Pln-Cal-01 Plan de Calidad Rev 0 Dva

Código:
PLAN PLN-CAL-01
Fecha: 10-05-2021
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
Rev.: 0
Licitación: “CAMBIO DE RIELES PUENTE 15 Cliente: MINERA
APILAMIENTO” ESCONDIDA LIMITADA Pág. 1 de 23
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
PLN-CAL-01, Rev. 0
Rev. Emitido para APROBACIONES

CONSTRUCTORA DVA SAC
Preparado por Aprobado por:
Cargo: Coordinador SGI Cargo: Gerencia General
Nombre: Patricia Muñoz M.
Firma: Nombre: Domingo Villanueva A.
Asesorado por Firma:

Cargo: Coordinador SGI
Nombre: Patricia Muñoz M.
0 Proceso de
Licitación Firma:
Revisado por Toma Conocimiento Cliente:
Cargo: Jefe Departamento Estudio de Propuestas Cargo:
Nombre: Leonardo Figueroa S.
Nombre:
Firma:
Participación Representante trabajadores: Firma:
Cargo: ------
Nombre: ------
Firma: ------
Calle 4, Sitio 5 Manzana D, Barrio Industrial Puerto Seco, Calama

Fonos: (55) 2531696, (55) 25316097, (55) 2531698: dva@empresasdva.com
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PLAN PLN-CAL-01
Fecha: 10-05-2021
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MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO
Revisión Razón del Cambio Fecha

0 Original 10-05-2021

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Fecha: 10-05-2021
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INDICE
MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 2
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 4
2 REFERENCIA DOCUMENTAL 4
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 4
4 ALCANCE 6
5 DESCRIPCION DEL SERVICIO ¡Error! Marcador no definido.
6 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI) 7
7 OBJETIVOS DE CALIDAD 8
8 RESPONSABILIDADES 9
9 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 11
10 COMUNICACIÓN 12
11 GESTIÓN DE RECURSOS 13
12 INFRAESTRUCTURA 14
13 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 14
14 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
“ENTREGABLES DEL SERVICIO” ¡Error! Marcador no definido.
15 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 21
16 DOSSIER DE CALIDAD ¡Error! Marcador no definido.
17 LISTADO DE PROCEDIMIENTOS 22
18 ANEXOS 23

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Fecha: 10-05-2021
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
1.1 Objetivo y campo de aplicación
Este documento tiene como objetivo definir y describir cómo Constructora DVA SAC, ha de cumplir
con los requisitos del proyecto, para desarrollar con eficacia los requerimientos detallados en el
contrato acordado con el cliente.
Este Plan de Calidad de Proyecto aplica al proceso de Licitación:
“CAMBIO DE RIELES PUENTE 15 APILAMIENTO”
2 Objetivo del Servicio
Los oetivos a alcanzar por Minera Escondida Limitada, con el contrato de servicio generado a partir
del presente proceso de licitación son:
▪ Planificar, ejecutar y terminar la actividad de Cambio de rieles puente 15 apilamiento” Existente
e Instalación y puesta en marcha del sistema apilado en toda su extensión de acuerdo a
procesos estandarizados y validados. Sin accidentes que reportar, garantizando el cumplimiento
de políticas y estándares HSEC MEL.
▪ Que la empresa contratista aporte efectivamente con su experiencia, por ello es de carácter
obligatorio la visita a terreno. Asegurando que la ejecución de los trabajos este de acuerdo a
la Ingeniería y corrigiendo esta última con antelación si se requiere.
▪ Que el contratista adjudicado cuente con un programa de trabajo y gestión que asegure la
correcta ejecución del plan de trabajo y en los plazos comprometidos.
.
3 REFERENCIA DOCUMENTAL
a) Documentos Internos:
• Manual de Calidad DVA Constructora SAC
• Procedimientos de gestión Sistema de Gestión Integrado.
b) Documentos Externos:
• NCh 9000 of 2001, Sistemas de gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario.
• ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad- Requisitos
• ISO 10005, 1995: Guía para el desarrollo Plan de Aseguramiento y Control de Calidad
• Bases Técnicas “CAMBIO DE RIELES PUENTE 15 APILAMIENTO”.
4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
SGC: Siglas de Sistema de Gestión de Calidad.

Constructora DVA SAC: Organización participante del proceso de licitación.

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Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva, que se han cumplido los
requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.
Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los
requisitos especificados.
Eficacia: Medida del grado de realización de las actividades planificadas y de obtención de los resultados
planificados.
Control de la calidad: Control de la calidad parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de
los requisitos de la calidad.
Mejora continua: Concepto que expresa la búsqueda permanente de las causas de los problemas para
lograr una mejora continuada e incremental no sólo en los sistemas de producción y servicio, sino también
en todas las otras actividades de la empresa.
Cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio. Un cliente puede ser interno o externo
a la organización.
Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o servicio. Un proveedor puede ser
interno o externo a la organización.
Documento: Información y su medio de soporte.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Los procedimientos
pueden estar documentados o no.
Instructivo de trabajo: Lineamiento general que ordena y señala bajo que estándar se ha de realizar un
procedimiento de trabajo en especial.
Procedimiento interno de gestión: Procedimientos mediante el cual se regulan los puntos considerados
básicos y críticos en la gestión del proceso de aseguramiento de la calidad de un producto determinado.
Procedimiento de trabajo u operativo: Manera especificada de ejecutar una actividad. El sistema de
calidad exige que se generen procedimientos escritos para las actividades en las cuales su ausencia afecte
la calidad.
Registro: Documento que entrega evidencia objetiva de actividades efectuadas o resultados obtenidos.
Plan aseguramiento de calidad (PAC): Documento que especifica qué procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto,
proceso o contrato específico.
Plan de inspección y ensayo: Documento que establece la secuencia de inspecciones para asegurar la
calidad de un proceso, incluyendo responsables y registrando sus cumplimientos.
Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está
bajo consideración. Necesario para hacer seguimiento al desempeño de un proceso productivo, identificar
orígenes de fallas, y prevenir su repetición.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Resultado no deseado de un proceso.
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra
situación potencial no deseable.
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
situación no deseable. La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción
correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse.
Auditoria de calidad: Proceso sistemático, independiente y documentado, para obtener evidencias de la
auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios
de auditoría. Análisis y evaluación de las actividades de calidad y sus resultados para determinar si éstas
cumplen lo planificado y si se logran los objetivos planteados.

