TALLER LEGISLACION TRIBUTARIA

DECLARACION DE RENTA

LEIDY AREVALO

KARIME CONSTANTE

GLADYS SEPULVEDA

MAVIS VILLARREAL

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

BARRANQUILLA 2021
 JUAN PABLO CASTAÑEDA RIVERA
11111111111
FORMATO 210

PATRIMONIO Total patrimonio bruto

29 Deudas 30 893650000 Total patrimonio líquido 31 $ 204.800.000
$ 1.098.450.000
Rentas por Honorarios y comp. De servicios
Conceptos / Rentas Rentas de Trabajo personales sujetos A costos y gastos y no a las Rentas De Capital Rentas No laborales
rentas exentas Num. 10 art 206 E.T.

Ingresos Brutos 32 $ 74.000.000 43 $ 28.000.000 58 $ - 74 $ -

Devoluciones, Rebajas y Descuentos 75 $ -

$ 720.000
Ingresos No constitutivos de Renta 33 $ 5.760.000 44 $ - 59 76 $ -
Costos y Deducciones Procedentes 45 $ - 60 $ 21.912.800 77 $ -

Renta Liquida 34 $ 68.240.000 46 $ 28.000.000 61 $ - 78 $ -

Renta Liquida Pasivas ECE 62 $ - 79 $ -
RENTAS EXENTAS

Aportes Voluntarios AFC, FVP y/o AVC 35 $ - 47 $ - 63 $ - 80 $ -

CEDULA GENERAL

Otras Rentas Exentas 36 $ 17.350.864 48 $ - 64 81 $ -

Total Rentas Exentas 37 $ 17.350.864 49 $ - 65 $ - 82 $ -

Deducciones

Intereses de Vivienda 38 $ - 50 $ - 66 $ - 83 $ -
Imputables

Otras Deducciones Imputables 39 $ 6.836.544 51 $ - 67 $ - 84 $ -

Total de Deducciones Imputables 40 $ 6.836.544 52 $ - 68 $ - 85 $ -
Rentas Exentas y/o deduc. Imputables
(Limitadas) 41 $ 24.187.408 53 $ - 69 $ - 86 $ -
Rentas Liquida Ordinaria del Ejercicio 54 $ 28.000.000 70 $ - 87 $ -
Perdida Liquida del Ejercicio 55 $ - 71 $ 22.632.800 88 $ -
Compensacion por Perdidas 56 $ - 72 $ - 89 $ -
Renta Liquida Ordinaria 42 $ 44.052.592 57 $ 28.000.000 73 $ - 90 $ -
ELABORADO POR EL C.P. YOIBER ANTONIO OJEDA PACHECO-DOCENTE UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR SECCIONAL AGUACHICA

Ren. Liquida Ren. Ex. Y ded. R. liq. Ord. Comp. Perdidas año
91 $ 92 Imp. Li. 93 94 $ -
Ced. Gen 96.240.000 $ 24.187.408 Cedula General $ 72.052.592 2018 y ant.
Comp. Por Exc. R. liq. Grav.
Renta 95 0 96 Renta Gravables $ -
97
$ 72.052.592
98
$ 325.000
Cedula General Renta Presuntiva

Ganancia ocasionales gravables

Ingresos brutos por rentas de pensiones del pais y del exterior 99 - 116 $ -
General y de pensiones
Cedulas de Pensiones

117
Ingresos no constitutivos de renta 100 - Impuestos Sobre las Rentas (base casillas 97 +103) 7.356.000
o Renta presuntiva y de pensiones

Renta líquida (99 - 100) 101 118 -

Liquidas Gravable
- (base casillas 68 + 73)

Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables Por dividendos y participaciones año 2016 – casilla 6
119
102 -
Por dividendos y participaciones año 2017 y
120 932.000
Renta líquida cedular de Pension (71 - 72) 103 - siguientes, 1a. Subcédula,

Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros Por dividendos y participaciones año 2017 y
121
104 - siguientes, 2a. Subcédula, y otros
Cedula de Dividendos y participaciones

Total impuesto sobre las rentas líquidas 122

Ingresos no constitutivos de renta 105 - 8.288.000
Liquidación pri ad a

gravables (sume 85 a 89)

Descu entos

Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores (67 - 68) 106 - $ -

Donaciones 124 $ -
1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T. Total
Otros 125 Descuentos 126
107 20.000.000 $ - trib. $ -
2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.
Impuesto neto de renta
108 - 15.000.000 127 $ 8.288.000
Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos del exterior Impuesto de ganancias ocasionales
109 - 128 $ -
Descuento por impuestos pagados en el exterior por

Rentas exentas de la casilla 79 110 - ganancias ocasionales 129 $ -

Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del exterior
GANANCIA OCASIONAL

Total impuesto a cargo

111 - 130 8.288.000
Renta deudores Regimen Ley 1116 de 2006, Decreto 560 y 772 de 2020
Anticipo renta liquidado año gravable anterior
112 131 $ -
Utilizacion de Perdidas Fiscales Acumuladas(Inc. 2 Art 15 Decreto 772 de 2020 Saldo a favor del año gravable anterior sin

113 solicitud de devolución y/o compensación 132 $ -

Retenciones año gravable a declarar
Costos por ganancias ocasionales 114 - 133 $ 951.550
Ganancias ocasionales exentas y no gravadas
Anticipo renta por el año gravable siguiente
115 - 134 $ -
Saldo a Pagar Por Total Saldo a
135 $ 7.336.450
Sanciones 136 137 Total Saldo a Favor $ -
Impuesto - Pagar $ 7.336.450 138
El ejercicio se hizo en un prevalidador de la página oficial de la Dian, dónde se desmenuza
la declaración de renta por partes por ejemplo la primera página son los datos del
declarante, la segunda página son datos para depurar dónde podemos encontrar activos
pasivos y el patrimonio neto del declarante y la tercera página para llenar es la información
financiera del declarante los ingresos gastos y retenciones en el periodo gravable.