FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

 
 

POYECTO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICO DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLAD

CURIBAMBA ANDAHUAYLAS – APURIMAC"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estudiantes:
KEVER MALLMA CARTOLIN

GARY SISA KACHA

ALBERT LEGUIA ORTIZ

HUBERT CHUQUIMIA ROMERO

FANY QUISPE TELLO

HECTOR LUIS HUAMAN HUAMAN

 
DOCENTE:
 
GINA ROSALES GUERRA
-----------------------------------------------------------------------
GENIERIA
E INGENIERIA CIVIL

E Y DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS DE

LAS – APURIMAC"
------------------------
SECTORES

VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEA

TRABAJO PRACTICO DE FORMULACION Y EVALUACION DE UN

ASPECTOS GENERALES
1.- NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICO DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTA

. Naturaleza de Intervención: Mejoramiento =

. Objeto de la intervención Saneamiento Basico =

. Localización del Proyecto Distrito: Andahuaylas

Provincia: Andahuaylas
Departamento: Apurimac

2.- INSTITUCIONALIDAD Responsables

Órganos

. En la fase de programacion OPMI

. En la fase de Formulación y Evaluación: UF

. En la fase de Ejecución UEI

. En la fase de Funcionamiento OyM

3.- RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

. Función 18: SANEAMIENTO

. División Funcional 040: Saneamiento

. Grupo Funcional 0088: Saneamiento Urbano

. Sector Responsable Vivienda, Construcción y

Saneamiento

4.- ARTICULACION CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES

. Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Saniamiento Basico

Creacion

. Indicador de brechas de acceso a servicios

Calidad
 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

ORMULACION Y EVALUACION DE UN PROYECTO

EL SERVICO DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS DE CURIBAMBA ANDAHUAYLAS – APURIMAC

Qué se hace? Tipos de intervención:

Creación no existe el servicio
Qué se interviene? Mejoramiento está mal el servicio o es inadecuado
Ampliación el servicio es insuficiente
Dónde? Recuperación se ha perdido el servicio

Directorio del Banco de Inversiones

Institución Unidad Responsable
INSTITUTO VIAL
PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

INSTITUTO VIAL
PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

INSTITUTO VIAL
PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

JASS (opcional)
iento Basico
 Leyenda:
RELLENAR
DAHUAYLAS – APURIMAC AYUDA

el servicio o es inadecuado
es insuficiente
dido el servicio

ctorio del Banco de Inversiones

ANEXO N°02
(APL INF )(PMI)
(INDICADORES)
DIAGNÓSTICO

1.- TERRITORIO (AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA )

PASO 1: RECOPILACION DE INFORMACION SECUNDARIA

CARACTERISTICAS FISICAS (altitud, vientos, temperatura, precipitación, humedad relativa, suelos, pen

- Altitud 2868.00 msnm

- Temperatura 18º C
- Precipitación 608.9 mm
- Humedad Relativa 68.93%
- Suelo grava limosa
- Aguas Superficiales
- Aguas Subterráneas aguas subterraneas presenta a 2.60 m por debajo d

RECURSOS NATURALES (terrenos, fuentes de agua y canteras, etc.

- Terreno
- Fuentes de Agua presenta para la captacion
- Canteras presenta cantera

ACTIVOS QUE HA SIDO CONSTRUIDOS (un embalse, vías de comunicación, línea de transmisión e

- Embalses no presenta embalses

- Vías de Comunicación vias de comunicacion existe y caminos de h
- Línea de Trasmisión eléctrica existen lineas de transmision electric
- Infraestructura de Servicio (Colegios, Postas, Otr presenta en zona urbano

PASO 2 REALIZACION DE TRABAJO DE CAMPO

- Características Geográficas Es una topografía inclinada, con pendientes de

- Disponibilidad de recursos agua, humanos, maquinaria

La vía de acceso principal, inicia en la ciudad de Abancay dic

- Condiciones de acceso continua hasta el desvío hacia la Provincia de Andahuaylas,
Ayacucho
- Localización 673283.14 E Barrio de Curibamba
- Tecnología se observo tecnologia en la zona
- Tamaño 507.976,36 m² medida parcial de la zona de
- Peligro
- Posibles impactos negativos
 - Inversiones adicionales que cuenta la
poblacion, abastecimiento de agua, energía existen comercios en la zona y cuenta con ser
eléctrica, etc.
- Fotografias (Panorámica Zonas, Puntules de cada activo, Zonas críticas, infraestructura, equipamiento, reun

PASO 3 ELABORACION DE DIAGNOSTICO

- Procesamiento de información primaria y el barrio de curibamba por la zona en donde se encuentr

secundaria potabilizar como son los manantes y no cuenta con un sis
adecuada para su ubicacion
- Construir indicadores porentaje de cobertura y calidad
- Analizar el entorno de la situación negativa opocicion del 10% de la poblacion
- Tendencias que puede ocurrir Encontrar Zonas pantanosas