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Log: Listado de encabezados de documentación que contiene un resumen de los datos más relevantes y
su trazabilidad.
5 ALCANCE DEL SERVICIO
5.1 Alcance
Los trabajos se realizarán en el área de apilamiento, donde se realizará el cambio de rieles puente
15, para ello se contempla lo siguiente:
Actividades a realizar en Programa Cambio de Rieles Puente CV15,más la topografía de las líneas,
trochas de separación limpieza de instalación de clamp gomas topes y torques de pernos más los
inicio de los puntos CERO que es donde deben estar a 90 grados las puntas de unión puente en
conjunto con el pasador unión puente diarios (por ambos hilos, esto es lado derecho e izquierdo del
Puente)
Se debe considerar desde el extremo de los rieles el inicio del programa de renovación, se consigue
liberación y control de tensiones existentes.
▪ El servicio deberá ser integral y debe considerar todo el armado de andamio

requerido en virtud del avance ofertado y por ende el desarme de estos. El contratista
deberá proveer para la actividad andamios debidamente certificados. Contratista
deberá evaluar alternativa de alza-hombre/Manitou debidamente certificado.
▪ Transporte en camión plano: Este será aporte del contratista de acuerdo a programa
de trabajo y cualquier necesidad fuera de este quedará sujeto a disponibilidad. Las
solicitudes adicionales deben ser realizadas formalmente al coordinador Mel.
5.2 Actividades Previas
• Previo al inicio de las actividades, realizar una inspección a la zona de intervención, con el
propósito de dimensionar la cantidad de rieles enteros a emplear y los dimensionados para el
tramo inicial y los siguientes.
Esto para determinar la distancia del riel al que se le aplicará el Corte en 45° y las uniones soldadas
a ejecutar, necesarios para regularizar las juntas de expansión queden normalizadas.
• Seleccionar los Rieles y accesorios a emplear, (Clamps dobles, Clamps simples para
reemplazar los averiados, Pad o almohadilla, etc.)
• Realizar los Cortes a 45° al tramo de riel dimensionado para completar el tramo con la unión
requerida.
• Traslado del material a la zona del apilador.

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5.3 Actividades Cambio de rieles
• Limpieza longitudinal en las zonas de las zapatas y sujeciones de los rieles.

• Retiro de sujeciones desde el inicio del riel hacia el fin de los primeros puntos a ir cambiando
por secciones mientras se procede a montar los nuevos otros equipos están bajando la otra
zona a realizar el cambio
• Lo mismo descrito anteriormente, los mecánicos pueden continuar con los siguientes metros.
• Corte de rieles para bajarlos en dimensión favorable al equipo de izaje.
• Corte de Pad o almohadilla si estuviese continua o retiro si estuviese por tramos (algunos en
formato de 12 metros de largo)
• Bajar Rieles usados, Pad con apoyo de equipo de izaje.
• Limpieza de zona de apoyo del Pad, sujeciones y riel.
• Izaje de nuevo Pad.
• Presentación y cortes necesarios.
• Izaje de nuevos rieles.
• Alineamiento previo de rieles.
• Desplazamiento longitudinal de rieles para desarrollar las uniones soldadas de rieles.
• Distribución de sujeciones (Clamps, Pernería, Placas de Fijación axial)
• Alineación y nivelación en la Zona de Unión soldada de rieles.
• Proceso de Soldadura Arco Manual y Esmerilado de uniones de rieles.
• Torqueado de sujeciones.
• Pregeometria de rieles (Nivelación y Alineación longitudinal de rieles).
• Torqueado Final.
• Entrega a ITO del tramo intervenido.
• Cambio a tramo siguiente de intervención.
• Desarme de Cuerpos de andamio de primera zona intervenida.
• Continua el desarrollo de actividades en la segunda zona de intervención de ambos rieles.
• Armado de Cuerpos de andamio en Tercera zona a intervenir.
• Considerar que se comenzará el montaje de los nuevos rieles, con el primero que en su
extremo tendrá el corte en 45°, para dar forma la junta de expansión.
• Sucesivamente se repite el proceso en los siguientes tramos.
5.4 Plazo del servicio
Se deberá realizar el Cambio de rieles puente 15 apilamiento, en un plazo no mayor a 5 días. Las
Las actividades deben ser realizadas en turnos continuos de 12 horas, día y noche.
5.5 Lugar
Los trabajos o Servicio del presente Contrato se realizarán en el área de Apilamiento Área Seca, en
las instalaciones de Minera Escondida Ltda.

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6 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI)
Constructora DVA SAC dirige todas las actividades a la búsqueda del mejoramiento continuo,
observando el óptimo cumplimiento de las obligaciones contractuales y asegurando la calidad del
servicio. Actualmente CONSTRUCTORA DVA SAC mantiene un Sistema de Gestión Integrado (SGI)
certificado, basándose en las normas: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001; actualmente
Constructora DVA SAC se encuentra en proceso de implementación para la certificación de la nueva
norma ISO 45001 Sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6.1 Generalidades
Constructora DVA SAC describe todos los procesos necesarios para el desarrollo de sus actividades,
la interacción de los mismos, y los criterios y métodos necesarios para asegurarse que tanto la
operación, como el control de estos procesos sean eficaces.
6.2 Requisitos de la documentación
Los documentos elaborados y entregables para toma de conocimiento por parte del cliente durante
la ejecución del proyecto Licitación: “CAMBIO DE RIELES PUENTE 15 APILAMIENTO, estarán
alineados a las directrices establecidas e indicadas en las especificaciones técnicas del proyecto.
De igual forma los documentos de calidad a elaborar y entregar al cliente, poseerán el código propio
del SGI. Los documentos y registros e información documentada internos para Constructora DVA
SAC utilizados en la ejecución del proyecto serán controlados en cuanto a su aprobación, revisión,
actualización, identificación de cambios, estado y acceso a personal interno de acuerdo con los
lineamientos descritos en el procedimiento: PRO-SGI-02 Control de Documentos.
7 OBJETIVOS DE CALIDAD
7.1 Objetivos Corporativos

El objetivo de DVA Constructora SAC., en el proyecto, es asegurar el cumplimiento de los requisitos
especificados para la ejecución del servicio y lograr de esta manera la plena satisfacción de nuestro
cliente:

