MC FO 05 SolicitDeAccionCorretPreventODeMejora

CÓDIGO: MC-FO-05
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVA, PREVENTIVAS O DE MEJORA VERSIÓN: 2

ACPM PÁGINA: 1 de 11
FECHA: 19 DE MAYO DE 2014

NIT.900.356.782-4
PLAN DE ACCIÓN
CONFORMIDAD
FECHA CIERRE
CONSECUTIVO
SEGUIMIENTO
ESTAD D ELA
ABIERTA, EN
(CERRADA,
CORRECION ANÁLISIS DE CAUSAS
PROCESO)
ACCIÓN
ORIGEN DE LA NO ACCIONES
(cuando la no (espina de pescado –
NO
CONFORMIDAD FECHA REQUISITO QUE SE INCUMPLE DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD FECHA LIMITE
conformidad es porque(s) – lluvia de (CORRECTIVAS,
RESPONSABLE DE ACCIÓN
resultante de auditoria) ideas) PREVENTIVAS Y/O
CORRECTIVA
MEJORA)
1C Auditoria 1.oct.2012 SEGURIDAD Y

SALUD
No se evidencia que el sistema de gestión Implementar el SGI No se cuenta con 1. Contratar Jefe HSEQ Gerente Inmediata Auditoria Nov 19 19.Nov.
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA integrado se encuentre debidamente personal competente 2. Documentar e Jefe HSEQ (con el 15. Dic. 2012 de 2012 – 2012
NTC- OSHAS CALIDAD
18001: 2007 - © NTC- ISO 9001:
GUIA RUC identificado, documentado, divulgado e para garantizar la implementar el SGI apoyo de todo el evidencia
GESTION
AMBIENTAL © NTC-
2008
implementado de acuerdo a los requisitos de documentación e personal de la implementación.
ISO 14001:2004 las normas y guía criterio de esta auditoría. implementación del empresa) Se acelera la
4.1 Requisitos del 4.1 Sistema de elementos del
sistema de gestión gestión de la calidad sistema de gestión Sistema de Gestión implementación
en seguridad salud
ocupacional y
del SGI porque
ambiente el CCS solo nos
pudo asignar
auditoría para
finales de
noviembre
1P Análisis de Riesgos 12.Nov.2012 No aplica en acciones preventivas – Posible accidente laboral al utilizar el celular No aplica No se cuenta con un Señalizar el área Jefe HSEQ 12.Nov.2012 Se evidencia la 22.Nov.
en áreas de trabajo método que garantice operativa indicando la señalización del 2012
que el personal no prohibición del uso del área
utilice el celular en celular
áreas operativas Concientizar al 22.Nov.2012 Se evidencia que
personal en el no uso el personal
del celular a través de conoce
información verbal y/o claramente el xq
visual no puede utilizar
el celular, se
continuará con la
concientización
2P Análisis de Aspectos No aplica en acciones preventivas – Posible derrame de productos químicos al No aplica No se cuenta con un Señalizar el área 16.Nov.2012 Se evidencia el 22.Nov.
estar mal ubicados dentro de la planta área debidamente asignada para la área asignada 2012
establecida e ubicación de los para la ubicación
identificada para la productos químicos de los productos
ubicación de los Concientizar al 22.Nov.2012 químicos.
productos químicos personal en la Gerente de Planta El personal cada
utilizados en la importancia de la vez que utiliza el
empresa seguridad, orden y producto químico
limpieza lo deja
nuevamente en
el puesto
2C Auditoria 19.Nov.2012 No se ha realizado la revisión por la Realizar la revisión No se había Realizar la revisión Gerente 24.Nov.2012 Se evidencia la 24.Nov.
SEGURIDAD Y Dirección, de acuerdo a los requisitos de las realizado una ejecución de la 2012
SALUD
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA normas y el sistema de gestión auditoria interna a la revisión por la
NTC- OSHAS CALIDAD
GUIA RUC totalidad del sistema dirección
18001: 2007 - © NTC- ISO
GESTION 9001:2008 una vez
AMBIENTAL © NTC-
ISO 14001:2004 implementado y se
5.1 Compromiso de
1. Liderazgo y tiene como
4.6 Revisión por la la dirección
Dirección 5.6 Revisión por la
compromiso
gerencial
información de
Dirección
entrada para realizar
la revisión
3C Auditoria 19.Nov.2012 SEGURIDAD Y
SALUD
No se han realizado evaluaciones de Realizar las El método Realizar las Gerente 22.Nov.2012 Se evidencian 22.Nov.
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA desempeño a todo el personal evaluaciones de establecido no es evaluaciones de las evaluaciones 2012
NTC- OSHAS CALIDAD
18001: 2007 - © NTC- ISO 9001:
GUIA RUC desempeño claro y se creyó que desempeño antes de la de desempeño
GESTION
AMBIENTAL © NTC-
2008
eran en diciembre. auditoría interna. ejecutadas
ISO 14001:2004 No se requiere
4.4.2 Competencia, 6.2.1 (Recursos 2.5 Capacitación y
formación y toma de humanos) Entrenamiento modificar
conciencia Generalidades
6.2.2 Competencia,
2.6 Programa de
inducción y re
documentación, pues
toma de conciencia y inducción en SSOA se continuaran
formación
realizando es cuando el
empleado cumpla el
ORIGEN DE NO CONFORMIDADES:
Auditoria, Quejas, Indicadores, Emergencias, Vigía, Simulacros, Desempeño de actividad, Producto no conforme, Revisión del SGI, Investigación de accidentes, otros
MC-FO-05/V2/May.2014
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CONSECUTIVO
SEGUIMIENTO
ESTAD D ELA
ABIERTA, EN
(CERRADA,
PROCESO)
ACCIÓN
NO
CORRECTIVA
MEJORA)
año en la empresa
4C Auditoria CCS 25 Y 30 Nov. 2012 SEGURIDAD Y
SALUD
GUIA RUC
En revisión en campo de identifica el Realizar capacitación Poco conocimiento Realizar capacitación al 1 de diciembre
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA conocimiento parcial de la existencia y reporte compleja al personal del personal de la personal operativo y de 2012 Se
NTC- OSHAS CALIDAD
18001: 2007 - © NTC- ISO 9001: del formato de actos y condiciones inseguras operativo y empresa del formato administrativo para realizó la
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AMBIENTAL © NTC-
2008
por parte del trabajar. administrativo sobre la de Reportes de actos explicar el formato, su capacitación del
ISO 14001:2004 importancia del y condiciones forma de formato en
4.4.2 Competencia, 6.2.1 (Recursos 2.7 Motivación,
formación y toma de humanos) comunicación, diligenciamiento del inseguras y aspectos diligenciamiento, la cuestión, los
conciencia Generalidades
6.2.2 Competencia,
participación y
consulta.
formato de REPORTE ambientas por falta frecuencia y su empleados
toma de conciencia y DE ACTOS Y de capacitación. importancia en el SGI. firmaron lista de
formación CONDICIONES
asistencia y
INSEGURAS Y Jefe HSEQ 30 11 2012
ASPECTOS diligenciaron
AMBIENTALES con algunos formatos
codificación MC-FO-19 para identificar
V1, y al igual recalcar la
los aspectos
importancia de este
para que el SGI desconocidos
continúe mejorando por parte de
continuamente. ellos, se logró el
objetivo de la
capacitación.
SALUD
No se evidencia el registro de la gestión del Diligenciar el formato Especificar en el 7 de Diciembre
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA cambio del proceso de implementación y de planificación y formato de planificación de 2012 Se
NTC- OSHAS CALIDAD
18001: 2007 - © NTC- ISO 9001:
GUIA RUC desarrollo del RUC, según procedimiento verificación de cambios No se reconoce las de verificación de contempla en el
GESTION
AMBIENTAL © NTC-
2008
establecido en la organización. con codificación DE- acciones positivas cambios todos los formato de
ISO 14001:2004 FO-05 para especificar que realiza la ajustes y las acciones planificación de
4.1 Requisitos del 4.1 Sistema de 3.1.Identificación De
sistema de gestión gestión de la calidad Peligros, Aspectos No se evidencia la contemplación en la matriz todos los cambios organización en pro implementadas para la verificación de
Ambientales,
Valoración Y
de aspectos ambientales los aspectos presentados en la al cuidado y implementación del cambios los
Determinación De positivos generados por la organización en organización desde la conservación del SGI, También modificar cambios
Control De Riesgo E
Impactos. (Gestión este ámbito. implementación del ambiente y del buen la matriz de aspectos presentados en
Del Riesgo. SGI. Al igual incluir en manejo de residuos ambientales incluyendo la organización a
la matriz de aspectos dentro de la los aspectos positivos partir de la
Jefe HSEQ 5 Diciembre de
ambientales los empresa. generados por la implementación
2012
aspectos positivos que organización y darla a del SGI, se
la organización genera conocer al personal incluye en la
para la conservación y operativo y matriz ambiental
cuidado del ambiente. administrativo mediante los aspectos
capacitación. positivos Dicho
documento
queda en versión
N° 2 con fecha
del 5 de
diciembre del
2012.
SALUD
No se evidencia que se haya realizado la Se realizara la El procedimiento de Modificar el PHVA del Jefe HSEQ 10 de 12 de diciembre
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA comunicación de la evaluación de respectiva Proveedores y proceso de Diciembre de de 2012 se
NTC- OSHAS CALIDAD
18001: 2007 - © NTC- ISO 9001:
GUIA RUC proveedores, según el procedimiento definido comunicación a los Contratistas no Proveedores y 2012 verifico que el
GESTION
AMBIENTAL © NTC-
2008
proveedores especificaba la Contratistas Hacer del PHVA
ISO 14001:2004 informando el resultado divulgación del estableciendo la del proceso de
4.4.6 Control 7.4. Compras 3.2.1.
Operacional Administración de de la selección y puntaje en la divulgación del puntaje proveedores fue
contratistas y
proveedores
evaluación que se evaluación y al momento de realizar modificado y se
realizó para ingresar a selección inicial, solo evaluación y selección realizo la
en nuestra lista de se tenía en cuenta la y reevaluación. respectiva
proveedores. reevaluación. divulgación del
Se especificará en el Divulgar el puntaje puntaje a los
PHVA del proceso de obtenido a cada proveedores
proveedores y proveedor en el dando a conocer
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SEGUIMIENTO
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ABIERTA, EN
(CERRADA,
PROCESO)
ACCIÓN
NO
CORRECTIVA
MEJORA)
contratista que al formato de evaluación

momento de realizar la y selección.
selección y evaluación
a un nuevo proveedor
el resultado de la
y/o contratistas de
selección y
manera oficial se dará
evaluación inicial
a conocer su respectivo
puntaje igual aplica
para la reevaluación
cada 6 meses.
SALUD
No se evidencio la notificación de riesgo y sus Controlar las visitas No se divulgaba al Codificar el libro de 4 de diciembre
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA controles al visitante. mediante un libro cliente los diferentes registro de visitantes de 2012 Se
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18001: 2007 - © NTC- ISO 9001:
GUIA RUC donde el visitante será riesgos que se dentro del proceso de verifica la
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2008
registrado podrían presentar direccionamiento codificación del
ISO 14001:2004 especificando fecha dentro de las estratégico DE-FO-17 libro de registro
4.3.3. Objetivos y 4.1 3.2.2. Visitantes,
programas. comunidad y hora y entre otros instalaciones de la y seguir divulgando a de visitantes y la
Jefe HSEQ Y
autoridad. datos. Al igual se empresa y los los mismos las 3 de diciembre inducción de los
. Asistente
realizara una prevé controles a los recomendaciones en de 2012 controles y
Administrativa.
inducción de los mismos. caso de emergencia. recomendacione
riesgos y los diferentes s en caso de
controles existentes en emergencia por
la empresa para una parte de la
emergencia. Asistente
Administrativa.
SALUD
Se evidencia para el programa de riesgo que Modificar el indicador Se incluye al Modificar al indicador 11 De diciembre
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA la cobertura está basada en el análisis de correspondiente al personal incluyendo solo al de 2012 el
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18001: 2007 - © NTC- ISO 9001:
GUIA RUC participación de capacitaciones en general de número de administrativo en el personal que esta indicador de
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2008
todo el personal, pero no en la integración que trabajadores que están programa de riesgo directamente Riesgo Mecánico
ISO 14001:2004 se hace a los trabajadores que están relacionados con el mecánico. relacionado con el se relaciona solo
4.1 Requisitos del 4.1 Sistema de 3.1.Identificación De
sistema de gestión gestión de la calidad Peligros, Aspectos específicamente expuestos al riesgo y demás programa de Riesgo. riesgo mecánico. con el personal
Ambientales,
Valoración Y
actividades de control. El personal operativo operativo, el
Determinación De Realizar capacitación no tiene un Realizar capacitación al programa de
Control De Riesgo E
Impactos. (Gestión Se evidencia en campo el conocimiento para fortalecer el conocimiento amplio personal operativo riesgo mecánico
6 de diciembre
Del Riesgo. parcial del trabajador en el programa de conocimiento del del programa de sobre el programa de Jefe HSEQ es modificado
de 2012
gestión de riesgo mecánico. personal operativo en riesgo mecánico y de riesgo mecánico para incluyendo
el programa de riesgos sus mayores fortalecer sus objetivos más
mecánico. beneficios para la conocimientos. claros y un
salud y seguridad en PHVA para
el trabajo. fortalecer más el
conocimiento del
mismo en el
personal
operativo.
SALUD
No se evidencia como parte del control de Solicitar a Ferre Un deficiente control Solicitar a Ferre Jefe HSEQ 27 de 28 de noviembre
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA residuos viruta metálica el registro de acta de ambiental la y vigilancia hacia ambiental toda la noviembre de de 2012 Ferre
NTC- OSHAS CALIDAD
18001: 2007 - © NTC- ISO 9001:
GUIA RUC la disposición final que hace Ferre ambiental a documentación del Ferre ambiental con información física para 2012 ambiental hace
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AMBIENTAL © NTC-
2008
este desecho. cliente al que le vende el manejo de los corroborar que el entrega de una
ISO 14001:2004 la viruta y hacer residuos viruta manejo de residuos por certificación
4.6 Control 3.2.8. Subprograma
Operacional de Gestión seguimiento de los metálica. parte del cliente de expedida por
Ambiental. procesos estos sea la adecuada Siderúrgica de
implementados por y cumpla con los Occidente S.A.
ellos para la requisitos exigidos en donde especifica
disposición final de los las normas y leyes que que la
residuos. rigen su actividad. disposición final
de la viruta
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SEGUIMIENTO
ESTAD D ELA
ABIERTA, EN
(CERRADA,
PROCESO)
ACCIÓN
NO
CORRECTIVA
MEJORA)
metálica se
realiza de
acuerdo a los
programas
ambientales
establecidos
para el manejo
de impactos
ambientales.
SALUD
No se evidencia investigación del casi Diligenciar el formato Se reportó a La ARL Diligenciar el formato 5 de Diciembre
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA accidente en mayo 19 de 2012 al trabajador GH-FO-17 pero no se realizó un GH-FO-17 De 2012 Se
NTC- OSHAS CALIDAD
18001: 2007 - © NTC- ISO 9001:
GUIA RUC Carlos Andrés Sánchez Pérez (caída de Investigación De seguimiento interno Investigación De diligencia el
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2008
moto). Incidentes Accidentes en la empresa del Incidentes Accidentes formato GH-FO-
ISO 14001:2004 E Impactos casi accidente. E Impactos 19 Investigación
4.5.3. Investigación 4.1. Incidentes
de incidentes, no (accidentes y casi No se evidencia el registro del análisis Ambiéntales para Ambiéntales para dar a De Incidentes
conformidades,
acciones correctivas
accidentes) tendencial de los casi accidentes. detallar lo sucedido con conocer lo sucedido Accidentes E
y preventivas. el casi accidente del con el casi accidente Impactos
señor Carlos Andrés del Señor Carlos Gerente y Jefe 3 de Diciembre Ambiéntales y se
Sánchez antiguo Andrés Sánchez. HSEQ de 2012 realiza
mensajero de la Divulgar la importancia divulgación al
empresa. de este formato a la personal
organización. operativo y
administrado de
la empresa
enfatizada en la
importancia del
formato.
No se evidencia para el programa de Modificar el programa Los programas de 15 enero de
SALUD Rediseñar el formato
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA inspecciones el análisis de resultados y de inspecciones para gestión no cuentan 2013 se
NTC- OSHAS CALIDAD de programa de gestión
18001: 2007 - © NTC- ISO 9001:
GUIA RUC respectivo plan de acción para el indicador de incluir el plan de acción con un análisis de los evidencia que el
para incluir un PHVA 11 de enero
GESTION 2008
eficacia. para el indicador. resultados si se Jefe HSEQ formato de
AMBIENTAL © NTC- para realizar análisis de 2013
ISO 14001:2004 genera un plan de programa de
los resultados según el
acción. gestión cuenta
indicador.
con un PHVA
1M Desempeño de 14 Ene.2013 Modificar en la caracterización del proceso de No procede No procede Establecer en la
Procesos direccionamiento estratégico la frecuencia de caracterización del 14 de enero se
las reuniones gerenciales para ser realizadas proceso de evidencia que la
una vez al mes. Direccionamiento frecuencia de las
Gerente 13 Enero 2013
estratégico la reuniones
frecuencia mensual de gerenciales será
las reuniones una vez al mes.
gerenciales.
12 C Auditoria Interna 22 Nov. 2013 SEGURIDAD Y
SALUD
No se evidencia que las funciones, roles y Actualizar el manual de Porque se Realizar una Coordinador de 12 Diciembre 20 de Diciembre
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA responsabilidades estén acordes a la funciones y presentaron cambios capacitación al HSEQ del 2013 del 2013
NTC- OSHAS CALIDAD
18001: 2007 - © NTC- ISO 9001:
GUIA RUC estructura de cargos establecidas, el cargo de responsabilidades en la estructura personal administrativo
GESTION
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2008
supervisor de producción no está definido. debido a nuevos sobre el procedimiento
ISO 14001:2004 requerimientos de la de control de
4.4.1 6.2.1., 6.2.2
2.3 Funciones y empresa, documentos
Responsabilidades Porque no se realizó
la debida
actualización del
manual de funciones
y responsabilidades,
Porque no se cumplió
el procedimiento de
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SEGUIMIENTO
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ABIERTA, EN
(CERRADA,
PROCESO)
ACCIÓN
NO
CORRECTIVA
MEJORA)
control de
documentos
SALUD
No se evidencia re inducción del funcionario Se procedió a realizar Porque no se Incluir en la base de
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA Jair Díaz, ya que ingreso a laborar el día 08 la re inducción del identificó que el datos de seguimiento a
NTC- OSHAS CALIDAD
18001: 2007 - © NTC- ISO 9001:
GUIA RUC noviembre del 2012 y a la fecha de la auditoria funcionario en empleado ya tenía personal la fecha de
06 de diciembre
GESTION 2008
22 de noviembre del 2013, no se evidencia mención. vencida la inducción, inducción, para hacer
AMBIENTAL © NTC- 30 de del 2013, ya se
ISO 14001:2004 registro de la re inducción tal como menciona Porque no se cuenta el debido seguimiento Coordinador de
4.4.2, 4.4.6 6.2.1 2.6 Programa de Noviembre del incluyó este dato
Inducción y Re- el procedimiento de administración del talento con una mecanismo HSEQ
2013 en la base de
inducción en SSOA humano GHPR01, en donde se menciona la de seguimiento para
datos.
periodicidad de la re inducción de forma anual. la identificación de
las fechas de
inducción
SALUD
No se evidencia la realización del diagnóstico Se procedió a realizar Porque aunque se Realizar mayor
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA de riesgo Psicosocial tal como se exige la el Diagnostico tenía contemplado en seguimiento a los
NTC- OSHAS CALIDAD
18001: 2007 - © NTC- ISO 9001:
GUIA RUC resolución 2646 del 2008, a la fecha de la el cronograma de cronograma de
GESTION
AMBIENTAL © NTC-
2008
auditoria actividades, no se actividades del SIG, 06 de Diciembre
ISO 14001:2004 cumplió con la fecha 30 de ya se realizó el
4.5.2 8.2.3 4.5 Seguimiento a Coordinador de
los requisitos legales establecida, Realizar seguimiento a Noviembre del Diagnostico y se
HSEQ, Gerente
Porque no se la ejecución del 2013 estableció el plan
contaba con los presupuestos de HSEQ de acción.
recursos económicos
para realzar dicha
actividad
SALUD
No se evidencia que el reglamento de higiene Colocar en otro lugar Porque cuando Realizar una
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA y seguridad industrial este expuesto en las visible el reglamento de realizaron traslado a divulgación al personal 06 de diciembre
NTC- OSHAS CALIDAD
18001: 2007 - © NTC- ISO 9001:
GUIA RUC dos partes visibles, solo hay uno en la entrada higiene y seguridad la nueva base no se sobre las disposiciones del 2013, ya se
GESTION
AMBIENTAL © NTC-
2008
a la base. industrial tuvo en cuenta esta a tener en cuenta en el colocó el
ISO 14001:2004 directriz, proceso de adecuación 30 de reglamento de
4.5.2 8.2.3 Coordinador de
4.5 Seguimiento a Porque no se realizó de la instalaciones Noviembre del higiene y
HSEQ
los requisitos legales un adecuado 2013 seguridad
seguimiento al industrial y se
proceso de llevó a cabo la
adecuación de las divulgación.
instalaciones.
SALUD
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA Porque cuando Realizar una
NTC- OSHAS CALIDAD En el patio de trabajo no están ubicadas las 06 de diciembre
GUIA RUC Se ubicaron las hojas realizaron traslado a divulgación al personal
18001: 2007 - © NTC- ISO 9001:
hojas de seguridad de los productos químicos del 2013, ya se
GESTION 2008 de seguridad de los la nueva base no se sobre las disposiciones
AMBIENTAL © NTC- en el sitio de almacenamiento, no se cuenta colocó las hojas
ISO 14001:2004 productos químicos y tuvo en cuenta esta a tener en cuanta en el 30 de
4.4.6 3.2.5 Subprograma con un sistema de contención (ACPM, 30 de de seguridad y
se realizó el sistema de directriz, proceso de adecuación Coordinador de Noviem
de Seguridad pinturas, aceite soluble). Noviembre del se adecuo el
Industrial contención. Porque no se realizó de la instalaciones HSEQ bre del
2013 sistema de
un adecuado 2013
contención y se
seguimiento al
llevó a cabo la
proceso de
divulgación.
adecuación de las
instalaciones.
17 C Auditoria CCS 27 Dic. 2013 El 05 de febrero
No se evidencia que el personal entrevistado Se re inducción a todo *Porque no se había *Reestructuración del se verificó y ya 05 de
esté familiarizado con la gestión y resultados el personal activo de la hecho re inducción al Coordinador de 30 de enero de
programa de inducción se había febrero
de la revisión gerencial realizada al sistema de empresa personal. HSEQ 2014
y re inducción reestructurado el de 2014
gestión en SSOA. realizó programa de
5 de 11
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FECHA CIERRE
CONSECUTIVO
SEGUIMIENTO
ESTAD D ELA
ABIERTA, EN
(CERRADA,
PROCESO)
ACCIÓN
NO
CORRECTIVA
MEJORA)
SEGURIDAD Y *Porque en el
SALUD
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA programa no se *Incluir dentro del inducción y re
NTC- OSHAS CALIDAD
GUIA RUC encontraba programa de inducción y se
18001: 2007 - © NTC- ISO 9001:
GESTION 2008 estipulado capacitaciones las re había incluido en 05 de
Coordinador de 30 de enero de
AMBIENTAL © NTC-
correctamente inducciones al el programa de febrero
ISO 14001:2004 HSEQ 2014
1.2. Elementos cuando realizar la re personal. capacitaciones la de 2014
visibles del
inducción al personal inducción y re
compromiso
gerencial inducción.
18 C Auditoria CCS 27 Dic. 2013 SEGURIDAD Y * Porque dentro del * Especificar dentro del
SALUD El 05 de febrero
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA procedimiento del procedimiento del
se verificó y ya
NTC- OSHAS CALIDAD
GUIA RUC No se evidencian incluidos los costos de las proceso de gerencia proceso gerencial en el
18001: 2007 - © NTC- ISO 9001: se había 05 de
GESTION 2008 auditorias de segunda parte realizadas por el en el ítem de ítem de Asignación de Coordinador de 30 de enero de
AMBIENTAL © NTC- N/A actualizado el febrero
ISO 14001:2004 CCS, en el presupuesto SSOA de la Asignación de recursos los temas de HSEQ 2014
procedimiento de 2014
1.4.Recursos organización. recursos no se auditorías.
del proceso
incluían los temas de
gerencial.
auditorías.
179C Auditoria CCS 27 Dic. 2013 SEGURIDAD Y * Porque no se había
SALUD
OCUPACIONAL ©
GESTIÓN DE LA actualizado el listado
CALIDAD
NTC- OSHAS 18001:
2007 - GESTION
© NTC- ISO 9001:
GUIA RUC maestro de
2008
AMBIENTAL © NTC- documentos.
ISO 14001:2004
2.1.Documentac *Inclusiónen el listado
ión maestro de *Porque no se tenía *Actualizar el
No se evidencian controlados e incluidos en el
documentos el conocimiento cuando procedimiento control El 05 de febrero
listado maestro de documentos el
procedimiento para la actualizar el listado de documentos donde se verificó y ya
procedimiento para la práctica de
práctica de maestro de se indique claramente se había 05 de
evaluaciones medico ocupacionales, ni el Coordinador de 15 de enero de
evaluaciones medico documentos la actualización y actualizado el febrero
programa para la prevención del consumo de HSEQ 2014
ocupacionales, y el adecuadamente igual revisión periódica del procedimiento de de 2014
alcohol y drogadicción, y otros relacionados
programa para la que su revisión listado maestro de control de
con el área de medicina preventiva y del
prevención del periódica. documentos. documentos
trabajo.
consumo de alcohol y
drogadicción *Porque no se hizo
entrega del cargo ni
inducción
personalizada.
20 C Auditoria CCS 27 Dic. 2013 SEGURIDAD Y *Actualizar

SALUD
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA procedimiento de
NTC- OSHAS
18001: 2007 -
CALIDAD
© NTC- ISO 9001:
GUIA RUC requisitos legales y de
GESTION 2008 otra índole donde ese
AMBIENTAL © NTC-
ISO 14001:2004 haga revisión mensual
2.2.Requisitos de la matriz legal al
legales y de *Porque no se tuvo igual que la revisión de El 05 de febrero
otra índole
No se evidencia la identificación y análisis de en cuenta las las páginas de los se verificó y ya
todos los requisitos legales que en materia de *Revisión y actualizaciones diferentes ministerios se había 05 de
legales realizadas. Coordinador de 30 de enero de
seguridad, salud ocupacional y ambiente son actualización de la atentos a actualizado el febrero
HSEQ 2014
aplicables a la organización (res 4502/12, ley matriz legal actualizaciones. procedimiento de 2014
1672/13). *Porque no se del proceso
contaba con sistema *Suscribirse a páginas gerencial.
de alarma para de actualización de la
inclusión periódica. legislación Colombiana
en temas de seguridad,
salud en el trabajo y
medio ambiente.
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PLAN DE ACCIÓN
CONFORMIDAD
FECHA CIERRE
CONSECUTIVO
SEGUIMIENTO
ESTAD D ELA
ABIERTA, EN
(CERRADA,
PROCESO)
ACCIÓN
NO
CORRECTIVA
MEJORA)
21 C Auditoria CCS 27 Dic. 2013 SEGURIDAD Y *Porque no se

SALUD
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA realizaba la inducción
NTC- OSHAS
18001: 2007 -
CALIDAD
© NTC- ISO 9001:
GUIA RUC adecuada. El 05 de febrero
GESTION 2008 *Actualizar programa se verificó y ya
AMBIENTAL © NTC-
ISO 14001:2004 No se evidencia que el personal entrevistado *Porque el programa de inducción y re Coordinador de se había 05 de
30 de enero de
2.3. Funciones y conozca sus funciones y responsabilidades en N/A de inducción y re inducción incluyendo la HSEQ – Directora actualizado el febrero
responsabilidades 2014
SSOA. inducción estaba divulgación de Administrativa procedimiento de 2014
enfocado a los temas funciones al cargo. del proceso
de HSEQ y no se gerencial.
incluían las funciones
del cargo.
22 C Auditoria CCS 27 Dic. 2013 SEGURIDAD Y
SALUD *Porque la frecuencia *Establecer como
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE
NTC- OSHAS LA CALIDAD
GUIA RUC
de revisión de los cierre de programas el
18001: 2007 - © NTC- ISO
GESTION 9001: 2008 programas es día 25 del sexto mes
AMBIENTAL © NTC- semestral para dar El 05 de febrero
ISO 14001:2004 para cada semestre se verificó y ya
2.5.Capacitación y cierre a las estimado en los
entrenamiento actividades se había 05 de
programas. Coordinador de 30 de enero de
programadas y la actualizado el febrero
HSEQ 2014
No se evidencia el resultado y análisis de los *Capacitar al personal persona encargada procedimiento de 2014
indicadores de gestión del programa de sobre riesgo químico y no había analizado del proceso
capacitación y entrenamiento; No se evidencia manejo de cargas. según el gerencial.
que el personal entrevistado tenga comportamiento del
conocimiento de algunos temas dictados en *Actualizar el segundo semestre.
su programa de capacitación y entrenamiento programa de
(rombo NFPA - máxima capacidad de capacitación y
levantamiento manual de carga legalmente). entrenamiento *Ajustar las metas e El 05 de febrero
indicadores del se verificó y ya
*Porque no se realizó programa para Coordinador de se había 05 de
30 de enero de
la correcta eficacia garantizar cobertura, HSEQ – Gerente actualizado el febrero
2014
de las capacitaciones cumplimiento y eficacia General procedimiento de 2014
del 100% de los del proceso
empleados sobre cada gerencial.
tema dado.
23 C Auditoria CCS 27 Dic. 2013 SEGURIDAD Y
SALUD *Porque dentro del *Actualizar el programa El 05 de febrero
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA
NTC- OSHAS CALIDAD programa de riesgo de riesgo psicosocial al se verificó y ya
18001: 2007 - © NTC- ISO 9001:
GUIA RUC
No se evidencia la realización de programas psicosocial no se
GESTION 2008 igual que los demás se había 05 de
motivacionales para incentivar a los tenían incluidos Coordinador de 30 de enero de
AMBIENTAL © NTC-
N/A programas incluyendo actualizado el febrero
ISO 14001:2004 empleados a participar del sistema de gestión actividades HSEQ 2014
2.7.Motivación, la participación del procedimiento de 2014
participación y en SSOA. motivaciones, tan
consulta personal. del proceso
solo capacitaciones e gerencial.
inspecciones.
24 C Auditoria CCS 27 Dic. 2013 SEGURIDAD Y Con relación a la matriz de identificación y *Porque no se había
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA valoración de riesgos y peligros por cargos establecido *Actualizar matrices y
se verificó y ya
NTC- OSHAS CALIDAD
GUIA RUC que se estableció en la organización, no se periodicidad de establecer columnas
GESTION 2008 evidencia que se haya tenido en cuenta dentro *Actualizar la matriz de revisión de los para revisión de Coordinador de 30 de enero de
AMBIENTAL © NTC- actualizado el febrero
ISO 14001:2004 de este análisis el cargo Auxiliar de aspectos e impactos controles de la matriz controles periódicas. HSEQ 2014
3.1.(Gestión del Producción; No se evidencia el análisis y de aspectos e
riesgo) del proceso
establecimiento de controles con relación al impactos
gerencial.
aspecto e impacto ambiental causado por el
uso de baterías sanitarias (consumo y *Actualizar la matriz de *Porque ese cargo *Ajustar organigrama y Coordinador de 30 de enero de El 05 de febrero 05 de
vertimientos de aguas residuales domesticas), identificación y existía en el verificar identificación y HSEQ 2014 se verificó y ya febrero
No se evidencia la aplicación del valoración de peligros organigrama pero evaluación de esos se había de 2014
procedimiento y formatos para la gestión de ningún colaborador cargos. actualizado el
cambio con ocasión al cambio de las tenía esas procedimiento
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CÓDIGO: MC-FO-05