PASO 4 ANALISIS DE PELIGROS

Inundacion en mananteales
Conflicto del terreno del bocatoma
Encontrar restos arquiologicos en los escab

2.- POBLACION AFECTADA

Población afectada 467 Familias

Acceso al servicio si

Calidad de servicio Mala

Condiciones de riesgo Enfermedades

Características Socio económicas, demográficas, sociales, culturales, entre otros

C.socio económicas probre y clase media

C. demográficas 5 habitantes por familia

C. sociales y culturales comunida, migrantes

3. LA UNIDAD PRODUCTORA
INFRAESTRUCTURA

reservorio existente
bocatoma existente
 buzones existente
potabilizacion del agua existente
Saniamiento basico existente
hidrantes de incendios inexistente

TERRENO

- Zona Rural 15 km2

EQUIPO,MOBILIARIO Y VEHICULO

- Equipamiento micromedidores
-Accesorios tuberias

INFRAESTRUCTURA NATURAL

Estado de los activos de una

UP ACTIVOS

recervorio
Bocatoma
Red de distribucion
Pileta publicas
Planta de tratamiento de agua potable
Saneamiento basico Terreno adyacente para ampliacion de pla
Otros

4. OTROS AGENTES INVOLUCRADOS

Matriz de población afectada y otros involucrados para un PI de servicio de:

GRUPO DE INVOLUCRADOS SITUACION NEGATIVA PERCIBIDA

POBLADORES DEL BARRIO INSEGURIDAD

COMERCIANTES INCOMODIDAD
INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCOMODIDAD
 NO CUMPLE METAS
MUNICIPALIDAD
NO PUEDE ATENDER BIEN EL
PUESTO DE SALUD SERVICIO
 INFORMACIÓN
SECUNDARIA

tación, humedad relativa, suelos, pendientes, aguas superficiales y aguas subterráneas,

2868.00 msnm
18º C
608.9 mm
68.93%
grava limosa

raneas presenta a 2.60 m por debajo del suelo natural

presenta para la captacion

presenta cantera

comunicación, línea de transmisión eléctrica,

no presenta embalses
e comunicacion existe y caminos de herradura
existen lineas de transmision electrica
presenta en zona urbano

INFORMACION
PRIMARIA

opografía inclinada, con pendientes de norte a sur.

agua, humanos, maquinaria

pal, inicia en la ciudad de Abancay dicha vía es asfaltada la cual

vío hacia la Provincia de Andahuaylas, que a su vez conecta con
Ayacucho
673283.14 E Barrio de Curibamba
se observo tecnologia en la zona
976,36 m² medida parcial de la zona de estudio
comercios en la zona y cuenta con servicio de luz

s, infraestructura, equipamiento, reuniones)

mba por la zona en donde se encuentra cuenta con agua sin

n los manantes y no cuenta con un sistema de potabilizacion
adecuada para su ubicacion
porentaje de cobertura y calidad
opocicion del 10% de la poblacion
Encontrar Zonas pantanosas

(NATURAL, SOCIO NATURAL, ANTROPICO) ( PUEDE CAUSAR DAÑO A LA UP)

Inundacion en mananteales
Conflicto del terreno del bocatoma
ntrar restos arquiologicos en los escabaciones

Identificar, Caracterizar y Analizar apropiadamente a esta población

urales, entre otros

Recopilar informacion secundaria y primaria (Infraestructura, Terreno, Equipo. Mobiliario y Vehiculo )

Evaluación de los procesos y factores de producción de la UP
Planos, estado actual, antigüedad , materiales

deteriorado
Inadecuado
 deteriorado
deficiente
Antiguo
inexistente

(Dimensiones , legalidad, acuerdos institucionales )

Acuerdo con la comunidad

Estado de los activos de una UP por tipo de factor de producción

DIMENSION O
TIPO DE FACTOR DE PRODUCCION ESTADO ACTUAL
UNIDADES DE MEDIDA

Infraestructura M3 MALO
Infraestructura M3 MALO
Infraestructura 8 l/s REGULAR

Infraestructura 5 piletas REG

Infraestructura 6 l/s MALO
Infraestructura 1000 m2 REGULAR

(instituciones, personas, organizaciones, etc.)

INTERESES O ESPECTATIVAS DE INVOLUCRADOS ESTRATEGIAS DEL PROYECTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS

INVERSION

COOPERANTE REUNIONES ACTAS DE COMPROMISO

COOPERANTE SENSIBILIZACION ACTAS DE COMPROMISO
COOPERANTE REUNIONES IDUCACION SANITARIA
 ACUERDOS DE BIABILIZAR EL
OPONENTES CONSEJO MUNICIPAL PROYECCTO

COOPERANTE REUNIONES AUMENTO DE ATENCION

ANTIGUEDAD AÑOS

15 AÑOS
15 AÑOS
5 AÑOS
10 AÑOS
15 AÑOS
15 AÑOS

(i) Cooperantes: (ii) Oponentes:

fotografias
 L

SECTOR

Problema = Situacion

N° Involucrados TERRITORIO

inexistencia de desfogue para

1 presipitaciones flubiales

inexistencia de metodo de
2 depuracion de material organico

precensia de enfermedades en la
3 zona debido a las aguas servidas

Inadecuado servico de agua

4 potable y alcantarillado

instalaciones artezanales de agua

5 presente en la zona

escases de agua en algunas horas

6 del dia
deficiencia en rendimiento
academico en la poblacion
7 estudiantil

comercios existentes en riesgo

8 por falta de agua

agricultura en la zona no cuenta

9 con modernos metodos de riego
carencia de capacitaciones a las
organizaciones de distribucion de
10 agua en la zona

inexistente comunicación y
11 educación sanitaria

12 deterioro de manantes en la zona

carencia de metodos de captacion

13 de aguas subterraneas
 no cuenta con sistema
independiente de abastecimiento
14 de agua

poblacion presente en la zona no

15 cuenta con adecuado zaneamiento

presente inseguridad alimentaria

16 en la zona

falta de servicios de agua potable y

17 de alcantarillado

18 baja calidad de vida en la poblacion

incremento del gasto familiar en

19 salud

20
 LLUVIA DE IDEAS

VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Problema = Situacion negativa vinculadaal servicio

POBLACIÓN AFECTADA UNIDAD PRODUCTORA

inexistencia de desfogue para presipitaciones

flubiales

inexistencia de metodo de depuracion de

material organico

presencia de enfermedades en la zona debido a las aguas

servidas

Inadecuado servico de agua potable y alcantarillado

instalaciones artezanales de agua presente en la

zona

escases de agua en algunas horas del dia

deficiencia en rendimiento academico

en la poblacion estudiantil

uso excesivo de agua en la agricultura

carencia de capacitaciones a las organizaciones

de distribucion de agua en la zona

inexistente comunicación y educación sanitaria

deterioro de manantes en la zona

carencia de metodos de captacion de aguas

subterraneas
 no cuenta con sistema independiente de
abastecimiento de agua

enadecuado acceso a servicio de zaneamiento

presenta inseguridad alimentaria en la zona

falta de servicios de agua potable y de

alcantarillado

baja calidad de vida en la poblacion

incremento del gasto familiar en salud

 OTROS AGENTES

comercios existentes en riesgo por falta de agua

EF

EM PERDIDAS DE PRODUCCION

MENOR TIEMPO PARA ACTIVIDDES DE

EI PRODUCCION
población infantil

PC Inadecua

CD consumo de agua contaminada

Inexistencia del
C I sistema
independiente de inexistencia de
abastecimiento de cobertura de agua
agua potable
 ARBOL DE PROBLEMAS (A. CAUSAS Y EFECTOS )

la calidad de vida de la poblacion del centro poblado de Curibamba

AS DE PRODUCCION

PO PARA ACTIVIDDES DE Incremento del gasto

RODUCCION familiar en salud. Se almacena agua en
blación infantil condiciones inadecuadas

Inadecuado servico de agua potable y alcantarillado en el barrio de Curibam

inexistencia de metodo de depuracion de material

escases de agua en algunas horas del dia
organico

No se realiza oportunamente el
Falta de gestion de actulizacion de documentos
mantenimiento del sistema
S)

Curibamba

incremento de enfermedades de origen

hidrico

poblacion sin servicio consume

aguas de fuentes contaminadas

barrio de Curibamba

de depuracion de material carencia de capacitaciones a las organizaciones de deficiencia de instalaciones artezanale

ganico distribucion de agua en la zona presente en la zona

los integrantes de la
JAAS desconosen de uso excesivo de agua en Inexistencia de servicios de agua pota
tulizacion de documentos
tecnicas de la agricultura alcantarillado
administracion
 ia de instalaciones artezanales de agua
presente en la zona

encia de servicios de agua potable y de

alcantarillado
 EF

EM

EI

OC

MD consumo de agua potable

Medio de primer nivel

presencia del
sistema
MI independiente de
abastecimiento de
agua
Medio de segundo nivel o fund
 ARBOL DE OBJETIVOS

Mejorar la calidad de vida de la poblacion del ce

reducion en las pérdidas

de producción

Mayor tiempo para el desarrollo

de actividades productivas Reduce el gasto economia Se almacena ag
familiar en salud. condiciones adec