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8 RESPONSABILIDADES
El Administrador de Contrato tiene la responsabilidad del total del desarrollo del proyecto, incluyendo
la conformidad con el Sistema de Gestión de Calidad de Constructora DVA SAC, y del cliente.
La estructura organizacional de los participantes en el proyecto se encuentra reflejado en el
documento identificado como: ORG-AMD-01 Organigrama del Proyecto.
El Administrador de Contrato, o quién él designe y en conjunto con el Jefe de Departamento de
Calidad de Oficina Central, tienen la responsabilidad de asegurar el cumplimiento del Plan de
Calidad. Para ello realizará verificaciones al proyecto según programa de auditorías, para verificar la
eficacia y el cumplimiento de sus procedimientos internos; así como el apego a los requisitos
contractuales establecidos por el cliente y partes interesadas.
8.1 Administrador de contrato:
• Liderar y controlar las acciones de planificación, coordinación y ejecución del servicio,
promoviendo en su relación con las partes involucradas, el compromiso hacia la creación de
valor, desarrollo de una gestión colaborativa y una gestión apoyada en la mejora continua.
• Planificar con antelación las actividades del proyecto.
• Dirigir el desarrollo del contrato, para el cumplimiento de los plazos, calidad y seguridad
establecidos.
• Llevar el control del libro de obra.
• Verificar el cumplimiento del Plan de Aseguramiento de Calidad y de los Planes de
Inspección y Ensayo.
• Verificar el cumplimiento de la planificación del proyecto y solicitar acciones en caso de
cualquier retraso.
• Tomar acciones sobre las no conformidades cursadas durante el desarrollo del contrato.
8.2 Jefe de Terreno

• Coordinar y Controlar todos los trabajos de reparación de componentes en talleres internos
y externos de manera de asegurar la calidad de las reparaciones de componentes, según
estándares establecidos por la ZALDIVAR, cumpliendo los plazos de entrega acordados
optimizando el uso de los recursos disponibles.
• Coordinar a las diferentes actividades involucradas en el desarrollo de los trabajos del
servicio, para mantener la calidad del producto final.

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• Dirigir la ejecución de los trabajos, de acuerdo a lo definido en el proyecto y los programas

del servicio, y según lo establecido en los procedimientos.
• Coordinar en conjunto con el Encargado de calidad, la realización de pruebas y ensayos en
las distintas etapas del servicio.
• Asigna la confección de Procedimientos de trabajo seguro a los especialistas que
corresponda.
• Es el responsable del servicio y de la calidad de ésta, ante el Ingeniero Administrador de
contrato.
• Coordinar equipos y maquinarias a ocupar en los diferentes trabajos del servicio.
• Organizar y controlar el trabajo del equipo humano a su cargo, distribuyendo
convenientemente las tareas entre los trabajadores, en función de las orientaciones recibidas
de la empresa.
• Supervisar el desarrollo del servicio, verificando de forma permanente la aplicación de la
normativa vigente en calidad, prevención de riesgos laborales y protección del medio
ambiente.
• Identificar el equipamiento, maquinaria, vehículos y herramientas, según las actividades a
desarrollar.
• Llevar a cabo las modificaciones oportunas en el programa de trabajo, cuando surgen
nuevas operaciones.
• Controlar que se cumplan las condiciones de trabajo establecidas.
• Interpretar la información de los planos del proyecto y traspasar la información a sus
subalternos.
• Supervisar prácticas de actuación inadecuadas y corregirlas.
8.3 Jefe de Calidad oficina Casa Matriz:

• Liderar todos los aspectos relacionados al plan de calidad de la reparación de componentes de
la empresa en su elaboración, control e implementación de acuerdo a los estándares de fábrica
y requerimientos de ZALDIVAR.
• Difundir la Política de Gestión de la Empresa, Objetivos de Calidad y el Plan de Calidad del
contrato.
• Implementar los procedimientos de gestión.
• Implementar, junto con la supervisión, los procedimientos operativos y verificar el cumplimiento
de las actividades descritas en los diferentes procesos.
• Mantener actualizada y controlada la documentación relacionada con el Sistema de Gestión de
Calidad.
• Realizar inspecciones durante las actividades, para asegurar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas del contrato.
• Coordinar las pruebas, inspecciones y demostraciones requeridas por el cliente.
• Inspeccionar los materiales, para asegurar su conformidad con los requisitos del Contrato.
• Identificar, informar y rechazar trabajo defectuoso que no cumpla con los requisitos del Contrato.
Monitorear la reparación o reconstrucción del trabajo rechazado y documentar la acción
correctiva.
• Generar el control de las No Conformidades encontradas en los materiales que ingresan a la
obra, productos deficientes en los procesos de trabajo y las No Conformidades cursadas en las
auditorias tanto internas como externas.
• Trabajar en conjunto con la línea de mando para planificar el buen funcionamiento del Sistema
de Gestión.
• Evaluar los resultados obtenidos en los ensayos e inspecciones propias del Plan de Inspección
y Ensayo, analizar los resultados y tomar acción de acuerdo con las desviaciones encontradas.

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• Responsable de supervisar el cumplimiento del Plan de calidad de la obra.

• También le corresponde la administración del archivo técnico de la faena y el control de planos
As-Built (si aplica). Su labor se desarrollará durante todo el período del servicio, apoyando a la
dirección técnica de los trabajos y asesorando al Ingeniero Administrador de Contrato.
• Confección de Dossier de calidad, control de procedimientos y protocolos.
8.4 Prevencionista
• Liderar los aspectos técnicos y legales relacionados con los riesgos de las operaciones de la
empresa y sus métodos de control. Con cero daños, eliminando y/o minimizando los riesgos,
con planes que permitan trabajar de forma segura y cumplir los plazos comprometidos de las
reparaciones.
• Asesorar al personal de Constructora DVA SAC en la preparación de los procedimientos de
trabajo seguro.
• Liderar el programa de reducción de pérdidas y apoyar al Sistema de Gestión de Seguridad de
la empresa Contratista.
• Desarrollar la investigación y preparar los informes de incidentes, con fuerte participación en las
medidas correctivas que estos arrojen, orientado a la reducción de pérdidas velando además
permanentemente por el cumplimiento de las normas de seguridad.
• Administrar y resolver los temas medioambientales que surjan del presente contrato en especial
los temas relacionados con el traslado, manipulación y almacenamiento de sustancias
peligrosas, y el tratamiento de los residuos sólidos y líquidos que genera la actividad propia del
contrato.
9 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Constructora DVA SAC establece y mantiene documentada la Política de calidad, la cual es

difundida, comunicada y entendida por todo el personal. (Ver anexo). Adicionalmente se mantiene
documentada la Política del Sistema Integrado de Gestión, la cual busca alinear los tres sistemas de
gestión basados en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
Al momento de contratación de un trabajador del contrato, recibirá inducción de la Política de gestión
integrada, y luego deberá rendir al evaluación de entendimiento en la cual debe obtener un 100% en
la evaluación.

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10 COMUNICACIÓN
Constructora DVA SAC asegurará la comunicación eficaz hacia el cliente respecto a consultas,
atención de pedidos, modificaciones, retroalimentación del cliente y/o sus quejas. Los mecanismos
de comunicación interna dentro del proyecto incluyen jotas de envío, solicitudes de información SDI,
minutas de reunión, y Libro de Obras Digital si aplica. Para mayor información ver Manual de
Procedimientos MNL-ADM-01. Por lo anterior para el contrato se genera Matriz de Comunicaciones
Internas y Externas.

