NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DEL TALENTO

AREAS DE LA EMPRESA RR.HH. CAPACITACION

1
Inicio

Informe de
Identifica la vacante s, perfil
vacante y CV

Define y
describe el Evalúa CV
perfil del cargo

Informa de
vacantes a Selecciona
CV
RRHH

Informe de Envía a PDR

vacante s, perfil relacion de
y CV personal a
capacitarse

Relacion de
1 personal a
capacitarse

Relacion de
personal
aprobado
 Relacion de
personal
aprobado

Informa a
Gerencia General
sobre el nuevo
personal

Informe del
nuevo personal

Notifica al
personal
seleccionado

Solicita al
personal
documentos
adicionales

Elabora
contrato

Fin
ESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

CAPACITACION GERENCIA GENERAL

Relacion de
personal a Informe del
capacitarse nuevo personal

Inscribe al
personal en los Revisa y evalúa
cursos de resultados del
capacitacion nuevo personal

Proporciona No
recursos a los Autoriza
incritos

Si

Recepciona
resultados de la
capacitacion

No
Aprob

Remite a RRHH
relacion de
personal
aprobado
Relacion de
personal
aprobado
JEFE DE OPERACIONES SUPERVISOR-CAPATAZ

Inicio

Recibe la Carga de
carga de trabajo
trabajo

Evalúa y Evalúa la relacion

distribuye carga de los materiales
de trabajo descritos en la
pre liquidacion

Carga de
trabajo OK

Elabora
requerimiento de
material via SPO

Requerimi
ento en
sistema
 Hace pedido de
material para
ejecucion de una
SST programada

Pedido de
material

Relacion
de
material
faltante

Autoriza tomar
material faltante
de otra SST
 Pedido para
reponer
material a la
SSt afectada

Guía de
salida

Capataz verifica
relacion de
materiales

OK
 NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE MATERIALES

SUPERVISOR-CAPATAZ JEFE DE MATERIALES ALMACENEROS CON

Carga de
trabajo

Evalúa la relacion
de los materiales
descritos en la
pre liquidacion

NO Replantea el
OK pedido o pide
adicional

SI

Elabora
1
requerimiento de
material via SPO

Requerimi Requerimi
ento en ento en
sistema sistema

Almaceneror
etira
material
 Traslada material

Hace pedido de
material para
ejecucion de una
SST programada

Pedido de Pedido de
material material

Almacenero
verifica existencia
de materiales

OK

Relacion
de Elabora guía
material
2 de salida
faltante

Autoriza tomar
material faltante Actualiza
de otra SST SISMATE
 Actualiza
SISMATE

Pedido para Guía de

reponer
material a la salida
SSt afectada

Guía de
salida

Capataz verifica
relacion de
materiales

NO Replantea
OK pedido

SI
NO

Folios de
devolución
MBRE DEL PROCESO: GESTION DE MATERIALES

JEFE DE MATERIALES ALMACENEROS CONDUCTOR COORDINADOR

Requerimi
ento en
sistema

Imprime
pedidos

Gestiona los
pedidos de
materiales ante
las areas de
CLIENTE

Pedidos

Requerimi
ento en
Prepara
sistema material

Almaceneror
etira
material
Traslada material

Almacenero interna material de la sst programada en Almacén

ALVIMAR
Actualiza SISMATE

Pedido de
material

Almacenero
verifica existencia
de materiales

NO Comunica a
supervisor
OK material
faltante

SI

Relacion
Elabora guía de
de salida material
2
faltante

Actualiza
SISMATE
Actualiza
SISMATE

Guía de
salida

Conductor
verifica
relacion de
materiales

Material a
campo

Conductor
registra la
devolucion en
campo de los
saldos , y
material
recuperado

Regreso de
campo

Almacenero Conductor
devuelve
recepciona material de la
material a SST
programada
devolver ejecutada
 OK

SI

Almacenero
actualiza
SISMATE

Almacenero
prepara
devoluciones

Encargado
elabora folios
de dovolución

Folios de
devolución
COORDINADOR CLIENTE

Requerimi
ento en
Pedidos
sistema

Imprime
Evalúa
pedidos solicitud de
pedidos

Gestiona los NO
pedidos de
materiales ante OK 1
las areas de
CLIENTE

SI

Pedidos Aprueba
pedidos

Prepara Prepara
material material

Despacha
 Folios de
devolución

Evalúa folios de
devolución

NO
OK 4

SI

Fin
Fin
 OPERACIONES CAPATAZ

Recibe carga
de trabajo

Comunica a
Evalúa y liquidaciones la
distribuyae carga comunica a
asignacion de
de trabajo la sst a
ejecutar a un
capataz

