CODIFICACION:

DEPARTAMENTO DE CENTRAL SERVICE HWTCV.CS.PROC-09

FECHA:
JULIO 2017
TOMA DE PEDIDO ROOM SERVICE 1 DE 3

OBJETIVO:
Este procedemiento deja por sentado como registrar de forma estandarizada los pedidos
de Room Service.

ALCANCE:
Colaboradores de Reservas y Central Service

RESPONSABLES:
 Gerente de Reservas, Gerente de Recepción son responsables de la comunicación,
formación y actualización de este procedimeinto.
 Ejecutivos Cajeros, son responsables del cumplimiento de dicho procedimiento.

PROCEDIMIENTO

1. Dando cumplimientos con nuestros principios de servicio las llamadas telefónicas

deben ser respondidas antes del 3er repique.
2. Los ejecutivos cajeros deben cumplir con la fraseología telefónica establecida, según el
tipo de llamada recibida:
 Llamadas externas:
Gracias por llamar a su Hotel Hesperia Valencia World Trade Center. Buenos
Días/Tardes/Noches, atiende (*********). ¿Cómo le puedo ayudar?
 Llamadas interna:
Central service Buenos Dias/Tardes/Noches, atiende (********), ¿Cómo le puedo ayudar?
3. Al momento de tomar el pedido es de vital importancia preguntar al cliente ¿cómo va

a desear su factura? jurídica o natural.

4. En caso de tener algunas especificaciones o solicitudes especiales por parte de los

huéspedes, estas deben ser notificadas a la cocina y capitán de guardia de Room

Service.

5. Debemos verificar en sistema los datos y crédito del huésped.

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Supervisor(a) de Central Gerentes de Central Director General Director de Operaciones

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6. También verificamos el visor fiscal antes de facturar.

CARGO DE PEDIDOS MAITRED.

1. Colocar número de Mesonero.
2. Clic en pedido
3. Colocar clave individual.
4. Colocar número de mesa que es igual al número de habitación.
5. Colocar cantidad de cliente en la habitación
6. Seleccionar lo solicitado.
7. Hacer clic en pago.
8. Hacer clic en cuenta global.
9. Seleccionar forma de pago.
10. Seleccionar forma de pago
11. Seguir las indicaciones según sea el visor fiscal

NOTAS DE CREDITOS:
Se usan para cambios o anulación de facturas, emitidas con errores.
Se debe tener en cuenta que para realizar esta operación se debe tener la factura original
por la cual se va a emitir la anulación.
Pasos:
1. Abrir el visor fiscal.
2. Clic botón PAUSAR.
3. Clic botón NOTA DE CREDITO.
4. Colocar datos, numero de orden que aparece en la factura original,
5. Clic botón BUSCAR.
6. Clic IMPRIMIR.

CIERRE DE CAJA MAITRED.

1. Colocar clave usuario

2. Clic tecla función

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3. Colocar la contraseña
4. En la pantalla aparece MENU ESPECIAL, seleccionar MENU GERENCIA.
5. Hacer clic en LECTURA DE ESTACION.
6. CLIC 6, Selecciona el turno correspondiente (1.2. ò 3)
7. Hacer clic en TODOS.
8. Tomar un impr pant. Para el correo (lo que está ahí debe coincidir con lo que tiene
el capitán)
9. Clic ACEPTAR.
10. En la panta MENU ESPECIAL
11. Hacer clic en CERRAR TURNO, clic aceptar.

SACAR REPORTE VISOL FISCAL 14.09

1. Hacer clic en pausar.

2. Clic en reporte, (reporte x, o reporte z)
3. Clic en INICIAR.

CIERRE SAP
1. Clic en RECUPERAR MESA.
2. Clave empleado.
3. Aparecen los cargos hacer print pant para el correo, clic en el check.
4. Clic cierre
5. Hacer print pant
6. Hacer clic en empleado saliente, colocar la clave empleado.
7. Hacer clic en el check, cuando diga cierre efectivo, hacer print pant para el correo.

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