *(b)
Inundacion
¿Existen zonas con problemas de inundacion? x
¿Existe sedimentacion en rio o quebrada? x
¿Cambia el flujo del rio acequia principal que estara
involucrado con el proyecto? x
Lluvias intensas
Derrumbes/Deslizamientos
¿Existen procesos de erosion? x
¿Existen mal drenaje de suelos? x
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
geologicas en las laderas? x
¿Existen antecedentes de deslizamientos? x
¿Existen anteceentes de derrumbes? x
Heladas x
Friajes/Nevadas x
Sismos x 2 1 2
Sequias x 2 1 2
Huaycos x
Incendios urbanos x
Derrames toxicos x
Otros x
Fuente: Elaboración Equipo de la Unidad Formuladora (Guía AdR)
Página |
De acuerdo con los resultados de la parte B, la zona en la cual se

desarrollará el proyecto es de Peligro Medio (2). Esta información
se analizará de manera conjunta con el análisis de vulnerabilidades,
para determinar el nivel de riesgo.
2.2.4.2 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
El termino vulnerabilidad desde el punto de vista general puede definirse como

la probabilidad de que una comunidad, expuesta a una amenaza natural, según
el grado de fragilidad de sus elementos (infraestructura, vivienda,
actividades productivas, grado de organización, sistema de alerta, desarrollo
político- institucional y otros), pueda sufrir daños humanos y materiales. La
magnitud de esos daños, a su vez, también está relacionada con el grado
de vulnerabilidad.
Analizando las vulnerabilidades de los elementos expuestos, llegamos a la

conclusión de que la infraestructura y población pueden ser afectadas por los
peligros identificados del lugar evaluado. Y los principales motivos son los
siguientes:
La ciudad de Tacna se encuentra ubica dentro de una zona sísmica, por ello
puede ser afectada por la intempestiva ocurrencia de un sismo de
proporciones alarmantes y que podría causar daño al, personal, a la
infraestructura instalada, así como al equipamiento, al constituir una
infraestructura de riego por el estado de deterioro en el cual se encuentra.
El análisis de vulnerabilidad de la unidad productiva existente frente a los

peligros relevantes identificados previamente, considerando los factores de
exposición, fragilidad y resiliencia.
Página |
Cuadro Nº 2-12: FORMATO N° 2 Lista de generación de vulnerabilidad en el

proyecto
PREGUNTA SI NO COMENTARIO
A. Analisis de vulnerabilidad por exposicion (localizacion)
-
1.- ¿La localizacion escogida para la ubicación del
proyecto evita su exposicion a peligros de X
origen natural?
2.- ¿La localizacion prevista para el proyecto lo No es posible cambiar la ubicación
expone a s ituaciones de peligro. ¿Es posible de la propuesta,al no existir
tecnicamente, cambiar la ubicación del proyecto terrenos disponibles dentro del
X
a una zona no expuesta? jurisdiccion para el proyecto.
B. Analisis de vulnerabilidad por Fragilidad (Tamaño y tecnologia)
-
1.- ¿La infraestructura va ha hacer construida De acuerdo a las Reglamento
s iguiendo la normatividad vigente, de acuerdo X Nacional de Edificaciones
con el tipo de infraestructura que se trate?
2.- ¿Los materiales de construccion utilizados
consideran las caracteristicas geograficas,
cl imaticas y fi s icas de la zona de ejecucion del
X
proyecto?
3.- ¿El diseño ha tomado en cuenta las
caracteristicas geograficas y fi s icas de la zona X
de ejecucion del proyecto?
4.- ¿Las decisiones de tamaño del proyecto
considera las caracteristicas geograficas y X
fi s icas de la zona de ejecucion del proyecto?
5.- ¿ La tecnologia propuesta para el proyecto
considera las caracteristicas geograficas y X
fi s icas de la zona de ejecucion del proyecto?
6.- ¿La decisión de fecha de inicio y ejecucion del No es necesario debido que el
proyecto toma en cuenta las caracteristicas inicio del proyecto no esta
geograficas, cl imaticas y fi s icas de la zona de condicionado con los cambios
X
ejecucion del proyecto. cl imaticos de la zona.
C. Analisis de vulnerabilidad por Resiliencia (Capacidad de atencion y rehabiliatacion)
-
1.- En la zona de ejecucion del proyecto ¿existen
mecanismos tecnicos(por ejemplo; s i stemas
alternativos para la provision del servicio), para
hacer frente a la ocurrencia de peligros X
naturales?
mecanismos financieros (por ejemplo; fondos
para atencion de emergencias), para hacer
frente a los daños ocasionados por la X
ocurrencia de desastres?
mecanismos organizativos (por ejemplo planes
de contigencia), para hacer frente a los daños
ocasionados por la ocurrencia de desastres? X
4.- ¿La poblacion beneficiada del proyecto conoce

los potenciales daños que se generarian s i el
proyecto se ve afectado por una s ituacion de
peligro?.
X
Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del AdR en los PIP.
La magnitud de los daños y pérdidas dependerá de las características del peligro

y el grado de vulnerabilidad.
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Cuadro Nº 2-13: Formato Nº 3: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por

factores de exposición, fragilidad y resiliencia
GRADO DE
FACTORES DE
VARIABLES VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD
Bajo Medio Alto
(A) Localizacion del proyecto respecto de la condicion de peligro X
Exposicion
(B) Caracteristicas del terreno X
(C) Tipo de construccion X
Fragilidad
(D) Aplicación de Normas de construccion X
(E) Actividad economica de la zona X
(F) Situacion de pobreza de la zona X
(G) Integracion institucional de la zona X
Resilencia (H) Nivel de organización de la poblacion X
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres X
(J) Actitud de la poblacion frente a la ocurrencia de desastres X
(K) Existencia de recursos financieros para respuestas ante desastres X
Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del AdR , Cuadro 2.7. Criterios para definir el grado de vulnerabilidad.
Interpretación de resultados riesgo de peligro y
vulnerabilidad: Grado de Peligro : Medio
Grado de Vulnerabilidad : Media
Cuadro Nº 2-14: Escala del Nivel de riesgo considerando el nivel de peligro y

vulnerabilidad
Grado de Vulnerabilidad
Definicion de Peligros/Vulnerabilidad
BajoMedioAlto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grado de Peligros Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Alto Alto
Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del AdR en los PIP.
De acuerdo al cuadro anterior se determina que el nivel de riesgo es MEDIO.
2.2.5 IMPACTOS AMBIENTALES
La Unidad Productora de servicios de acuerdo de acuerdo a las características

del servicio que presta, se generan los siguientes efectos:
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2.2.5.1 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
2.2.5.1.1 PELIGRO POR FUENTES CONTAMINANTES ATMOSFÉRICO
Debido al uso de vehículos (motocicletas) para la realización de las laborales

se genera:
Dióxido de azufre - SO2 y Dióxido de nitrógeno - NO2 (Método
Activo) Inferiores a los lineamientos de la OMS.
2.2.5.2 CONTAMINACIÓN SONORA
Las constantes alteraciones de la tranquilidad pública, no solamente provienen

de los particulares, también lo hace misma Municipalidad Distrital de Camilaca,
que para promover eventos circula por las calles elevando los decibeles
normales de la ciudad, de igual manera los ruidos molestos se están
incrementando día a día.
2.2.5.3 CONTAMINACIÓN VISUAL
La proliferación de pintas, letreros, banderolas, afiches en las paredes,

comienzan a presentar una imagen alterada, la cual, a pesar de tener normas
de control y fiscalización, además de penalidades, incurre en permisividad y
promueve inconscientemente al crecimiento del desorden, incluyendo, a su
vez el incremento de la visible falta de limpieza.
2.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP
2.3.1 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES Y DE LOS BENEFICIARIOS
Para la elaboración del presente estudio, se ha contado con la participación activa

de los involucrados.
A. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
La Municipalidad Distrital de Camilaca promueve el desarrollo integral,

sostenible y armónico en el ámbito de su jurisdicción, por ello representa al
vecindario brindando una adecuada prestación de los servicios públicos
locales.
Página |
Como ente ejecutor financiara el proyecto en toda su magnitud

(equivalente al 100% del total de la inversión) y por último este asignara un
presupuesto anual para su mantenimiento y conservación, es por eso que se
adjuntara un acta en la cual la Municipalidad se compromete en la
definición de responsabilidades administrativas asumir con los gastos de
operación y mantenimiento que genere el proyecto.
B. DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE TACNA
La Dirección Regional Agraria Tacna, es un órgano desconcentrado del

Ministerio de Agricultura y descentralizado del Gobierno Regional de Tacna,
constituye la instancia técnica y normativa del Ministerio de Agricultura (Sede
Central) pero administrativa y presupuestalmente depende del Gobierno
Regional de Tacna, Esta doble dependencia crea un problema para la
Institución por la duplicidad de funciones.
De esta manera La Dirección Regional Agraria Tacna, se constituye en la

unidad ejecutora 100 del Pliego del Gobierno Regional 460, formando parte
de la estructura orgánica del Gobierno Regional, como un organismo
descentralizado de uno de los órganos de línea, La Gerencia Regional de
Desarrollo Económico.
Siendo responsable de la implementación y ejecución de las políticas

regionales sectoriales, en el ámbito regional, asimismo promueve las
actividades que conciernen al sector productivo en el ámbito de su
competencia, constituyendo la primera instancia principal de coordinación
a nivel regional de las actividades del Ministerio de Agricultura, sus
proyectos y de sus Organismos Públicos Descentralizados (OPDs).
Cabe señalar que con la Promulgación de la Ley Orgánica del Ministerio de

Agricultura Ley Nº 25902 (27-11-92), en la que se determinó el
desmembramiento de la Dirección Regional Agraria Tacna, y se establece
que las antiguas Direcciones de Línea, pasan a denominarse Organismos
Públicos Descentralizados, las que en adelante formaran parte del
Pliego 013 del Ministerio de Agricultura. Reduciendo de esta manera
las funciones de la
Página |
Dirección Regional Agraria Tacna, a ser normativa, promotora, informativa

mientras que las OPDs realizarán la parte ejecutiva: extensión, fomento,
capacitación y promoción.
C. CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA

AGROINDUSTRIAL - ZOFRATACNA
El Módulo de Servicios Tacna es una Asociación Civil sin fines de lucro,

creada el 10 de julio de 1995, integrando actualmente la asamblea el Ministerio
de la Producción y ZOFRATACNA, siendo acreditado como
Centro de Innovación Tecnológica Agroindustrial, CCAMILACA
agroindustrial el 21 de mayo del año 2003.
Visión: El Módulo de Servicios Tacna-CCAMILACA agroindustrial

integrado a la Plataforma de Servicios de la Región Tacna, llegando al
mercado competitivo como soporte en innovación tecnológica e
información de mercados como actividades estratégicas de la cadena
agroindustrial.
Misión: Impulsar el crecimiento del sector agroexportador en las áreas de

hortofruticultura, olivicultura, plantas aromáticas y medicinales y
vitivinicultura, promoviendo y facilitando los procesos de innovación
tecnológica e información de mercados para consolidar una oferta
competitiva atendiendo la demanda de los clientes más exigentes con el
trabajo compartido y especializado de profesionales de primer nivel,
generando valor y progreso para la Región Tacna.
Tiene como objetivo principal elevar el nivel tecnológico, la calidad y

capacidad de innovación de las cadenas productivas.
Objetivos específicos:
 Crear imagen del producto peruano para la exportación y consumo

nacional.
 Crear un ambiente tecnológico propicio para las inversiones y la
asociatividad.
 Canalizar la transferencia de tecnología.
Página |
 Mejorar la calidad y la diferenciación de productos.

