111

UNIDAD Nº OBJETIVO DE GESTION ACTIVIDADES EJECUTADAS OBSERVACIONES

Al respecto, el citado informe de control interno,

La auditoria de confiabilidad de ejecución reporta las siguientes deficiencias:
presupuestaria de gastos y registros
complementarios al 31 de de diciembre de 2008, 1. Modificaciones presupuestarias no
Auditoria de Confiabilidad de ejecución fue concluida. Emergente del citado examen, a actualizadas en el POA 2008.
Auditoria Interna 1 presupuestaria de gastos y registros la fecha se emitió el informe de control interno 2. Depósito no identificado ni sustentado
complementarios AI/CONF/Nº 003/2009 y fue remitido el 31 de 3. Cuentas de activos abonados
marzo de 2009 a la Dirección General Ejecutiva incorrectamente contra resultados
del SENAPE, Ministerio de Economía y acumulados de ejercicios anteriores.
Finanzas Públicas y la Contraloría General del 4. Amortización de licencias antivirus en
Estado, mediante Nota Interna mayor periodo a la vigencia de la licencia.
SNPE/DGE/1089/AI/E/024/2009 y 5. En activos fijos - equipo de computación
SNPE/DGE/1090/AI/E/025/2009 exponen licencias de antivirus.
respectivamente. 6. Bienes inmuebles, muebles y vehículos en
uso del SENAPE.
7. Gastos no devengados de la gestión 2007

8. Deficiencias en llamadas telefónicas.

9. Pago de pólizas de seguros de accidentes a
funcionarios.

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO – SENAPE

INFORMACIÓN EJECUTIVA PARA EL SR. MINISTRO
AL 21 DE ABRIL DE 2009

1-11
 10. Falta de uso del formulario de informe de
viaje.
11. Información y contratos no remitidos a la
CGR
12. Deficiencia en control de ingreso y salida
de personal.
13. Memorandums de comisión de trabajo.
14. Deficiencias en almacenes.
15. Líneas telefónicas en uso del SENAPE
16. Instructivo del fondo rotativo Oficina La
Paz esta desactualizado.
17. Inexistencia de programas operativos
anuales individuales
18. Pago por multa de incumplimiento de
deberes formales.

UNIDAD Nº OBJETIVO DE GESTION ACTIVIDADES EJECUTADAS PERIODO OBSERVACIONES

2-11
 1. Conclusión de la Declaración Jurada de Fecha de conclusión Para la gestión 2008 se
Bienes del Estado correspondiente a la 31 de marzo de 2009 alcanzó al 80% de
Gestión 2008. Declaraciones Juradas de
Dirección de Efectuar la inscripción, registro, bienes que realizaron las
Registro y 1 validación y certificación de los entidades del Estado con
Promoción bienes del estado respecto al universo total de
entidades

Desde el 13 al 30 de
2. Declaración jurada de Bienes del Estado abril de 2009 Trabajo de migración de 490
de la Gestión 2008, en proceso de Declaraciones Juradas de
migración a la Base de Datos de Registro. bienes de las Entidades
gestión 2008.

UNIDAD Nº OBJETIVO DE GESTION ACTIVIDADES EJECUTADAS OBSERVACIONES

El proyecto de Ley tiene por objeto que las

entidades públicas en forma masiva
HR 1-5049-r, se remite para consideración del regulen y procedan al saneamiento legal de
Dirección Jurídica Capacitar y difundir la normativa para el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, mediante los bienes que administran.

3-11
 1 registro y efectuar la promoción al
saneamiento, valoración y conservación
de bienes.
Nota SNPE/DGE/669/DJ/251/09, el proyecto de Ley
denominado “Perfeccionamiento del Derecho Al respecto, la COMIBOL mediante CITE:
Propietario de los Bienes del Estado sujetos a DIAD-0051/2009, de 20/02/09, solicita
Registro”. remisión de obrados sobre la aprobación
del proyecto de Ley citado, el SENAPE en
Nota SNPE/DGE-991/DJ-341/09, responde
a requerimiento planteado.

UNIDAD Nº OBJETIVO DE GESTION ACTIVIDADES EJECUTADAS OBSERVACIONES

4-11
 Dar cumplimiento a la
instrucción de hacer entrega de
oficinas
Distrital Santa Cruz
Dar cumplimiento a solicitud
instruida de la unidad legal del
SENAPE La Paz.
Dar cumplimiento a la
instructiva de inspección
periódica a los inmuebles que
son administrados por esta
Distrital.
Dar cumplimiento a la
instructiva de inspección
periódica a los inmuebles que
son administrados por esta
Distrital.
Dar cumplimiento a la
instructiva de inspección
periódica a los inmuebles que
son administrados por esta
Distrital.
Dar cumplimiento a la
instrucción de hacer entregas
Se hizo la entrega de 3 oficinas en el edificio Casanova al
Ministerio de Producción y Micro Empresa, en fecha 30 de
marzo de 2008.
Se envió a la oficina central de La Paz, en fecha 06/04/2009,
copia legalizada de las 50 oficinas y 28 parqueos del Edificio
Casanova,
Se inspeccionó el inmueble de San silvestre, donde
actualmente se encuentra custodiado por gente de la
U.G.R.A.M.
Se inspeccionó el inmueble de la ciudad de montero, el
mismo que queda ubicado en la Av. Rosendo Paz Nº s/n, del
cual se hizo un informe, ya que CORDES lo solicitó con las
aspiraciones de realizar un proyecto de Salud.
Se inspeccionó el inmueble de la ciudad de Warnes, el
mismo que queda ubicado en la c/ Rene moreno Nº s/n, del
cual se hizo un informe, ya que CORDES lo solicitó para
llevar a cabo un proyecto de edificación y poder dar mayor
comodidad con la atención de Salud a sus asegurados.
Se realizó la firma correspondiente del acta de entrega de
dos oficinas del Edificio Casanova con la regional del
5-11
Ya se firmaron las actas y fueron remitidas a
la oficina central de la ciudad de La Paz.
Solicitud de la Dra. Claudia Espinosa A. de
Fecha 30/03/2009.
Verificamos que la barda que tumbaron los
vecinos con el afán de tomar terrenos, los
universitarios la remplazaron con enmallado
protegiendo el perímetro de avasalladores.
Se pudo observar que es un terreno con un
cuarto precario, el cual CORDES lo requiere
para edificar un centro de salud.
Se pudo evidenciar que actualmente
funciona dicho inmueble la Posta de la caja
CORDES, en la cual atienden a sus
pacientes asegurados.
La entrega de las oficinas se las hizo en fecha
20/06/2008 y recién pagaron el mes de abril
 de oficinas en el edificio
Casanova.
Informar a la Aduana Nacional
de la inexistencia del inmueble
con las características
solicitadas
Cumplir con las notificaciones
requeridas por el Ministerio de
Economía y Finanzas
Cumplir con las notificaciones
en esta ciudad, requeridas por
las otras regionales del
SENAPE.
Cumplir con las notificaciones
requeridas por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.
Agilizar los trámites para la emisión
de las minutas.
Cumplir con las notificaciones
correspondientes solicitadas.
Guiar, informar y resolver los
problemas del público.
“CAS” (Calificación de Años de Servicio.
Se realizó un informe de la inexistencia de un inmueble de
la ciudad de Puerto Suárez, inmueble que solicitó la Aduana
Nacional.
Se ingresó el exhorto suplicatorio del Ministerio de
Economía y Finanzas contra almacenes Cruceños.
Se ingresó exhorto suplicatorio del SENAPÊ, contra la
Federación de Trabajadores del LAB, solicitado por la
Regional de Cochabamba del SENAPE.
Se ingresó exhorto suplicatorio del Ministerio Economía y
Finanzas Públicas contra Boltimber.
Se remitió depósitos bancarios por los interesados
adquirientes de los terrenos de Claracuta.
Se ingresó comisiones judiciales solicitado por
SENAPE Regional Oruro.
Actividades diarias en atención al público e informar
sobre las dudas y problemas que tienen (personas de
los diferentes fondos).
6-11
del presente año, lo que dio lugar a recoger y
enviar el acta la oficina SENAPE
Se revisó la base de datos con la que cuenta
esta regional y se pudo verificar que no existe
el inmueble solicitada por la Aduana.
Se están realizando las notificaciones
correspondientes.
Se realizó la notificación correspondiente y
se devolvió a la ciudad de Cochabamba, para
fines convenientes.
Se realizaron las notificaciones
correspondientes y se devolvió a la Oficina
Central para fines convenientes.
En la actualidad se está haciendo los informes de
los adquirientes y enviando a la Oficina Central
de La Paz.
Se están realizando las notificaciones
correspondientes.
También se los visita o se los llama por teléfono
para que recojan las respuestas a sus solicitudes.
 Enviar solicitudes a través de notas internas a la oficina Se están entregando las solicitudes.
Cumplir con las exigencias de los central SENAPE La Paz, como también hacer la
solicitantes de recepcionar y entrega de las respuestas a toda solicitud que nos
entregar las diferentes solicitudes. envían de la oficina.

Dar respuesta a solicitud de la Paralización de la obra en la Caja de Salud y Caminos,

Liquidadora de entes Gestores de la por este motivo se solicitó control con Gendarmes Se ha solicitado informe al Plan regulador, donde
Seguridad Social. Municipales para el cumplimiento. a la fecha no se tiene respuesta.

