Capitulo I: Resumen Ejecutivo

PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA PAMPA ROSARIO-
CHULPACOTO MOJON - DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”
CAPITULO I:
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

A.1 Nombre del Proyecto
Naturaleza de Localización de la
Objeto de la intervención (B)
intervención (A) intervención (C)
DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA -
MEJORAMIENTO DE RIEGO AGRICOLA PAMPA ROSARIO PROVINCIA DE CASMA –
– CHULPACOTO MOJON DEPARTAMENTO DE ANCASH
Nombre del proyecto

(A + B + C)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA PAMPA ROSARIO-
CHULPACOTO MOJON - DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO
DE ANCASH
A.2 Unidad Formuladora (UF)

De acuerdo a la Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Buenavista Alta, la SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO, RURAL Y OBRAS (UF) depende funcional y jerárquicamente
de la Gerencia Municipal, donde define que es una unidad orgánica encargada de elaborar los PIP,
relacionados con la infraestructura pública del distrito, definidos de conformidad con las normas y directivas del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y/o que se enmarquen en las
competencias que corresponden al gobierno local. Por ello se han definido estándares de calidad que deben
ser exigidos para la formulación del estudio de pre inversión.
Unidad formuladora
Nombre Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Rural y Obras (UF)
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Buenavista Alta
Dirección Palacio Municipal – Calle Bolognesi S/N
Responsable de la UF Ing. Roberth Hans Morales Majipo
Cargo Responsable de Unidad Formuladora
La Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Rural y Obras (UF) previo al desarrollo del estudio de
pre inversión tiene claros los objetivos del proyecto y realiza un trabajo de campo, interactuando con los
beneficiarios. Acopia y transfiere información primaria a la municipalidad sobre el problema que se espera dar
atención con el proyecto. Es importante considerar la subsanación de las observaciones formuladas por la UF
institucional que correspondan al estudio dentro del plazo legal, hasta su viabilidad del estudio.
A.3 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Asimismo, considerando la Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Buenavista Alta, donde define
dentro de sus funciones a la Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Rural y Obras, como una
unidad orgánica encargada de elaborar expedientes técnicos de obra y de ejecutar y supervisar las obras
públicas. Precisamente por ello y la experiencia en los procesos de administración y ejecución de este tipo de
proyectos, se propone como responsable de la implementación del proyecto a:
Unidad Ejecutora de Inversiones

Nombre Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Rural y Obras (UEI)
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Buenavista Alta
Dirección Palacio Municipal – Calle Bolognesi S/N

Persona Responsable UE Ing. Roberth Hans Morales Majipo
Cargo Sub Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Rural y Obras
La Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Rural y Obras es la unidad orgánica encargada de la
Unidad Ejecutora de Inversiones, para ello es necesario seguir los criterios del estudio de pre inversión (Perfil)
y los siguientes pasos; la formulación, supervisión, evaluación y aprobación de los expedientes técnic os que
se realiza teniendo como criterios técnicos, administrativos y con estándares de calidad definidos.
A.4 Localización del Proyecto

 Macro localización
Departamento : Ancash
Provincia : Casma
Distrito : Buenavista Alta
Altitud : 5 msnm
Superficie : 26565 km²
REGION ANCASH PROVINCIA DE CASMA
DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA
Elaboración propia
El Distrito de Buenavista Alta limita con:

Por el Norte : con el Distrito de Quillo
Por el Sur : con el Distrito de Yautan y Casma
Por el Este : con la Provincia de Yungay
Por el Oeste : con Distrito de Casma
 Micro localización
El Proyecto se ubica en el Caserío Mojón, en el canal de regadío denominado Pampa Rosario -
Chulpacoto, el cual nace desde un canal revestido correspondiente al distrito de Quillo con Coordenadas
UTM (x= 823478.000, y= 8967272.000) y termina en las Coordenadas UTM (x= 821510.945, y=
8967000.670) en una longitud de 3140.00ml.
CASERIO MOJON
Elaboración propia
A.5 Duración de la Ejecución

La ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA
PAMPA ROSARIO-CHULPACOTO MOJON - DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA - PROVINCIA DE CASMA
- DEPARTAMENTO DE ANCASH”, tendrá una duración de 6 meses comenzando desde la elaboración del
expediente técnico que corresponde a 1 mes y 5 meses de ejecución de obra, con una fecha estimada de inicio
de la ejecución en Junio del 2018.
A.5 Inversión Total del Proyecto

En la alternativa recomendada la Inversión Total del Proyecto suma a un total de S/. 1, 214,282.76 nuevos
soles (Un Millo Doscientos Catorce Mil Doscientos Ochenta y Dos con 76/100 Soles).
A.6 Servicios Públicos con Brecha identificada:

Si se identifica la brecha del servicio de agua para riego del Sistema de Riego Agrícola Pampa Rosario –
Chulpacoto del Caserío Mojón, conforme se determinada en el módulo de identificación.
A.7 Indicador asociado a la Brecha de Servicios:

Infraestructura de servicio de agua del sistema de riego Agrícola Pampa Rosario – Chulpacoto del Caserío
Mojón que requiere el 100% de su intervención.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

B.1 Objetivo
“INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL CASERIO MOJON, DISTRITO DE BUENAVISTA
ALTA, CASMA - ANCASH”
B.2 Análisis de Medios

Se señalan los objetivos, medios fundamentales y acciones del Proyecto:
a) Medios de Primer Nivel:

 Medio de primer nivel 1: Uso eficiente de los recursos hídricos
 Medio de primer nivel 2: Adecuada gestión en el manejo y uso eficiente del recurso hídrico.
b) Medios Fundamentales
 Medio Fundamental 1: Infraestructura de agua para riego adecuada
 Medio Fundamental 2: Nivel de capacitación adecuada.
B.3 Análisis de Fines

a) Fines Directo
 Fin directo 1: Incremento de los niveles de oferta de productos agrícolas
 Fin directo 2: Incremento en los ingresos por la venta de productos
Fines Indirecto:
 Fin indirecto 1: Continuidad de la actividad agrícola
 Fin indirecto 2: Desarrollo de la agricultura con criterio técnico
Tanto los fines directos como los indirectos se enmarcan de manera global en un fin último del objetivo central
del proyecto:
“DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO EN EL CASERIO MOJON, DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA,

CASMA – ANCASH”
FIN ÚLTIMO
“DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO EN EL SECTOR CASERIO MOJON, DISTRITO DE
BUENAVISTA ALTA, CASMA – ANCASH”
FIN INDIRECTO 1 FIN INDIRECTO 2

Continuidad de la actividad Desarrollo de la agricultura
agrícola. con criterio técnico.
FIN DIRECTO 1 FIN DIRECTO 3

Incremento de los niveles de Incremento en los
oferta de productos ingresos por la venta de
agrícolas. productos.
OBJETIVO CENTRAL:
“INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL CASERIO MOJON, DISTRITO DE
BUENAVISTA ALTA, CASMA - ANCASH”
MEDIO DE PRIMER NIVEL 1 MEDIO DE PRIMER NIVEL 2

Nivel de capacitación
Uso eficiente de los recursos adecuada
hídricos.
MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2
Infraestructura de agua para riego Nivel de capacitación adecuada

adecuada
B.4 Alternativas de Solución

Medios fundamentales y acciones propuestas
M.F 01 M.F 02
Infraestructura de agua para riego adecuada Nivel de capacitación adecuada
Acción 1.1 Acción 2.1