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MATRIZ DE COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS (INTERNAS Y EXTERNAS) N°: 1
Código: MTR-SGI-01 Fecha: 27-11-2020
Versión: 0 Fecha: 24-11-2018 Rev.: 5
DESTINATARIO
DESTINATARIO TIPO DE PLAZO MEDIO DE COMUNICACIÓN RESPONSABLE
QUE COMUNICAR (A QUIEN
(A QUIEN COMUNICAR) COMUNICACIÓN (CUANDO COMUNICAR) (COMO COMUNICAR) (QUIEN COMUNICA)
COMUNICAR)
Enfoque en procesos
A todos los procesos Al incio del proceso o A todos los
del SGC y planificación Interna Comunicación por e-mail Coordinador SGI
del SGC cuando sea necesario procesos del SGC
del SGC
Registro de comunicación Jefe Depto de

Primera capacitación
A todo el personal de A todo el personal Publicación en areas Prevención
Interna de personal y
la Empresa de la Empresa comunes Jefes de Areas
Permanente
Control de Calidad
Política de Calidad
Partes interesadas Partes interesadas
Publicación en pagina web Jefe de Calidad y Jefe
externas (Clientes, Externa Permanente externas (Clientes,
(En proceso) de SSO y MA en faena
proveedores, etc.) proveedores, etc.)
Procedimientos, Jefe Depto de

Según necesidqad de
Instructivos y formatos Capacitaciones / Difusión Prevención
Trabajadores Interna avance del proyecto. Trabajadores
específicos de los Jefes de Areas
procesos Control de Calidad
Determinación
Cuando se
Administrador de de las Administrador de
identifiquen nuevas Gerente General
contrato y líderes de necesidades y Externa contrato y líderes Reuniones
necesidades y Jefes de Procesos
procesos expectativas de de procesos
expectativas
Clientes
Respuestas a No Según frecuencia de Reporte de respuesta NC

Cliente Conformidades del Externa NC Cliente enviado por correo Coordinador SGI
cliente electronico
Reporte Control de Jefe Programación y

Cliente Externa Semanal Cliente Informe semanal
Proyecto Control
Jefe Programación y
Cliente Estados de Pago Externa Mensual Cliente Estado de pago
Control
Según necesidad del
Notificaciones por libro Administradores de
Cliente Externa proyecto Cliente LOD
de Obra Digital Contrato
Necesidad de control Según necesidad de

Laboratorio externo Externa Laboratorio externo Teléfono Control de Calidad
de calidad externo control
Necesidad de compra
Administrador de
de insumos, Casa matriz
Jefe Abastecimiento Interna Según necesidad Correo electrónico Contrato
materiales, etc., para Calama
Jefe de Terreno
faena
Recursos Humanos
Habilitación personal Expeditoría
Cliente faena y habilitación Externa Según necesidad Cliente Correo electrónico (Solicitud de pase)
visitas Prevención de riesgos
(Inducción al area)
Correo electrónico
Jefe SSO y MA
Cliente Incidentes SSO y MA Externa Según necesidad Cliente Informe preliminar
(servicio en faena)
investigación de incidentes
Jefe Depto SSO y MA

Correo electrónico
Casa matriz (casa matriz)
Casa matriz Calama Incidentes SSO y MA Interna Según necesidad Informe preliminar
Calama Jefe SSO y MA
investigación de incidentes
(servicio en faena)
Cambios estructura Casa matriz

Casa matriz Calama Interna Según necesidad Correo electrónico Coordinador SGI
Organzacional Calama
Cambios estructura
Profesional SST
Organzacional
Mutual de Seguridad Externa Según necesidad asignado a DUREX Correo electrónico Jefe Depto SST y MA
(Jefe Departamento
CHILE LTDA.
SST y MA)
11 GESTIÓN DE RECURSOS
El personal que realiza actividades que afectan a la calidad del producto se encuentra definido en el
“Organigrama del Proyecto”, su selección debe cumplir con los requisitos mínimos definidos para
cada cargo, y de acuerdo con las bases del llamado a licitación.
El Encargado de recursos humanos, será responsable de la Contratación de Personal, de acuerdo

a lo definido por el Gerente General, quien darán VºBº a todas las contrataciones de la línea de
mando del Servicio. El encargado de RRHH será el responsable de los procesos de

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Remuneraciones, Finiquitos, manejo de documentación del área y la comunicación con las entidades
fiscalizadoras pertinentes de la zona.
DVA Constructora SAC incluye en el Informe de Gestión Mensual del Proyecto un listado del personal
contratado, dotaciones, además de informar cualquier visita o desviaciones que pudieron ser
identificadas por los fiscalizadores internos y externos.
Las responsabilidades y las competencias requeridas para el personal de Constructora DVA SAC se
enumeran en los documentos específicos: Descriptores de Cargos.
12 INFRAESTRUCTURA
La planificación de la infraestructura requerida para el Proyecto se encuentra definida en el Plan de

Ejecución del Proyecto, el que contempla: maquinarias, equipos, instrumentos e Instalación de
Faenas.
Para el mantenimiento de la infraestructura se han definido:
• Programas Inspecciones a las instalaciones y equipos del Proyecto

• Programas de Mantenimiento Correctivos y Preventivos de la Maquinaria
• Inspecciones Programadas a los Instrumentos
13 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
13.1 Planificación de la realización

El Gerente General de Constructora DVA SAC designa al Administrador de Contrato, el cual será el
encargado de gestionar el proyecto planificando cada etapa del mismo, determinando los recursos
y responsables para la ejecución de las actividades, dirigiendo y controlando el desarrollo del mismo
durante su ejecución.
13.2 Revisión de los requisitos
La línea de mando del contrato es la responsable de identificar y analizar los cambios que surjan en
los requisitos relacionados con el producto y establecidos en las bases técnicas.
Cuando estos cambios impliquen un impacto en costo, tiempo y calidad del servicio, se emitirá una
solicitud de cambio de alcance a las partes involucradas, esta deberá ser efectuada por el cliente y
entregada a Constructora DVA SAC.
13.3 Compras
Esta actividad estará regida por el Procedimiento PRO-ABS-01, “Proceso de abastecimiento OT”, en
el cual se establece:
• Para solicitar la adquisición de un producto, materiales, equipos y/o herramientas se debe
generar un pedido de adquisiciones.
• Se distinguen tres grupos para los “Pedidos para Adquisiciones” y deben solicitarse en
registros independientes: Pedidos para Adquisición de Materiales de oficina y aseo en
General, pedidos para Adquisiciones de elementos de Seguridad, pedido para Adquisiciones
de Materiales de Construcción y/o equipos.
• Cada vez que se entregue un producto adquirido a Bodega, este debe ir acompañado de
una fotocopia de la factura, guía de despacho o boleta.