 Promover el diseño, patronaje y el uso de planos asistidos por
computador.
 Investigación y Desarrollo aplicado a mejorar la productividad y dar
mayor valor agregado a los recursos naturales.
 Formación y actualización de RRHH.
 Formación de formadores (IST, CEOS, IFT, Universidades).
 Difusión de información tecnológica, de tendencias de moda y
de mercados.
 Monitoreo y prospectiva tecnológica.
 Promover las normas técnicas de cada subsector.
D. CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PRODUCCION DE

TACNA
La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna, es un Asociación

Civil sin fines lucrativos, con personería jurídica debidamente inscrita en
Registros Públicos. Está formada por personas dedicadas al comercio,
industria, agro industria, servicios o cualquier actividad de índole productiva.
La Cámara tiene siete comités que son: Agro industria, Banca Comercio
Exterior y Servicios, Comercio, Industria. Pequeña Industria, Turismo y
Usuarios de la Zona Comercial de la Zofratacna. Su misión es,
principalmente, proponer y coadyuvar al logro de las condiciones que
favorezcan el desarrollo del comercio, la industria y la producción, así
como la supervisión de aquellos que lo impidan y las que le sean
perjudiciales.
E. BENEFICIARIOS - PRODUCTORES DE OREGANO

DEL DISTRITO DE CAMILACA
Los productores de orégano del distrito de Camilaca, son los

beneficiarios directos del proyecto, quienes están interesados en mejorar
su producción y la calidad de la misma que aumenten los índices de
competitividad en el mercado, y por ende mejorar sus condiciones
económicas y su calidad de vida, de modo que puedan articularse a las
nuevas economías de escala.
Página |
Los beneficiarios directos para el presente proyecto serán los productores

que estén circunscritos al área de influencia del Distrito de Camilaca
dedicados a la producción de orégano, dado que al contar con una mejor
red de servicios de modo que se puedan articular a la cadena productiva.
El presente proyecto brindará sus beneficios directamente a 195

productores de orégano, organizados en 07 organizaciones, en las
diferentes zonas agrícolas de Camilaca. Estos Productores tienen el
compromiso de participar activamente en la ejecución y seguimiento
durante toda la ejecución del proyecto.
El proyecto cuenta con el respaldo de los involucrados, el cual se evidencia

en los documentos de gestión en anexos del presente estudio. A
continuación, se muestra el análisis de cada involucrado:
Cuadro Nº 2-15: Matriz de involucrados

Grupo
Problemas y Expectativas/ Recursos Acuerdos y
Participante o
necesidades Intereses disponibles compromisos
involucrado
Municipalidad Baja competitividad de la Mejoramiento de Recursos Disponibilidad de
Distrital de cadena productiva del servicios técnico provenientes del apoyo económico al
Camilaca cultivo del orégano en el productivos e canon y regalías proyecto de
distrito. incremento de la mineras. desarrollo
Falta de interés en el producción y económico local
aprovechamiento de productividad agrícola.
oportunidades de
desarrollo agrícola a nivel
distrital.
Dirección Baja competitividad de la Facilitar a los Participar en Promover y
Regional Agraria cadena productiva del productores forma indirecta a participar
Tacna orégano en el distrito. organizados a la través de sus activamente en las
Débil organización de convocatoria y organismos mesas de
productores concertación de descentralizados concertación y de
agropecuarios. servicios de órganos quienes tienen un gestión con los
públicos, órganos no papel promotor y actores de la cadena
gubernamentales, y articulador entre
empresas privadas con
Página |
Grupo
Problemas y Expectativas/ Recursos Acuerdos y
Participante o
necesidades Intereses disponibles compromisos
involucrado
la finalidad de contribuir productores y
al desarrollo de la mercados
cadena productiva
CITE Elevar el nivel Incrementar la Experiencia e Limitada

Agroindustrial tecnológico, la calidad y competitividad de los información disponibilidad de
ZOFRATACNA capacidad de innovación productos en profesionales en
de las cadenas agroexportables. productos campo.

productivas. agroexportables y
contactos con
mercados.
Cámara de Establecer el contacto del Promover el desarrollo Información sobre Escasa
Comercio, productor con entidades del comercio, la productos disponibilidad de
Industria y que articulan la cadena industria y la agroexportables recursos

Producción de productiva. producción. (ADEX, económicos
Tacna PROMPEX, y
COFIDE) y
contactos con
mercados.
Beneficiarios - Mejorar la producción y Instalación de Colaborar con la Protección y

Productores de productividad agrícola. tecnología productiva y Municipalidad en cuidado de las
orégano del servicios técnicos la sostenibilidad infraestructuras de
Distrito del proyecto. procesamiento/tran
sformacion y el
de Camilaca. interés de asistir a
los talleres de
transferencia de
tecnología.
Elaboración Propia.
Página |
2.3.2 CARACTERISTICAS DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
2.3.2.1 CARACTERÍSTICA DEMOGRÁFICAS
2.3.2.1.1 POBLACIÓN
La población de referencia está constituida por la población del Distrito

de Camilaca, según el Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de
Vivienda y III de Comunidades Indígenas, es de 1,461 habitantes. Para
mayor detalle estructuramos las principales características en el cuadro
siguiente:
Cuadro Nº 2-16: Principales características del Distrito de Camilaca

Descripción Total
Departamento Tacna
Provincia Candarave
Distrito Camilaca
Total de centros poblados 38
Vivienda particular 1176
Establecimiento 80
Vivienda y establecimiento 2
Vivienda colectiva 0
Otro tipo de registro 906
Vivienda con ocupantes presentes 432
Vivienda con ocupantes ausentes 252
Vivienda en alquiler o venta 2
Vivienda en construcción o reparación 32
Vivienda abandonada o cerrada 460
Otro tipo de vivienda desocupada 0
Total de personas 1461
Total de mujeres 685
Total de hombres 776
Población de 0 a 14 años 200
Población de 15 a 64 años 1042
Población de 65 a más años 219
Establecimiento activo 65
Establecimiento inactivo 16
Establecimiento en construcción 1
Número de trabajadores 2164
Fuente: Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de
Comunidades Indígenas
De acuerdo al Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III

de Comunidades Indígenas, se determinó las actividades económicas que
predominan en el Distrito, con una Población Económicamente
Activa (PEA) de 545 habitantes, siendo la Agricultura la actividad más
importante
Página |
con el 72.48 %, trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y

mercados con un 4.04%, profesionales un 2.39%y otros en menor
proporción.
Cuadro Nº 2-17: Población Distrito de Camilaca
P5a+: La semana pasada,

segúngran grupo, ¿Cuál es Acumulado
Casos %
la ocupación principal? %
Profesionales científicos e 13 2.39% 2.39%

intelectuales
Profesionales técnicos 3 0.55% 2.94%
Jefes y empleados administrativos 2 0.37% 3.30%
Trabajadores de los servicios y 22 4.04% 7.34%
vendedores de comercios y mercados
Agricultores y trabajadores calificados 395 72.48% 79.82%

agropecuarios, forestales y pesqueros
Trabajadores de la construcción, 8 1.47% 81.28%

edificación, productos artesanales,
electricidad y las telecomunicaciones
Operadores de maquinaria industrial, 5 0.92% 82.20%

ensambladores y conductores de
transporte
Ocupaciones elementales 97 17.80% 100.00%

Total 545 100.00% 100.00%
Fuente: Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de
Comunidades Indígenas
2.3.2.2 CARACTERÍSTICA DE LOS SERVICIOS
2.3.2.2.1 VIVIENDA
Las viviendas en el distrito de Camilaca, podemos ubicar viviendas

construidas con material noble (ladrillos, bloquetas), así también
viviendas rústicas (adobe y calaminas), en los caseríos y anexos las
viviendas son de material rústico (adobe, calaminas).
Cuadro Nº 2-18: Material Predominante en Viviendas - 2017

V: Material de construcción Acumulado
predominante en las Casos % %
paredes
Ladrillo o bloque de cemento 21 3.88% 3.88%
Adobe 489 90.39% 94.27%
Tapia 1 0.18% 94.45%
Piedra con barro 12 2.22% 96.67%
Madera (pona, tornillo etc.) 9 1.66% 98.34%
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V: Material de construcción Acumulado

predominante en las Casos % %
paredes
Triplay / calamina / estera 9 1.66% 100.00%
Total 541 100.00% 100.00%
Fuente: Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas
2.3.2.2.2 SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,

ENERGIA ELECTRICA
Agua Potable
El sistema de abastecimiento de agua potable en el Distrito de Camilaca

se da a través de la línea de conducción desde los ojos de agua ubicados
en la zona de Japu hasta el reservorio que tiene una capacidad de 234
m³ las viviendas cuentan con conexión domiciliaria hasta un 31.05%
(168 Viviendas) y un 68.95% que por estar desconcentrada de la zona
urbana no cuenta con dicho servicio, los cuales se abastecen de otras
fuentes de agua superficial. En el Siguiente cuadro se muestra el detalle:
Cuadro Nº 2-19: Abastecimiento de Agua en Viviendas - 2017

V: Abastecimiento de agua en la Acumulado
vivienda Casos % %
Red pública dentro de la vivienda 168 31.05% 31.05%

4 0.74% 31.79%
Red pública fuera de la vivienda, pero
dentro de la edificación
Pilón o pileta de uso público 2 0.37% 32.16%
Pozo (agua subterránea) 248 45.84% 78.00%
Manantial o puquio 102 18.85% 96.86%
Río, acequia, lago, laguna 16 2.96% 99.82%
Otro 1 0.18% 100.00%

Total 541 100.00% 100.00%
Desagüe y Alcantarillado
El sistema de alcantarillado, cobertura al 28.10% de viviendas, y en

algunos casos se da a través de letrinas que representa el 11.28% de las
viviendas y un 53.60% que realiza sus necesidades en campo abierto. En el
siguiente cuadro se muestra el desagregado:
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Cuadro Nº 2-20: Servicio higiénico que tiene la vivienda - 2017

V: Servicio higiénico que tiene Acumulado
la vivienda Casos % %
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 152 28.10% 28.10%
Red pública de desagüe fuera de la vivienda, 19 3.51% 31.61%
pero dentro de la edificación
6 1.11% 32.72%
Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor
Letrina (con tratamiento) 61 11.28% 43.99%
Pozo ciego o negro 8 1.48% 45.47%
Río, acequia, canal o similar 2 0.37% 45.84%
Campo abierto o al aire libre 290 53.60% 99.45%
Otro 3 0.55% 100.00%

Total 541 100.00% 100.00%
Energía Eléctrica
En el distrito de Camilaca, la energía eléctrica es proveído por Electrosur

S.A., el cual se encuentra dentro de su área de concesión. El 68.39% de
las viviendas cuenta con el servicio de alumbrado público.
Cuadro Nº 2-21: Vivienda con servicio de alumbrado público - 2017

V: La vivienda tiene Acumulado
alumbrado eléctrico por Casos % %
red pública
Sí tiene alumbrado eléctrico 370 68.39% 68.39%
No tiene alumbrado eléctrico 171 31.61% 100.00%
Total 541 100.00% 100.00%
2.3.2.2.3 SALUD
Los pobladores del distrito de Camilaca y los cercanos a este, se atienden

el Puesto de Salud de Camilaca que brinda los siguientes servicios: Medicina,
Obstetricia, Atención integral del niño, Atención de Tópico, Atención de
Urgencia, Atención de Urgencia con Observación, Atención del
Parto Normal
En cuanto a su infraestructura su estado de conservación es regular, la sede

principal del Puesto de salud, está ubicado en el Centro poblado de Alto
Camilaca.
Página |
Las enfermedades más comunes son la gripe, las infecciones estomacales,

diarreas, entre otras, siendo tratadas en su mayoría de forma casera y a
través del Puesto de Salud.
De acuerdo al Censo del INEI 2017, se observa que solo el 29.01% de la

población se encuentra afiliada al SIS, situación que es crítica, el cual
ante cualquier emergencia la población no contaría con un servicio
para las atenciones.
Cuadro Nº 2-22: Población afiliada al SIS - 2017

Acumulado
P: Población afiliada: al SIS Casos % %
No está afiliado al SIS 815 70.99% 70.99%
Sí, afiliado al SIS 333 29.01% 100.00%
Total 1 148 100.00% 100.00%
2.3.2.2.4 EDUCACION
Los servicios de educación tanto a nivel inicial, primario y secundario

según el ESCALE del Ministerio de Educación al 2019, se brindan a
través de las Instituciones educativas según el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 2-23: Instituciones Educativas, Alumnos y Docentes – Camilaca 2019

Nº Localidad Nom. IIEE Nivel Dirección Docentes Alumnos
1 Alto Camilaca 326 Inicial - Jardín Alto Camilaca 2 12
2 Tacalaya 402 Inicial - Jardín Tacalaya 1 1
3 Camilaca 42076 José Carlos Primaria Calle Principal s/n 7 33
Mariátegui
4 Camilaca 42076 José Carlos Secundaria Calle Principal s/n 8 26
Mariátegui
5 Tacalaya 42110 Tacalaya Primaria Tacalaya 1 1
6 Yarama 430 Virgen del Carmen Inicial - Jardín Yarama 1 5
7 Camilaca Conejitos Inicial No Camilaca 0 5
Escolarizado
8 Camilaca Niños brillantes Inicial No Nuevo Camilaca 0 3
Escolarizado
9 Camilaca Niños Obedientes Inicial No Alto Camilaca 0 5
Escolarizado
10 Camilaca Ositos Inicial No Camilaca 0 5
Escolarizado
11 Camilaca Pececitos Inicial No Alto Camilaca 0 3
Escolarizado
12 Tapaque Víctor Raúl Haya de la Primaria Tapaque 3 11
Torre
13 Tapaque Víctor Raúl Haya de la Secundaria Tapaque 8 9
Torre
Fuente: ESCALE – Ministerio de Educación 2019.
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2.3.2.2.5 TELECOMUNICACIONES
En la localidad de Camilaca en la actualidad, cuenta con servicio de telefonía

fija pública instalados por la empresa Telefónica del Perú, pero este tipo de
servicio es muy deficiente y restringido, ya que cuenta con un tipo de
conexión satelital, presentando una serie de deficiencias en el servicio
(cortes e interrupciones). Asimismo, se cuenta con la señal de telefonía
móvil operador a través de BITEL.
El acceso a los medios de comunicación televisivos y de radio es mediante

señal abierta a través de antenas parabólicas instaladas en la zona.
2.3.2.2.6 SISTEMA ELECTRICO
La capital de distrito de Camilaca, el Centro Poblado Alto Camilaca y

