PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS

Clave: RF-09-009
Revisión: 1

FECHA DE EMISIÓN: 20 de Octubre de 2017 EMITE: Mónica Mexicano Ojeda

OBJETIVO: Revisar la eficacia en cuanto a documentación, implementación y actualización del Sistema de ALCANCE: Aplica a todos los procesos y áreas relacionados con la implementación del Sistema de
Gestión de Inocuidad de Colores Naturales de México en base a FSSC 22000 . Gestión de Inocuidad.

CRITERIOS DE AUDITORIA: FSSC 22000 (ISO 22000:2005 e ISO/TS 22002-1:2009) AUDITOR LÍDER: Mónica Mexicano Ojeda

MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR: Auditores Internos: Judith Rivera, Victor Sánchez, Karina Villegas, Héctor Ramírez, Mónica Mexicano. Auditor Externo: Carlos Pérez

REUNIÓN DE APERTURA: 30/10/2017 a las 9:30 am REUNIÓN DE CIERRE: 30/10/2017 a las 4:30 pm

PROGRAMA
ÁREA / PROCESO A PUNTOS DE LA NORMA
RESPONSABLE AUDITOR FECHA DURACIÓN AUDITADOS NORMA A AUDITAR COMENTARIO
AUDITAR A AUDITAR
Mónica Mexicano / Presentes todos los auditores y personal a
Reunión de apertura NA 30/10/2017 9:30 am a 9:50 am NA FSSC 22000 NA
Carlos Pérez auditar
Recorrido general Mónica / Karina / Judith / ISO/TS 22002-1, (ISO 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, Todos los auditores internos presentes como
Carlos Pérez 30/10/2017 9:50 am a 10:30 am Mónica / Karina / Judith / Victor
instalaciones Victor 22000) (7.2) observadores
ISO/TS 22002-1, (ISO 10, 11, 13, 14, (7.5, Todos los auditores internos presentes como
Producción Judith Rivera Carlos Pérez 30/10/2017 10:30 am a 11:10 am Judith Rivera
22000) 7.10, 8.3) observadores
Servicio a
Héctor Ramírez Mónica Mexicano 30/10/2017 11:10 am a 11:50 am Héctor Ramírez ISO 22000 5.6, 5.7 NA
Clientes

Comercial José Leyva Karina Villegas 30/10/2017 11:10 am a 11:50 am José Leyva ISO 22000 5.6, 5.7 Presente como observador Carlos

ISO/TS 22002-1, (ISO

Adquisiciones Magdalena Gómez Judith Rivera 30/10/2017 11:50 am a 12:30 pm Magdalena Gómez 9.1, 9.2, (7.3.3) Presente como observador Carlos
22000)
ISO/TS 22002-1, (ISO
Desarrollo José Leyva Héctor Ramírez 30/10/2017 11:50 am a 12:30 pm José Leyva 17, (7.3.3, 7.3.4, 7.4) Presente como observador Mónica
22000)
ISO/TS 22002-1, (ISO 9.3, 12, 13 (7.10, 7.3.3,
Control de Calidad Karina Villegas Victor Sánchez 30/10/2017 12:30 pm a 1:10 pm Karina Villegas Presente como observador Mónica
22000) 8.3)

Recursos Humanos Rosaura Rodríguez Carlos Pérez 30/10/2017 12:30 pm a 1:10 pm Rosaura Rodríguez ISO 22000 6 Presente como observador Judith

Dirección Rosaura Rodríguez Karina Villegas 30/10/2017 1:10 pm a 1:50 pm Rosaura Rodríguez ISO 22000 5 Presente como observador Carlos

15, 18, (4.1, 4.2, 5,6, 5.7,

ISO/TS 22002-1, (ISO
Sistema de Gestión Mónica Mexicano Judith Rivera 30/10/2017 1:10 am a 1:50 pm Mónica Mexicano 5.8, 7.3, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, NA
22000)
7.10, 8.4, 8.5)
COMIDA NA NA 30/10/2017 1:50 pm a 2:30 pm NA NA NA NA

ISO/TS 22002-1, (ISO

Almacén Victor Sánchez Héctor Ramírez 30/10/2017 2:30 pm a 3:10 pm Victor Sáchez 10, 14, 16 (7.10) Presentes como observadores Carlos, Mónica
22000)
Previo a esta etapa los auditores deberán
Elaboración de informe haber redactado los hallazgos
Equipo auditor NA 30/10/2017 3:10 pm a 4:30 pm NA FSSC 22000 NA
de auditoría encontrados en la auditoría en la cual
participaron como auditores
Mónica Mexicano / Presentes todos los auditores y personal
Reunión de cierre NA 30/10/2017 4:30 pm a 5:30 pm NA FSSC 22000 NA
Carlos Pérez auditado

Mónica Mexicano Ojeda Rosaura Rodríguez

Nombre y firma del emisor Nombre y firma del aprobador

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