Obras Provisionales. Capacitación en manejo de agua a
nivel de parcelas
Acción 1.2
Acción 2.1
Canal rectangular de Concreto Simple Capacitación a la Comisión de
Regantes
Acción 1.3
Canal circular de Tubería HDPE
Acción 1.4
Rápidas de Concreto Armado
Acciones Excluyentes
Se tiene:
Acción 1.5 ACCION 1.2
Canal Aéreo ACCION 1.3
Acciones Complementarias
Acción 1.6
Se tiene:
Tomas Laterales
ACCION 1.1
ACCION 1.4
ACCION 1.5
Acción 1.7 ACCION 1.6
Flete ACCION 1.7
ACCION 2.1
ACCION 2.2
Definición y descripción de alternativas

Las alternativas de solución son las distintas agrupaciones de las acciones planteadas, que permiten dar las
siguientes:
Alternativa 01: Acción 1.1, Acción 1.2, Acción 1.4, Acción 1.5, Acción 1.6, Acción 1.7, Acción 2.1 y
Acción 2.2
Acción 1.1: Obras Provisionales.
Acción 1.2: Canal rectangular de Concreto Simple
Acción 1.4: Rápidas de Concreto Armado

Acción 1.5: Canal Aéreo
Acción 1.6: Tomas Laterales
Acción 1.7: Flete
Acción 2.1: Capacitación en manejo de agua a nivel de parcelas
Acción 2.2: Capacitación a la Comisión de Regantes
Alternativa 01: Acción 1.1, Acción 1.3, Acción 1.4, Acción 1.5, Acción 1.6, Acción 1.7, Acción 2.1 y
Acción 2.2
Acción 1.1: Obras Provisionales.
Acción 1.3: Canal circular de Tubería HDPE
Acción 1.4: Rápidas de Concreto Armado
Acción 1.5: Canal Aéreo
Acción 1.6: Tomas Laterales
Acción 1.7: Flete
Acción 2.1: Capacitación en manejo de agua a nivel de parcelas
Acción 2.2: Capacitación a la Comisión de Regantes
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

El análisis de la oferta actual y la demanda proyectada, surge del análisis de la oferta del recurso hídrico
optimizado y la demanda insatisfecha en cada periodo productivo como se muestra en el siguiente cuadro:
BALANCE - DEMANDA DEL PROYECTO MENSUAL (Lt/seg)

Mes
Descripción Unidad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC
Oferta (Caudal Disponible) Lt/seg 225.10 225.10 225.10 225.10 225.10 225.10 225.10 225.10 225.10 225.10 225.10 225.10
Demanda (Caudal Requerido) Lt/seg 123.98 122.62 112.64 93.11 91.90 71.79 71.95 88.82 112.65 134.84 148.91 144.36
BALANCE HIDRICO Lt/seg 101.12 102.48 112.46 131.99 133.20 153.31 153.15 136.28 112.45 90.26 76.19 80.74
El número total de beneficiarios directos del proyecto asciende a 205 habitantes conformados por los Usuarios
del SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA PAMPA ROSARIO-CHULPACOTO del Caserío MOJON, conjuntamente
con sus respectivas familias.
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

En esta sección se analiza la alternativa planteada. Parte del objetivo del proyecto es dotar con una
infraestructura adecuada para riego ya que actualmente la demanda de servicios no está siendo atendida
adecuadamente. Para ello se tiene las siguientes alternativas de Solución:
Alternativa I:
Obras Provisionales: Trabajos de cartel de identificación, oficina, almacén, caseta de guardianía y movilización
y desmovilización de equipos y herramientas.
Canal revestido con concreto simple de 0.70mx0.60m: Construcción de 3,140.00ml de canal rectangular de
concreto simple Fć=175kg/cm2 en 533.80m3 y con 1,779.90ml de juntas de dilatación e=1”.
Rápidas de concreto armado: Construcción de 40.00ml en rápidas de concreto armado Fć=210kg/cm2 en
9.60m3.
Canal aéreo: Construcción de 01 canal aéreo en una longitud de 10.00ml con 3.02m3 en concreto armado
F'c=175kg/cm2 para columnas, piso y muros.
Tomas Laterales: Construcción de 67 tomas laterales en 0.20m3 de concreto simple F'c=175 kg/cm2 con
tarrajeo con impermeabilizante y el suministro e instalación de 67 und compuertas metálicas fierro tipo tarjeta de
1/8" E=1/8”.
Flete terrestre y rural
Capacitación en manejo de agua a nivel de parcelas
Capacitación a la Comisión de Regantes
Alternativa II:
Obras Provisionales: Trabajos de cartel de identificación, oficina, almacén, caseta de guardianía y movilización
y desmovilización de equipos y herramientas.
Canal circular con tubería HPDE: Construcción de 3,140.00ml de canal circular con Tubería HDPE D=315mm,
SDR21 /PE80 y el Suministro e instalación de 17 und codo de 22.5° HDPE- DN 315mm y 17 und codo de 45°
HDPE- DN 315mm
Rápidas de concreto armado: Construcción de 40.00ml en rápidas de concreto armado Fć=210kg/cm2 en
9.60m3.
Canal aéreo: Construcción de 01 canal aéreo en una longitud de 10.00ml con 3.02m3 en concreto armado
F'c=175kg/cm2 para columnas, piso y muros.
Tomas Laterales: Construcción de 67 tomas laterales en 0.20m3 de concreto simple F'c=175 kg/cm2 con
tarrajeo con impermeabilizante y el suministro e instalación de 67 und compuertas metálicas fierro tipo tarjeta de
1/8" E=1/8”.
Flete terrestre y rural
Capacitación en manejo de agua a nivel de parcelas
Capacitación a la Comisión de Regantes
E. COSTOS DEL PROYECTO

E.1 COSTOS DE INVERSIÓN:
A continuación, se presenta el costo por cada alternativa propuesta:
Alternativa 01 a Precios de Mercado

MF-01 INFRAESTRUCTURA DE AGUA PARA RIEGO ADECUADA 1,122,497.03
1.00 OBRAS PROVISIONALES 5,111.30
2.00 CANAL RECTANGULAR DE CONCRETO SIMPLE 638,940.20
3.00 RAPIDAS DE CONCRETO ARMADO 12,015.10
4.00 CANAL AEREO 5,978.80
5.00 TOMAS LATERALES 55,678.50
6.00 FLETE 75,000.00
==========
COSTO DIRECTO 792,723.90
GASTOS GENERALES ( 10.00% ) 79,272.39
UTILIDAD ( 10.00% ) 79,272.39
==========
SUB - TOTAL 951,268.68
IGV ( 18.00% ) 171,228.36
==========
TOTAL PRESUPUESTO OBRAS CIVILES 1,122,497.03

MF-02 NIVEL DE CAPACITACIÓN ADECUADA 1,785.73
EXPEDIENTE TECNICO 40,000.00
SUPERVISION DE OBRA 50,000.00
MONTO TOTAL DE INVERSION 1,214,282.76
Elaboración propia
Resumen Alternativa 01 a Precios de Mercado

Concepto Alternativa I
INFRAESTRUCTURA DE AGUA PARA RIEGO
1,122,497.03
ADECUADA
MF-01
COSTO DIRECTO + UTILIDAD + IGV 1,028,955.62
GASTOS GENERALES +IGV 93,541.42
Elaboración propia
Alternativa 02 a Precios de Mercado