Adecuado servico de agua potable y alcantarillado en el Ce

mo de agua potable agua permanente en el dia presenta el meto

presencia de cobertura se realiza oportunamente el

capacidad de ge
de agua potable mantenimiento del sistema
E OBJETIVOS

a poblacion del centro poblado de Curibamba

disminucion de enfermedades de origen hidrico

poblacion con servicio consume

Se almacena agua en aguas de fuentes sin contaminadas
condiciones adecuadas

e y alcantarillado en el Centro Poblado de Curibamba

presenta el metodo de depuracion de material organico Capacitaciones para la organizaciones de distribucion d

agua en la zona

los integrantes de la
JAAS conosen las adecuada distribucion d
capacidad de gestion de actulizacion de documentos
tecnicas de agua en la agricultura
administracion
ganizaciones de distribucion de instalaciones adecuadas artezanales de agua en
en la zona la zona

adecuada distribucion de
servicios de agua potable y de alcantarillado
agua en la agricultura
 OC

presencia del sistema independiente de

MD
abastecimiento de agua
Medio de primer nivel

implementacion del
MI plan de
mantenimiento
Medio de segundo nivel o fund
 Consumo de agua potable

el sistema independiente de
presencia de cober
stecimiento de agua

personal encargado
capacitado
agua potable

presencia de cobertura de agua potable

mantenimiento del
servicio de agua potable
 Leyenda
Llenar
Llenar

Se reduce el riesgo de contraer enfermedad

Los integrantes de la
tratamiento del JAAS conocen
sistema de agua técnicas de
administración
 PC

MF
1.0 Inexistencia del sistema independiente de
abastecimiento de agua

1.1 CONSTRUCCION DE
SISTEMA
DISTRIBUCION
DOMICILIARIA
ACCIONES

CONSTRUCCION DE SISTEMA
PLANTEAMIENTO DE
ALTERNATIVA DE SOLUCION DEL
PIP
 Adecuado servico de agua potable y alcantarillado

a del sistema independiente de 2.0 se realiza oportunamente el

stecimiento de agua mantenimiento del sistema

2.1 ADQUISICION
HERRAMIENTAS PARA SU
MANTENIMIENTO

1.2 CONSTRUCCION CON

ARRASTRE HIDRAHULICO

CONSTRUCCION DE SISTEMA DISTRIBUCION DOMICILIARIA+ CONSTRUCCION CON ARRASTRE HIDRAHULICO +ADQUISICION HERRA
MANUALES DE OPERACIÓN DE
LOS ACTIVOS DEL SISTEMA + CAPACITACION AL PERSONAL DEL JAAS + CONSTRUCCIÓ
COLECTORES + ADQUISICIÓN DE
COBERTURA
ble y alcantarillado en el Centro Poblado de Curibamba

4.0 los integrantes de la JAAS conosen las tecnic

3.0 capacidad de gestion de actulizacion de documentos
administracion

3.1 Implementación de
CAPACITACION AL
manuales de operación de
los activos del sistema PERSONAL DEL JAAS

LICO +ADQUISICION HERRAMIENTAS PARA SU MANTENIMIENTO + IMPLEMENTACIÓN DE

ACIÓN DE
L DEL JAAS + CONSTRUCCIÓN DE LAGUNAS DE
SICIÓN DE
 AAS conosen las tecnicas de
5.0 servicios de agua potable y de alcantarillado
nistracion

Construcción de lagunas
Adquisición de
de
colectores cobertura
Año de censo Año t
0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0 1 2 0 1
2127 2,165 2,204 2,244 2,284 2,325 2,367

239 243 248

HORIZON

Población de referencia

Año 2022 2023 2024 2025 2026

Servicios de salud
recuperativa 2,325 2,367 2,410 2,453 2,497
Consulta externa 2,325 2,367 2,410 2,453 2,497

Servicios deagua
2,127 2,165 2,204 2,244 2,284
CRED
0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

2 3 4 5 6 7 8 9
2,410 2,453 2,497 2,542 2,588 2,635 2,682 2,730

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

2,542 2,588 2,635 2,682 2,730 2,780 2,830 2,881

2,542 2,588 2,635 2,682 2,730 2,780 2,830 2,881

2,325 2,367 2,410 2,453 2,497 2,542 2,588 2,635

0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

10 11 12 13 14 15 16 17
2,780 2,830 2,881 2,932 2,985 3,039 3,094 3,149

325 2325

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

2,932 2,985 3,039 3,094 3,149 3,206 3,264 3,322

2,932 2,985 3,039 3,094 3,149 3,206 3,264 3,322

2,682 2,730 2,780 2,830 2,881 2,932 2,985 3,039

0.018 0.018 0.018

2040 2041 2042

18 19 20
3,206 3,264 3,322
2.2 Horizonte de Evaluación

Fase de funcionam

Expediente Tecnico o
Ejecucion Fisica Beneficios
Documento Equivalente

Costos de inversión Costos de Operación y M

FASE DE EJECUCION
año 0

HORIZONTE DE EVALUACION

Consideraciones para definir Horizonte d

Fases Etapas Acciones

Requerimiento
Conformación de comisión
Exp. Tec. O DE Elaboración Bases
Elaboración de Exp. Tec.
Aprobación
conformación de comisión
EJECUCION Elaboración Bases
Proceso de selección
Aprobación
Ejecucion Fisica
Ejecución Física
Recepción de obra
Liquidación
Transferencia
Recepción