Carga de Carga de
trabajo trabajo

Ejecuta
trabajo

Genera
documentos
tecnicos

Documentos
técnicos
 NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE LIQUIDACIONES Y FACTURACION

ENCARGADO
LIQUIDADORES
LIQUIDACIONES

Inicio

Asigna la
preliquidación de
la sst a
ejecutarse

Pre Pre
liquidacion liquidacion

Prepara
expediente de
liquidacion(vir
tual o físico)

Apoya a
capataz control
de
materiales(arqu
eos)

Document
Documentos os
técnicos Financiero
s

Observa
ciones
 En base a los
documentos , calcula la
Observa valorizacion de las
ciones actividades realizadas
en la obra

Coordina con
liquidadores, Asocia a la valorizacion:
encargado de fotos , facturas y
materiales y documentos tecnicos
supervisores de
campo

Levanta Envía
liquidacion a
observaciones
cliente

Valorizacion en
3 documento excel
,fotos,
documentos 1
tecnicos y
facturas
NES Y FACTURACION

COMPRAS CONTABILIDAD CLIENTE

Valorizacion en
documento excel
Relacion de ,fotos,
documentos
trabajos a tecnicos y
facturar facturas

NO
Elabora facturas Ok

SI

Da consumo y
se genera
relacion de
trabajos a
Facturas facturar

Genera Relacion de
documentos trabajos a
financieros Fin facturar

Documentos
financieros
CLIENTE

Envía
observaciones

Observa
ciones

2
 NOMBRE DEL PROCESO:

AREAS DE LA EMPRESA COMPRAS

1
Inicio
3

Identifica la
necesidad de Requisición
adquirir un bien o
un servicio

Elabora
requisicion Evalúa
segun formato proveedores

Requisición Selecciona
proveedor

Elabora la orden
1 de compra

Orden de
compra

2
 Envía orden
de compra a
proveedor

Recepciona el
bien solicitado

No
Ok.

Si

Elabora
orden de
internamie
nto

Orden de
internamiento
NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE COMPRAS

SERVICIOS LOGISTICOS GERENCIA GENERAL PROVEEDOR

Orden de
compra

Revisa y evalúa la
orden de compra y
los documentos
adjuntos

NO
Autoriza 3

si
 Orden de
compra

Prepara y
envía el
bien
solicitado

No

Orden de
internamiento

Alm

Fin
PROVEEDOR
Orden de
compra

Prepara y
envía el
bien
solicitado
 NOMBRE DEL PROCESO: TRANSP

AREAS DE LA EMPRESA SERVICIOS LOGISTICOS

1
Inicio

Identifica la necesidad Relación de

de uso de materiales ,
equipos y herramientas
recursos

Describe la necesidad de
máquinas , herramientas en Cuenta con lo
formato solicitado

Si

Relación de Selecciona el
recursos recurso
solicitado

1 Está en buen
estado

Si

Provee recursos
Capataz solicitados , bajo
inspeccion de
inspecciona capataz y conductor

Elabora Guias de
salida y
documentos de
entrega
Suben a las unidades
programadas, los
recursos solicitados ,
bajo inspeccion del
conductor

Elabora orden
de
internamiento

Orden de
internamiento

Alm

Fin
 NOMBRE DEL PROCESO: TRANSPORTE Y SERVICIOS LOGISTICOS

SERVICIOS LOGISTICOS COMPRAS

Relación de Requerimiento de
maquina, herramienta o
recursos equipo

Requerimiento de Gestiona
maquina,
No
Cuenta con lo herramienta o
compra de
solicitado
equipo bienes o
servicio

Selecciona el
recurso
solicitado

No
Está en buen
estado

Provee recursos
solicitados , bajo
inspeccion de
capataz y conductor

Elabora Guias de
salida y
documentos de
entrega
Suben a las unidades
programadas, los
recursos solicitados ,
bajo inspeccion del
conductor

Elabora orden
de
internamiento

Orden de
internamiento

Alm

Fin
TRANSPORTES

Conductor
inspecciona
 Traslada en las
unidades programadas,
los recursos solicitados
a campo

A campo

De campo

Traslada en las
unidades programadas,
los recursos a la base