MF-01 INFRAESTRUCTURA DE AGUA PARA RIEGO ADECUADA 1,465,536.48
1.00 OBRAS PROVISIONALES 5,111.30
2.00 CANAL CIRCULAR DE TUBERIA HPDE 881,199.68
3.00 RAPIDAS DE CONCRETO ARMADO 12,015.10
4.00 CANAL AEREO 5,978.80
7.00 TOMAS LATERALES 55,678.50
8.00 FLETE 75,000.00
==========
COSTO DIRECTO 1,034,983.38
UTILIDAD ( 10.00% ) 103,498.34
==========
SUB - TOTAL 1,241,980.06
IGV ( 18.00% ) 223,556.41
==========
TOTAL PRESUPUESTO OBRAS CIVILES 1,465,536.48
Elaboración propia
Resumen Alternativa 02 a Precios de Mercado

Concepto Alternativa II
INFRAESTRUCTURA DE AGUA PARA RIEGO
1,465,536.48
ADECUADA
MF-01
COSTO DIRECTO + UTILIDAD + IGV 1,343,408.43
GASTOS GENERALES +IGV 122,128.04
Elaboración propia
E.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

 Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto a Precios de Mercado:
En el escenario “sin proyecto” la cobertura y calidad de los servicios existentes, estará determinado por su
oferta actual, es decir, si no se implementará algún proyecto de redimensionamiento de los recursos físicos;
el nivel máximo de cobertura en los futuros 10 años estará condicionado a la oferta que puedan brindar sus
recursos actuales.
COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL SIN PROYECTO

COSTO COSTO ANUAL A
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PRECIOS PRIVADOS
Repartidor de agua Jornal 0.00 50.00 0.00
Herramientas y suministros Glb 0.00 100.00 0.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN ANUAL 0.00
Elaboración propia
COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL SIN PROYECTO

COSTO COSTO ANUAL A
UNITARIO PRECIOS PRIVADOS
Limpieza del canal principal m 1,570.00 1.50 2,355.00
Limpieza de bocatomas und 5.00 25.00 125.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN ANUAL 2,380.00
Elaboración propia
 Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto a Precios de Mercado:

Los costos en la situación “con proyecto” de ambas alternativas se muestra en los siguientes cuadros:
ALTERNATIVA 01
COSTO DE OPERACIÓN
COSTO COSTO MENSUAL A COSTO ANUAL A
UNITARIO PRECIOS PRIVAD. PRECIOS PRIVAD.
Técnico operador de tomas compuertas jornal/mes 1.00 600.00 600.00 7,200.00
Herramientas y suministros Glb 1.00 150.00 150.00 1,800.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN ANUAL 750.00 9,000.00
Elaboración propia
COSTO DE MANTENIMIENTO
COSTO MENSUAL COSTO ANUAL A
COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD A PRECIOS PRECIOS
UNITARIO
PRIVAD. PRIVAD.
Desbroce y Limpieza de Canales y Tomas ml 3,140.00 1.57 4,929.80 19,719.20
Reparación de Revestido de Canales y
ml 314.00 96.89 30,421.89
Tomas 30,421.89
Cambio de Compuertas metálicas und 7.00 321.94 2,253.58 4,507.16
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO ANUAL 35,351.69 54,648.25
Elaboración propia
ALTERNATIVA 02
COSTO DE OPERACIÓN
COSTO COSTO MENSUAL A COSTO ANUAL A
UNITARIO PRECIOS PRIVAD. PRECIOS PRIVAD.
Técnico operador de tomas compuertas jornal/mes 1.00 600.00 600.00 7,200.00
Herramientas y suministros Glb 1.00 150.00 150.00 1,800.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN ANUAL 750.00 9,000.00
Elaboración propia
COSTO DE MANTENIMIENTO
COSTO COSTO
COSTO MENSUAL ANUAL A
UNITARIO A PRECIOS PRECIOS
PRIVAD. PRIVAD.
Desbroce y Limpieza de Canales y
ml 3,140.00 1.57 4,929.80 19,719.20
Tomas
Reparación de Tubería HDPE ml 157.00 229.56 36,040.92 144,163.68
Reparación de accesorios und 7.00 237.67 1,663.69 6,654.76
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO ANUAL 42,634.41 170,537.64
Elaboración propia
 Costos Incrementales:
Los costos incrementales representan el gasto adicional que se debe realizar para mejorar los servicios
relacionados a este proyecto
FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA I - (A precios privados)

PERIODO
RUBRO
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
A) COSTOS DE INVERSION 1,214,282.76
INFRAESTRUCTURA DE AGUA PARA
1,028,955.62
RIEGO ADECUADA
NIVEL DE CAPACITACIÓN ADECUADA 1,785.73
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
1,214,282.76 63,648.25 63,648.25 63,648.25 63,648.25 63,648.25 63,648.25 63,648.25 63,648.25 63,648.25 63,648.25
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Costos de Mantenimiento 54,648.25 54,648.25 54,648.25 54,648.25 54,648.25 54,648.25 54,648.25 54,648.25 54,648.25 54,648.25
Costos de Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
C) COSTOS DE OPERACIÓN Y
2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
D) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (B
1,214,282.76 61,268.25 61,268.25 61,268.25 61,268.25 61,268.25 61,268.25 61,268.25 61,268.25 61,268.25 61,268.25
- C)
Tasa de descuento 8% VAC 1,625,397.70
Elaboración propia
FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA II - (A precios privados)

PERIODO
RUBRO
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
INFRAESTRUCTURA DE AGUA
1,343,408.43
PARA RIEGO ADECUADA
NIVEL DE CAPACITACIÓN
1,785.73
ADECUADA
1,557,322.20 179,537.64 179,537.64 179,537.64 179,537.64 179,537.64 179,537.64 179,537.64 179,537.64 179,537.64 179,537.64
2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00
Costos de Mantenimiento 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00 125.00
D) TOTAL COSTOS
1,557,322.20 177,157.64 177,157.64 177,157.64 177,157.64 177,157.64 177,157.64 177,157.64 177,157.64 177,157.64 177,157.64
INCREMENTALES (B - C)
F. EVALUACION SOCIAL
F.1 BENEFICIOS SOCIALES
 Beneficios Sociales Cualitativos:
Beneficios Sin Proyecto: Las familias dedicadas a la actividad agrícola son afectadas seriamente al
reducirse sus ingresos económicos, hecho que no les permite satisfacer sus necesidades básicas y
conllevando a la vez, que la mayoría de la población emigre a otras ciudades de la región y el país en la
búsqueda de mejores condiciones de vida y en otros casos, muchas familias dedicadas a la agricultura por
tradición y costumbre tuvieron que abandonar dicha actividad; dedicándose a otras actividades económicas
rentables.
Beneficios Con Proyecto: Incremento de los niveles de producción y rendimiento agrícola en el Caserío
Mojón al disponer de agua para el sistema de riego agrícola Pampa Rosario-Chulpacoto, hecho que
permitirá mejorar 49.50 Has que serán atendidos por el proyecto con riego permanente. Asimismo, los
agricultores de la zona afectada, manejarán criterios adecuados, aplicados durante el riego de sus parcelas
y desarrollo vegetativo de sus cultivos; produciéndose el incremento de los niveles de producción y
rendimiento de sus cultivos y destinándolos en mayor proporción a los mercados regional e internacional al
elevarse la cantidad y calidad de sus productos agrícolas. Finalmente, el sistema de riego agrícola será
adecuadamente operado y mantenido por la Junta de Regantes de Pampa Rosario-Chulpacoto del Caserío
Mojón; garantizando de esta manera la eficiente prestación de dicho servicio.
 Beneficios Sociales Cuantitativos:
La cuantificación de los beneficios a precios sociales se realiza en base al método de los ingresos netos por
la venta de productos agrícolas, aplicándose los factores de conversión a precios sociales según el Anexo
03: Parámetros de Evaluación Social del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, a los costos totales de producción agrícola, variando sólo éste último, puesto que las demás
variables permanecen inalteradas.
Beneficios en la Situación Sin Proyecto: Los beneficios cuantificados en la situación sin proyecto son
calculados en base a la situación optimizada, a partir del cálculo del valor bruto de producción agrícola que
son cultivados en la actualidad y los costos totales de producción agrícola para el cálculo del valor neto de
la producción agrícola. A continuación se mencionan los principales supuestos y parámetros, aplicados para
el cálculo de los beneficios en la situación sin proyecto:
 Los agricultores identificados en la zona afectada por el problema, disponen en un total de 41.00
Has. de superficie agrícola bajo riego, de las cuales las áreas cultivadas están destinadas a los
cultivos del mango, palta, maracuyá, maíz morado, cebolla y manzana. En promedio se destina al
mercado el 92.00% con respecto a la producción total.
 Además los agricultores del Sector Pampa Rosario-Chulpacoto del Caserío Mojón, sólo cultivan en
una campaña agrícola al año respecto al cultivo transitorio (maracuyá, maíz morado, manzano,
cebolla) y los cultivos permanentes se desarrollan en una campaña principal.
 Por otra parte, los rendimientos por hectárea para cada uno de los cultivos identificados se
calcularon en base a las entrevistas realizadas a los agricultores de la zona.
 Finalmente, los costos totales de producción se obtuvieron de fuentes secundarias confiables para
su estimación a precios de mercado y nivel de precios básicos (mano de obra calificada, mano de
obra no calificada, materiales y equipos).
AREAS PARCIALES DE CULTIVOS (HAS)