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Fecha: 10-05-2021
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• Junto con el documento de respaldo el encargado de Bodega debe realizar una inspección,
en la cual se verifique que el material o producto se ajusta a los requerimientos especificados
en el pedido de adquisiciones.
• Una vez verificado el material el encargado de Bodega debe firmar el documento que
respalda la compra (factura, guía de despacho, boleta, etc.).
Cada vez que se encuentre que un material, herramienta y/o equipo no cuenta con lo solicitado en
el pedido de Adquisiciones, se deberá dar aviso al Encargado de Calidad quien gestionará en
conjunto con el Jefe de Abastecimiento la desviación detectada.
La verificación de los materiales y/o equipos comprados se realiza mediante la inspección u otras
actividades necesarias para asegurar que el material y/o equipo comprado cumple los requisitos de
especificados.
13.4 Control de la producción y prestación del servicio

Una vez planificada la realización del producto, el Administrador del Contrato determinará las
condiciones aplicables para ejercer el control de la producción y prestación del servicio. Las mismas
pueden incluir la disponibilidad de la información que describa las características del producto, la
implementación de actividades de seguimiento y supervisión y/o la implementación de actividades
de liberación y entrega.
13.5 Identificación y trazabilidad

Los materiales, instrumentos y equipos necesarios para el proyecto se encuentran identificados
desde el momento inicial mediante identificadores visuales o placa de identificación que contenga su
TAG,
Dicho TAG es para identificar o trazar cada componente equipo o instrumento; ahora bien, cuando
la trazabilidad sea un requisito, el Encargado de Calidad, controlará y registrará la identificación única
del producto a través de todas las etapas de realización del servicio.
• Trazabilidad soldadura, para el control de la trazabilidad de la soldadura realizada durante el
proyecto, se deberá utilizar el registro PROT-OP-ES-06 “Inspección y control de uniones soldadas”,
en este registro será posible obtener la siguiente información: Tipo de junta, Material base 1, Material
base 2, proceso de soldadura, Ensayos, etc.
PROTOCOLO DE INSPECCIÓN Código:
Fecha Actualizacion
TRAZABILIDAD Y CONTROL DE UNIONES SOLDADAS Revisión:
PROT-OP-ES-06 Item:
Proyecto:
Cliente
Sistema: SubSistema: Facility:
Area:
Planos de referencia:
Procedimientos (WPS):
Tag Unión Espesor Metal Longitud Insp. Fecha ENSAYO NO DESTRUCTIVO (END) Reparación END
Identif Elem Ejes Proces
Sold Planchas e1 (mm) e2 (mm) (m) Visual Soldadura Long (m) Fecha Tipo Resultado Inform Fecha Inspección Fecha Inform Resultado

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Importante: Solo se contará con Soldadores Calificados para a la ejecución de las uniones
de rieles de rodadura A65 DIN 536.
13.6 Propiedad del cliente

Toda la documentación emitida por el cliente se considerará propiedad de éste. Por tal motivo se
protegerá limitando el acceso a la misma a todo el personal ajeno al contrato. Además, en su caso
se informará al cliente y registrará cuando se pierda, deteriore o cuando se estime que es inadecuada
para su uso.
Además, Constructora DVA SAC, identifica como propiedad del cliente a los equipos proporcionados
por el cliente y definidos para el proyecto, además de los planos y especificaciones del proyecto,
documentos que se identifican y controlan de acuerdo al Procedimiento Nº PRO-SGI- 02, Control de
Documentos y Procedimiento Nº PRO-SGI-03 Control de Registros.
Se dejará constancia de la entrega de los equipos en un acta que será firmada por el Encargado de
Calidad y el Administrador de Contrato.
Al momento de la recepción, todos los equipos serán inspeccionados y Recepcionados según RE-
BOD-08 Recepción de equipos y materiales, en esta recepción se dejará constancia de cualquier
desviación que pueda tener el producto recepcionado y será informado al Cliente.
PROTOCOLO DE CONTROL N°
Fecha:
INSPECCIÓN RECEPCIÓN DE SUMINISTROS Y EQUIPOS
Código: RE-BOD-08 Revisión:
Versión: 0 Fecha: 17-10-2018 Item:
Proyecto:
Cliente
Sistema: Sistema: Facility:
Sector:
Planos de referencia:
Especificación técnica:
Item Cantidad Cantidad Unidad N° Guía Proveedor Descripción

Packing Recibida Despacho
Tipo Embalaje Recibido Documentos Adjuntos Si No
Pallets Bulto Caja Otro Describir:
Procedimiento de inspección utilizado:

Comentarios:
Inspeccionado por: Fecha:
Custodiado por:
Ubicación del suministro:
Observaciones:
Supervisor de Terreno Control de Calidad Toma Conocimiento Jefe de Planta
Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma

Fecha: Fecha: Fecha:
13.7 Preservación del producto

El Administrador de Contrato en conjunto con el Encargado de Calidad, serán el responsable de
definir las medidas de preservación de los equipos del cliente, en cuanto a almacenamiento,
embalaje y manipulación de estos. Esta preservación incluirá las partes constitutivas de dichos
equipos mientras se realice la reparación de estos.
13.8 Control de los equipos de medición y seguimiento

Para establecer un mecanismo para el control de la calibración de los equipos de medición y prueba
a utilizar en el proyecto, se documentará y mantendrá implementado el procedimiento PRO-CCAL-