Anular las minutas de compra y Avance en el presente proceso del caso “BAJIO”, El funcionario del juzgado, tardó en notificar a
venta ficticia, realizada por los Terrenos de los Fondos complementarios de S.S. y de los demandados.
representantes de la Asociación comercio en Liquidación.
Civil.
Se trata de cumplir con el avance del proceso del caso
Anular las minutas de compra venta “PATUJU”. Terrenos de los ex Fondos
ficticia realizados por los Complementarios.
representantes de la Asociación
Civil.

Llegar a un acuerdo para Se tiene un avance en el proceso coactivo contra

cancelación de deuda. Roxana Vaca sin llegar a sentencia, se presentó a esta
institución la parte demandada, la cual quiere cancelar
lo adeudado y no sabe cuanto debe.

Informe presentado ante la Dra. A. Arteaga del

Esclarecimiento de los hechos y Ministerio de Transparencia Institucional. Y lucha
sanción para los culpables. contra la corrupción sobre “la Toma de Instituciones”.

Audiencia con el fiscal asignado al caso sobre la toma

de Instituciones, el mismo se comprometió a seguir con
Llegar a establecer quienes son los las Investigaciones. Retardación de las actuaciones de la Policía y el
autores materiales e intelectuales. fiscal asignado al caso (Dr. Carlos Gutierrez)
Se presenció a tres asambleas ordinarias y
extraordinarias, convocada por el Edificio Casanovas,
1. Hacer prevalecer los por ser SENAPE Copropietario de varias oficinas que En esta última asamblea no se ha tomado en
derechos de los se encuentran ocupadas por Instituciones Públicas. cuenta a SENAPE para elegir ni ser elegidos en

7-11
 Copropietarios.
2. Hacer cumplir las normas
de buen funcionamiento
del edificio Casanova
Para dar cumplimiento a solicitud
del Director Ejecutivo y DEBRAE.
Edificio Casanova “ACECAS”, nos
envió las expensas comunes y
prorrateos de servicios básicos y gastos
administrativos de los meses de Enero,
Febrero y Marzo de la presente gestión
Declaración Jurada de Bienes del
Estado de la gestión 2008.
Se observó que los servicios de agua
potable que nos brinda SAGUAPAC
estaban totalmente elevados.
las elecciones del nuevo directorio del Edificio,
por no contar con el derecho propietario inscrito
en las oficinas de Derechos Reales y tampoco al
Banco Central de Bolivia por no tener el poder de
representación específico.
Inspección a varios inmuebles que se encuentran
desocupados. Se requiere custodio para los mismos.
Se realizó la cancelación de las expensas comunes del Se verificó las facturas de los servicios básicos.
edificio “Casanova” de los meses de Enero, Febrero y
Marzo de la presente gestión.
Del 23 al 27 de Marzo se realizó el taller de llenado de Se llamó a todos los Municipios reiteradas veces,
declaraciones juradas, donde participaron 21 Municipios y informándoles sobre el taller de llenado de
los mismos dieron el cumplimiento a dicha solicitud. Declaraciones Juradas.
Se presentó una carta de reclamo y se fue personalmente a Se logró reducir los precios de las facturas de
las oficinas de SAGUAPAC para darles a conocer que no cobranza de los tres meses.
se va a cancelar los servicios de Enero, Febrero y Marzo
de la presente gestión, hasta que se cobre un monto
razonable.
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 UNIDAD Nº OBJETIVO DE GESTION ACTIVIDADES EJECUTADAS OBSERVACIONES

Transferencia inmueble en Santa Cruz al Ministerio de En Comodato por un año.

Autonomía.

Dirección de Se gestionó ante el diputado Cesar Navarro la En comodato por 6 meses, luego a título
Disposición de 1 Administración y distribución de bienes distribución de equipos de computación e impresoras oneroso.
Bienes y de las entidades liquidadas y en proceso entre municipios más pobres de Potosí.
Recuperación de de liquidación.
Activos Exigibles

Como administradores de las acciones del ex Banco

del Estado en el Bladex, ejercimos del derecho de voto Voto realizado por cartilla y enviado a la
en la Asamblea anual de Acciones de la clase A. Republica de Panamá.

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 UNIDAD Nº OBJETIVO DE GESTION ACTIVIDADES EJECUTADAS OBSERVACIONES

En mejora de la institución para tener una mejora en la

Desarrollar y actualizar instrumentos organización interna, se esta realizando la Se tiene un avance del 70% en el proceso
Dirección de que permitan implementar sistemas de reestructuración de la institución con la coordinación de reestructuración.
Administrativa 1 control interno. de las diferentes áreas del SENAPE.
Financiera

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