Enunciado Ejercicio

Análisis de requisitos del Sistema v 1.0

Gestión de Facturas impagas para el instituto Terciario

El alcance del proyecto abarca exclusivamente el circuito de gestión de impagados de las facturas de los alumnos del
instituto terciario, quedando excluidas las actividades propias de Facturación y Recaudación, así como la baja
definitiva del alumno en caso de falta de pago prolongada

Como datos adicionales se define brevemente la operatoria que se debe soportar la solución propuesta

Al comenzar la operación, el sistema muestra una lista de facturas con una morosidad de 5 días o más, que no son de
alumnos del instituto y que no están ya en proceso de gestión de impagados (esta lista de facturas es obtenida del
Facturador). El supervisor de cobros selecciona una de estas facturas y la marca para iniciar la gestión manual de
impagados. Al realizar esta marca, el sistema informa al Facturador que dicha factura ha comenzado el proceso de
gestión de impagados.

Nota: El sistema comprueba además que el alumno al que se le inicia la gestión no corresponde al segmento de
alumnos de tratamiento especial, ya que por regla de negocio dicho segmento está excluido de la gestión manual de
impagados.

Legales: Además por restricciones legales, si un alumno está en mora y se ha iniciado un proceso de gestión de
impagados, la información relativa a la deuda impagada es confidencial. El detalle del monto total de la deuda, así
como el recargo por mora, sólo puede ser consultado por un usuario con perfil de gestor de cobros o supervisor de
cobros. Los operadores del call-center con perfil de usuario básico sólo pueden ver que el alumno tiene deuda
impagada, pero no pueden acceder al detalle de los importes.

También el gestor de cobros consulta la lista de facturas marcadas para gestión manual de impagados y que
permanecen impagadas (la lista es obtenida del Facturador). Selecciona una de estas facturas e indica al sistema que
quiere enviar un primer aviso de impagado. El sistema genera una nota de aviso conteniendo, entre otros, los datos
del alumno (obtenidos del Repositorio de clientes), los datos de la factura impagada y el importe del recargo por
mora a la fecha de emisión del aviso. También se le permite al gestor de cobros introducir texto de forma manual en
la nota.

El sistema deberá ofrecer 2 alternativas para el envío de la nota de aviso:

- Correo postal: en este caso, el sistema deberá armar un Pedido de Envío de Correspondencia con la nota de
aviso generada más los datos del domicilio postal del alumno (obtenido del Repositorio de Clientes), y lo
deriva al gestor de correspondencia para su tramitación.
- Correo electrónico: en este caso, el sistema enviará un correo a la dirección de email del alumno (obtenida
del Repositorio de Clientes) con la nota de aviso generada.

Legales: por restricciones legales, en caso de enviarse un aviso de impagado por correo postal, se debe indicar
expresamente al gestor de correspondencia que la nota debe enviarse en sobre cerrado y con el texto “confidencial”
impreso en el exterior.

Por otra parte el gestor de cobros consulta la lista de facturas en gestión manual de impagados, para las que se ha
enviado un primer aviso de impagado, y que permanecen impagadas 20 días después de la emisión del aviso (esta
lista de facturas es obtenida del Facturador). Selecciona una de estas facturas e indica que se debe impedir al alumno
presentarse a rendir exámenes parciales y/o finales. Para poder realizar dicha restricción, el sistema pide la
introducción de la fecha a partir de la cual se realizará la restricción (por defecto se ofrece el día siguiente al día de la

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operación, y no se permite cargar una fecha anterior a este valor, ya que el plazo mínimo para efectuar los cortes es
24 horas desde el momento del pedido).

Una vez confirmado el pedido de restricción de rendir cualquier tipo de examen por parte del gestor de cobros, el
sistema envía al Control de Servicio un pedido de suspensión con los datos del alumno (obtenidos del Repositorio de
Clientes) y la fecha de corte indicada por el gestor.

Volumen: El volumen máximo de suspensiones de exámenes es de 150 al mes. Para completar esta información, está
pendiente de analizar la cantidad de rehabilitaciones previstas en el mismo período.

El gestor de cobros selecciona una factura marcada para gestión manual de impagados y que ha sido pagada (la
información de estas facturas es obtenida del Módulo Recaudador), e indica que quiere cancelar el proceso de
gestión manual de impagados. El sistema informa al Facturador que la factura ha salido del proceso de gestión de
impagados.

En caso de que al momento de recibir el pago el alumno ya se encontrara suspendido de dar examen, el sistema
genera también el pedido de rehabilitación (con datos del cliente obtenidos del Repositorio de Clientes) y lo envía al
Control de servicio para proceder al restablecimiento del servicio.

Opcionalmente y a pedido del gestor, el sistema puede enviar un correo electrónico al alumno notificando que se ha
procedido a rehabilitado el derecho a dar exámenes.

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