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PLAN DE ACCIÓN
CONFORMIDAD
FECHA CIERRE
CONSECUTIVO
SEGUIMIENTO
ESTAD D ELA
ABIERTA, EN
(CERRADA,
PROCESO)
ACCIÓN
NO
CORRECTIVA
MEJORA)
responsabilidades. del proceso

gerencial.
*Porque no se había *Actualización del El 05 de febrero
divulgado procedimiento de se verificó y ya
correctamente este gestión del cambio y se había 05 de
instalaciones locativas de la empresa, ocurrido Coordinador de 30 de enero de
N/A procedimiento. divulgación. actualizado el febrero
en el presente año (2013). HSEQ 2014
del proceso
gerencial.
25C Auditoria CCS 27 Dic. 2013 SEGURIDAD Y No se evidencia que se haya comunicado al
SALUD
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA proveedor INCIHUILA (disposición residuos) el
NTC- OSHAS
18001: 2007 -
CALIDAD
© NTC- ISO 9001:
GUIA RUC resultado de su evaluación inicial, ni su
GESTION 2008 aceptación formal como proveedor de la
AMBIENTAL © NTC-
ISO 14001:2004 organización, no se evidencia aplicado el
N/A
3.2.1Administración procedimiento para la selección y evaluación
de contratistas y
proveedores de contratistas y proveedores (incluye criterios
en SSOA) a la profesional Adriana Macías que
realiza auditoria interna en la organización.
26C Auditoria CCS 27 Dic. 2013 SEGURIDAD Y *Porque al enviar la