MES
CULTIVO BASE HAS
Mango de Exportación 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Palta 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Manzano 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Maracuya 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Cebolla 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60
Maiz Morado 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40
AREA CULTIVADA/MES 41.00 36.40 41.00 41.00 41.00 41.00 20.60 16.00 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40
Fuente: Datos estimados con datos de campo. Elaboración Propia
PRECIO UNITARIO DE CULTIVO – SIN PROYECTO

VALOR DE VENTA S/.
Mango de Maiz
Palta Maracuya Manzano Cebolla
Exportación Morado
0.8 1 0.8 0.7 0.8 0.7
0.8 1 0.8 0.7 0.8 0.7
0.8 1 0.8 0.7 0.8 0.7
0.8 1 0.8 0.7 0.8 0.7
0.8 1 0.8 0.7 0.8 0.7
0.8 1 0.8 0.7 0.8 0.7
0.8 1 0.8 0.7 0.8 0.7
0.8 1 0.8 0.7 0.8 0.7
0.8 1 0.8 0.7 0.8 0.7
0.8 1 0.8 0.7 0.8 0.7
Fuente: Elaboración Propia
RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS – SIN PROYECTO

CULTIVO PERMANENTE CULTIVO TRANSITORIO
AÑO DE
Palto Mango Maracuyá Maíz Manzano Cebolla
PRODUCCION
Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha
1 4,000.00 8,000.00 4,500.00 2,000.00 10,000.00 6,000.00
2 4,000.00 8,000.00 4,500.00 2,000.00 10,000.00 6,000.00
3 4,000.00 8,000.00 4,500.00 2,000.00 10,000.00 6,000.00
4 4,000.00 8,000.00 4,500.00 2,000.00 10,000.00 6,000.00
5 4,000.00 8,000.00 4,500.00 2,000.00 10,000.00 6,000.00
6 4,000.00 8,000.00 4,500.00 2,000.00 10,000.00 6,000.00
7 4,000.00 8,000.00 4,500.00 2,000.00 10,000.00 6,000.00
9 4,000.00 8,000.00 4,500.00 2,000.00 10,000.00 6,000.00
10 4,000.00 8,000.00 4,500.00 2,000.00 10,000.00 6,000.00
Fuente: Agencia Agraria
Casma
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SIN PROYECTO

CULTIVO
CULTIVO TRANSITORIO INGRESO
AÑO DE PERMANENTE
NETO
PRODUCCION Palto Mango Maracuyá Maíz Manzano Cebolla
S./ S./ S./ S./ S./ S./ S/.
1 12,000.00 96,000.00 13,500.00 3,520.00 54,000.00 27,600.00 206,620.00
2 12,000.00 96,000.00 13,500.00 3,520.00 54,000.00 27,600.00 206,620.00
3 12,000.00 96,000.00 13,500.00 3,520.00 54,000.00 27,600.00 206,620.00
4 12,000.00 96,000.00 13,500.00 3,520.00 54,000.00 27,600.00 206,620.00
5 12,000.00 96,000.00 13,500.00 3,520.00 54,000.00 27,600.00 206,620.00
6 12,000.00 96,000.00 13,500.00 3,520.00 54,000.00 27,600.00 206,620.00
7 12,000.00 96,000.00 13,500.00 3,520.00 54,000.00 27,600.00 206,620.00
9 12,000.00 96,000.00 13,500.00 3,520.00 54,000.00 27,600.00 206,620.00
10 12,000.00 96,000.00 13,500.00 3,520.00 54,000.00 27,600.00 206,620.00
Beneficios en la Situación Con Proyecto: Los beneficios en la situación con proyecto son calculados en
base al valor bruto de producción agrícola para cada uno de los cultivos propuestos y los costos totales de
producción agrícola para obtener finalmente el valor neto de producción agrícola en la situación con
proyecto. Asimismo se asumieron los siguientes parámetros y supuestos para el cálculo de los beneficios
en la situación con proyecto:
 Se estima que los beneficiarios directos dispondrán de un área total de 49.50Has., siendo el
100.00% de las mismas mejoradas.
 Se plantea que el destino al mercado de los productos agrícolas ascenderá al 97% de la producción
total, mientras que una menor cantidad estimada en 3% estará destinada para el autoconsumo de
las mismas unidades agropecuarias y el 2% se considerará como pérdidas y/o robos.
 Se considera un incremento del 2.00% en promedio de los rendimientos por hectárea de los cultivos
con respecto a los rendimientos por hectárea en la situación sin proyecto (situación optimizada).
 Se considera el cultivo de productos agrícolas en 1 campaña agrícola al año, ya que con el proyecto
se pretende asegurar la calidad, cantidad y continuidad de la dotación de agua para el riego de los
diferentes cultivos de la zona.
 Los costos totales de producción agrícola a precios de mercado y a nivel de precios básicos se
recabaron de fuentes secundarias confiables.
AREAS PARCIALES DE CULTIVOS (HAS)

MES
CULTIVO BASE HAS
Mango de Exportación 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Palta 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Manzano 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
Maracuyá 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Cebolla 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60
Maíz Morado 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AREA CULTIVADA/MES 49.50 43.90 49.50 49.50 49.50 49.50 24.10 18.50 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00
Fuente: Datos estimados con datos de campo. Elaboración Propia
PRECIO UNITARIO DE CULTIVO – CON PROYECTO

VALOR DE VENTA S/.
Mango de Maíz
Palta Maracuyá Manzano Cebolla
Exportación Morado
0.8 1 0.8 0.7 0.8 0.7
0.8 1 0.8 0.7 0.8 0.7
0.8 1 0.8 0.7 0.8 0.7
0.8 1 0.8 0.7 0.8 0.7
0.8 1 0.8 0.7 0.8 0.7
0.8 1 0.8 0.7 0.8 0.7
0.8 1 0.8 0.7 0.8 0.7
0.8 1 0.8 0.7 0.8 0.7
0.8 1 0.8 0.7 0.8 0.7
0.8 1 0.8 0.7 0.8 0.7
RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS – CON PROYECTO