Código:
PLAN PLN-CAL-01
Fecha: 10-05-2021
Rev.: 0
01 “Proceso de mantención de equipos e instalaciones”, el cual será aplicable a todos los equipos
de medición y prueba utilizados durante el contrato. En este procedimiento también será aplicable a
todos los equipos de medición y prueba que utilicen los laboratorios externos que presten servicio a
DVA Constructora SAC.
El procedimiento establece entre otros las siguientes actividades:
• Todo equipo de medición, previo a su uso, deberá ser calibrado o contrastado según
corresponda.
• La calibración o certificación del equipo deberá ser ejecutado por un organismo externo
debidamente acreditado para ello, el cual emitirá un certificado de aprobación del equipo.
Este certificado deberá contener el parámetro o rango de aceptación de la Norma o estándar
que indica que el equipo cumple.
• Todas las acreditaciones son recepcionadas por el Encargado de Calidad de la obra, quien
es el responsable de archivar y mantener disponible, también es el responsable de entregar
una copia de la acreditación al Cliente.
• Es obligación que cada equipo calibrado que será utilizado en las mediciones y prueba de
este proyecto posean una etiqueta la cual contenga estipulada el N° de serie del equipo, N°
certificado y fecha de calibración y término de ésta visible y accesible en todo momento.
• Es obligación del personal que utiliza estos equipos, revisar periódicamente el estado de
ellos, para identificar posibles anomalías producto de las etapas operativas (calibraciones o
contrastaciones vencidas, daños, etc.)
• Cada vez que alguno de estos equipos se encuentre con la calibración o contrastación
vencida o esté fuera de uso (Check List), deberán apartarse y segregarse para evitar su uso
en la obra. El Check List será el registro de inspección que respaldará la no ocupación del
equipo. La secuencia que seguir será la siguiente: el responsable de los equipos retirará el
equipo de terreno y lo entregará a Bodega, bodega de Faena lo identificará con una tarjeta
“No Usar” separándolo de los equipos aceptados, posteriormente se coordina el retiro del
equipo de faena para su posterior arreglo.
• Los equipos de Medición y Prueba deben ser almacenados en lugares exclusivos de acuerdo
a instrucciones del proveedor. Libres de polvo, temperatura adecuada y con sus accesorios
de protección. Todos los días y al final de la jornada, los equipos deberán volver a su lugar
de almacenamiento.
Para los Equipos de Medición y Prueba de Laboratorios Externos, deberán entregar los registros que
acrediten que poseen calibración o contrastación vigente al Encargado de Calidad, quien los
archivará en sus carpetas de Equipos de Medición y enviará una copia al cliente. Es obligación del
Laboratorio externo cumplir con los mismos requerimientos que establece este procedimiento para
la mantención de sus equipos.
El control de los equipos de medición se llevará bajo el registro RE-CCAL-GE-01 “Listado equipos e
infraestructura de inspección, medición y ensayos.

Código:
PLAN PLN-CAL-01
Fecha: 10-05-2021
Rev.: 0
LISTADO EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYOS N°: 1

Código: RE-CCAL-GE-01 Fecha: 23/04/2020
Versión: 1 Fecha: 21-04-2017 Revisión: 13
Cliente: CODELCO DIVISIÓN CHUQUICAMATA

Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTOY REPARACION DE TAMBORES AGLOMERADORES Y SISTEAM DE CAPTACIÓN DE NEBLINA ACIDA EN PTM - N° 4600016410
Lugar de Contrato / Area de Fecha próxima
Item Descripción Instrumento Marca Modelo Serie Fecha Calibración Nº Certificado Asignado A Observaciones
Verificación Trabajo calibración
1 Manometro Unidad Hidraulica Huck WIKA S/I S/I JCH CALIBRACIONES 23/07/2019 33457 PTMP TAMBORES R.RODRIGUEZ 23/07/2020 Sin Observaciones
2 Manometro Unidad Hidraulica Huck WIKA S/I S/I JCH CALIBRACIONES 23/07/2019 33458 PTMP TAMBORES R.RODRIGUEZ 23/07/2020 Sin Observaciones
3 Llave de Torque 600 Lbs. FORCE 64761095S 518089 JCH CALIBRACIONES 23/07/2019 33459 PTMP TAMBORES R.RODRIGUEZ 23/07/2020 Sin Observaciones
4 Bomba Electrohidraulica Hytorc HY-230 NEW 25520823 HYTORC 12/09/2019 34116 PTMP TAMBORES R.RODRIGUEZ 12/03/2020 Sin Observaciones
Equipo nuevo con

LABORATORIO
6 Llave de torque HANS 4171NF S/I 18/03/2020 SIN NUMERO PTMP TAMBORES R.RODRIGUEZ 18/03/2021 certificado de calibración
FABRICANTE
de fábrica
Observaciones / Comentarios:
13.9 Inspección y ensayos

Para establecer el mecanismo para identificar y determinar los requisitos de inspección, indicar cómo
se instalará el producto y que características tienen que ser verificadas y en qué momento se
documentará e implementará el procedimiento PRO-CAL -02 “Verificación de Calidad y Ensayo”, en
el cual se establece lo siguiente:
• Antes de realizar cualquier actividad de fabricación, el área de Aseguramiento y Control de
calidad con el apoyo de los especialistas de las diferentes disciplinas de DVA Constructora
SAC y las recomendaciones de los proveedores de los suministros principales, deberá
identificar y registrar todos los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas y el
alcance del proyecto, esto para identificar los puntos que se deberán controlar durante las
fases de fabricación y pruebas.
• Se deberá establecer la forma en que se realizarán las inspecciones, los controles (Ensayos
No Destructivos, de laboratorio y de terreno), la programación de éstos y la forma de
documentarlos. Esta información se registrará en fichas o formularios que deben contener
los Puntos de Control y Puntos de Detención.
• El Punto de Control (PC), debe contener a lo menos la siguiente información: tipo de

inspección, norma aplicable, frecuencia y documento o especificaciones.
• Punto de Detección (PD), debe contener a lo menos la siguiente información: Tipo de

Inspección, Responsable de la Inspección, Frecuencia de la Inspección, Normativa aplicable
y Criterios de Aceptación.
• El Plan de Inspección y Ensayos se desarrollará por especialidad y deberá considerar, a lo

menos, los siguientes tópicos.
a) Programación o planificación de las inspecciones: Contemplará las partidas, ítems o

procesos a controlar dentro del PAC, la frecuencia de los controles, el tipo de
inspección, el responsable de la inspección y las condiciones de aceptación o

Código:
PLAN PLN-CAL-01
Fecha: 10-05-2021
Rev.: 0
rechazo, tomando como mínimo lo establecido en las Especificaciones Técnicas del

proyecto.
b) Programación o planificación de los ensayos: contemplará como mínimo los
elementos o materiales a ensayar, el tipo de ensayo, el responsable del ensayo, la
frecuencia del ensayo, la norma aplicable y sus condiciones de aceptación o
rechazo, tomando como base lo establecido en las Especificaciones Técnicas del
Contrato.
• Las inspecciones de autocontrol internas, las realizan los capataces de cada disciplina y la
revisa el Encargado de Calidad registrando los resultados en los Protocolos. La aprobación
la ejecutará el Administrador de Contrato. Los registros de Calidad plenamente identificados
y firmados, los recupera el Administrador de Contrato y de acuerdo con los resultados,
evalúa las desviaciones.
• Una vez analizados los ensayos por el Laboratorio Externo, este emitirá los certificados
correspondientes con los resultados del ensayo y los entregará al Encargado de Calidad
quien los almacenará; evaluará y registrará adecuadamente los datos, en el listado de
retención y entrega de registros.
• Toda deficiencia en los trabajos detectados a través de las inspecciones y/o ensayos, serán
solucionados por la disciplina involucrada.
14 CONTROL DE CALIDAD
Las actividades a controlar durante el servicio se indican a continuación:
1. Posicionar el puente, con distancia desde requerida desde pila.