SALUD
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA solicitud de los
NTC- OSHAS CALIDAD
GUIA RUC exámenes médicos
18001: 2007 - © NTC- ISO 9001: El 05 de febrero
GESTION 2008 no se incluyó este
AMBIENTAL © NTC- No se evidencia aplicado el profesiograma se verificó y ya
ISO 14001:2004 examen. *Crear una carta
medico ocupacional para un empleado Directora se había 05 de
3.2.4 modelo de solicitud 30 de enero de
Subprograma de tomado de la muestra aleatoria, refiere la N/A administrativa – actualizado el febrero
*Porque la persona exámenes de ingreso y 2014
medicina práctica de espirometrías y no se hace al Coordinador HSEQ procedimiento de 2014
preventiva y del encargada de enviar periódicos por cargo.
trabajo. trabajador, del proceso
la solicitud no le
gerencial.
habían divulgado
correctamente el
profesiograma.
27C Auditoria CCS 27 Dic. 2013 N/A *Porque solo se tenía
la ficha técnica de los
equipos mas no la
hoja de vida.
SEGURIDAD Y
SALUD
El 05 de febrero
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA *Porque la *Crear hoja de vida de
NTC- OSHAS CALIDAD se verificó y ya
18001: 2007 - © NTC- ISO 9001:
GUIA RUC
información que los equipo.
GESTION 2008 se había 05 de
debería ir en la hoja Coordinador HSEQ – 30 de enero de
AMBIENTAL © NTC-
actualizado el febrero
ISO 14001:2004 de vida de los Jefe de producción 2014
3.2.6 procedimiento de 2014
Subprograma de equipos estaba
del proceso
seguridad distribuida en
industrial No se evidencia la documentación de la hoja gerencial.
diferentes
de vida de algunos equipos que incluya documentos como
información técnica de componentes, uso y por ejemplo el
mantenimiento del equipo, vida útil, entre programa de
otras, ni inspecciones pre-operacionales de mantenimiento.
una diferencial de cadena (cap. 5 ton), ni de
*No se tenían las Coordinador HSEQ – 30 de enero de El 05 de febrero 05 de
un esmeril que se encuentran disponibles en
inspecciones pre *Crear inspección pre Jefe de producción 2014 se verificó y ya febrero
la bodega industrial de la empresa; No se
operacional del operacional de esmeril se había de 2014
evidencia que se haya capacitado a uno (01)
esmeril ni de la actualizado el
de los tres (03) empleados de la muestra
diferencial de cadena *Divulgar formatos de procedimiento
aleatoria en el uso y mantenimiento de sus
porque se le inspecciones pre del proceso
EPP, no se evidencia la utilización de gafas de
realizaba inspección operacional. gerencial.
seguridad de algunos empleados que operan
pre operacional solo
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CÓDIGO: MC-FO-05

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PLAN DE ACCIÓN
CONFORMIDAD
FECHA CIERRE
CONSECUTIVO
SEGUIMIENTO
ESTAD D ELA
ABIERTA, EN
(CERRADA,
PROCESO)
ACCIÓN
NO
CORRECTIVA
MEJORA)
a las máquinas.
No se evidencia la
capacitación de uno
de los trabajadores
El 05 de febrero
ya que las metas de
se verificó y ya
cumplimiento, *Ajustar las metas de
Coordinador de se había 05 de
cobertura y eficacia cumplimiento, 30 de enero de
HSEQ – Gerente actualizado el febrero
estaban de 90 % y cobertura y eficacia al 2014
General procedimiento de 2014
aunque se cumpliera 100%.
del proceso
la meta, podía
gerencial.
quedar algún
trabajador sin
capacitación.
*Porque los
productos habían *Modificar
sido comprados días procedimiento de
antes y no se manejo de productos El 05 de febrero
rotularon químicos indicado que se verificó y ya
adecuadamente. todos los productos se había 05 de
equipos industriales en la planta de Coordinador de 30 de enero de
deben estar actualizado el febrero
producción, tampoco protección auditiva de HSEQ 2014
*Porque se contaba identificados y procedimiento de 2014
personal expuesto a altos niveles de ruido, no
con la ficha técnica y rotulados además de del proceso
se evidencia el rotulado y/o etiquetado de
de seguridad, su hoja de seguridad y gerencial.
seguridad (NFPA 704 o similar) de dos (02)
considerando no ser ficha técnica.
productos químicos almacenados en la planta
necesario la
industrial, no se evidencia la señalización de
rotulación.
los equipos y herramientas que no se
*No se encuentran
encuentran habilitados para la operación, al
señalizados los
interior de la planta de producción.
equipos fuera de uso El 05 de febrero
porque no se contaba se verificó y ya
con procedimiento de *Actualizar se había 05 de
Coordinador de 30 de enero de
almacenamiento procedimiento de actualizado el febrero
HSEQ 2014
done se incluyera los almacenamiento y procedimiento de 2014
equipos y divulgar. del proceso
herramientas no gerencial.
habilitados para la
operación.
28C Auditoria CCS 27 Dic. 2013 SEGURIDAD Y
SALUD *Porque la frecuencia
NTC- OSHAS CALIDAD
GUIA RUC
de revisión de los *Establecer como
18001: 2007 -
GESTION
© NTC- ISO 9001:
2008
programas es cierre de programas el El 05 de febrero
AMBIENTAL © NTC- No se evidencia el resultado y análisis de los semestral para dar día 25 del sexto mes se verificó y ya
ISO 14001:2004
3.2.8 Programa de indicadores del programa de gestión cierre a las para cada semestre se había 05 de
actividades Coordinador de 30 de enero de
gestión ambiental ambiental para el segundo semestre de 2013, N/A estimado en los actualizado el febrero
programadas y la HSEQ 2014
no se evidencia la realización de simulacros programas. procedimiento de 2014
ambientales en la organización. persona encargada del proceso
no había analizado gerencial.
según el
comportamiento del
segundo semestre.
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CÓDIGO: MC-FO-05

