ANÁLISIS TARIFARIO

Una de las finalidades para realizar el análisis tarifario es poder asegurar los
recursos necesario que cubran la operación y mantenimiento del sistema de
alcantarillado, asegurando con ello una tarifa de tipo social, precautelando la
seguridad y la continuidad del sistema.

La tarifa fue consensuada con la población, para lo que se explicó ampliamente

los componentes de la propuesta tarifaria y realizando el cálculo en base a la
estructura real de costos.

La determinación de la tarifa social, está en función al ingreso promedio mensual

familiar de la población beneficiaria, de ahí surge el análisis de la capacidad de
pago, determinando que se encuentren en un nivel que les permita acceder al
servicio propuesto en el proyecto y poder sufragar por este servicio acorde al
ingreso medio de las familias.

Actualmente la tarifa de servicio de agua potable es de aproximadamente de 8

Bs/mes.

Adicionalmente a este se debe adecuar una tarifa que maneje y haga sostenible
los sistemas de red y planta de tratamiento. Para tal efecto se desarrollará los
costos de personal de operación y mantenimientos del sistema.

Para la operación de los sistemas de red y planta de tratamiento, la EPSA de

Orinoca, deberá añadir a su estructura organizativa, el siguiente personal:

 Ingeniero Supervisor
 Operador de Planta
 Ayudante de Operador de Planta

Personal que bajo la administración de la EPSA, tendrá la responsabilidad de

mantener en funcionamiento a los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado,
correspondiente a la siguiente estructura organizativa.
Asumiendo los siguientes costos operativos de personal:

PUESTO CANTIDAD HABER MENSUAL (Bs) TOTAL ANUAL (Bs)

Ingeniero Supervisor 1 1.600,00 20.800,00
Operador de Planta 1 1.500,00 19.500,00
Ayudantes 1 1.500,00 19.500,00
COSTOS DE MANO DE OBRA SEMI CALIFICADA 59.800,00

A su vez, los costos operacionales deben adecuarse a los costos de operación y

mantenimiento de los sistemas de Alcantarillado y Planta de Tratamiento, entre los
cuales los siguientes costos:

Bienes Transables
o Protección Personal
o Repuestos
o Varillas y aditivos Epoxi (Mantenimiento)
COSTOS DE BIENES TRANSABLES DEL SISTEMA (Bs/AÑO): 17.215,17.-

Materiales Locales
o Agua a Presión (Mantenimiento Correctivo)
o Pintura
o Raticida
o Detergente
o Insumos de Limpieza
COSTOS DE MATERIALES LOCALES (Bs/AÑO): 9.447,17.-

De acuerdo al análisis tarifario se establece los siguientes parámetros

COSTO TOTAL DEL SISTEMA (Bs): 5.658.623,41.-

VIDA ÚTIL DEL SISTEMA (Depreciación/Reposición): 20 Años

Costo Total Anual Bs.

Personal 59.800,00
Bienes Transables 17.215,17
Materiales Locales 9.447,17
Reposición 347.027,48
Costo Total Anual 433.489,82

Aplicando el análisis básico de una EPSA social, donde todo el ingreso es mayor o
igual a los costos, se aplica la siguiente formula de Tarifa Mínima.

1) Ingresos=Costos
Costos
2) Tarifa Minima=
Conexiones Beficiarias
3)
Costos de Personal+Bienes Transables+ Materiales Loca les+ Reposoción
Tarifa Minima=
N ° de Conexiones Beneficiarias

Bs . 433.489,82 Bs .
Tarifa Minima= =74,94
12 Mes∗482 Conexiones Domicialiarias Conexion

Tarifa Mínima definida en 75 Bs./Conexión.

En orden de obtener la tarifa Social Mínima, se calculará la Tarifa sin el Costos de

reposición en el entendido que la EPSA es una administración Social de la
Localidad de Orinoca.

Bs . 86.462,34 Bs .
Tarifa Minima= =14,94
12 Mes∗482 Conexiones Domicialiarias Conexion

Tarifa Mínima definida en 15 Bs./Conexión.

LA TARIFA MENSUAL POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y PTAR POR

USUARIO SERA:

Primera opcion

TARIFA MENSUAL SOLO POR: Bs/mes/ 74,94 Adoptamo 75.00 Bs.

Administración + Operación + viv. s
Mantenimiento + Reposición de
Equipos
Segunda opción

TARIFA MENSUAL POR: Bs/mes/ 14,94 Adoptamo 15.00 Bs.

Administración + Operación + viv. s
Mantenimiento

Esta estructura tarifaria deberá ser consensuada en reunión de usuarios, para su

aplicación, la presente alternativa sobre todo para los costos de personal se han
considerado el equivalente a jornales trabajados, si el cálculo se lo realiza con el
equivalente a salarios mínimos, la estructura tarifaria presenta mayores costos en
la tarifa. En la implementación del componente DESCOM-FI se considera la
implementación de un proceso de análisis y concertación de tarifas