2. Nivelación y compactación de la superficie por donde transitará la plataforma móvil.
3. Confección de lay-out y la delimitación de zonas de trabajo, pretiles, etc.
4. Remover fijación de los rieles y cortar el riel en tramos de 12 m.
5. Se remueven los segmentos del riel con grúa.
6. Se cortan y remueven los segmentos de soporte de goma, también en tramos de 12 m.
7. Se limpia la superficie estructural del puente.
8. Se inspecciona la superficie estructural del puente.
9. Se normalizan las condiciones encontradas por la inspección.
10. Se procede a normalizar la unión del puente, esto considera que deberá cortarse o extender el
riel del segmento contiguo.
11. Se debe fijar el riel del segmento contiguo, instalar clamps y las placas de fijación axial.
12. Se montan los segmentos de soporte de goma en el riel.
13. Se comienza a montar los rieles de 12 m sobre el puente, dos por lado. Ajustando el GAP en la
unión.
14. Se realiza proceso de soldadura en los rieles. Para esto se debe montar una placa de bronce
de base y realizar el proceso según procedimiento de soldadura de rieles.
15. Se fija el riel con los clamps según procedimiento.
16. Se montan e instalan los siguientes rieles de 12 y se realiza nuevamente el proceso de
soldadura, de la misma forma que en el punto 14. Luego se fijan los rieles con los clamps según
procedimiento.

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17. Se sueldan las placas de fijación axial en el punto central del riel, según la soldadura descrita
en plano.
18. Se ajusta la GAP de la unión final, con el segmento contiguo que no fue intervenido. Se deberá
extender o cortar dicho segmento para que la instalación sea adecuada.
19. Se normalizan clamps y placas de fijación axial en el segmento contiguo.
14.1 Soldadura de rieles
Los rieles serán soldados con soldadura aluminotérmica según Procedimiento Certificado Soldadura
Riel A65 DIN 536, se soldarán 02 rieles de 12 metros c/u a nivel de piso, los cuales serán alineados
y nivelados. Este procedimiento será constantemente verificado en terreno para validar la correcta
ejecución de las soldaduras realizadas.
14.2 Levantamiento Topográfico
Se realizará un levantamiento topográfico para marcar un eje auxiliar al eje del riel con lo cual se
busca identificar los clips de fijación existentes que coincidan con el nuevo alineamiento del riel,
luego estos clips no serán retirados de la superficie de la viga portarriel y el nuevo clips se podrá
soldar a un costado del clip existente. .
14.3 Instalación de Lainas de Nivelación
Las lainas de nivelación se instalarán de acuerdo a cotas y niveles entregados por Topografía. Antes
de la fijación definitiva de la laina personal de topografía verificará que el eje de ésta se encuentre
coincidente con el eje de los riel.
La laina (de 3.0 m. De largo por 0.17 m de ancho), será soldada a la viga portarriel mediante
soldadura intermitente de acuerdo a especificaciones técnicas.
14.4 Instalación de Pad
Los Pad de Goma serán instalados de manera tal que éstos queden sobrepuestos en la superficie
de la laina y con el eje del pad coincidiendo con el eje del riel.
14.5 Montaje de Nuevos Rieles
Se elevará el par de rieles soldado y ubicado a nivel de piso a 40 cm de las columnas mediante
estrobos de 5/8” que rodearán el riel, los estrobos irán dispuestos en intervalos de 24 metros
utilizando tecles de 2.0 Ton, en esta operación se utilizará el mismo proceso para desmontar los
rieles existentes.
Una vez que el nuevo riel se encuentra nivelado y alineado se soldarán los nuevos Clips de fijación
marca Gantrex a la viga portarriel, en el caso en que el espesor de las lainas produzca una diferencia
que no permita que el clip sujete al riel se deberá colocar bajo el clips unas “calugas” (trozo de perfil
tubular) y con ello asegurar una correcta fijación del riel.

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Fecha: 10-05-2021
Rev.: 0
15 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
15.1 Satisfacción del cliente

El seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente y partes interesadas respecto al
cumplimiento de sus requisitos se realizará aplicando la encuesta de Satisfacción del Cliente.
El Administrador de Contrato cada tres meses, enviará una encuesta de satisfacción con el objetivo
de detectar fallas en el servicio brindado y conocer la satisfacción del cliente; además al finalizar el
proyecto enviará una encuesta de finalización de proyecto con el objetivo de evaluar la calidad del
servicio. Los resultados de las encuestas serán recibidos por el Jefe de Calidad de Constructora
DVA SAC el cual los analizará y los presentará durante la revisión de la dirección.
15.2 Auditoría
No aplican auditorias para el servicio, considerando el corto plazo de ejecución.
15.3 Control de producto no conforme

Constructora DVA SAC se asegurará de que cuando exista un producto no conforme con los
requisitos, durante el ciclo de vida del proyecto, se identificarán y controlarán para prevenir su uso o
entrega no intencionados, siguiendo el procedimiento PRO-SGI-05 Control de Producto No
Conforme. El mismo contempla, la identificación del desvío, su clasificación, la determinación de las
disposiciones inmediatas a llevar a cabo y las responsabilidades para su liberación, así como la
comunicación al cliente y el correspondiente registro o información documentada, no sólo para los
desvíos en el suministro de bienes y servicios sino también para los desvíos encontrados durante
las actividades de seguimiento y control, validación e inspección y ensayos.
15.4 Gestión de no conformidades

Con el objeto de implantar y dar seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora
continua que se detecten durante la prestación del servicio es que Constructora DVA SAC seguirá
el procedimiento documentado: PRO-SGI-06 Acción Correctiva y PRO-SGI-07 Acciones Preventiva
y de Mejora Continua.
Siguiendo el mismo procedimiento es que se procesarán las quejas del cliente, asegurando el
registro e información documentada de las mismas, y la implantación y seguimiento de las acciones
correctivas que prevengan su posterior ocurrencia.