Yarama, cuentan con el servicio eléctrico durante las 24 horas del día
proveído por la Empresa Electrosur S.A.
2.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
2.4.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Teniendo en cuenta todas las precisiones consideradas se puede considerar

el problema principal por resolver con el presente proyecto es: Bajos
Niveles de Competitividad de la Cadena Productiva del Orégano en el
Distrito de Camilaca.
2.4.2 ANÁLISIS DE CAUSAS
Las causas directas que generan este problema central, son:
- Limitado Conocimiento en la Generación de Valor Agregado

- Deficiente Organización de Productores
En tanto que las causas indirectas identificadas son:
- Limitado conocimiento en Buenas Prácticas Agrícolas

- Desconocimiento de Buenas Prácticas de Manufactura
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- Escasa Capacidad de Negociación

- Limitada Capacidad para Adopción de Nuevas Tecnologías
2.4.3 ANÁLISIS DE EFECTOS
Los efectos del problema central, definidos en torno a los impactos que este
genera sobre los procesos, son los siguientes:
Efectos directos:
- Bajos niveles de ingreso de la agricultura

- Disminución de los Volúmenes de Producción
Efectos indirectos:
- Abandono de la Actividad
- Baja calidad de producción
- Pérdida de Oportunidades Comerciales
- Escasa oferta de productos
Como consecuencia se tiene como efecto ultimo: “Bajo Nivel Socioeconómico de

los Agricultores del Distrito de Camilaca”.
2.4.4 ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
De acuerdo al análisis realizado se muestra el árbol de causas y efectos:
Página |
Gráfico Nº 2-5: Árbol de Causas y Efectos
Bajo Nivel Socioeconómico de los Agricultores del

Efecto Final
Distrito de Camilaca
Abandono de la Baja calidad de Perdida de Oportunidades

Actividad producción Comerciales Escasa oferta de productos
Bajos niveles de ingreso de Disminución de los Volúmenes de

la agricultura Producción
Problema
Bajos Niveles de Competitividad de la Cadena Central
Productiva del Orégano en el Distrito de Camilaca
Limitado Conocimiento
en la Generación de
Deficiente Organización de
Valor Agregado
Productores
Limitado conocimiento Desconocimiento de Limitada Capacidad para

en Buenas Practicas Buenas Practicas de Adopción de Nuevas Tecnologías
Escasa Capacidad de
Agrícolas Manufactura
Negociación
2.5 OBJETIVO DEL PROYECTO
2.5.1 OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Bajos Niveles de Competitividad de la Incremento de los Niveles de

Cadena Productiva del Orégano en el Competitividad de la Cadena
Distrito de Camilaca Productiva de Orégano en el Distrito
de Camilaca
2.5.2 ANÁLISIS DE MEDIOS
Los medios directos que generan el objetivo central son:
- Conocimiento en la Generación de Valor Agregado

- Adecuada Organización de Productores
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En tanto que los medios indirectos identificados son:
- Conocimiento en Buenas Prácticas Agrícolas

- Conocimiento en Buenas Prácticas de Manufactura
- Conocimiento en Capacidad de Negociación
- Suficiente Capacidad para Adopción de Nuevas Tecnologías
2.5.3 ANÁLISIS DE FINES
Los efectos del objetivo central, definidos en torno a los impactos que este genera
sobre los procesos, son los siguientes:
Efectos directos:
- Mejora de los niveles de ingresos de la agricultura

- Incremento de los Volúmenes de Producción
Efectos indirectos:
- Permanencia en la Actividad
- Mejora de la Calidad de Producción
- Mejora de Oportunidades Comerciales
- Adecuada Oferta de Productos
Como fin último se tiene “Contribuir a Mejorar el Nivel Socioeconómico de

los Agricultores del Distrito de Camilaca".
2.5.4 ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
De acuerdo al análisis realizado se muestra el árbol de medios y fines:
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Gráfico Nº 2-6: Árbol de Medios y Fines
Contribuir a Mejorar el Nivel Socioeconómico de los

Fin Ultimo
Agricultores del Distrito de Camilaca
Permanencia en la Mejora de la Calidad Mejora de Oportunidades

Actividad de Producción Comerciales Adecuada Oferta de Productos
Mejora de los niveles de Incremento de los Volúmenes de

ingresos de la agricultura Producción
Incremento de los Niveles de Competitividad de la

Cadena Productiva de Orégano en el Distrito de Objetivo Central
Camilaca
Conocimiento en la
Generación de Valor
Adecuada Organización de
Agregado
Productores
Suficiente Capacidad para

Conocimiento en Conocimiento en Conocimiento en Adopción de Nuevas Tecnologías
Buenas Practicas Buenas Practicas de Capacidad de
Agrícolas Manufactura Negociación
Página |
2.5.5 FORMULACION DE ALTERNATIVAS
Identificación de acciones
Para formular las alternativas identificamos los medios indirectos o fundamentales
a partir del cual desglosamos diversas acciones orientadas a brindar una respuesta
al problema identificado.
Cuadro Nº 2-24: Identificación de Acciones
Descripción de Alternativa de Solución
Componente 01: Conocimiento en Buenas Prácticas Agrícolas
Acción 1.1. Asistencia técnica de buenas prácticas agrícolas
Acción 1.2. Taller de Capacitación en Certificación Orgánica
Acción 1.3. Instalación de secadores solares
Componente 02: Conocimiento en Buenas Prácticas de Manufactura
Acción 2.1. Asistencia Técnica en Buenas Prácticas de Manufactura
Acción 2.2. Construcción de módulo de generación de valor agregado
Acción 2.3. Adquisición de equipamiento y mobiliario
Componente 03: Conocimiento en Capacidad de Negociación
Acción 3.1. Asistencia Técnica en Gestión Empresarial
Acción 3.2. Desarrollo de ruedas de negocios
Acción 3.3. Talleres de capacitación en Estrategias de Comercialización
Componente 04: Suficiente Capacidad de Adopción de Nuevas Tecnologías
Acción 4.1. Taller de capacitación para adopción de nuevas tecnologías para generación de valor
agregado
Acción 4.2. Participación en Ferias
Acción 4.3. Exposición de Resultados
Acción 4.4. Elaboración de Estudio de Mercado
Página |
3 FORMULACION
3.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
3.1.1 CICLO DE INVERSIONES
A. FASE DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

De acuerdo a la identificación de brechas realizada por la Municipalidad Distrital de
Camilaca, el presente proyecto se encuentra previsto en la Programación
Multianual de Inversiones 2020-2022.
B. FASE DE FORMULACION Y EVALUACION

La fase de formulación y evaluación para este Proyecto considera la elaboración del
estudio el cual tuvo un periodo de 45 días calendarios. El proyecto de inversión es
la primera etapa del ciclo de inversión y es de carácter obligatorio como objetivo
determinar la viabilidad: Social, Económica, Técnica, Legal, Organizacional –
Administrativa e Impacto Ambiental del proyecto.
C. FASE DE EJECUCION
El periodo de ejecución de la inversión ha sido estimado en 28 meses que incluyen
la elaboración del Expediente Técnico, ejecución y liquidación.
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D. FASE DE FUNCIONAMIENTO
Esta fase de funcionamiento incluye actividades de operación y mantenimiento del
proyecto, para lo cual se propone en 10 años, que estará a cargo del Unidad
Ejecutora de Inversiones (Gerencia de Desarrollo Económico) y Productores
Organizados, en los cuales se están considerando los costos de correspondientes a
honorarios del personal, costos de mantenimiento de los equipos, entre otros, tal
como corresponde a este tipo de proyectos.
3.1.2 HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Se ha planteado un horizonte de evaluación del proyecto de 10 años, para ello se ha

considerado los componentes principales asistencia técnica y capacitación.
Cuadro Nº 3-1: Horizonte de Evaluación del Proyecto
EJECUCION FUNCIONAMIENT
O
CONTRATACIO ESTUDIOS DEFINITIVOS EJECUCIO LIQUIDACIO TRANSFERENCIA
N N N
-Requerimientodel -Elaboracion de -Revision del - Operación y

-Ejecucion decomponentes. -Informefinal del
servicio. expedientetecnico. ExpedienteTecnico. mantenimiento.
proyecto.
-Certificacion -Elaboración de -Revisión dePlan de
-Liquidacion
presupuestal. Plan deTrabajo Trabajo.
tecnica-
-Estudiode -Otros -Conformidaddel
financieradel
posibilidadesde expedientetecnicoy
proyecto.
mercado. plan detrabajo.
-Cotizacion. -Registrode
-Orden deservicio. consistencia.
-FirmadeContrato. -Certificación
Presupuestal.
Evaluacion /
Proceso de Conformidad / Operación y
Elaboracion Ejecucion del proyecto / Liquidacion
Contratacion Registro de mantenimiento
Consistencia implementacion
Tiemporequeridopor actividad(Meses)
2 24 2 10 Años
Tiemporequeridopor etapa (Meses)

28 10 Años
3.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DE OFERTA Y DEMANDA

En este capítulo se va determinar el balance que existe entre la oferta optimizada y la
demanda. El balance oferta - demanda nos determinará si la oferta optimizada es suficiente
para cubrir la demanda o, de lo contrario, se requiere incrementarla. Los resultados permiten
dimensionar el proyecto y definir el momento oportuno para iniciar su ejecución.
3.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
El análisis de la demanda consiste en identificar y proyectar la población demandante y

la cantidad demandada del servicio que se desea brindar a lo largo del horizonte de
evaluación, en este caso, se determinará la cantidad de pobladores que requieren del
servicio, la cantidad de servicios que se requieren atender. La cantidad demandada de
los
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servicios permitirá determinar el dimensionamiento del proyecto para un adecuado

Servicio Público.
3.2.1.1 POBLACION DE REFERENCIA
La Población de Referencia es toda la población del distrito de Camilaca, la cual ha sido

tomada sobre la base del Censo de Población del 2017.
Población proyectada
La población de todo el distrito de Camilaca, para el año 2019 es de 1,182
habitantes, y a una tasa de crecimiento de 1.3% a nivel departamental, la cual ha sido
tomada sobre la base del Censo de Población del año 2017.
Cuadro Nº 3-2: Proyección de la población en el horizonte del proyecto
Población de
Horizonte Año
referencia
0 2,019 1,182
1 2,020 1,197
2 2,021 1,213
3 2,022 1,229
4 2,023 1,245
5 2,024 1,261
6 2,025 1,277
7 2,026 1,294
8 2,027 1,311
9 2,028 1,328
10 2,029 1,345
Fuente: INEI – Censo de Población y Vivienda 2017.
3.2.1.2 DEMANDA POTENCIAL Y EFECTIVA
La población demandante potencial, actual y futura, para este servicio, se ha

cuantificado sobre la base de la población dedicada a la actividad de producción de
orégano y la población efectiva que es la misma.
La Comisión de Regantes de Camilaca está conformada por 585 usuarios de
riegos que son los demandantes potenciales.
Población proyectada
En base a la población de referencia y tasa de crecimiento departamental, se
procede a realizar la proyección de la población demandante efectiva.
Cuadro Nº 3-3: Proyección de la población en el horizonte del proyecto
Población Población Población
Horizonte Año de Demandante Demandante
referencia Potencial Efectiva
0 2,019 1,182 585 585
1 2,020 1,197 585 585
2 2,021 1,213 585 585
Página |
Población Población Población

Horizonte Año de Demandante Demandante
referencia Potencial Efectiva
3 2,022 1,229 585 585
4 2,023 1,245 585 585
5 2,024 1,261 585 585
6 2,025 1,277 585 585
7 2,026 1,294 585 585
8 2,027 1,311 585 585
9 2,028 1,328 585 585
10 2,029 1,345 585 585
Fuente: INEI – Censo de Población y Vivienda 2017 – Comisión de Regantes de Camilaca.
3.2.1.3 ANALISIS DE LA DEMANDA
De acuerdo al diagnóstico de la situación actual se determina:
Cuadro Nº 3-4: Demanda de Servicios en la Cadena Productiva
Unidad de
Productores Productores 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585
servicio de
innovación
productivo
y
transferencia
tecnológica
3.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA
De acuerdo al diagnóstico de la situación actual, para la prestación del servicio de la

Cadena Productiva, se determina:
Cuadro Nº 3-5: Oferta de Servicios de la Cadena Productiva
Unidad de
Productores Productores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
servicio de
innovación
productivo
y
transferencia
tecnológica
3.2.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA
Considerando la Demanda y Oferta del servicio, pasamos a determinar la brecha, el cual

se muestra en el siguiente cuadro:
Página |
Cuadro Nº 3-6: Brecha de Servicios de la Cadena Productiva
Unidad de
Productores Productores -585 -585 -585 -585 -585 -585 -585 -585 -585 -585
servicio de
innovación
productivo
y
transferencia
tecnológica
3.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

3.3.1 ESTUDIO TÉCNICO
Se contempla los siguientes componentes:

COMPONENTE 01: CONOCIMIENTO EN BUENAS PRACTICAS
AGRÍCOLAS
- Acción 01: Asistencia técnica de buenas prácticas agrícolas
 Localización
El ámbito de desarrollo del proyecto es en el distrito de Camilaca.
 Tecnología
Para el desarrollo de esta acción se requerirá personal profesional
especializado, así como, los recursos materiales de acuerdo a la actividad a
realizar.
 Tamaño
Para el desarrollo de esta acción, de acuerdo al diagnóstico, se ha identificado
585 usuarios de riego, los que requieren transferencia de tecnología en buenas
prácticas agrícolas, el cual se desarrollará durante 24 meses.
En el siguiente cuadro se muestra los recursos necesarios para el desarrollo de
esta acción:
Cuadro Nº 3-7: Recursos Necesarios para el Desarrollo de la Acción
Descripción Unidad de medida Cantidad

Recursos Humanos
Personal
01 Ingeniero Agrónomo (Cargado a Gastos Generales) Mes 24.00
01 Técnico Agropecuario o Bachiller en Agronomía Mes 24.00
Obligaciones del Empleador (ESSALUD)
01 Ingeniero Agrónomo (Cargado a Gastos Generales) Mes 24.00
01 Técnico Agropecuario o Bachiller en Agronomía Mes 24.00
Página |

Aguinaldos
01 Ingeniero Agrónomo (Cargado a Gastos Generales) Unidad 4.00
01 Técnico Agropecuario o Bachiller en Agronomía Unidad 4.00
Materiales de Escritorio
Materiales de Escritorio Varios Unidad 24.00
Diseño e Impresión de Manual Millar 1.00
Adquisición de Insumos Para Demostración de Métodos
Insumos químicos Unidad 4.00
Implementos de protección (Lentes, botas y otros) Unidad 12.00
Herramientas varias para asistencias técnicas Unidad 1.00
Fertilizantes y otros Unidad 24.00
Estudios de Línea Base, Evaluaciones y Mapeo
Elaboración de línea base Unidad 1.00
Estudio de mapeo de incidencia de plagas y enfermedades en cultivos
Primer año Servicio 1.00
Segundo Año Servicio 1.00
Evaluaciones Intermedias
Primer Año Servicio 1.00
Segundo Año Servicio 1.00
Vehículos
Motocicletas Unidad 1.00
SOAT Motocicleta Unidad 12.00
Combustibles y Otros
Gasolina Galones 552.00
Repuestos Global 4.00
Reparaciones Servicio 8.00
 Momento
La ejecución del componente se realizará una vez aprobado el Estudio
Definitivo, con la designación de responsable del Proyecto e Inspector,
para su implementación.
- Acción 1.2: Desarrollo de Talleres de Capacitación en Certificación

Orgánica
 Localización
Página |
 Tecnología
realizar.
 Tamaño
585 usuarios de riego, para la transferencia de conocimientos en certificación
orgánica, se desarrollarán 02 temas:
 Proceso de Certificación Orgánica.
 Exigencias y tendencias del mercado nacional e internacional de productos
orgánicos.

esta acción:
Cuadro Nº 3-8: Recursos Necesarios para el Desarrollo de la Acción por cada
Taller
BIENES
Carpeta con material Unidad 50
Papel bond Millar 1
Papelote Unidad 50
Cartulina Pliego 50
Plumón Caja 1
Lapiceros Caja 1
Certificados Unidad 50
SERVICIOS
Especialista Servicio 1
Difusión para convocatoria Unidad 1
Alquiler de local Unidad 1
Alquiler de equipo de sonido Unidad 1
Refrigerios (Gaseosa, empanadas, vasos, servilletas) Unidad 50
 Momento
Definitivo, con la designación de Responsable del Proyecto e Inspector,
Página |
- Acción 1.3: Instalación de Secadores Solares

 Localización
 Tecnología
realizar.
 Tamaño
585 usuarios de riego para la transferencia de tecnología en secado del
orégano. Se instalarán 50 secadores solares a los agricultores con mayor
participación.
esta acción:

Servicios
Personal
Servicio de flete traslado de ciudad de Tacna a Camilaca (Incluye estiba y Unidad 1.00
desestiba)
Peones para traslado e instalación a predios Jornales 60.00
Bienes
Diseño e impresión de manual de operación de secadores Millar 1.00
Adquisición de Secadores solares artesanales Unidad 50.00
 Momento
COMPONENTE 02: CONOCIMIENTO EN BUENAS PRACTICAS DE

MANUFACTURA
- Acción 2.1: Asistencia Técnica en Buenas Practicas de Manifactura

 Localización
Página |
 Tecnología
realizar.
 Tamaño
organizaciones de productores y productores independientes dispersos, para la
transferencia de tecnología en buenas prácticas de manufactura, el cual se
desarrollará durante 18 meses.
esta acción:
Unidad de
Descripción Veces Cantidad
medida
Recursos Humanos
Personal
01 Ingeniero en Industrias Alimentarias, Ingeniero Agroindustrial 1 Mes 18.00
o Afines
01 Operario 1 Mes 18.00
01 Ingeniero en Industrias Alimentarias, Ingeniero Agroindustrial 1 Mes 18.00
o Afines
01 Operario 1 Mes 18.00
Aguinaldos
01 Ingeniero en Industrias Alimentarias, Ingeniero Agroindustrial 1 Unidad 3.00
o Afines
01 Operario 1 Unidad 3.00
Diseño e Impresión de Manual Millar 1.00
Adquisición de Insumos Para Demostración de Métodos
Insumos procesamientos de orégano y derivados Unidad 6.00
Implementos de protección (Lentes, botas y otros) Unidad 12.00
Obreros para procesamiento de orégano 2 Mes 6.00
Servicios
Servicio de trámite para obtención de certificación para Servicio 1.00
funcionamiento de modulo ante SENASA y otros.
Servicio de flete para traslado de productos procesados para Global 1.00
comercialización
Servicio de agentes de aduana Global 1.00
Costos de comercialización (Contenedores, flete y seguros) Global 1.00
Otros Global 1.00
Página |
Unidad de
medida
Combustibles y Otros
Petróleo Galones 276.00
 Momento
- Acción 2.2: Construcción de Modulo de Generación de Valor Agregado

 Localización
El terreno para la construcción se ubica en lo calidad de Yarada a la salida Nor-
Oeste, se emplazará en un terreno de 2,167.18 m2.
Plano Nº 3-1: Ubicación del Terreno en la localidad de Yarama
Terreno para construcción de

modulo
Fuente: Levantamiento Topográfico
Página |
Imagen Satelital Nº 3-1: Ubicación del Terreno en la localidad de Yarama
 Tecnología
realizar.
 Tamaño
Para el desarrollo de esta acción, de acuerdo al diagnóstico, se construirá
un módulo de generación de valor agregado, en un área de 2,167.18 m2,
con la siguiente zonificación:
Cuadro Nº 3-11: Zonificación de Modulo
Descripción Area (m2)
Area de Terreno 2,167.18
Distribución
Area Administrativa 105.40
Area de Procesamiento 897.85
Zonas de estacionamiento, maniobras, ingreso y veredas 1,163.93
Total 2,167.18
Página |
Plano Nº 3-2: Plano de Distribución de Modulo
 Momento
- Acción 2.3: Adquisición de Mobiliario y Equipamiento

 Localización
 Tecnología
Para el desarrollo de esta acción se requerirá personal profesional especializado
para la elaboración de las especificaciones técnicas, los equipos para el
procesamiento deberán cumplir las normas sanitarias y de inocuidad
alimentaria.
Página |
 Tamaño
Para el planteamiento de la adquisición del equipamiento mobiliario se
realizado en función de la programación arquitectónica la capacidad de
producción del módulo de generación de valor agregado.
Capacidad de producción de la planta es de:
- Capacidad de producción por hora : 500 kg/hora
- Horas al día : 8
- Capacidad de producción por día : 4,000 kg/dia

esta acción:
Mobiliario Unidad 115

Area Administrativa
Oficina administrativa
Escritorio de melamina Unidad 2
Sillas giratorias Unidad 2
Sillas fijas metálicas Unidad 4
Armario Unidad 2
Credenzas Unidad 1
Tacho de basura de acero inoxidable Unidad 1
Dormitorio múltiple
Camarotes metálicos Unidad 2
Colchones de 1 plaza Unidad 4
Silla fija metálica Unidad 4
Cocina
Repostero Unidad 1
Mesa Unidad 1
Utensilios varios Unidad 1
Vestidor de mujeres
Casillero metálico Unidad 1
Banca de madera de 3 personas Unidad 1
Vestidor de hombres
Casillero metálico Unidad 1
Banca de madera de 3 personas Unidad 1
Página |

Aula para exposición
Pizarra acrílica Unidad 1
Patio de maniobras
Tachos de 1000 litros para residuos Unidad 3
Extintores Unidad 1
Area de Producción
Recepción de materia prima
Pallet de madera Unidad 20
Almacén de producto terminado
Zona de procesamiento
Equipamiento Unidad 41
Area Administrativa
Oficina administrativa
Computadora Unidad 2
Fotocopiadora multifuncional Unidad 1
Reloj Unidad 1
Extintores Unidad 1
Cocina
Cocina 4 hornillas con balón de gas Unidad 1
Microondas Unidad 1
Hervidoras de agua Unidad 1
Laptop i7 con mouse y maletín Unidad 1
Proyector multimedia con ecram Unidad 1
Reloj de pared Unidad 1
Pizarra acrílica Unidad 1
Area de Producción
Recepción de materia prima
Página |
Balanza de 500 kilos electrónico Unidad 1

Reloj con indicador de temperatura y humedad Unidad 1
Extintores Unidad 1
Almacén de producto terminado
Extintores Unidad 1
Zona de procesamiento
Transpallets de 2500 kg (Cargador de palet manual) Unidad 1
Maquina cosedora industrial Unidad 2
Zaranda cilíndrica con tolva capacidad 500kr/hora Unidad 1
Secadora de bandeja Unidad 1
Troceadora despalilladora Unidad 1
Molino y mezcladora con tolva Unidad 1
Destiladora de aceites esenciales por arrastre de vapor Unidad 1
Extintores Unidad 1
Accesorios diversos Global 1
Servicios
Instalación y montaje Servicio
Flete traslado de Tacna a Camilaca Servicio
Total 156
 Momento
COMPONENTE 03: CONOCIMIENTO EN CAPACIDAD DE

NEGOCIACION
- Acción 3.1: Asistencia Técnica en Gestión Empresarial

 Localización
Página |
 Tecnología
realizar.
 Tamaño
Para el desarrollo de esta acción, de acuerdo al diagnóstico, 585 usuarios de riego,
para la transferencia de tecnología en capacidad de negociación, se
desarrollará durante 06 meses.
esta acción:
Unidad de
medida
Recursos Humanos
Personal
01 Ingeniero en Economía Agraria, Comercial, Economista o Afines 1 Mes 6.00
01 Ingeniero en Economía Agraria, Comercial, Economista o Afines 1 Mes 6.00
Aguinaldos
01 Ingeniero en Economía Agraria, Comercial, Economista o Afines 1 Unidad 1.00
Servicios
Impresiones boletines informativos Servicio 6.00
Difusión en medios radiales Servicio 6.00
Difusión en medios televisivos Servicio 6.00
Difusión en redes sociales Servicio 6.00
 Momento
- Acción 3.2: Desarrollo de Ruedas de Negocios

 Localización
Página |
 Tecnología
realizar.
 Tamaño
organizaciones de productores y productores independientes dispersos. Cada
organización designara a 2 representantes para participar en ruedas de negocios
con empresarios, con la finalidad de establecer vínculo directo con el
consumidor final, y promover la oferta.
esta acción:
Descripción Unidad Medida Cantidad
Participación de ruedas de negocios Evento 2.00
 Momento
- Acción 3.3: Desarrollo de Talleres de Capacitación en Estrategias de

Comercialización
 Localización
 Tecnología
realizar.
 Tamaño
orgánica, se desarrollarán 02 temas:
 - Marketing y Estrategias de Comercialización
Página |
 - Análisis de Oportunidades Comerciales Nacional e Internacional

esta acción:
Taller
BIENES
Carpeta con material Unidad 50
Papel bond Millar 1
Papelote Unidad 50
Cartulina Pliego 50
Plumón Caja 1
Lapiceros Caja 1
Certificados Unidad 50
SERVICIOS
Especialista Servicio 1
Difusión para convocatoria Unidad 1
Alquiler de local Unidad 1
Alquiler de equipo de sonido Unidad 1
Refrigerios (Gaseosa, empanadas, vasos, servilletas) Unidad 50
 Momento
COMPONENTE 04: SUFICIENTE CAPACIDAD DE ADOPCION DE