NIT.900.356.782-4
PLAN DE ACCIÓN
CONFORMIDAD
FECHA CIERRE
CONSECUTIVO
SEGUIMIENTO
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ABIERTA, EN
(CERRADA,
PROCESO)
ACCIÓN
NO
CORRECTIVA
MEJORA)
29C Auditoria CCS 27 Dic. 2013 SEGURIDAD Y No se evidencian los registros que permitan *Porque el
verificar el cierre de las acciones de mejora procedimiento de
se verificó y ya
NTC- OSHAS CALIDAD
GUIA RUC planteadas en la investigación del accidente investigación de *Actualizar
GESTION 2008 de trabajo ocurrido en el 2012, tampoco la accidentes no procedimiento de Coordinador de 30 de enero de
lección aprendida resultante del mismo, No se contemplaba los investigación de HSEQ 2014
ISO 14001:2004
4.1 Evaluación y evidencia un análisis de las pérdidas ítems mencionados accidentes.
monitoreo del proceso
generadas por el accidente de trabajo ocurrido por ende no se
gerencial.
en el año 2012. realizaban
30C Auditoria CCS 27 Dic. 2013 SEGURIDAD Y *Porque en el
procedimiento de *Actualización del
OCUPACIONAL © GESTIÓN DE LA se verificó y ya
NTC- OSHAS CALIDAD
GUIA RUC No se evidencia el cierre efectivo de dos (02) auditoria interna no procedimiento de
GESTION 2008 de las nueve (09) no conformidades se realizaba énfasis auditoria interna y Coordinador de 30 de enero de
levantadas en la auditoria anterior del CCS en el seguimiento divulgar. HSEQ 2014
ISO 14001:2004 procedimiento de 2014
4.3 Acciones (3.2.1. - 4.4.). cierre de las no
correctivas y del proceso
conformidades.
preventivas gerencial.
31C Auditoria CCS 27 Dic. 2013 SEGURIDAD Y
SALUD *Porque la frecuencia
NTC- OSHAS CALIDAD
GUIA RUC
de revisión de los
18001: 2007 -
GESTION
© NTC- ISO 9001:
2008
programas es
AMBIENTAL © NTC- semestral para dar
ISO 14001:2004
4.4 Inspecciones cierre a las *Establecer como
SSTA No se evidencia el seguimiento a la ejecución actividades El 05 de febrero
de las actividades, ni el resultado y análisis de cierre de programas el se verificó y ya
programadas y la día 25 del sexto mes
los indicadores de gestión del programa de persona encargada se había 05 de
para cada semestre Coordinador de 30 de enero de
inspecciones para el segundo semestre del N/A no había analizado actualizado el febrero
estimado en los HSEQ 2014
año 2013, Se evidencia inspección locativa según el procedimiento de 2014
que incluye verificación de instalaciones programas. del proceso
comportamiento del
eléctricas sin nombres ni firmas del ejecutor. segundo semestre. gerencial.
*Divulgación del
procedimiento de
*Porque los control de registros
colaboradores en
ocasiones no firman
los formatos.
32C Auditoria CCS 27 Dic. 2013 SEGURIDAD Y *Porque así estaba
Se evidencia extemporaneidad de cinco (05) y estipulado en el
se verificó y ya
NTC- OSHAS CALIDAD
GUIA RUC un (01) días en la afiliación a riesgos procedimiento de *Actualizar
18001: 2007 - © NTC- ISO 9001: Directora se había 05 de
GESTION 2008 laborales, de dos (02) empleados tomados de talento humano lo procedimiento de 30 de enero de
AMBIENTAL © NTC- N/A administrativa – actualizado el febrero
la muestra aleatoria con ocasión a fecha de que incurría que administración de 2014
ISO 14001:2004
Coordinador HSEQ procedimiento de 2014
4.5 Seguimiento a inicio de labores en contrato individual de luego de firmar el talento humano y
requisitos legales del proceso
trabajo, personal contratado en año 2013. contrato se realizaran divulgar
gerencial.
las afiliaciones.
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CÓDIGO: MC-FO-05

NIT.900.356.782-4
Control de Cambios
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1C Auditoria 1.oct.2012 SEGURIDAD Y

FECHA: 19 DE MAYO DE 2014

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contratista que al formato de evaluación

FECHA: 19 DE MAYO DE 2014

FECHA: 19 DE MAYO DE 2014

FECHA: 19 DE MAYO DE 2014

20 C Auditoria CCS 27 Dic. 2013 SEGURIDAD Y *Actualizar

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21 C Auditoria CCS 27 Dic. 2013 SEGURIDAD Y *Porque no se

FECHA: 19 DE MAYO DE 2014

responsabilidades. del proceso

26C Auditoria CCS 27 Dic. 2013 SEGURIDAD Y *Porque al enviar la

FECHA: 19 DE MAYO DE 2014

FECHA: 19 DE MAYO DE 2014

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