AÑO DE Palto Mango Maracuyá Maíz Manzano Cebolla
PRODUCCION Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha Kg/Ha
1 4,640.00 9,600.00 4,950.00 2,240.00 10,900.00 7,500.00
2 4,640.00 9,600.00 4,950.00 2,240.00 10,900.00 7,500.00
3 4,640.00 9,600.00 4,950.00 2,240.00 10,900.00 7,500.00
4 4,640.00 9,600.00 4,950.00 2,240.00 10,900.00 7,500.00
5 4,640.00 9,600.00 4,950.00 2,240.00 10,900.00 7,500.00
6 4,640.00 9,600.00 4,950.00 2,240.00 10,900.00 7,500.00
7 4,640.00 9,600.00 4,950.00 2,240.00 10,900.00 7,500.00
8 4,640.00 9,600.00 4,950.00 2,240.00 10,900.00 7,500.00
9 4,640.00 9,600.00 4,950.00 2,240.00 10,900.00 7,500.00
10 4,640.00 9,600.00 4,950.00 2,240.00 10,900.00 7,500.00
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO

INGRESO
AÑO DE Palto Mango Maracuyá Maíz Manzano Cebolla
NETO
PRODUCCION
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1 24,128.00 115,200.00 129,600.00 14,537.60 324,000.00 108,192.00 715,657.60
2 24,128.00 115,200.00 129,600.00 14,537.60 324,000.00 108,192.00 715,657.60
3 24,128.00 115,200.00 129,600.00 14,537.60 324,000.00 108,192.00 715,657.60
4 24,128.00 115,200.00 129,600.00 14,537.60 324,000.00 108,192.00 715,657.60
5 24,128.00 115,200.00 129,600.00 14,537.60 324,000.00 108,192.00 715,657.60
6 24,128.00 115,200.00 129,600.00 14,537.60 324,000.00 108,192.00 715,657.60
7 24,128.00 115,200.00 129,600.00 14,537.60 324,000.00 108,192.00 715,657.60
8 24,128.00 115,200.00 129,600.00 14,537.60 324,000.00 108,192.00 715,657.60
9 24,128.00 115,200.00 129,600.00 14,537.60 324,000.00 108,192.00 715,657.60
10 24,128.00 115,200.00 129,600.00 14,537.60 324,000.00 108,192.00 715,657.60
 Beneficios Incrementales:
El Valor Neto de la Producción Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que se obtienen los
Beneficiarios Directos por la puesta en marcha el proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Producción
Agrícola con Proyecto menos el Valor Neto de la Producción Agrícola Optimizada (sin proyecto), se obtiene
el Valor Neto de la Producción incremental.
Valor Neto Incremental

HORIZONTE DE PROYECTO 10 AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valor Neto de la
Producción Sin 206,620.00 206,620.00 206,620.00 206,620.00 206,620.00 206,620.00 206,620.00 206,620.00 206,620.00 206,620.00 206,620.00
Proyecto
Valor Neto de la
Producción Con 715,657.60 715,657.60 715,657.60 715,657.60 715,657.60 715,657.60 715,657.60 715,657.60 715,657.60 715,657.60 715,657.60
Proyecto
BENEFICIOS
509,037.60 509,037.60 509,037.60 509,037.60 509,037.60 509,037.60 509,037.60 509,037.60 509,037.60 509,037.60 509,037.60
INCREMENTALES
Fuente: Elaboración propia
F.2 COSTOS SOCIALES

Para facilitar la conversión de precios de mercado a precios sociales el Ministerio de Economía y Finanzas en
coordinación con los diferentes sectores calculan factores de corrección.
Factores de Corrección. Los factores de corrección utilizados son de acuerdo a lo establecido por la
DIRECTIVA N° 002-2017-EF/63.01, indicados en los parámetros de evaluación Anexo 03. Entonces los factores
de corrección a precios sociales, las cuales se presentan en el siguiente cuadro:
FACTORES DE CORRECCION
Mano de Obra Calificada 0.91
Mano de Obra No Calificada 0.57
Materiales y Herramientas 0.85
Gastos Generales 0.89
Utilidades 1.00
Expediente Técnico 0.91
Supervisión 0.91
Bienes Importados 0.81
 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIO SOCIAL:

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
Costo Total a Costo a
Principales Rubros Precios de FC Precios
Mercado Sociales
MF-01 INFRAESTRUCTURA DE AGUA PARA RIEGO ADECUADA 1,122,497.03 898,596.29
Insumo de Origen nacional (40%) 411,582.25 0.8500 349,844.91

Insumo de Origen Importado (20%) 205,791.12 0.8500 174,922.46
Mano de Obra Calificada (16%) 164,632.90 0.9100 149,815.94
Mano de Obra No Calificada (24%) 246,949.35 0.5700 140,761.13
GASTOS GENERALES ( 10.00% ) 93,541.42 0.8900 83,251.86
MF-02 NIVEL DE CAPACITACIÓN ADECUADA 1,785.73 0.9100 1,625.01
EXPEDIENTE TECNICO 40,000.00 0.9100 36,400.00
SUPERVISION DE OBRA 50,000.00 0.9100 45,500.00
MONTO TOTAL DE INVERSION 1,214,282.76 982,121.30
Elaboración propia
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
Costo Total a Costo a
Principales Rubros Precios de FC Precios
Mercado Sociales
MF-01 INFRAESTRUCTURA DE AGUA PARA RIEGO ADECUADA 1,465,536.48 1,173,210.78
Insumo de Origen nacional (40%) 537,363.37 0.8500 456,758.87
Insumo de Origen Importado (20%) 268,681.69 0.8500 228,379.43
Mano de Obra Calificada (16%) 214,945.35 0.9100 195,600.27
Mano de Obra No Calificada (24%) 322,418.02 0.5700 183,778.27
GASTOS GENERALES ( 10.00% ) 122,128.04 0.8900 108,693.95
MF-02 NIVEL DE CAPACITACIÓN ADECUADA 1,785.73 0.9100 1,625.01
EXPEDIENTE TECNICO 40,000.00 0.9100 36,400.00
SUPERVISION DE OBRA 50,000.00 0.9100 45,500.00
MONTO TOTAL DE INVERSION 1,557,322.20 1,256,735.79
Elaboración propia
 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES:
Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto a Precios Social:
COSTO DE OPERACIÓN ANUAL

COSTO COSTO
COSTO ANUAL A Factor de ANUAL A
UNITARIO PRECIOS Conversión PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
Repartidor de agua Jornal 0.00 50.00 0.00 0.85 0.00
Herramientas y suministros Glb 0.00 100.00 0.00 0.85 0.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN ANUAL 0.00 0.00
Elaboración propia
COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL

COSTO ANUAL A COSTO ANUAL A
COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIOS FC PRECIOS
UNITARIO
PRIVADOS SOCIALES
Limpieza del canal principal m 1,570.00 1.50 2,355.00 0.85 2,001.75
Limpieza de bocatomas und 5.00 5.00 25.00 0.85 21.25
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN ANUAL 2,380.00 2,023.00
Elaboración propia
Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto a Precios Social:
ALTERNATIVA 01
COSTO COSTO COSTO
COSTO MENSUAL ANUAL A ANUAL A
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD FC
UNITARIO A PRECIOS PRECIOS PRECIOS
PRIVAD. PRIVAD. SOCIALES
Técnico operador de tomas compuertas jornal/mes 1.00 600.00 600.00 7,200.00 0.85 6,120.00
Herramientas y suministros Glb 1.00 150.00 150.00 1,800.00 0.85 1,530.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN ANUAL 750.00 9,000.00 7,650.00
Elaboración propia

