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IPS VIDA NATURAL

Presentado por: Daniel Eduardo Rueda Sosa

Realice el taller Programa y Plan de auditora - AA2 que se muestra a continuacin:

Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y
desarrolle el programa y plan de auditora que contribuya a la determinacin de la efectividad del
Sistema de Gestin de la Calidad de su empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de
estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes
puntos:

1. Diseo del programa de auditoras: el programa de auditora que disee debe contener lo
siguiente:

a. Objetivos y alcance del programa de auditora.

b. Cronograma de las auditoras a realizar en el ao.

c. Criterios de auditora.

d. Auditores seleccionados por procesos.

e. Recursos necesarios.

f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditora.

A. OBJETIVO: Realizar la auditoria de calidad de los procesos de atencin al usuario.


ALCANCE: Verificar que lo definido en el manual de atencin al usuario se este
desarrollando como debe ser, adems de verificar los formatos all descritos estn en
funcionamiento.
C. CRITERIOS: Decreto 1757 de 1994 que reglamenta las modalidades de participacin social
de la presentacin de los servicios de salud, se implementa la oficina de atencin al
cliente.
D. AUDITORES:
*Melissa Angarita.
*Javier Duque.
E. RECURSOS NECESARIOS:
Cordial saludo, mediante la presente me permito remitir la propuesta del plan de la
auditoria interna que se realizar a: IPS VIDA NATURAL Por favor indique el nombre y
cargo de las personas que atendern cada entrevista (auditados) y enviarlo al siguiente
correo electrnico: DanielRueda03@hotmail.com.
Para la reunin de apertura de la auditora interna le agradezco invitar a las personas
relevantes de las actividades que sern auditadas.
La informacin que se conozca por la ejecucin de esta auditora interna ser tratada
confidencialmente, por parte del equipo auditor. El idioma de la auditora y su informacin
sern en espaol.

AUDITADO: IPS VIDA NATURAL


FECHA REUNINDE APERTURA: 29/07/2017 H.H:13:00
FECHA REUNIN DE CIERRE: 18/07/2018 H.H:13:00

F. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditora.


FACTOR DE TIPO
RIESGO DESCRIPCIN CONSECUENCIAS
RIESGO
INTERNO EXTERNO
Errores al aplicar la
el auditor no est capacitado,
El auditor no est auditora, Reflejados en
Logstico x desconozca del alcance de la
preparado errores al momento de
auditora.
auditar.
El auditado presenta En el momento de auditar se presenta Aplazar la auditora hasta
Tecnolgico x x problemas con los falla en el sistema que impida ver los que se garantice que se
sistemas de informacin. indicadores. puede realizar.
Ausencia Al verificar el proceso no est la Aplazar la auditora hasta
Ausencia del personal
del x persona encargada, por calamidad, que se garantice que se
que maneja el proceso
personal incapacidad o renuncia. puede realizar.

2. Diseo del plan de auditora: el plan de auditora que disee debe contener lo siguiente:

a. Objetivos y alcance de la auditora.

b. Procesos a ser auditados.

c. Criterios de auditora y documentacin de referencia.

d. Ubicacin, fechas, tiempo esperado y duracin de las actividades de auditora.

e. Mtodos de auditora a utilizar.

f. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.

A. OBJETIVO: Realizar auditora de calidad al proceso SIAU (sistema integral de atencin al


usuario).
ALCANCE: Validar el seguimiento al cumplimiento del decreto 1757 de 1994.
C. CRITERIOS DE AUDITORA: Analizar el procedimiento, proceso y diligenciamiento a
formatos establecidos en la atencin del usuario.

Auditores: Melissa Angarita, Javier Duque.


Fecha Inicio: 18 de agosto de 2017
Fecha Fin: 21 de agosto de 2017

HORA
FECHA HORA FIN ACTIVIDAD PERSONAS A AUDITAR AUDITORES LUGAR
INICIO
18 de agosto 2017 8:00 17:00 Auditora del proceso Fernando Gomez Javier duque IPS VIDA NATURAL
19 de agosto 2017 8:00 17:00 Seguimiento indicadores y gestin documental Jenifer jurado Melissa Angarita IPS VIDA NATURAL
Anlisis y validacin de manual de atencin al
20 de agosto 2017 8:00 17:00 Fernando Gomez Javier duque IPS VIDA NATURAL
usuario
21 de agosto 2017 8:00 17:00 Modelo de atencin al usuario Jenifer jurado Melissa Angarita IPS VIDA NATURAL
OBSERVACIONES Recursos requeridos, Auditorio, Disponibilidad de los Auditados
APROBACIN AUDITOR LIDER
APROBACIN AUDITADO

Proceso-Servicio-Requisito AO
Tipo de Auditora Responsable Fecha de Seguimiento Observaciones
EQUIPO DE GESTIN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
Seguimiento SIAU X X X Melissa Angarita primera semana del mes indicado
Control no conformidades SIAU X X X Javier duque ltima semana del mes indicado

ELABOR EL PROGRAMA Daniel Rueda Sosa REVIS EL PROGRAMA APROB EL PROGRAMA Victoria sosa
CARGO Auditor Lider CARGO CARGO Gerente IPS VIDA NATURAL
FECHA 29 de jul 2017 FECHA FECHA 29 DE JUL 2017

Proceso-Servicio-Requisito AO
Tipo de auditora Responsable Fecha de Seguimiento Observaciones Revis
EQUIPO DE GESTIN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
Auditores, auditados, proceso de
mutuo acuerdo para sealar el
Seguimiento funcionario que este al frente del x x x Melissa Angarita primera semana del mes indicado
servicio. Documentacin y formatos
designados.
Auditores, auditados, proceso de
mutuo acuerdo para sealar el
Control no conformidad funcionario que este al frente del x x x Javier Duque ltima semana del mes indicado
servicio. Documentacin y formatos
designados.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta
actividad.

Para realizar esta actividad de aprendizaje debe:

Leer y analizar el material de formacin de la actividad de aprendizaje 2: Objeto de

aprendizaje llamado "Planificacin y preparacin de auditoras".

Hacer otras consultas del tema en internet si lo considera necesario.

En el desarrollo de esta actividad se tom en cuenta la importancia del control y preparacin


de auditora, adems de conocer los alcances y tener una estrategia de auditora, claro est
que analizando previamente los riesgos y tipo que se podra presentar en el momento de
auditar, prevenir las causales y tener un plan alterno.

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