Gestión de Proyectos

Presupuesto del Proyecto

Inicia 9.15 am
Duración: 15 mins
¿Qué tipos de costos
conocemos?
¿Cómo podemos construir el
presupuesto de nuestro
proyecto?
• La gestión del presupuesto incluye los procesos
necesarios para asegurar que el proyecto se
finalizará dentro del presupuesto aprobado.

• Implica planificar, estimar, presupuestar, financiar,

obtener financiamiento, gestionar y controlar
costos
Planificar

Estimar Controlar

Determinar
Presupuesto
Planificar la gestión del presupuesto

Consiste en establecer políticas,

procedimientos y documentación para
planificar, gestionar, consumir y controlar los
costos del proyecto.
 Aspectos a considerar

✓ Unidad de medición ✓ Límites de control

✓ Nivel de precisión ✓ Reglas para medición de
✓ Nivel de adecuación desempeño
✓ Formatos de reportes
✓ Enlaces a procedimientos
organizacionales ✓ Descripción de procesos
✓ Detalles adicionales
 Estimaciones de costos

Consisten en desarrollar un aproximación de

los recursos monetarios necesarios para
completar las actividades del proyecto.

Las estimaciones
deben refinarse conforme
avanza el proyecto
 Tipos de Costos

• Costos de Oportunidad
• Costos hundidos
• Costos Variables
• Costos Fijos
• Costos Directos
• Costos Indirectos
• Costos de la Calidad
 Relación
Entregable (Paquete de Trabajo):
Lo que debemos hacer
Actividades: Cómo hacer
entregable
Recursos: Qué utilizaremos para
ello
Costos: El valor monetario que
todo ello representa
 Estimación de Recursos Requeridos
Entregable Actividad Duración Tipo de Recurso Asignación
(Paq.Trabajo) Recurso
E01 A-01 15 horas Personal Jefe 50%
Proyecto
Personal Analista 100%
Calidad
A-02 4 horas Personal Conductor 100%
Maquinaria Camioneta 100%

Tipo de Recurso Recurso Costo por Unidad

de Asignación
(horas)
Personal Jefe Proyecto S/. 100.00
Personal Analista Calidad S/. 50.00
Personal Conductor S/. 45.00
Maquinaria Camioneta S/. 30.00
 Estimación de Recursos Requeridos
Entregable Actividad Duración Recurso Asignación Costo por
(Paq.Trabajo) Unidad de
Asignación
(horas)
E01 A-01 15 horas Jefe 50% S/. 100.00
Proyecto
Analista 100% S/. 50.00
Calidad
A-02 4 horas Conductor 100% S/. 45.00
Camioneta 100% S/. 30.00

Entregable Actividad Duración Recurso Costo

(Paq.Trabajo)
E01 A-01 15 horas Jefe S/. 750.00
Proyecto
Analista S/. 750.00
Calidad
A-02 4 horas Conductor S/. 180.00
Camioneta S/. 120.00
Estructura de descomposición de recursos

✓ Juicio de expertos
✓ Estimación análoga
✓ Estimación paramétrica
✓ Estimación ascendente
✓ Estimación por tres valores
Técnicas
✓ Análisis de alternativas
✓ Análisis de reserva
✓ Costo de la calidad
✓ Software de gestión de proyecto
✓ Técnicas para toma
de decisiones de grupo
Adquirir recursos – Negociación

• El gerente de proyecto debería

negociar con eficacia e influir sobre
las personas que se encuentran en
posición de proveer los recursos
físicos y miembros del equipo

• Si los recursos no estuvieran

disponibles por restricciones de
tiempo o costo, el Gerente de
Proyecto asigna recursos
alternativos con costos distintos.
 Definición del presupuesto

Consiste en sumar los costos estimados de actividades

individuales o paquetes de trabajo para establecer una
línea base de costo autorizada.

Este presupuesto deberá ser

aprobado para garantizar que el
proyecto pueda cumplir sus
objetivos.
 Técnicas

✓ Agregación de costos
✓ Análisis de reserva
✓ Juicio de expertos
✓ Relaciones históricas
✓ Financiamiento
✓ Conciliación con el límite de
financiamiento
 Presupuesto
La Reserva Gestión, que es responsabilidad
8. Presupuesto $ 1755 de la organización, se utiliza para atender los
riesgos no identificados o “Lo desconocido de
lo desconocido” haciendo trabajo que está
7. Reserva de $ 80 dentro del alcance del proyecto.
Gestión

6. Linea Base
Costo $ 1675 La Reserva Contingencia, forma parte de la
Línea Base del Costo y se emplea para
5. Reserva de gestionar los riesgos identificados, para los que
Contingencia $ 200 se quiere tener una protección desarrollando
acciones de contingencia o mitigación, una vez
4. Costo del que se presente el riesgo..
Proyecto $ 1475

CA 1 CA 2
3. Cuentas de
Control $ 675 $ 800

2. Paquetes de
Trabajo
WP 1
$ 175
WP 2
$ 500
WP 3
$ 800 …
1. Actividades
A1
$ 25
A2
$ 25
A3
$ 50
A4
$ 75
A1
$ 20
A2
$ 45 …
Línea base de costos
 La Curva S
01/01/ 01/02/ 01/03/ 01/04/ 01/05/ 01/06/ 01/07/ 01/08/ 01/09/ 01/10/
Fecha
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Entregable 1 50 30 40 100 460 300 50

Entregable 2 20 180 150 310 370 100

Entregable 3 120 250 200 100 100

Entregable 4 30 20 10 20 30 40 30 40 50

Total 100 50 50 300 300 600 600 600 550 50

Total Acumulado 100 150 200 500 800 1400 2000 2600 3150 3200
Elaboremos el EDR y el
Presupuesto