COSTO
COSTO COSTO
MENSUAL
COSTO ANUAL A ANUAL A
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD A FC
UNITARIO PRECIOS PRECIOS
PRECIOS
PRIVAD. SOCIALES
PRIVAD.
Desbroce y Limpieza de Canales y Tomas ml 3,140.00 1.57 4,929.80 19,719.20 0.85 16,761.32
Reparación de Revestido de Canales y Tomas ml 314.00 96.89 30,421.89 30,421.89 0.85 25,858.61
Cambio de Compuertas metálicas und 7.00 321.94 2,253.58 4,507.16 0.85 3,831.09
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO ANUAL 35,351.69 54,648.25 46,451.01
Elaboración propia
ALTERNATIVA 02
COSTO COSTO COSTO
Técnico operador de tomas compuertas jornal/mes 1.00 600.00 600.00 7,200.00 0.85 6,120.00
Herramientas y suministros Glb 1.00 150.00 150.00 1,800.00 0.85 1,530.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN ANUAL 750.00 9,000.00 7,650.00
Elaboración propia

COSTO COSTO COSTO
Desbroce y Limpieza de Canales
ml 3,140.00 1.57 4,929.80 19,719.20 0.85 16,761.32
y Tomas
Reparación de Tubería HDPE ml 157.00 229.56 36,040.92 144,163.68 0.85 122,539.13
Reparación de accesorios und 7.00 237.67 1,663.69 6,654.76 0.85 5,656.55
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO ANUAL 42,634.41 170,537.64 139,300.45
Elaboración propia
Costos Incrementales:
FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA I
(A precios sociales)
PERIODO
RUBRO
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
A) COSTOS DE INVERSION 982,121.30
INFRAESTRUCTURA DE AGUA PARA
815,344.44
RIEGO ADECUADA
NIVEL DE CAPACITACIÓN ADECUADA 1,625.01
982,121.30 54,101.01 54,101.01 54,101.01 54,101.01 54,101.01 54,101.01 54,101.01 54,101.01 54,101.01 54,101.01
2,023.00 2,023.00 2,023.00 2,023.00 2,023.00 2,023.00 2,023.00 2,023.00 2,023.00 2,023.00
D) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
982,121.30 52,078.01 52,078.01 52,078.01 52,078.01 52,078.01 52,078.01 52,078.01 52,078.01 52,078.01 52,078.01
(B - C)
FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA II

(A precios sociales)
PERIODO
RUBRO
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
INFRAESTRUCTURA DE AGUA
1,064,516.84
PARA RIEGO ADECUADA
GASTOS GENERALES (10.00% ) 108,693.95
NIVEL DE CAPACITACIÓN
1,625.01
ADECUADA
MANTENIMIENTO CON 1,256,735.79 146,950.45 146,950.45 146,950.45 146,950.45 146,950.45 146,950.45 146,950.45 146,950.45 146,950.45 146,950.45
PROYECTO
MANTENIMIENTO SIN 2,023.00 2,023.00 2,023.00 2,023.00 2,023.00 2,023.00 2,023.00 2,023.00 2,023.00 2,023.00
PROYECTO
D) TOTAL COSTOS
1,256,735.79 144,927.45 144,927.45 144,927.45 144,927.45 144,927.45 144,927.45 144,927.45 144,927.45 144,927.45 144,927.45
INCREMENTALES (B - C)
F.2 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

 Metodología costo/beneficio
El criterio de evaluación es si el VAN es igual a cero y la TIR (Tasa Interna de Retorno) es igual a la TSD
(8.00%), en este punto sería indiferente optar por la inversión en el proyecto, pero el VAN fuera mayor a cero
y la TIR > TSD, sería conveniente invertir en este proyecto porque sería socialmente rentable. Para ello se
calculara el VAN y el TIR correspondiente a cada Sector.
ALTERNATIVA I
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS INCREMENTALES
(A PRECIOS SOCIALES)
TOTAL
INVERSION TOTAL COSTOS
AÑO BENEFICIOS FLUJO NETO
TOTAL INCREMENTALES
INCREMENTALES
2017 982,121.30 0 -982,121
2018 52,078 509,038 456,960
2019 52,078 509,038 456,960
2020 52,078 509,038 456,960
2021 52,078 509,038 456,960
2022 52,078 509,038 456,960
2023 52,078 509,038 456,960
2024 52,078 509,038 456,960
2025 52,078 509,038 456,960
2026 52,078 509,038 456,960
2027 52,078 509,038 456,960
VANS 2,084,115
TIRS 45.43%
VAB 3,415,684
VAC 1,331,569
B/C 1.48
ALTERNATIVA II
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS INCREMENTALES
(A PRECIOS SOCIALES)
TOTAL
INVERSION TOTAL COSTOS
AÑO BENEFICIOS FLUJO NETO
TOTAL INCREMENTALES
INCREMENTALES
2017 1,256,735.79 0 -1,256,736
2018 144,927 509,038 364,110
2019 144,927 509,038 364,110
2020 144,927 509,038 364,110
2021 144,927 509,038 364,110
2022 144,927 509,038 364,110
2023 144,927 509,038 364,110
2024 144,927 509,038 364,110
2025 144,927 509,038 364,110
2026 144,927 509,038 364,110
2027 144,927 509,038 364,110
VANS 1,186,473
TIRS 26.13%
VAB 3,415,684
VAC 2,229,211
B/C 0.98
Resumen de Indicadores de Rentabilidad

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VALOR ACTUAL PRIVADO 1,790,286 669,619
NETO SOCIAL 2,084,115 1,186,473
TASA INTERNA DE PRIVADO 35.05% 16.80%
RETORNO SOCIAL 45.43% 26.13%
PRIVADO 1.20 0.79
RELACION B/C
SOCIAL 1.48 0.98
Elaboración propia
De acuerdo a la evaluación económica de las alternativas, el análisis de sensibilidad y la evaluación del

impacto social, se selecciona la alternativa más favorable, y que para el caso de nuestro proyecto es la
ALTERNATIVA I. El criterio de decisión asumido para la selección de la mejor alternativa, se sustenta en
aquella alternativa que tenga el mayor valor actual neto, (VAN igual a S/. 2, 084,115), y la mejor tasa interna
de retorno que recupera el capital por encima de la tasa social de descuento que es de 8%, (TIR igual a
45.43%).
Así mismo, el presente proyecto está dentro de las prioridades de los planes concertados y presupuestos
participativos. Por todas estas razones se ha seleccionado la alternativa uno por ser la más óptima, integral
y adecuada en la solución al problema planteado
 Análisis de Sensibilidad
Variación del costo por incremento de los precios:
La mayor probabilidad de variación de los costos en estos rubros se da en lo referente a los precios de los
materiales involucrados, puestos en obra. En el siguiente cuadro se puede apreciar la variación que sufriría
el ratio costo/efectividad si el costo de los materiales variaciones del -30 al 30%.
Sensibilidad ante cambios en los costos de inversión

ESCENARIOS A LA PRECIOS PRIVADOS
VARIACION EN LOS ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
COSTOS VAN TIR VAN TIR
-0.30 1,253,200.22 24.53% 488,152.50 12.25%
-0.20 1,432,228.82 28.04% 542,391.67 13.61%
-0.10 1,611,257.43 31.54% 602,657.41 15.12%
0.00 1,790,286.03 35.05% 669,619.35 16.80%
0.10 1,969,314.63 38.55% 736,581.28 18.48%
0.20 2,148,343.23 42.06% 810,239.41 20.33%
0.30 2,327,371.84 45.56% 891,263.35 22.36%
ESCENARIOS A LA PRECIOS SOCIALES