NUEVAS TECNOLOGIAS
- Acción 4.1: Desarrollo de Talleres para adopción de nuevas tecnologías
para generación de valor agregado
 Localización
 Tecnología
realizar.
Página |
 Tamaño
orgánica, se desarrollará 01 tema:
 Adopción de nuevas tecnologías para generación de valor agregad

esta acción:
Taller
Recursos Humanos
Especialista Servicio 1.00
Material de capacitación Unidad 1.00
Servicios
Difusión Servicio 1.00
Refrigerio Unidad 50.00
 Momento
- Acción 4.2: Participación en Ferias

 Localización
 Tecnología
realizar.
 Tamaño
585 usuarios de riego, se organizarán 02 participaciones en ferias regionales.
esta acción:
Página |
Cuadro Nº 3-17: Programación de ferias a participar
Participación en la FERITAC 2020 Unidad 1.00

Participación en la FERITAC 2021 Unidad 1.00

Feria
BIENES
Polos Unidad 20
Suvenir Unidad 1.00
SERVICIOS
Alquiler de stand Servicio 1.00
Habilitación de stand y decoración Servicio 1.00
Alquiler de equipo de sonido Servicio 1.00
Impresión de Banner con estructura metálica Servicio 1.00
Impresión de trípticos Servicio 1.00
Alimentación de personal x 5 días Dia 5
Servicio de difusión Servicio 1.00
Movilidad Servicio 2.00
 Momento
- Acción 4.3: Exposición de Resultados

 Localización
 Tecnología
realizar.
 Tamaño
585 usuarios de riego, se organizarán 02 exposiciones de resultados.
Página |

esta acción:
Cuadro Nº 3-19: Programación de ferias a participar
Organización de exposición de resultados - 2020 Unidad 1.00

Organización de exposición de resultados - 2021 Unidad 1.00

Exposición de Resultados
BIENES
Polos Unidad 20.00
Suvenir Unidad 1.00
SERVICIOS
Habilitación de stand y decoración Servicio 1.00
Alquiler de equipo de sonido Servicio 1.00
Impresión de Banner con estructura metálica Servicio 1.00
Impresión de trípticos Servicio 1.00
Servicio de difusión Unidad 1.00
Premiación Global 1.00
 Momento
- Acción 4.4: Elaboración de Estudio de Mercado

 Localización
 Tecnología
realizar.
Página |
 Tamaño
Para el desarrollo de esta acción, de acuerdo al diagnóstico, se plantea el
desarrollo de 01 Estudio de Mercado, que permita establecer el mercado
objetivo y potencial de la producción de orégano del distrito de Camilaca.
esta acción:
Elaboración de estudio de mercado Documento 1.00
 Momento
3.3.2 METAS DE PRODUCTOS
Cuadro Nº 3-22: Metas de Productos
Componente Unidad de Medida Cantidad

Componente 01: Conocimiento
en Buenas Prácticas Agrícolas
Acción 1.1. Asistencia técnica de Mes 24.00

buenas prácticas agrícolas
Acción 1.2. Taller de Capacitación en Taller 2.00
Acción 1.3. Instalación de secadores Unidad 1.00
solares
en Buenas Prácticas de
Manufactura
Acción 2.1. Asistencia Técnica en Mes 18.00
Acción 2.2. Construcción de módulo Modulo 1.00

de generación de valor agregado
Acción 2.3. Adquisición de Unidad 156.00

equipamiento y mobiliario
en Capacidad de Negociación
Acción 3.1. Asistencia Técnica en Mes 6.00
Gestión Empresarial
Página |
Componente Unidad de Medida Cantidad

Acción 3.2. Desarrollo de ruedas de Evento 2.00
negocios
Acción 3.3. Talleres de capacitación Taller 2.00

en Estrategias de Comercialización
Componente 04: Suficiente
Capacidad de Adopción de
Nuevas Tecnologías
Acción 4.1. Taller de capacitación para Taller 1.00
Acción 4.2. Participación en Ferias Evento 2.00
Acción 4.3. Exposición de Resultados Evento 2.00
Acción 4.4. Elaboración de Estudio de Documento 1.00

Mercado
3.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
3.4.1 IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE

RECURSOS
3.4.1.1 FASE DE EJECUCIÓN
Para el mejoramiento de los servicios de la cadena, se requieren recursos de

profesionales técnicos calificados, los cuales la UEI tienen la capacidad técnica para
la ejecución del proyecto ya que cuenta con experiencia en el manejo de
equipos similares, así como de personal con experiencia en sus actividades.
3.4.1.2 FASE DE FUNCIONAMIENTO
Para la fase de funcionamiento del proyecto, se realizarán las coordinaciones con

proveedores especializados para un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos, así mismo, se dispone de personal capacitado para la operación, el
proyecto incluye además los procesos de fortalecimiento que asegurarán la
capacidad operativa adecuada en el área de intervención.
3.4.2 VALORIZACIÓN DE LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.
En esta sección se determina la evaluación económica a precios de mercado, este tipo

de evaluación permite determinar cuál es la rentabilidad del proyecto de inversión
pública a precios de mercado.
Página |
3.4.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN
ALTERNATIVA UNICA
El costo de inversión de la alternativa única es de S/. 3,104,734.16 soles a precios de

mercado, los cuales están desagregados en:
Cuadro Nº 3-23: Costos de Inversión a Precios Privados Por Componentes

Precios.
Ítem Descripción Privados
(S/.)
1 Estudios Definitivos 52,912.95
Componente 01: Conocimiento en Buenas Prácticas
2 194,644.80
Agrícolas
Componente 02: Conocimiento en Buenas Prácticas de
3 2,393,446.78
Manufactura
Componente 03: Conocimiento en Capacidad de
4 31,956.00
Negociación
Componente 04: Suficiente Capacidad de Adopción de
5 25,600.00
Nuevas Tecnologías
6 Gastos Generales 215,687.00
7 Gastos Gestión 13,228.24
8 Supervisión 158,738.85
9 Liquidación 18,519.53
Total Inversión 3,104,734.16
Cuadro Nº 3-24: Costos de Inversión a Precios Privados Desagregado por

acciones
Precio
Unitario




Página |
Precio
Componentes / Acciones Unidad de Medida Cantidad Unitario Importe
mobiliario


Empresarial

Componente 04: Suficiente Capacidad 25,600.00
de Adopción de Nuevas Tecnologías

TOTAL COSTO
DIRECTO 2,645,647.58
Gastos Generales 215,687.00
SUB TOTAL 2,861,334.58
Supervisión 6.00% 158,738.85
Liquidación 0.70% 18,519.53
Estudios Definitivos 2.00% 52,912.95
Gastos de Gestión 0.50% 13,228.24
TOTAL INVERSION 3,104,734.16
Nota: En el cuadro se ha desagregado por cada Acción de los Componentes.
A continuación, se muestra el presupuesto desagregado por cada componente:
A. ESTUDIOS DEFINITIVOS
Esta partida comprende la elaboración de Expediente Técnico o

Estudios Definitivos y/o Termino de Referencia asciende a S/.
52,912.95 soles.
B. COMPONENTE 01: CONOCIMIENTO EN BUENAS

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
El desarrollo del componente contempla la ejecución de 03 acciones,

que se detalla a continuación:
Página |
Cuadro Nº 3-25: Presupuesto Detallado de Componente 01

Precio
Unitario


C. COMPONENTE 02: CONOCIMIENTO EN BUENAS

PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
A continuación, se muestra el presupuesto desagregado:

Precio
Unitario


mobiliario
D. COMPONENTE 03: CONOCIMIENTO EN CAPACIDAD

DE NEGOCIACIÓN

Precio
Unitario

Empresarial
Página |
Precio
Unitario
E. COMPONENTE 04: SUFICIENTE CAPACIDAD DE

ADOPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Precio
Unitario
Componente 04: Suficiente Capacidad de 25,600.00
Adopción de Nuevas Tecnologías
F. GASTOS GENERALES
Comprende los gastos por la administración del proyecto. El

costo asciende a S/. 215,687.00 soles.
G. GASTOS DE GESTION
Comprende los gastos por la administración y gestión del proyecto.

El costo asciende a S/. 13,228.24 soles.
H. SUPERVISION
Comprende los gastos por supervisión ascienden a S/.

158,738.85 soles.
I. LIQUIDACION
Página |
Comprende los gastos por la liquidación técnica y financiera del

proyecto. El costo asciende a S/. 18,519.53 soles.
3.4.2.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
3.4.2.2.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA

SITUACIÓN SIN PROYECTO
De acuerdo a lo evidenciado en el diagnóstico de la situación actual, los

productores pecuarios no cuentan con servicios de apoyo a la cadena productiva
del cultivo de orégano.
3.4.2.2.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA

SITUACIÓN CON PROYECTO
En la situación con proyecto se ha determinado los siguientes costos:

Precios de Mercado – Alternativa Única (Rutinario)
P.
1.00 OPERACIÓN 58,800.00

2.03 Mantenimiento de Mobiliario Global 1 500.00 500.00
Total S/. 67,100.00

Precios de Mercado – Alternativa Única (Periódico)
P.
1.00 OPERACIÓN 58,800.00

Página |
P.

2.03 Mantenimiento de Mobiliario Global 1 1,000.00 1,000.00
Total S/. 74,800.00
3.4.3 COSTOS INCREMENTALES
Se calculó comparando los costos de la situación con proyecto y los de la situación

sin proyecto. La diferencia entre ellos constituye el costo incremental. Flujo de
costos incrementales a precios de mercado. Este flujo permite apreciar la distribución
de los costos de acuerdo al período en el que se realizan. Dicha distribución
corresponderá al cronograma de actividades establecido tanto para la fase de ejecución
como para la de funcionamiento (operación y mantenimiento).
Página |
Cuadro Nº 3-31: Costos Incrementales de Alternativa única a Precios Privados
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL
I. INVERSIÓN 3,104,734.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,104,734.16
-Estudiodefinitivo 52,912.95 52,912.95
-Componente01 194,644.80 194,644.80
-Componente02 2,393,446.78 2,393,446.78
-Componente03 31,956.00 31,956.00
-Componente04 25,600.00 25,600.00
-GastosGeneralesyGestion 228,915.24 228,915.24
-Supervisionyliquidacion 177,258.39 177,258.39
II. OPERACIÓNY
MANTENIMIENTO
Operación 58,800.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00 588,000.00
Mantenimiento 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 16,000.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 16,000.00 98,400.00
TOTAL COSTOS DEL 3,104,734.16 67,100.00 67,100.00 67,100.00 67,100.00 74,800.00 67,100.00 67,100.00 67,100.00 67,100.00 74,800.00 3,791,134.16
PROYECTO
(-)CostossinProyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS 3,104,734.16 67,100.00 67,100.00 67,100.00 67,100.00 74,800.00 67,100.00 67,100.00 67,100.00 67,100.00 74,800.00 3,791,134.16
INCREMENTALES
DEL PROYECTO
Página | 92
4 EVALUACION
4.1 EVALUACIÓN SOCIAL
4.1.1 BENEFICIOS SOCIALES
4.1.1.1 EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
En el siguiente cuadro se muestran los parámetros para la estimación de beneficios en

la situación sin proyecto durante el horizonte del proyecto. Se determina el Valor
bruto de la Producción y el Neto, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Página |
Cuadro Nº 4-1: Valor Bruto y Neto de la Producción en la Situación Sin Proyecto
PROGRAMACIÓNANUA
CONCEPTOS L VALOR
ACTUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Número de Hectáreas 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00
Oregano 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 3,502.40
Costos por Hectarea
Oregano 2,865.17 2,865.17 2,865.17 2,865.17 2,865.17 2,865.17 2,865.17 2,865.17 2,865.17 2,865.17 17,605.23
Rendimientos por Hectárea
Oregano 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 26,544.53
Precio de Venta
Oregano 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10
Porcentaje destinado al
Mercado
Oregano 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
Valor Bruto de la Producción 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 39,868,556.68
Oregano 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 39,868,556.68
Costo Total 1,633,146.90 1,633,146.90 1,633,146.90 1,633,146.90 1,633,146.90 1,633,146.90 1,633,146.90 1,633,146.90 1,633,146.90 1,633,146.90 10,034,980.72
Oregano 1,633,146.90 1,633,146.90 1,633,146.90 1,633,146.90 1,633,146.90 1,633,146.90 1,633,146.90 1,633,146.90 1,633,146.90 1,633,146.90 10,034,980.72
Valor Neto de la Producción 4,855,277.10 4,855,277.10 4,855,277.10 4,855,277.10 4,855,277.10 4,855,277.10 4,855,277.10 4,855,277.10 4,855,277.10 4,855,277.10 29,833,575.96
Oregano 4,855,277.10 4,855,277.10 4,855,277.10 4,855,277.10 4,855,277.10 4,855,277.10 4,855,277.10 4,855,277.10 4,855,277.10 4,855,277.10 29,833,575.96
TOTAL 4,855,277.10 4,855,277.10 4,855,277.10 4,855,277.10 4,855,277.10 4,855,277.10 4,855,277.10 4,855,277.10 4,855,277.10 4,855,277.10 29,833,575.96
Factor de Actualización 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 1.00
VALOR ACTUAL NETO
4,495,626.94 4,162,617.54 3,854,275.50 3,568,773.61 3,304,420.01 3,059,648.16 2,833,007.55 2,623,155.14 2,428,847.35 2,248,932.74 29,833,575.96
DELA
PRODUCCIÓN
4.1.1.2 EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
4.1.1.2.1 BENEFICIOS CUALITATIVOS
- Se mejora las capacidades de los productores.
- Se mejora la capacidad de negociación de los productores.
- Los productores mejoran sus niveles de ingresos.
- Se incrementa los volúmenes de producción.
4.1.1.2.2 BENEFICIOS CUANTITATIVOS
En el siguiente cuadro se muestran los parámetros para la estimación de beneficios

en la situación con proyecto durante el horizonte del proyecto. Se determina el
Valor bruto de la Producción y el Neto, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Página |
Cuadro Nº 4-2: Valor Bruto y Neto de la Producción en la Situación Sin Proyecto

(Precios Sociales)
PROGRAMACIÓNANUA
CONCEPTOS L VALOR
Número de Hectáreas 506.00
Oregano 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 3,109.15
Costos por Hectarea
Oregano 2,435.39 2,435.39 2,435.39 2,435.39 2,435.39 2,435.39 2,435.39 2,435.39 2,435.39 2,435.39 14,964.44
Rendimientos por Hectárea (Kg/ha)
Oregano 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 26,544.53
Precio de Venta
Oregano 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 19.05
Porcentaje destinado al Mercado
Oregano 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%
Oregano 5,759,899.20 5,759,899.20 5,759,899.20 5,759,899.20 5,759,899.20 5,759,899.20 5,759,899.20 5,759,899.20 5,759,899.20 5,759,899.20 35,392,087.16
Costo Total 1,232,309.62 1,232,309.62 1,232,309.62 1,232,309.62 1,232,309.62 1,232,309.62 1,232,309.62 1,232,309.62 1,232,309.62 1,232,309.62 7,572,009.14
Oregano 1,232,309.62 1,232,309.62 1,232,309.62 1,232,309.62 1,232,309.62 1,232,309.62 1,232,309.62 1,232,309.62 1,232,309.62 1,232,309.62 7,572,009.14
Oregano 4,527,589.58 4,527,589.58 4,527,589.58 4,527,589.58 4,527,589.58 4,527,589.58 4,527,589.58 4,527,589.58 4,527,589.58 4,527,589.58 27,820,078.02
TOTAL 4,527,589.58 4,527,589.58 4,527,589.58 4,527,589.58 4,527,589.58 4,527,589.58 4,527,589.58 4,527,589.58 4,527,589.58 4,527,589.58 27,820,078.02
Factor de Actualización 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 1.00
VALOR ACTUAL NETO DELA 4,192,212.58 3,881,678.31 3,594,146.59 3,327,913.50 3,081,401.39 2,853,149.44 2,641,805.04 2,446,115.77 2,264,922.01 2,097,150.01 27,820,078.02
PRODUCCIÓN
Cuadro Nº 4-3: Valor Bruto y Neto de la Producción en la Situación Con Proyecto

(Precios Sociales)
PROGRAMACIÓNANUA
CONCEPTOS L VALOR
Número de Hectáreas 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00
Oregano 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 570.00 3,502.40
Costos por Hectarea
Oregano 2,435.39 2,435.39 2,435.39 2,435.39 2,435.39 2,435.39 2,435.39 2,435.39 2,435.39 2,435.39 14,964.44
Rendimientos por Hectárea
Oregano 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 26,544.53
Precio de Venta
Oregano 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 19.05
Porcentaje destinado al
Mercado
Oregano 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 5.22
Oregano 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 6,488,424.00 39,868,556.68
Costo Total 1,388,174.87 1,388,174.87 1,388,174.87 1,388,174.87 1,388,174.87 1,388,174.87 1,388,174.87 1,388,174.87 1,388,174.87 1,388,174.87 8,529,733.61
Oregano 1,388,174.87 1,388,174.87 1,388,174.87 1,388,174.87 1,388,174.87 1,388,174.87 1,388,174.87 1,388,174.87 1,388,174.87 1,388,174.87 8,529,733.61
Oregano 5,100,249.14 5,100,249.14 5,100,249.14 5,100,249.14 5,100,249.14 5,100,249.14 5,100,249.14 5,100,249.14 5,100,249.14 5,100,249.14 31,338,823.07
TOTAL 5,100,249.14 5,100,249.14 5,100,249.14 5,100,249.14 5,100,249.14 5,100,249.14 5,100,249.14 5,100,249.14 5,100,249.14 5,100,249.14 31,338,823.07
FactordeActualización 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 1.00
VALOR ACTUAL NETO
4,722,452.90 4,372,641.58 4,048,742.20 3,748,835.37 3,471,143.86 3,214,022.09 2,975,946.38 2,755,505.91 2,551,394.36 2,362,402.19 31,338,823.07
DELA
PRODUCCIÓN
4.1.1.3 BENEFICIOS INCREMENTALES
A continuación, se muestra los beneficios incrementales del proyecto:
Página |
Cuadro Nº 4-4: Beneficios Incrementales a Precios Privados

PROGRAMACIÓNANUA
CONCEPTOS L VALOR
Incremental
TOTAL 728,524.80 728,524.80 728,524.80 728,524.80 728,524.80 728,524.80 728,524.80 728,524.80 728,524.80 728,524.80 7,285,248.00
Factor Actualización 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 1.00
Valor Actual del VBP 674,560.00 624,592.59 578,326.47 535,487.48 495,821.74 459,094.20 425,087.22 393,599.28 364,443.78 337,447.94 4,888,460.71
Incremental
(-)SituaciónSinProyecto 1,449,776.02 1,449,776.02 1,449,776.02 1,449,776.02 1,449,776.02 1,449,776.02 1,449,776.02 1,449,776.02 1,449,776.02 1,449,776.02 14,497,760.20
TOTAL 183,370.88 183,370.88 183,370.88 183,370.88 183,370.88 183,370.88 183,370.88 183,370.88 183,370.88 183,370.88 1,833,708.80
Incremental
Incremental
TOTAL 545,153.92 545,153.92 545,153.92 545,153.92 545,153.92 545,153.92 545,153.92 545,153.92 545,153.92 545,153.92 3,349,734.84
Incremental
Cuadro Nº 4-5: Beneficios Incrementales a Precios Sociales
PROGRAMACIÓNANUA
CONCEPTOS L VALOR
Incremental
TOTAL 728,524.80 728,524.80 728,524.80 728,524.80 728,524.80 728,524.80 728,524.80 728,524.80 728,524.80 728,524.80 7,285,248.00
Valor Actual del VBP Incremental 674,560.00 624,592.59 578,326.47 535,487.48 495,821.74 459,094.20 425,087.22 393,599.28 364,443.78 337,447.94 4,888,460.71
TOTAL 155,865.25 155,865.25 155,865.25 155,865.25 155,865.25 155,865.25 155,865.25 155,865.25 155,865.25 155,865.25 1,558,652.48
Incremental
Incremental
TOTAL 572,659.55 572,659.55 572,659.55 572,659.55 572,659.55 572,659.55 572,659.55 572,659.55 572,659.55 572,659.55 5,726,595.52
Incremental
4.1.2 COSTOS SOCIALES
4.1.2.1 COSTOS SOCIALES DE INVERSIÓN
La determinación de los costos sociales está dado por eliminar las distorsiones de
los diversos precios dados en el mercado como impuestos, subsidios, monopolio,
monopsonio, entre otros, los mismos que no reflejan el valor de los bienes para la
Página |
sociedad como un todo, para corregir las distorsiones del mercado se utiliza los
factores de corrección, determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas,
para bienes importados, bienes nacionales, combustible, mano de obra calificada y no
calificada.
Cuadro Nº 4-6: Costos a Precios Sociales Alternativa 01

Precios
Precios
Ítem Descripción Privados F.C. Sociales (S/.)
(S/.)
1 Estudios Definitivos 52,912.95 0.93 48,993.47
2 194,644.80 168,015.37
Mano de obra calificada 39,024.00 0.93 36,133.33
Mano de obra no calificada 0.00 0.68 0.00
Materiales de origen nacional 155,620.80 0.85 131,882.03
Materiales de origen importado 0.00 0.00 0.00
3 2,393,446.78 2,033,104.62
Materiales de origen nacional 2,332,786.78 0.85 1,976,937.95
4 31,956.00 28,131.26
Componente 04: Suficiente
5 Capacidad de Adopción de Nuevas 25,600.00 21,694.92
Tecnologías
Mano de obra calificada 0.00 0.93 0.00
6 Gastos Generales 215,687.00 0.93 199,710.19
7 Gastos de Gestión 13,228.24 0.93 12,248.37
8 Supervisión 158,738.85 0.93 146,980.42
9 Liquidación 18,519.53 0.93 17,147.72
Total Inversión 3,104,734.16 2,676,026.33
Página |
4.1.2.1.1 COSTOS SOCIALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Al igual que los costos de inversión, los costos de operación y mantenimiento

también son corregidos por un factor que los convierte a costos sociales, tal como
se muestra a continuación.
Cuadro Nº 4-7: Costo de O&M Con Proyecto Precios Sociales – Alternativa

única (Rutinario)
P.
Item Descripción Unidad Cantidad Unitario P. Privado F. C. P. Social
1.00 OPERACIÓN 58,800.00 53,408.66

1.01 Personal (Responsable y operario) Mes 12 3,800.00 45,600.00 0.93 42,222.22
1.02 Servicios (Energía, Agua e Insumos) Mes 12 600.00 7,200.00 0.85 6,101.69
1.03 Insumos diversos Global 1 6,000.00 6,000.00 0.85 5,084.75
2.00 MANTENIMIENTO 8,300.00 7,033.90
2.01 Mantenimiento de Equipos Global 1 2,800.00 2,800.00 0.85 2,372.88
2.02 Mantenimiento de Infraestructura Global 1 5,000.00 5,000.00 0.85 4,237.29
2.03 Mantenimiento de Mobiliario Global 1 500.00 500.00 0.85 423.73
Total S/. 67,100.00 60,442.56
Cuadro Nº 4-8: Costo de O&M Con Proyecto Precios Sociales – Alternativa única
(Periódico)
P.
Item Descripción Unidad Cantidad Unitario P. Privado F. C. P. Social
1.00 OPERACIÓN 58,800.00 53,408.66

1.01 Personal (Responsable y operario) Mes 12 3,800.00 45,600.00 0.93 42,222.22
1.02 Servicios (Energía, Agua e Insumos) Mes 12 600.00 7,200.00 0.85 6,101.69
1.03 Insumos diversos Global 1 6,000.00 6,000.00 0.85 5,084.75
2.00 MANTENIMIENTO 16,000.00 13,559.32
2.01 Mantenimiento de Equipos Global 1 5,000.00 5,000.00 0.85 4,237.29
2.02 Mantenimiento de Infraestructura Global 1 10,000.00 10,000.00 0.85 8,474.58
2.03 Mantenimiento de Mobiliario Global 1 1,000.00 1,000.00 0.85 847.46
Total S/. 74,800.00 66,967.98
Página |
4.1.2.1.2 FLUJO DE COSTOS SOCIALES INCREMENTALES
Los flujos de costos sociales incrementales se han elaborado sobre la base de la

comparación de los costos sociales en la situación «con proyecto» y en la situación
«sin proyecto». A continuación, se muestra el flujo de los costos sociales
incrementales para el estudio:
(Ver cuadro en la siguiente página)
Página |
Cuadro Nº 4-9: Costos Incrementales en la Alternativa Única (Precios Sociales)
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL
I. INVERSIÓN 2,676,026.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,676,026.33
-Estudiodefinitivo 48,993.47 48,993.47
-Componente01 168,015.37 168,015.37
-Componente02 2,033,104.62 2,033,104.62
-Componente03 28,131.26 28,131.26
-Componente04 21,694.92 21,694.92
-GastosGeneralesyGestion 211,958.55 211,958.55
-Supervisionyliquidacion 164,128.14 164,128.14
II. OPERACIÓNY
MANTENIMIENTO
Operación 53,408.66 53,408.66 53,408.66 53,408.66 53,408.66 53,408.66 53,408.66 53,408.66 53,408.66 53,408.66 534,086.63
Mantenimiento 7,033.90 7,033.90 7,033.90 7,033.90 13,559.32 7,033.90 7,033.90 7,033.90 7,033.90 13,559.32 83,389.83
TOTAL COSTOS DEL 2,676,026.33 60,442.56 60,442.56 60,442.56 60,442.56 66,967.98 60,442.56 60,442.56 60,442.56 60,442.56 66,967.98 3,293,502.79
PROYECTO
(-)CostossinProyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS 2,676,026.33 60,442.56 60,442.56 60,442.56 60,442.56 66,967.98 60,442.56 60,442.56 60,442.56 60,442.56 66,967.98 3,293,502.79
INCREMENTALES
DEL PROYECTO
4.1.3 ESTIMAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LA
METODOLOGÍA APLICABLE AL TIPO DE PROYECTO.
Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología Costo/Beneficio. Este criterio es asumido en virtud de que es posible expresar los beneficios
del proyecto en términos monetarios el cual se resumen en el cuadro siguiente:
(Ver cuadro en la página siguiente)
Página |
Cuadro Nº 4-10: Calculo de Rentabilidad en la Alternativa Única (Precios Privados)

PROGRAMACIÓNANUA
RUBROS L VALORACTU
AÑO0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 AL
1. INGRESOS 0.00 545,153.92 545,153.92 545,153.92 545,153.92 545,153.92 545,153.92 545,153.92 545,153.92 545,153.92 545,153.92 5,451,539.20
INCREMENTALES
DEL PROYECTO
2. COSTOS 3,104,734.16 67,100.00 67,100.00 67,100.00 67,100.00 74,800.00 67,100.00 67,100.00 67,100.00 67,100.00 74,800.00 3,791,134.16
INCREMENTALES
DEL
PROYECTO
Costos de Inversión
-Estudiodefinitivo 52,912.95
-Componente01 194,644.80
-Componente02 2,393,446.78
-GastosGeneralesy 228,915.24
Gestion
-Supervision yliquidacion 177,258.39
Costos de Operación
y Mantenimiento
Operación 0.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00
Mantenimiento 0.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 16,000.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 16,000.00
3. FLUJO NETO -3,104,734.16 478,053.92 478,053.92 478,053.92 478,053.92 470,353.92 478,053.92 478,053.92 478,053.92 478,053.92 470,353.92 1,660,405.04
4. FACTOR DE 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
ACTUALIZACIÓN
5. VALOR ACTUAL -3,104,734.16 442,642.52 409,854.18 379,494.61 351,383.90 320,114.97 301,255.06 278,939.87 258,277.66 239,145.98 217,864.87 94,239.48
DEL FLUJO NETO
(VAN)
6. TASA INTERNA 8.67%
DE
RETORNO
7. RATIO B/C 1.44
Página |
Cuadro Nº 4-11: Calculo de Rentabilidad en la Alternativa Única (Precios Sociales)
PROGRAMACIÓNANU VALO
RUBROS
AL R
AÑO0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 ACTUA
L
1. INGRESOS INCREMENTALES 0.00 572,659.55 572,659.55 572,659.55 572,659.55 572,659.55 572,659.55 572,659.55 572,659.55 572,659.55 572,659.55 5,726,595.52
DEL
PROYECTO
2. COSTOS INCREMENTALES 2,676,026.33 60,442.56 60,442.56 60,442.56 60,442.56 66,967.98 60,442.56 60,442.56 60,442.56 60,442.56 66,967.98 3,293,502.79
DEL
PROYECTO
CostosdeInversión
-Estudiodefinitivo 48,993.47
-Componente02 2,033,104.62
-GastosGeneralesyGestion 211,958.55
-Supervision yliquidacion 164,128.14
Costos de Operación y
Mantenimiento
-Operación 53,408.66 53,408.66 53,408.66 53,408.66 53,408.66 53,408.66 53,408.66 53,408.66 53,408.66 53,408.66 534,086.63
-Mantenimiento 7,033.90 7,033.90 7,033.90 7,033.90 13,559.32 7,033.90 7,033.90 7,033.90 7,033.90 13,559.32 83,389.83
3. FLUJO NETO -2,676,026.33 512,216.99 512,216.99 512,216.99 512,216.99 505,691.57 512,216.99 512,216.99 512,216.99 512,216.99 505,691.57 2,433,092.73
4. FACTOR DE 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
ACTUALIZACIÓN
5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO -2,676,026.33 474,274.99 439,143.51 406,614.36 376,494.78 344,165.18 322,783.59 298,873.69 276,734.90 256,236.02 234,233.04 753,527.75
NETO (VAN)
6. TASA INTERNA DE RETORNO 13.91%
7. RATIO B/C 1.74
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Cuadro Nº 4-12: Indicadores de Rentabilidad

Alternativa 01
Inversión Precios Privados 3,104,734.16
Inversión Precios Sociales 2,676,026.33
VAN 753,527.75
TIR 13.91%
B/C 1.74
4.1.4 EFECTUAR EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Los proyectos de inversión están expuestos a riesgos que no necesariamente son

controlables por los ejecutores u operadores de los mismos, que pueden afectar su
funcionamiento normal a lo largo del horizonte de evaluación contemplado como una
consecuencia en los posibles cambios que podrían ocurrir al momento de ejecutar la
inversión.
Para el presente proyecto se ha tomado como variable de riesgo el costo de inversión. En

este sentido, se realizará un análisis de sensibilidad asumiendo incrementos y disminución
de la inversión, así tenemos:
Cuadro Nº 4-13: Análisis de Sensibilidad

COSTOSDEINVERSION
VAN % VAR
.
753,527.7 60% 1,685,262.04
753,527.7 70% 1,452,328.46
753,527.7 80% 1,219,394.89
753,527.7 90% 986,461.32
753,527.7 100% 753,527.75
753,527.7 110% 520,594.18
753,527.7 120% 287,660.60
753,527.7 130% 54,727.03
753,527.7 132% 0.00
753,527.7 155% -527,875.03
753,527.7 160% -644,073.68
753,527.7 170% -877,007.25
753,527.7 180% -1,109,940.83
753,527.7 190% -1,342,874.40
4.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El análisis de sostenibilidad, tiene por objeto determinar la capacidad de la alternativa de garantizar

que los beneficios y resultados deseados, se den a lo largo de la vida del proyecto.
Página |
4.2.1 CAPACIDAD DE GESTIÓN
La Municipalidad Distrital de Camilaca, es la entidad con personería jurídica de derecho

público, con autonomía compartida y delegada, en gestión de inversiones y Programación
Multianual de Inversiones.
La Municipalidad Distrital de Camilaca, con la puesta en funcionamiento del módulo de

generación de valor agregado, prestara servicios, para lo cual se plantea, los siguientes
costos referenciales:
Cuadro Nº 4-14: Costos referenciales de prestación de servicios

Precio
Unidad de
Servicio Usuario Final
Medida
(S/.)
Clasificado(Zarandeo) Por1Kilo 0.153
Secado Por46Kilos 7.350
Troceadodespalillado Por1kilo 0.255
Moliendaymezclado Por200Kilos 9.000
Destiladodeaceiteescencial por
Por1litro 200.000
arrastredevapor
4.2.2.1 FINANCIAMIENTO PRE INVERSIÓN
La Municipalidad Distrital de Camilaca financiará los estudios de pre inversión (Perfil

de proyecto) a través de la Unidad Formuladora, la fuente de financiamiento será del
Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, porcentaje
destinado a estudios de pre inversión.
4.2.2.2 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
El proyecto ha sido considerado como un proyecto de interés muy alto por la

actual gestión, en consecuencia, la Municipalidad Distrital de Camilaca ha previsto su
ejecución el año 2019; para ello se dispone de recursos económicos que se
determinan en el presente proyecto. El cual será financiado a través de la fuente de
financiamiento: Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.
Página |
Cuadro Nº 4-15: Financiamiento para la Ejecución del

Proyecto
Nivel de Participacion
% S/.
Canon, Sobrecanon y
Municipalidad Distrital de Camilaca 100.00% 3,104,734.16
Regalias Mineras
Total 100.00% 3,104,734.16
4.2.2.3 FINANCIAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO (OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO)
Durante el horizonte de evaluación del proyecto, la Municipalidad Distrital de Camilaca

a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, se destinarán los recursos necesarios
para asumir el acompañamiento de la cadena productiva, el cual se adjunta en anexos
del presente estudio.
Asimismo, los beneficiarios del proyecto debidamente organizados, asumirán los costos
por la prestación del servicio de asistencia técnica-
Cuadro Nº 4-16: Financiamiento Operación y Mantenimiento del Proyecto
S/. Costo %
Canon, Sobrecanon y
Operación Regalias Mineras, RDR y 58,800.00 100.00%
Otras Fuentes
Canon, Sobrecanon y
Mantenimiento Regalias Mineras, RDR y 8,300.00 100.00%
Otras Fuentes
Fuente: Acta de Operación y Mantenimiento.
Elaboración Propia
4.2.3 CONFLICTOS SOCIALES
Con la ejecución del presente Proyecto no se genera conflictos personales de ningún tipo.
Página |
4.3 GESTIÓN DEL PROYECTO
4.3.1 PARA LA FASE DE EJECUCIÓN:
La etapa de inversión del proyecto inicia con la declaración de viabilidad del proyecto por
parte de la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Camilaca. La inversión del
proyecto será ejecutada y financiada por la Municipalidad Distrital de Camilaca.
La modalidad de ejecución del proyecto será por administración directa, teniendo en cuenta
la capacidad operativa de la Municipalidad Distrital de Camilaca.
El proyecto será ejecutado por la Gerencia de Desarrollo Económico.
La supervisión de la ejecución del proyecto durante la etapa de inversión estará a cargo de

la Unidad de Supervisión de Obras.
En el siguiente cuadro se resume las entidades involucradas, así como la forma de

participación de los mismos.
Cuadro Nº 4-17: Plan de Implementación

Elaboración de 02 meses Gerencia de Desarrollo Elaboración del Plan de Trabajo.
Estudios Económico Aprobación de Plan de Trabajo mediante Resolución de
Definitivos y Alcaldía.
Aprobación del
Estudio Definitivo Unidad de Supervisión de Revisión y Conformidad.
Obras
Gerencia de Planificación y Certificación Presupuestal.
Presupuesto
Ejecución del 24 meses Gerencia de Desarrollo Actos preparatorios, compatibilización de perfil y estudio
Proyecto Económico definitivo.
Ejecución.
Supervisión 24 meses Unidad de Supervisión de Designación de inspector y/o supervisor mediante

Obras Resolución.
Inspección del proyecto.
Liquidación del 2 mes Gerencia de Desarrollo Liquidación técnico-financiero.
proyecto Económico
Operación y 10 años Gerencia de Desarrollo Operación y mantenimiento.
mantenimiento Económico
Productos Pecuarios Operación y mantenimiento.
Organizados
4.3.2 PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO:
Cuando el proyecto culmine su etapa de ejecución de la inversión que indica el proyecto, la

Unidades Ejecutoras de Inversiones (Gerencia de Desarrollo Económico) y los productores
Página |
organizados, serán quienes asuman la responsabilidad de todas las acciones de operación y

mantenimiento que corresponde para prestar adecuadamente el servicio.
Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la Municipalidad Distrital de

Camilaca y los Productores Pecuarios Organizados, para lo cual se suscribe Acta
de Compromiso de Operación y Mantenimiento, el cual se adjunta en anexos del
presente estudio.
4.4 ESTIMACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
La Evaluación del impacto ambiental de la alternativa única está referida a la variación de los tres
componentes del ecosistema:
- El Medio Físico Natural: Referido a los elementos de la naturaleza considerados como
inorgánicos el suelo, el aire entre los más importantes.
- El Medio Biológico: Referido a los elementos de la naturaleza considerados como
orgánicos (exceptuando el ser humano), es decir la flora y fauna.
- El Medio Social: constituido por el ser humano y sus atributos culturales, sociales y
económicos en forma general.
A continuación, se desarrolla cada uno de los ítems indicados:
4.4.1 IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE FÍSICO NATURAL
- El impacto en el agua es neutro por cuanto en la zona no existe fuente de agua

que pudiere ser afectada por el proyecto en ninguna de sus fases.
- El impacto en el suelo es negativo, su efecto es transitorio.
- El impacto en el aire es negativo, su efecto es transitorio – corto.
4.4.2 IMPACTO EN EL MEDIO BIOLÓGICO
Con respecto a la flora, se tendrá un efecto neutro, no afectando ninguna especie.

Con respecto a la Fauna, se tiene un efecto neutro, no afectándose a ninguna especie, por
el contrario.
4.4.3 IMPACTO EN EL MEDIO SOCIAL
El impacto en el medio Social es positivo por cuanto se mejorará la calidad de vida la

población del departamento de Tacna.
Cuadro Nº 4-18: Identificación de impactos ambientales
Fase Impacto negativo directo Medidas de mitigación Legislación
Durante la fase Accidentes laborales durante la - Exigir el cumplimiento de las R.M. 042-87
de ejecución construcción de módulo. normas de seguridad.
Página |
Fase Impacto negativo directo Medidas de mitigación Legislación

Molestias, salud pública, por - Suministrar vehículos
residuos en la ruta. cerrados para la recolección.
- Inspección permanente
durante la ejecución de obras.
Peligros de accidentes en general - Exigir el cumplimiento de las Código Civil
por instalaciones inadecuadas normas de seguridad.
Durante la fase Peligros para la salud durante la - Asegurar que los procesos de
de operación operación. tratamiento sean los
adecuados y que funcionen a
fin de proteger la salud de
las personas.
Las principales características del impacto ambiental se hallan sistematizadas en el

cuadro siguiente:
Cuadro Nº 4-19: Característica de Impacto Ambiental en el área de influencia
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud
Transitorios
Permanent
Moderado
Negativo
Regional
Nacional
Positivo
Fuertes
Neutro
Variables de incidencia
Leves
Local
Mediana
Corta
Larga
es
Medio físico natural:

- Agua X
- Suelo X X X X
- Aire X X X X
Medio biológico:
- Flora X X X X
- Fauna X
Medio social:
- Atributos culturales X X X X X
- Atributos sociales X X X X X
- Atributos económicos X X X X X
De este análisis se ha determinado que el proyecto presenta efectos positivos en el medio

Social, en consideración de esto a los atributos culturales, sociales y económicos, los
cuales por su temporalidad están clasificados en permanentes y por su magnitud de
fuertes.
En lo que respecta a impactos negativos, estos se han de presentar de manera
permanente en el suelo debido a la intervención por instalación, además se ha de
considerar un impacto de corta temporalidad en el aire.
4.4.4 PRESUPUESTO PARA MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Al haber impactos negativos y/o neutros en el medio ambiente, no se estima un monto de

mitigación.
Página |
4.5 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA

SELECCIONADA
Cuadro Nº 4-20: Matriz de marco lógico
- Contribuir a la - Se mejora los niveles de ingresos - Reportes estadísticos del INEI. - Voluntad
mejora del nivel en un 10% a partir del Cuarto año - Reportes Ministerio de Economía política.
socioeconómico de ejecución del proyecto. y Finanzas.
Fin
de los agricultores
del distrito de
Camilaca.
- Incremento de los - Los productores cuentan con - Reporte de la Oficina de - Política de
Niveles de adecuado conocimiento en Programación Multianual de gobierno local.
Competitividad de Generación de Valor Agregado Inversiones.
la Cadena en un 60%, al finalizar el Tercer
Propósito Productiva de año del horizonte del proyecto.
Orégano en el - Los productores mejoran sus
Distrito de capacidades de organización en
Camilaca un 70% Al finalizar al tercer año
de
ejecución del proyecto.
- Conocimiento en - Al finalizar la ejecución del - Acta de entrega y recepción de - Se dispone de
Buenas Prácticas proyecto el 80% de los modulo y equipamiento. la asignación
Agrícolas productores cuentan con - - Pedidos de compra y salida de presupuestal
- Conocimiento en conocimiento en Buenas Prácticas mobiliario y equipo adquiridos. para realizar
Buenas Prácticas Agrícolas - Lista de asistencia y certificados del las
de Manufactura - Al finalizar la ejecución del personal participante. adquisiciones.
- Conocimiento en proyecto el 80% de los
Capacidad de productores cuentan con
Negociación Conocimiento en Buenas Prácticas
- Suficiente de Manufactura
Capacidad de - Al finalizar la ejecución del
Componentes
Adopción de proyecto el 80% de los
Nuevas productores cuentan con
Tecnologías conocimiento en Capacidad de
Negociación
- Al finalizar la ejecución del
proyecto el 70% de los
productores cuentan con
suficiente Capacidad de Adopción
de Nuevas Tecnologías.
Página |
- Acción 1.1. - Elaboración de Estudio Definitivos, - Estudios definitivos aprobados por - Disponibilidad
Asistencia técnica por un importe de S/. 52,912.95 Resolución de Alcaldía. presupuestal.
de buenas prácticas - Asistencia técnica de buenas - Registro de Consistencia en el
agrícolas prácticas agrícolas por importe de Banco de Inversiones del MEF.
- Acción 1.2. Taller S/. 154,368.80 - Certificación Presupuestal por la
de Capacitación en - Desarrollo de 02 Talleres de Gerencia de Planeamiento y
Certificación Capacitación en Certificación Presupuesto.
Orgánica Orgánica por importe de S/. - Registro de Cuaderno de Obra.
- Acción 1.3. 4,876.00 - Informes Mensuales del Residente.
Instalación de - Instalación de secadores solares - Informes de Supervisión y
secadores solares por importe de S/. 35,400.00 Liquidación de Obras.
- Acción 2.1. - Asistencia Técnica en Buenas - Requerimiento de bienes y/o
Asistencia Técnica Prácticas de Manufactura por servicios a través de Cuadros de
en Buenas importe de S/. 106,344.00 Necesidades.
Prácticas de - Construcción de 01 módulo de - Facturas y boletas de los gastos
Manufactura generación de valor agregado realizados en la ejecución del
- Acción 2.2. por importe de S/. 2,092,046.34. proyecto.
Construcción de - Adquisición de equipamiento y - Informe Final.
módulo de mobiliario por importe de S/. - Resolución de Liquidación Técnica
generación de 195,056.44 Financiera.
valor agregado - Asistencia Técnica en Gestión - Acta de Entrega de la Obra.
Actividades - Acción 2.3. Empresarial por importe de S/. - Registro de Cierre del Proyecto.
Adquisición de 25,080.00
equipamiento y - Desarrollo de 02 ruedas de
mobiliario negocios por importe de S/.
- Acción 3.1. 2,000.00
Asistencia Técnica - Desarrollo de 02 Talleres de
en Gestión capacitación en Estrategias de
Empresarial Comercialización por importe de
- Acción 3.2. S/. 4,876.00
Desarrollo de - Desarrollo de 01 Taller de
ruedas de negocios capacitación para adopción de
- Acción 3.3. nuevas tecnologías para
Talleres de generación de valor agregado
capacitación en por importe de S/. 1,800.00
Estrategias de - Participación en 02 Ferias por
Comercialización importe de S/ 9,600.00
- Acción 4.1. Taller
de capacitación
Página |
para adopción de - Desarrollo de 02 Exposiciones de

nuevas tecnologías Resultados por importe de S/.
para generación de 10,200.00
valor agregado - Elaboración de 01 Estudio de
- Acción 4.2. Mercado por importe S/. 4,000.00
Participación en - Gastos Generales por importe
Ferias de S/. 215,687.00
- Acción 4.3. - Gastos de Gestión por importe de
Exposición de S/. 13,228.24
Resultados - Gastos de Supervisión por
- Acción 4.4. importe de S/. 158,738.85
Elaboración de - Gastos de Liquidación por importe
Estudio de de S/. 18,519.53
Mercado El monto de inversión asciende a S/.
3,104,734.16
Página |
5 CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
- El objetivo principal del estudio es: “Incremento de los Niveles de Competitividad de la

Cadena Productiva de Orégano en el Distrito de Camilaca”.
- Se ha propuesto alternativa única por mejora tecnológica, cuyo monto total de inversión
requerido asciende a S/. 3,104,734.16 a precios privados y a S/. 2,676,026.33 a precios sociales.
- El financiamiento para la ejecución del proyecto está dado por la Municipalidad Distrital de
Camilaca quien destinara el 100% de los recursos financieros para la ejecución.
- Para la fase de funcionamiento la Municipalidad Distrital de Camilaca y los Productores
Organizados asumirán los costos de operación y mantenimiento durante el horizonte de
evaluación.
- La ejecución del proyecto tendrá impactos negativos no significativos controlables sobre el
medio ambiente.
- El plazo de ejecución del proyecto es de 840 días calendarios (28 meses).
- La modalidad de ejecución del proyecto es por ADMINISTRACION DIRECTA.
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5.2 RECOMENDACIONES
- A nivel de estudio definitivo se realizarán todos los estudios y otros necesarios para mejorar
la calidad del proyecto y disminuir el riesgo de inversión.
- La Unidad de Supervisión de Obras, deberá supervisar la elaboración del estudio definitivo y
la ejecución, e implementar medidas correctivas, de acuerdo a la concepción del proyecto.
- Toda modificación deberá ser informado oportunamente a la unidad competente.
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6 ANEXOS
- Documentos de Gestión
- Presupuesto de Inversión
- Presupuesto Desagregado de Componentes y Gastos Generales
 Resumen de Inversión
 Presupuesto Desagregado
 Presupuesto Analítico de Componente 01
 Presupuesto Analítico de Gastos Generales
- Cronograma de Ejecución Física y Financiera
- Presupuesto de Modulo de Generación de Valor Agregado
 Presupuesto
 Listado de Insumos
 Análisis de Costos Unitarios
 Fórmula Polinómica
 Planilla de Metrados
 Planos
- Estudio de Topografía
- Estudio de Mecánica de Suelos
- Cotizaciones y Especificaciones Técnicas
- Plan de Negocios
Página |

Proyecto Oregano Camilaca 2020-Region

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

1.8.1. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN..........................................................18

1.9 MATRIZ DE MARCO LÓGICO...........................................................19

2.2.5.1.1 PELIGRO POR FUENTES CONTAMINANTES ATMOSFÉRICO.............46

2.3.1 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES Y DE LOS BENEFICIARIOS.................46

3.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS...........................................67

3.4.1 IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS......85

4.2.2.3 FINANCIAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO (OPERACIÓN Y

4.4 ESTIMACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.............................................107

1.1.1. NOMBRE DE PROYECTO

Mejoramiento del Servicio de Innovación Productivo y Transferencia y

El proyecto ha de ejecutarse en el siguiente ámbito geográfico:

La Unidad Productora del servicio se localiza en los distritos de Tacna, Jorge

1.1.3.1. UNIDAD FORMULADORA:

En atención a ello, plantea el presente proyecto; estableciendo de manera

Pliego Gobierno Regional de Tacna

Nombre Unidad Formuladora del Gobierno Regional de Tacna

Dirección Legal Av. Gregorio Albarracín N 526, Tacna - Perú

Unidad y Funcionario Responsable Ing. Noé Botello Mamani

1.1.3.2. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

La Unidad Ejecutora para el presente proyecto es la Gerencia de Desarrollo

Pliego Gobierno Regional de Tacna

Nombre Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Dirección Legal Av. Gregorio Albarracín N 526, Tacna - Perú

N° Teléfono / Fax (052) - 458010

Responsable de la Unidad Floylan Flores Luque

Unidad Ejecutora de Gerencia Regional de Desarrollo Económico

El operador del servicio, es la Gerencia de Desarrollo Económico y los

Cuadro Nº 1-3: Datos del Operador - Entidad

Pliego Municipalidad Distrital de Camilaca

Nombre Municipalidad Distrital de Camilaca

Dirección Legal Plaza Principal S/N Camilaca

Responsable Gerencia de Desarrollo Económico

Cuadro Nº 1-4: Datos del Operador – Productores Organizados

1.1.4. SERVICIO PÚBLICO

El servicio de innovación productivo y transferencia y tecnológica en la cadena

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

1.2.1. OBJETIVO CENTRAL

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Bajos Niveles de Competitividad de la Incremento de los Niveles de

Nombre del indicador para la medición del objetivo central: Porcentaje de

1.2.1 ANÁLISIS DE MEDIOS

Los medios directos que generan el objetivo central son:

- Conocimiento en la Generación de Valor Agregado

En tanto que los medios indirectos identificados son:

- Conocimiento en Buenas Prácticas Agrícolas

1.2.2 ANÁLISIS DE FINES

- Mejora de los niveles de ingresos de la agricultura

Como fin último se tiene “Contribuir a Mejorar el Nivel Socioeconómico de

1.2.2. ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Del análisis de la interrelación entre los medios fundamentales, se plantean las

Acción 4.2. Participación en Ferias

1.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DE OFERTA Y DEMANDA

Considerando la Demanda y Oferta del servicio, pasamos a determinar la brecha, el cual se

Cuadro Nº 1-6: Brecha de Servicios de la Cadena Productiva

1.4 ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

1.4.1 ESTUDIO TECNICO

Se contempla los siguientes componentes:

Componentes / Acciones Unidad de Medida Cantidad

Componente 01: Conocimiento en

Acción 1.1. Asistencia técnica de buenas Mes 24.00

Acción 1.2. Taller de Capacitación en Taller 2.00

Componente 02: Conocimiento en

Acción 2.2. Construcción de módulo de Modulo 1.00