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Fecha: 10-05-2021
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16 LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
A continuación, se entrega el listado de procedimientos mínimos, que deben ser realizados para el
servicio, en la medida que los trabajos lo ameriten se podrán elaborar más procedimientos.
Item Area Código Descripción Revisión
Gestión PRO-SIG-01 Confección y Emisión de Procedimientos 0

1
Gestión PRO-SIG-02 Control de documentos 0
2
Gestión PRO-SIG-03 Control de registros 0
3
Gestión PRO-SIG-04 Auditoria Internas 0
4
Gestión PRO-SIG-05 Producto No Conforme 0
5
Gestión PRO-SIG-06 Acciones Correctivas 0
6
Gestión PRO-ADM-01 Planificación y ejecución del servicio 0
7
Gestión PRO-MNT-01 Mantención de Equipos, Maquinarias e Infraestructura 0
8
Gestión PRO-ABS-01 Compras 0
9
Gestión PRO-ABS-02 Abastecimiento Ordenes de Trabajo 0
10
Gestión PRO-BOD-01 Inspección y recepción de materiales principales 0
11
Gestión PRO-RRHH-01 Contratación de personal 0
12
Gestión PRO-RRHH-02 Competencia y formación (capacitaciones) 0
13
Gestión PRO-CCAL-01 Equipos e instrumentos de medición 0
14
Gestión PRO-CCAL-02 Verificación de Calidad y Ensayo 0
15
Gestión PRO-CCAL-03 Trazabilidad 0
16
Gestión PRO-CCAL-04 Ensayos No Destructivos 0
17
Gestión PRO-CCAL-05 Propiedad del Cliente 0
18
Operación PRO-OP-TP-01 Topografia 0
19
Operación PRO-OP-ES-01 Montaje de riel 0
20
Operación PRO-OP-ES-02 Soldadura Riel A65 DIN 536 0
21
Operación PRO-OP-ME-01 Apriete de pernos 0
22

Código:
PLAN PLN-CAL-01
Fecha: 10-05-2021
Rev.: 0
17 ANEXOS
Anexo A: PLT-SGI-01, Rev. 1. Política del Sistema Integrado

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADODE GESTION
Constructora DVA SAC, Asume el compromiso de implementar y mantener un sistema de Gestión Integrado de
Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente; con la finalidad de mantener participación constante en
las Empresas de la Gran Minería de la zona a través de la excelencia en el desarrollo de sus servicios.
La filosofía básica de Constructora DVA SAC reside en ofrecer la máxima satisfacción a sus Clientes ejecutando
sus trabajos con Calidad, en el plazo de ejecución pactado y sin accidentes. Respetando el medio ambiente y
aplicando las mejores prácticas constructivas y en lo posible técnicas y métodos innovadores que estén a nuestro
alcance.
Es por ello, que Constructora DVA SAC ha incorporado dentro de sus actividades y procesos las normas
internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 bajo un sistema de gestión integrado, estableciendo como
compromisos los siguientes principios:
• Que todas las personas que conforman Constructora DVA SAC, realicen sus actividades en condiciones
de riesgo controladas, identificando, evaluando y controlando: los riesgos a la seguridad, a la salud de
nuestros trabajadores, y a los aspectos ambientales; implementando programas e incentivando en el
recurso humano una conducta preventiva de riesgo.
• Protección y mantenimiento del mayor nivel de bienestar físico y mental de todos los trabajadores, a través
de actividades de promoción y prevención, buscando minimizar los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
• Cumplir con la legislación vigente y requisitos que partes interesadas definan en materia de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente aplicable a todos los compromisos que Constructora
DVA SAC suscriba.
• Que los servicios entregados garanticen la satisfacción a nuestros clientes, buscando alternativas técnico-
económicas que mejoren su competitividad y la de nuestra Organización.
• Mejorar de forma continua la eficacia del Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, que se traduzca en la mejora del desempeño de la Empresa en todas sus
actividades del día a día que se encuentren dentro del alcance del sistema de gestión.
• Mejorar Continuamente y Prevenir la Contaminación, minimizar y evitar, en la medida de lo posible, los
impactos ambientales de nuestra actividad, realizando acciones para proteger el medio ambiente.
• Mantener siempre una adecuada comunicación con nuestros trabajadores, clientes, proveedores y partes
interesadas, considerando sus opiniones para fortalecer nuestro Sistema de Gestión Integrado.
• Mantener un ambiente grato de trabajo, incentivando y destacando el respeto y buen trato a nuestros
trabajadores y colaboradores.
Con nuestro Sistema de Gestión Integrado buscamos posicionarnos como una Empresa comprometida con sus
clientes, trabajadores y partes interesadas en el fiel cumplimiento de los contratos adjudicados, en el plazo
contratado, al precio convenido y sin accidentes, desarrollando un ambiente de trabajo que incentive el crecimiento
integral de las personas, las comunidades y el medio ambiente que interactúan con nuestra Organización.


Pln-Cal-01 Plan de Calidad Rev 0 Dva

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PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

Rev. Emitido para APROBACIONES

Asesorado por Firma:

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MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Revisión Razón del Cambio Fecha

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MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 2

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 4

5 DESCRIPCION DEL SERVICIO ¡Error! Marcador no definido.

6 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI) 7

9 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 11

13 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 14

14 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

“ENTREGABLES DEL SERVICIO” ¡Error! Marcador no definido.

16 DOSSIER DE CALIDAD ¡Error! Marcador no definido.

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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 Objetivo y campo de aplicación

“CAMBIO DE RIELES PUENTE 15 APILAMIENTO”

2 Objetivo del Servicio

SGC: Siglas de Sistema de Gestión de Calidad.

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5 ALCANCE DEL SERVICIO

▪ El servicio deberá ser integral y debe considerar todo el armado de andamio

5.2 Actividades Previas

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5.3 Actividades Cambio de rieles

• Limpieza longitudinal en las zonas de las zapatas y sujeciones de los rieles.

5.4 Plazo del servicio

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6 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI)

7.1 Objetivos Corporativos

Calle 4, Sitio 5 Manzana D, Barrio Industrial Puerto Seco, Calama

8.2 Jefe de Terreno

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• Dirigir la ejecución de los trabajos, de acuerdo a lo definido en el proyecto y los programas

8.3 Jefe de Calidad oficina Casa Matriz:

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• Responsable de supervisar el cumplimiento del Plan de calidad de la obra.

9 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Constructora DVA SAC establece y mantiene documentada la Política de calidad, la cual es

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MATRIZ DE COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS (INTERNAS Y EXTERNAS) N°: 1

Código: MTR-SGI-01 Fecha: 27-11-2020

Versión: 0 Fecha: 24-11-2018 Rev.: 5

Registro de comunicación Jefe Depto de

Procedimientos, Jefe Depto de

Respuestas a No Según frecuencia de Reporte de respuesta NC

Reporte Control de Jefe Programación y

Necesidad de control Según necesidad de

Jefe Depto SSO y MA

Cambios estructura Casa matriz

El Encargado de recursos humanos, será responsable de la Contratación de Personal, de acuerdo

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La planificación de la infraestructura requerida para el Proyecto se encuentra definida en el Plan de

Para el mantenimiento de la infraestructura se han definido:

• Programas Inspecciones a las instalaciones y equipos del Proyecto

13 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

13.1 Planificación de la realización