VARIACION EN LOS ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
COSTOS VAN TIR VAN TIR
-0.30 1,458,880.31 31.80% 864,938.79 19.05%
-0.20 1,667,291.78 36.34% 961,043.10 21.16%
-0.10 1,875,703.26 40.89% 1,067,825.67 23.52%
0.00 2,084,114.73 45.43% 1,186,472.97 26.13%
0.10 2,292,526.20 49.97% 1,305,120.26 28.74%
0.20 2,500,937.68 54.51% 1,435,632.29 31.62%
0.30 2,709,349.15 59.06% 1,579,195.52 34.78%
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

El proyecto alternativo en estudio generará beneficios a lo largo de su vida útil para lo cual se ha realizado la
evaluación económica cuyo resultado de los indicadores son positivos.
Tenemos los siguientes aspectos en relación a dicha evaluación:
 Capacidad de gestión: La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la Municipalidad
Distrital de Buenavista Alta, que cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles
como son maquinarias, equipos, herramientas y personal calificado para ejecutar este tipo de infraestructura.
 Financiamiento de la obra: En cuanto a los arreglos institucionales, la Municipalidad Distrital de Buenavista
Alta, cuenta con el financiamiento a través de los recursos del Canon y Sobre canon.
 Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento: Los costos de operación y mantenimiento
serán cubiertos por la Junta de Regantes del Sector Pampa rosario-Chulpacoto del Caserío Mojón en el
Distrito de Buenavista Alta. Como constancia de dichos compromisos, se cuenta con las actas y compromisos
firmados.
 Participación de los beneficiarios:
La sostenibilidad de un proyecto se refiere a los mecanismos que permiten que el proyecto sea rentable a lo
largo de su vida útil. La sostenibilidad puede ser valorada desde diferentes ópticas: institucional, técnica y
social.
 Sostenibilidad Institucional:
El proyecto cuenta con el decidido y amplio apoyo de la Municipalidad Distrital de Buenavista Alta y toda la
Población beneficiaria.
 Sostenibilidad Técnica:
Para la sostenibilidad del proyecto se han planteado acciones de manera que el canal, cumpla con todos los
estándares establecidos por la legislación en la materia.
FASE PRE-OPERATIVA
La Entidad involucrada, cuentan con personal profesional y técnico capacitado que permitirá hacer efectiva
la ejecución del Proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisión.
FASE OPERATIVA
La Junta de Regantes del Sector Pampa rosario-Chulpacoto del Caserío Mojón cuenta con el contingente de
recursos humanos, que una vez capacitados, estarán comprometidos con sus funciones y la puesta en
práctica de los conocimientos adquiridos.
Complementariamente, es preciso señalar que no existen restricciones tecnológicas ni materiales que limiten
las acciones y objetivos del proyecto.
 Sostenibilidad Social cultural:
El canal mejorará las condiciones de la actividad agrícola en la zona, permitiendo un incremento en la
eficiencia productiva. Como consecuencia de ello, los agricultores mejorarán sus condiciones de accesibilidad
a los mercados locales y con ello el desarrollo socioeconómico de las familias del Caserío Mojón.
H. IMPACTO AMBIENTAL
La finalidad del análisis de impacto ambiental busca predecir y evaluar las consecuencias que el proyecto puede
ocasionar en el área de influencia y específicamente en el comportamiento del ecosistema de su entorno.
En este sentido se evaluara si el proyecto producirá uno de los efectos siguientes:
 Positivo: cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta;
 Neutro: cuando no afecta al medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo;
 Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las características de los
ecosistemas.
Actividades del proyecto con potencial de causar impactos

Las actividades de un proyecto están determinadas por aquellas acciones y operaciones a partir de las cuales
se consideran causales de posibles impactos ambientales.
A continuación, se listan las principales actividades del proyecto con potencial de causar impactos ambientales
en su área de influencia. Estas actividades se presentan según el orden de las etapas del proyecto.
Identificación de Principales Actividades con Potencial de Generar Impactos

ETAPA ACTIVIDADES
Movimiento de tierras
Infraestructura de concreto
CONSTRUCCIÓN
Instalación de almacén auxiliar
Acarreo de materiales
Descarga de materiales
OPERACIÓN Limpieza y mantenimiento
Limpieza de materiales sobrantes
ABANDONO O CIERRE Limpieza de desmontes
Desinstalación de almacén auxiliar
Elaboración: Equipo Técnico
Elementos y factores potenciales afectados

Los elementos o factores ambientales son el conjunto de componentes del medio físico (aires, agua, suelo,
relieve, etc.) y del medio social (relaciones sociales, actividades económicas, etc.), susceptibles de cambio,
positivos o negativos, como consecuencia de la ejecución de un proyecto. El conocimiento de las condiciones
ambientales locales, tanto en sus aspectos físicos como sociales, a partir de la caracterización del estudio de la
línea de base ambiental, han permitido la elaboración de listas de verificación, referidas a los elementos
ambientales, locales y regionales, potenciales receptores de los impactos que se generaran a partir de la
construcción, operación y abandono del proyecto.
 Efluentes y/o Residuos Líquidos
El proyecto en su ejecución no generara emisión de residuos líquidos, debido a su envergadura no se
dispondrá de instalaciones de campamentos o comedores, ya que la ubicación del proyecto permite el
fácil acceso a la población.
 Residuos Sólidos
La generación de residuos sólidos será productos de las ejecuciones de la obra, en las cuales se
producirán, desmontes y/o residuos domésticos, residuos de demoliciones y desmontajes, residuos
metálicos.
 Emisiones Atmosféricas
Las emisiones atmosféricas serán productos de la operación de maquinarias que utilicen combustibles
fósiles.
 Generación de Ruido
La generación de ruidos serán productos de la operación de equipo y maquinaria entre ellas se tiene
(retroexcavadoras, mescladoras, volquetes, camiones de carga, etc.).
Medidas de mitigación
 Calidad de aire y ruidos
- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación de partículas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará pintura sin plomo. Esta actividad
se realizará con brocha para evitar la liberación de compuestos volátiles orgánicos que puedan
afectar la salud de las personas.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores.
- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos
molestos durante noche.
 Paisaje
- El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para
finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por el gobierno local.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de
construcción.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo

especificado en los diseños.
 Socio – Económico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
- Restricción del paso de los transeúntes.
- Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes mientras duren las
obras trabajos civiles.
- Control de generación de partículas.
- Control de los niveles de ruidos.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.
- Señalización de las zonas peligrosas.
- Restricción del paso a los transeúntes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
I. GESTION DEL PROYECTO