FUNCIONAMIENTO
 Plan de implementación
FUNCIONAMIENTO
Operación
Mantenimiento
horizonte de evaluación

HORIZONTE DE EVALUACION POR TIOLOGIA DE PROYECTOS

TIPOLOGIA DE PI. FASE DE EJECUCION (a) FASE DE FUNCIONAMIENTO (b)

Capacitacion 6 meses 5 años

Laboratorio Informatico 1 año 5 años
Infraestructura fisica 2 años 10 años
Pavimento Electrificacion
3 años 20 años
Desague
 Fase de funcionamiento

Beneficios

de Operación y Mantenimiento

ION

Horizonte de Evaluacion

TOTAL TOTAL
Dcto Tiempo (dias) Sub Total
(días) (años)
Informe 3 601 1.6
Resol. 15
Resol. 15
Entregables 120
Resol. 10 163
Resol. 15 438
Resol. 15
Cronograma 45
Resol. 10
Valorizaciones 248
Acta recepción 30
Resol. Liq. 60
Acta entrega 15
5

20 20
 15
20 20

1
21.6

HORIZONTE DE
EVALUACION
(a+b)
6 añ0s
6 años
12 años

23 años
RELLENAR
AYUDA

248
 2.3 Análisis del Mercado del Servicio
DEMANDA 2.3.1 Análisis de la Demanda del Servicio

a. Estimación de la demanda en la situación «sin proyecto»

Paso 1 .- Definición del bien y/o servicio y la unidad de medida

SERVICIO UND MEDIDA

EDUCACION N° de alumnos matriculados por año
AGUA POTABLE N° de ltros /seg.
SALUD N° de atenciones
AGUA DE RIEGO M3 / año - lts/seg - m3/seg
ACCESIBILIDAD7TRANSITABILID
Vehiculos por dia (IMD)
AD

Paso 2. Estimación y proyección de la población objetivo

POBLACION Ejemplos: IES INA 08

Clasificación para Evaluación

Población del área de influencia definida previamente en

Población Total
el diagnóstico

Proporción de la población total vinculada con el objetivo

Población Referencia central del PI.

Es el segmento de la población de referencia

afectada por el problema central, respecto al bien o
Población Demamdante
Potencial servicio que se intervendrá con
el PI, por carecer de los mismos o recibirlos de forma
inadecuada.

Es el segmento de la población demandante

potencial que busca activamente el bien o servicio para
dar solución al problema
Población Demamdante Efectiva central que padece. También se puede entender como la
población que, por
determinación de la política sectorial, debe acceder al
servicio.
 Es aquella parte de la población demandante efectiva que
el PI está en condiciones de atender de forma integral,
Población 0bjetivo 2021 considerando la política de
focalización del Sector que ejerce la rectoría en la
provisión del bien o servicio
vinculado al objetivo central del PI.

CALCULO DE TASA DE CRECIMIENTO

AÑO TOTAL
2007 20357
2017 20738
TC 0.009315
FACTOR 0.9315

FUENTE SECUNDARIA PROV /DIST

ANDAHUAYLAS/CURIBAMBA
INEI-2017
INA 08

…… Paso 2. Estimación y proyección de la población objetivo

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

0
AÑOS 2022
POBLACION 2,436

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO EL HORIZONTE DEL PROYECTO

0
AÑOS 2022
POBLACION 2,228

Paso 3. Estimación de la Demanda en la situación sin proyecto

AÑ0 P. TOTAL
2022 2436
TC 0.009
Factor 1.009

AÑ0 P. TOTAL
2022 2436
TC 0.0093
Factor 1
 Paso 4. Proyección de la demanda en la situación sin proyecto

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO EL HORIZONTE DEL PROYECTO

0
AÑOS 2022
POBLACION 2,228

agua potable 120 lt/seg 97,583.04

b. Estimación de la demanda en la situación «con proyecto

Paso 1. Recopilación de evidencias

Incremento de la población demandante efectiva:
Incremento en el ratio de concentración
Cambios en la cantidad requerida del bien y/o servicio
1, Demanda total
2, La demanda generada o derivada (10%)

Paso 2. Definición de cambios en los determinantes de la demanda

AÑ0 P. TOTAL
2022 2228
TC

Factor

Paso 3. Estimación y proyección de la demanda “con proyecto

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA CON PROYECTO

0
AÑOS 2022
POBLACION 2,228

2.3.2 Brecha Oferta - Demanda

POBLACION Estimación de la brecha oferta-demanda en un PI de saneamiento basico (litros/
0
AÑOS 2022
OFERTA 82,946
DEMANDA 97,583
 BRECHA -14,637

INFRAESTRUCTURA
RED DE DISTRIBUCION
RESERVORIO DE CAPTACION
VALVULA DE PURGAS

EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO

EQUIPOS

AGUA
AGUA Estimación de la brecha oferta-demanda en un PI de educación primaria (Litros/
1
AÑOS 2022
OFERTA 82,946
DEMANDA 97,583
BRECHA -14,637

CARPETAS
OFERTA 49,767
DEMANDA 97,583
BRECHA -47,816
a

SERVICIO UND MEDIDA

AGUA POTABLE N° de ltros /seg.

Indicador Proyecto saneamiento Bien o servicio /UM

Población total de la ciudad de

2,325
curibamba Servicio
saneamiento basico
Población total del área de / N° numero de
influencia del centro poblado de 2,325 familia por año
Curibamba

Población del área de influencia

que no recibe el servicio de
agua potable o lo recibe de 2,325
forma inadecuada en la localidad
Curibamba.

Población demandante potencial

que solicita el servicio con 2,127
condiciones de calidad
 % de la población demandante
efectiva que el PI atenderá con 2,127
servicios de san4eamiento basico

CRECIMIENTO

ANUAL UN PERIODO
PA - Pa
381
0.002
%

POB. CEN. 2017 POB TOTAL 2022 P.OBJETIVO TC

2325 2436
0.009315
2,127 2228 2228

1 2 3 4 5
2023 2024 2025 2026 2027
2,458 2,481 2,504 2,528 2,551

1 2 3 4 5
2023 2024 2025 2026 2027
2,249 2,270 2,291 2,312 2,334

DEMANDA OFERTA
2228 1894

DEMANDA OFERTA
97583 82946 121,978,797
 1 2 3 4 5
2023 2024 2025 2026 2027
2,249 2,270 2,291 2,312 2,334

98,491.98 99,409.39 100,335.35 101,269.93 102,213.22

PDE
Demanda

1 2…….. 3 4 5
2023 2024 2025 2026 2027
2,249 2,270 2,291 2,312 2,334

nto basico (litros/segundo)

1 2…….. 3 4 5
2023 2024 2025 2026 2027
83,718 84,498 85,285 86,079 86,881
98,492 99,409 100,335 101,270 102,213
 -14,774 -14,911 -15,050 -15,190 -15,332

n primaria (Litros/segundo)
2 2 3 4 5
2023 2024 2025 2026 2027
83,718 84,498 85,285 86,079 86,881
98,492 99,409 100,335 101,270 102,213
-14,774 -14,911 -15,050 -15,190 -15,332
RELLENAR
AYUDA RELLENAR
AYUDA
 0.0018
2568 2,582

POBLACION FUTURA PF = PA (1+TC)^1

1 1.00931458

6 7 8 9 10 11 12
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
2,575 2,599 2,623 2,648 2,672 2,697 2,722

6 7 8 9 10 11 12
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
2,355 2,377 2,399 2,422 2,444 2,467 2,490
 6 7 8 9 10 11 12
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
2,355 2,377 2,399 2,422 2,444 2,467 2,490

103,165.29 104,126.23 105,096.13 106,075.05 107,063.10 108,060.34 109,066.88

equipos
mueble

6 7 8 9 10 11 12
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
2,355 2,377 2,399 2,422 2,444 2,467 2,490

6 7 8 9 10 11 12
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
87,690 88,507 89,332 90,164 91,004 91,851 92,707
103,165 104,126 105,096 106,075 107,063 108,060 109,067
-15,475 -15,619 -15,764 -15,911 -16,059 -16,209 -16,360

6 7 8 9 10 11 12
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
87,690 88,507 89,332 90,164 91,004 91,851 92,707
103,165 104,126 105,096 106,075 107,063 108,060 109,067
-15,475 -15,619 -15,764 -15,911 -16,059 -16,209 -16,360
 13 14 15 16 17 18 19 20
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
2,748 2,773 2,799 2,825 2,852 2,878 2,905 2,932

13 14 15 16 17 18 19 20
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
2,513 2,537 2,560 2,584 2,608 2,633 2,657 2,682
 13 14 15 16 17 18 19 20
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
2,513 2,537 2,560 2,584 2,608 2,633 2,657 2,682

110,082.79 111,108.17 112,143.09 113,187.66 114,241.96 115,306.07 116,380.10 117,464.13

13 14 15 16 17 18 19 20
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
2,513 2,537 2,560 2,584 2,608 2,633 2,657 2,682

13 14 15 16 17 18 19 20
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
93,570 94,442 95,322 96,210 97,106 98,010 98,923 99,845
110,083 111,108 112,143 113,188 114,242 115,306 116,380 117,464
-16,512 -16,666 -16,821 -16,978 -17,136 -17,296 -17,457 -17,620

13 14 15 16 17 18 19 20
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
93,570 94,442 95,322 96,210 97,106 98,010 98,923 99,845
110,083 111,108 112,143 113,188 114,242 115,306 116,380 117,464
-16,512 -16,666 -16,821 -16,978 -17,136 -17,296 -17,457 -17,620
dato para intervención con el proyecto
2.4 Análisis Técnico

TAMAÑO LOCALIZACION

¿Cuánto se producirá del bien y/o ¿Dónde se producirá

PREGUNTAS
servicio? el bien y/o servicio?

2.4.1 Aspectos Técnicos

TAMAÑO a) Tamaño (¿Cuánto producir?

Paso 1. Identificación de los factores condicionantes

Brecha oferta-demanda:

Periodo del horizonte con el cual se va a estimar la brecha:

Periodo óptimo de diseño:

Economías de escala:

Posibilidades de implementación modular:

Restricciones de localización:

Restricciones de tecnología:

Disponibilidad de recursos:

Paso 2. Análisis de opciones de tamaño.

Con la información recopilada en el paso 1, se debe analizar opciones de tamaño de

proyecto, que cumplan con los niveles de servicio, estándares de calidad, normas té
que le sean aplicables y los factores condicionantes del tamaño.

LOCALIZACION b) Localización (¿Dónde producir?)

Paso 1. Identificación de los factores condicionante

Ubicación de la población objetivo:

 Vías de acceso a la UP:

Tipo de Unidad Productora:

Facilidades para la provisión de insumos:

Exposición a peligros:

Generación de impactos ambientales negativos:

Condiciones topográficas y de calidad del suelo

Disponibilidad de infraestructura y servicios públicos domiciliarios:

Planes reguladores municipales y de ordenamiento urbano:

Precio del terreno:

Paso 2. Análisis de las opciones de localización

Como resultado de la evaluación de los factores condicionantes se debe identificar y

las opciones posibles de localización para que la UP proporcione los servicios en form
eficiente y los usuarios puedan acceder sin dificultades a éstos. Aquellas opciones q
superen los factores condicionantes de localización deben rechazarse.

TECNOLOGIA c) Tecnología (¿Cómo producir?)

Paso 1. Identificación de los factores condicionantes

Especificaciones técnicas:

Condiciones del proveedor:

Obsolescencia tecnológica:

Seguridad industrial

Condiciones climáticas y físicas

Disponibilidad de recursos:

Condiciones ambientales

Paso 2. Análisis de las opciones de tecnología

IMPACTO AMBIENTAL d) Impacto Ambiental (¿Cómo mitigar los impactos negativos a la sociedad y al ambi
al momento de la elaboracion del expediente tecnico se tiene hacer mencion so
ejecutar el proyecto de agua po

RIESGO DESASTRES Y C.C. e) Riesgo de Desastres y Cambio Climático (¿Cómo reducir el riesgo de desastres y c

para reducir el riesgo de desastres se pueden mencionar la reduccion del grado de e

personas como de sus propiedades, a una gestion sensata de los suelos y d
2.4.2 Planteamiento de las alternativas técnicas factibles
Alternativas identificadas

Alternativa seleccionada

2.4.3 Diseño preliminar de las alternativas técnicas factibles

Etapa 1. Diseño preliminar de las Alternativas Técnicas Factibles:

Etapa 2. Diseño preliminar de la Alternativa Técnica Seleccionada: S

2.4.4 Metas físicas de los activos que se busca crear o modificar con el PI
Unidad física

Dimensión física

ACCION

Naturalez de Accion Activos

Infraestructura
Equipo
Mobiliario
Vehículos
Terreno
Intangibles
Infraestructura natural
 ya se tiene definido el servicio y la brecha (PI)

IMPACTO
TECNOLOGIA RIESGO D. CC.
AMBIENTAL

¿Cómo se
mitigarán los
¿Cómo se ¿Cómo se mitigará o se
impactos
producirá el bien adaptará a los efectos
negativos a la
y/o servicio? del cambio climático?
sociedad y al
ambiente?

es condicionantes

-17620 L/S

mar la brecha:

APLICA

APLICA

APLICA

NO APLICA

APLICA

AGUA, LUZ

maño. cumplan con los niveles de servicio, estándares de calidad, normas técnicas

e debe analizar opciones de tamaño del

vicio, estándares de calidad, normas técnicas
nantes del tamaño.

es condicionante

BARRIO DE CURIBAMBA
 SI BUENA

HORIZONTAL

SI

BAJO

NO APLICA

BUENA

públicos domiciliarios: NO APLICA

miento urbano: SI APLICA

NO

localización

es condicionantes se debe identificar y describir

la UP proporcione los servicios en forma
ficultades a éstos. Aquellas opciones que no
zación deben rechazarse.

los factores condicionantes

SI

NO APLICA

SI APLICA

SI APLICA

BUENA

SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS

BUENA

nes de tecnología
 actos negativos a la sociedad y al ambiente?)
ente tecnico se tiene hacer mencion sobre como minimizar los posibles daños al medio circundante donde se
ejecutar el proyecto de agua potable y saneamiento.

Cómo reducir el riesgo de desastres y cómo mitigar y/o adaptarse a los efectos del cambio climático?)

mencionar la reduccion del grado de expocision alas amenazas, la disminución de la vulnerabilidad, tanto de las
una gestion sensata de los suelos y del medio ambiente, y una mejor preparacion y sistemas de alerta.
ctibles

s factibles
Técnicas Factibles:

écnica Seleccionada: S

ar o modificar con el PI

Unidad fisica Dimension fisica

Factores de
produccion Unidad
Unidad medida Cantidad Cantidad
Medida
alidad, normas técnicas
 ORGANIZACIÓN

PLAN DE
FASE EJECUCION
IMPLEMENTACION

MODALIDA DE
EJECUCION

GESTION CONDICIONES PREVIAS

ENTIDA A CARGO DE
OyM

FASE FUNCIONAMIENTO INSTRUMENTOS PARA

LA PRODUCCION DE LA
UE

CONDICIONES PREVIAS
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Paso 1 • Establecer el plazo de ejecución. Paso 2 •

Analizar interdependen cia entre actividades y tareas. SI
Paso 3 • Elaborar el cronograma. Paso 4 • Determinar
requerimientos de recursos. Paso 5 • Elaborar síntesis
del plan de implementación.

ADMINISTRACION DIRECTA

SI
Saneamiento físico legaFactibilidad de servicios de
agua, desagüe y
electricidad
Certificado de parámetros urbanísticos
Cumplimiento de permisos y autorizaciones

JASS

mobiliario, equipos, ambientes, entre otro SI

36800

(ROF, CAP, presupuesto analítico del personal, entre

SI
otros
 Costo Dierecto
Expediente tecnico

ESTIMACION DE COSTOS DE
INVERSION Ejecucion Fisica

E.C.I. EN LA FASE DE
COSTOS DE PROYECTO FUNCIONAMIENTO

ESTIMACION DE LOS COSTOS

DE OyM INCREMENTALES

RESUMEN DE COSTO

COSTOS ACTIVIDADES COSTOS

INFRAESTRUCTURA CD
EXPEDIENTE TECNICO
EQUIPAMIENTO
MOVILIARIO
INVERSION
CAPACITACION
GESTION DE PROYECTO
SUPERVISION
LIQUIDACION
OPERACIÓN S/P
MANTENIMIENTO S/P
OyM
OPERACIÓN C/P
MANTENIMIENTO C/P

FLUJO DE COSTOS A P
EJECUCION
COSTOS 01 AÑO
0 1
A) COSTO INVERSION PIP 6,550,000 0.00
B) COSTOS DE O Y M CON PROYECTO 225,000.00
1. OPERACIÓN 100,000.00
2. MANTENIMIENTO 125000.00
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 6,550,000.00 225,000.00
D) COSTOS DE O Y M SIN PROYECTO 0.00 150,000.00
1. OPERACIÓN 75,000.00
2. MANTENIMIENTO 75000.00
E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( 6,550,000.00 75,000.00
BENEFICIO IIRIGA 1000000

BENEFICIO EDUCACION 500

 Costo Dierecto Otros gastos
xpediente tecnico

GG,
UTILIDAD Gestion
jecucion Fisica IGV Supervision Proyecto Liquidacion

0 1
200

C/P 25000 600

S/P 500
costo Inc. 25000 100

A PRECIOS
% COSTOS CD UND DE PRECIOS
MERCADO FC SOCIALES
GLOBAL 5,000,000 0.847 4,235,000.000
5% 250,000 0.800 200,000.000 300
6% 300,000 0.847 254,100.000
7% 350,000 0.847 296,450.000
6,550,000.000
1% GLOBAL 50,000 0.800 40,000.000
2% 100,000 0.800 80,000.000
8% 400,000 0.800 320,000.000
2% 100,000 0.800 80,000.000 500
1.50% ANUAL 75,000 0.800 60,000.000
150,000.0
1.50% 75,000 0.847 63,525.000
2% 100,000 0.800 80,000.000
225,000.0
2.50% 125,000 0.847 105,875.000

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

FUNCIONAMIENTO
10 AÑ0S
2 3 4 5 6 7 8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00
100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
125000.00 125000.00 125000.00 125000.00 125000.00 125000.00 125000.00
225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00
150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00
75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00 75000.00
75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00
1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

500 500 500 500 500 500 500

 2 3 4 5 6 7 8 9
200

600 600 600 600 600 600 600 600

500 500 500 500 500 500 500 500
100 100 100 100 100 100 100 100

200

9 10
0.00 0.00
 225,000.00 225,000.00
100,000.00 100,000.00
125000.00 125000.00
225,000.00 225,000.00 8,800,000.00
150,000.00 150,000.00 1,500,000.00
75,000.00 75,000.00
75000.00 75000.00
75,000.00 75,000.00 7,300,000.00
1000000 1000000 10000000 OK

500 500 5000 1460 2500 OK

 10

600
500 5000
100 25900