Dentro de los roles y funciones que cumplirán los actores que participan en la ejecución y operación del proyecto
tenemos:
 Municipalidad Distrital de Buenavista Alta
La Municipalidad Distrital de Buenavista Alta participa en su etapa de ejecución a través de Sub Gerencia de
Desarrollo Urbano, Rural y Obras (SGDURO), para ello cuenta con capacidad, Administrativa Técnica y
Logística tanto para ejecutar por administración directa o por contrata.
 Modalidad de Ejecución
Finalmente para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución del proyecto, La Municipalidad
Distrital de Buenavista Alta, debe realizar el proceso de selección por adjudicación directa Publica, según
Topes para cada proceso de selección para la contratación de Bienes, Servicios y Obras – Régimen General
para el Año fiscal. Para su ejecución por contrata.
Asimismo el contratista deberá contar con los equipos, materiales y personal calificado y no calificados
eficientes para la ejecución del presente proyecto.
 En la operación:
Se identifican como responsables, en la parte operación y mantenimiento a la COMISION DE REGANTES
del Caserío Mojón.
 Plan de implementación
La obra civil tiene un tiempo estimado de 6 meses aparte del tiempo considerado para la elaboración del
Expediente Técnico que se contempla 01 mes más, por lo que se tiene un tiempo de ejecución 5 meses.
El responsable de la implementación del Proyecto de Inversión Pública será la Municipalidad Distrital de
Buenavista Alta, quien cuenta con los recursos para hacer realidad tan importante Proyecto para dicho fin, a
continuación se describe el Cronograma de Ejecución y Financiamiento de los diferentes componentes que
conforman el Proyecto:
Cronograma de inversión según metas - Cronograma financiero

PERIODOS
ITEM RUBRO TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
01 INFRAESTRUCTURA DE AGUA PARA RIEGO ADECUADA 224,499.41 224,499.41 224,499.41 224,499.41 224,499.41 1,122,497.03
02 NIVEL DE CAPACITACIÓN ADECUADA 1,785.73 1,785.73
EXPEDIENTE TECNICO 40,000.00 40,000.00
SUPERVISION DE OBRA 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 50,000.00
MONTO TOTAL DE INVERSION 40,000.00 234,499.41 234,499.41 234,499.41 234,499.41 236,285.13 1,214,282.76
J. MARCO LÓGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Las autoridades comprometidas

con los fines y objetivos del
DESARROLLO SOCIO
Incremento del ingreso per cápita de los Proyecto, tienen permanencia en
ECONÓMICO EN EL CASERIO Índice de Desarrollo Humano.
agricultores, en un 30%, al tercer año los puestos que ocupan.
FIN
MOJON, DISTRITO DE Mapa de Pobreza de

Incremento del IDH en un 5% al décimo Las tasas de crecimiento de la
BUENAVISTA ALTA, CASMA, Foncodes.
año. población del área de influencia
ANCASH
directa se mantienen en sus
niveles previstos.
INDICADORES INMEDIATOS
Evaluación de resultados del
“INCREMENTO DE LA Incremento de los rendimientos de los PIP.
PROPOSITO
PRODUCCION AGRICOLA EN EL cultivos hasta el tercer año de operación Los agricultores permanecen
CASERIO MOJON, DISTRITO DE del proyecto. INDICADORES DE MEDIANO cultivando sus tierras.
BUENAVISTA ALTA, CASMA - Incremento en la intensidad del uso de PLAZO
ANCASH ” terreno agrícola en 2 campañas/año Registro de rendimientos
Registros de capacitación
Evaluación de impacto del PIP
 Incremento de caudal de agua para

riego de 123.98lt/seg a 225.10lt/seg,
Componente 01: al primer año de ejecutado la obra.  Agricultores
COMPONENTES
 Actas de entrega de obra y

Infraestructura de agua para riego  Ampliación de áreas de cultivo de capacitados participan en
transferencia.
adecuada. 41.00 has a 49.50has, al primer año eventos diferentes.
 Informes de supervisión y
de ejecutado la obra. No se produce desastre natural
avance físico de las obras.
Componente 02:  La Junta de Regantes del Sector que ponga en riesgo la
 Encuestas y seguimiento a
Nivel de capacitación adecuada. Paredón y agricultores capacitados infraestructura de riego.
los agricultores de la zona.
al 100%, con conocimiento en el
manejo y uso eficiente del recurso
hídrico.
Expediente Técnico
(inc. Impuestos)
Informe de Evaluación de
S/. 40,000.00 Desarrollo de los procesos
espacios físicos. Informe de
Acción 1.1: Obras Preliminares. constructivos en base a la
avance físico hasta la
Acción 1.3: Canal rectangular de Costos Total de Obra normatividad técnica adecua y en
conclusión de la obra.
concreto simple (Incluye IGV + GG + Utilidades) los plazos y tiempos previstos.
Actas de Recepción de obra y
Acción 1.4: Rápidas de concreto S/. 1,122,497.03 Desarrollo de los procesos de
Acta de Entrega de Obra a la
armado supervisión de Obra en base a la
ACCIONES
Entidad Encargada.
Acción 1.5: Canal aereo Supervisión normatividad Técnica y en los
Existencia de registros
Acción 1.5: Tomas Laterales (inc. Impuestos) plazos previstos.
contables, acta de recepción,
Acción 1.6: Flete S/. 50,000.00 Procesos de Selección para la
liquidación y entrega de obra.
Acción 2.1: Capacitación en firma que abastecerá del
Informe de evaluación del
manejo de agua a nivel de parcelas Capacitación (inc. mobiliario y equipos en el plazo
equipo y mobiliario adquirido,
Acción 2.2: Capacitación a la Impuestos) previsto y en el marco de las
según especificaciones
Comisión de Regantes S/. 1,785.73 Especificaciones Técnica
técnicas aprobadas
indicadas
COSTO TOTAL DE INVERSION
S/. 1,214,282.76

Capitulo I: Resumen Ejecutivo

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PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA PAMPA ROSARIO-

A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

A.2 Unidad Formuladora (UF)

A.3 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Unidad Ejecutora de Inversiones

Dirección Palacio Municipal – Calle Bolognesi S/N

A.4 Localización del Proyecto

DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA

El Distrito de Buenavista Alta limita con:

A.5 Duración de la Ejecución

A.5 Inversión Total del Proyecto

A.6 Servicios Públicos con Brecha identificada:

A.7 Indicador asociado a la Brecha de Servicios:

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

B.2 Análisis de Medios

a) Medios de Primer Nivel:

B.3 Análisis de Fines

“DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO EN EL CASERIO MOJON, DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA,

FIN INDIRECTO 1 FIN INDIRECTO 2

FIN DIRECTO 1 FIN DIRECTO 3

MEDIO DE PRIMER NIVEL 1 MEDIO DE PRIMER NIVEL 2

MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2

Infraestructura de agua para riego Nivel de capacitación adecuada

B.4 Alternativas de Solución

Acción 1.1 Acción 2.1

Definición y descripción de alternativas

Acción 1.4: Rápidas de Concreto Armado

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

BALANCE - DEMANDA DEL PROYECTO MENSUAL (Lt/seg)

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

E. COSTOS DEL PROYECTO

Alternativa 01 a Precios de Mercado

TOTAL PRESUPUESTO OBRAS CIVILES 1,122,497.03

Resumen Alternativa 01 a Precios de Mercado

Alternativa 02 a Precios de Mercado

Resumen Alternativa 02 a Precios de Mercado

E.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL SIN PROYECTO

COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL SIN PROYECTO

 Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto a Precios de Mercado:

FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA I - (A precios privados)

FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA II - (A precios privados)

AREAS PARCIALES DE CULTIVOS (HAS)

PRECIO UNITARIO DE CULTIVO – SIN PROYECTO

RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS – SIN PROYECTO

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SIN PROYECTO

AREAS PARCIALES DE CULTIVOS (HAS)

PRECIO UNITARIO DE CULTIVO – CON PROYECTO

RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS – CON PROYECTO

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO

Valor Neto Incremental

F.2 COSTOS SOCIALES

 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIO SOCIAL:

Insumo de Origen nacional (40%) 411,582.25 0.8500 349,844.91

 COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES:

Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto a Precios Social:

COSTO DE OPERACIÓN ANUAL

COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL

Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto a Precios Social:

COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL

COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL

FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA II