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1. ÍNDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO.............................................................................................3
1.1. CODIGO SNIP............................................................................................................3
1.2. POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO........................................................3
1.3. UBICACIÓN.................................................................................................................3
1.4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS.............................................................5
1.5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO............................................................................6
1.6. METAS POR COMPONENTE DEL PROYECTO.......................................................7
1.7. ALTERNATIVA SELECCIONADA...............................................................................8
2. ACCIONES A REALIZAR..........................................................................................12
2.1. DEFINICION DE LOS ENTREGABLES....................................................................12
2.2. METDOLOGIA DEL TRABAJO.................................................................................13
2.3. ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR...........................................................................15
3. RECURSOS..............................................................................................................17
3.1. RECURSOS HUMANOS...........................................................................................17
3.2. BIENES.....................................................................................................................17
3.3. EQUIPOS..................................................................................................................18
3.4. SERVICIOS...............................................................................................................18
4. PROGRAMACION....................................................................................................19
4.1. PLAZO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.......................................19
4.2. PROGRAMACION EN DIAGRAMA GANT...............................................................20
4.3. CRONOGRAMA VALORIZADO................................................................................21
5. PRESUPUESTO.......................................................................................................23
5.1. CADENA FUNCIONAL..............................................................................................23
5.2. FINANCIAMIENTO....................................................................................................24
5.3. MODALIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.............................24
5.4. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL
IOARR………………....................................................................................................................................24
5.5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.......25
5.6. PRESUPUESTO ANALITICO PERSONAL EXPEDIENTE TÉCNICO.....................26
5.7. PRESUPUESTO ANALITICO DE BIENES EXPEDIENTE TÉCNICO......................27
5.8. PRESUPUESTO ANALITICO DE SERVICIOS EXPEDIENTE TÉCNICO...............28
5.9. PRESUPUESTO ANALITICO SUPERVISION DE ESTUDIOS .
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EXPEDIENTE TÉCNICO
« CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE
TRABAJO
ALTO ANCHIHUAY Y ANEXO TORINGAVENI, ZONAL PALMA REAL, DEL DISTRITO DE
ECHARATE - PROVINCIA DE LA
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EXPEDIENTE TÉCNICO
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1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. CODIGO SNIP
Cuadro Nº 1
SNIO
CUI 2452120
BENEFICIARIOS DIRECTOS
De acuerdo a la lista de padrón de los beneficiarios, para el año 2022 según el levantamiento
de datos se tienen un total de 41 familias de Alto Anchihuay y Anexo Toringaveni, con 5
miembros por familia en promedio.
De acuerdo a una encuesta realizada en los sectores de Alto Anchihuay y Anexo Toringaveni, la
población directamente beneficiada con el proyecto está conformada por un total de 205
habitantes. La tasa de crecimiento poblacional considerada para el presente estudio es de 0.31%
de acuerdo al Censo año 2007 – INEI.
1.3. UBICACIÓN
Región : Cusco
Provincia : La Convención
Distrito : Echarati
Zonal : Palma Real
Centro Poblado : Alto Anchihuay y Anexo Toringaveni
Zona : Rural
Región Natural : Selva
Ubicación UTM
Descripción
Coordenadas Norte Coordenadas Este
Comunidad de Alto Anchihuay 8611796.00 742663.00
Anexo Toringaveni 8614898.00 742148.00
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Este: 74608.00
Norte: 8614527.00
UBICACIÓN DEL
PROYECTO
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UBICACIÓN
DEL
PROYECTO
El presente PLAN DE TRABAJO tiene como objetivo convocar a un equipo de profesionales para la
formulación del expediente técnico.
Objetivo general:
Presentar un Expediente Técnico del IOARR, con el contenido mínimo considerado en el Anexo 02 de la
Directiva N°17-2016-GM-MDE-LC “Directiva para la elaboración, supervisión y aprobación de estudios
definitivos o expedientes técnicos detallados” aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N°610-A-
2016-GM-MDE/LC del 30 de junio de 2016.
Objetivos específicos:
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SISTEMA ATERNATIVA 01
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Con respecto al planteamiento de Creación del sistema de agua potable, se propone lo siguiente:
2) Acciones de capacitación.
Antes de la Obra.
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Durante la Obra.
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2) Acciones de capacitación.
Antes de la Obra.
Durante la Obra.
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capacitado al respecto.
Por lo que para este proyecto se está considerando un total de 41 familias beneficiarias., la
densidad poblacional es de cinco personas por vivienda que aria un total de 205 pobladores.
Una de las principales causas para que se origine el proyecto es la mala calidad de agua que se
consume en los sectores de Alto Anchihuay y Anexo Toringaveni , trayendo como consecuencia
enfermedades, en donde los niños son los más vulnerables y más afectados por estos aspectos.
De acuerdo a las investigaciones respecto al tema se sabe que las principales enfermedades
causadas o ligadas al consumo de agua contamina se distinguen tres tipos de enfermedades:
Las infecciones gastrointestinales, las enfermedades con vectores transmitidas por insectos que
se reproducen en las aguas, las infecciones y parasitarias debido a la falta de higiene cuando no
hay agua suficiente para lavarse o lavar los alimentos.
Las implicancias de esta problemática van más allá de solo la obtención de indicadores de
salud, puesto que estas están ligadas con el bienestar de la población, bienestar traducido en
calidad de vida, reducción de la pobreza y el desarrollo, p o r ello la posibilidad de revertir
esta situación es “con la instalación del Saneamiento Básico, actividades preventivas
promocionales, con la participación de las autoridades y su población”
Las metas que se pretende alcanzar con la ejecución de la presente iniciativa son:
Instalar la prestación del servicio de agua potable, mejorando la calidad de agua para
consumo humano y definiendo la cobertura al 100%, con la continuidad del servicio
de 24 horas/día.
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2. ACCIONES A REALIZAR
De la Presentación
Para la presentación de los informes de avances (tareas), el Equipo Formulador deberá tener en cuenta lo
siguiente:
El informe del primer entregable se realizará en formato digital.
Para la presentación del Informe Final, el equipo tendrá en cuenta lo siguiente:
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El Informe Final deberá presentarse en 01 (un) ejemplar originales 02 copias, impresos en papel
bond A4 de 75 gr. debidamente sellados y firmados por los responsables, y (01) CD conteniendo los
textos y cálculos del Estudio.
Lo desarrollado por el equipo, conclusiones, recomendaciones y otros derivados del desarrollo del mismo
serán revisados por la Municipalidad Distrital de Echarati, por medio de reuniones de trabajo, siendo
sustentadas estas en detalle para la aprobación correspondiente y/o incorporación de las observaciones
que la Municipalidad Distrital de Echarati, estime conveniente.
Todo el contenido del Expediente Técnico debe estar debidamente firmado y sellado por los profesionales
especialistas de la Unidad de Estudios y Proyectos que han participado en su elaboración (personal de
planta o tercerizado por servicios) y los que han participado en la revisión del mismo (personal de planta o
tercerizado).
Debe contener los archivos del contenido del Expediente Técnico debidamente organizado en carpetas
de acuerdo al índice del documento. Ejemplo:
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Una vez evaluado el expediente técnico, el equipo tendrá un plazo en días, determinado por la Oficina de
Supervisión de Estudios, posteriores a la comunicación de las observaciones, para el levantamiento de
las observaciones, subsanación y/o aclaración, y presentación del expediente técnico definitivo.
El equipo formulador estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico,
antes y durante el desarrollo del Estudio y además están obligados a presentar y exponer al inicio del
plazo su plan de trabajo y recursos, y posteriormente los avances logrados.
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3. RECURSOS
3.1. RECURSOS HUMANOS
%
N° DE
CARGO PARTICIPACI MESES
PERSONAS
ON
Ing. Civil (Coordinador de P.) 1.00 1.00 0.00
Ing. Civil especialista en Saneamiento 1.00 1.00 1.50
Ing. Sanitario (Especialista en PTAP y PTAR) 0.00 1.00 0.00
Ing. Civil especialista en costos y presupuestos 0.00 1.00 0.00
Ing. Especialista en geología y geotécnica (EVAR, Estudio de
Vulnerabilidad entre otros-CERTIFICADO POR EL 1.00 1.00 0.00
CENEPRED).
Especialista Social 0.50 1.00 0.00
Topografo I 1.00 1.00 1.00
Promotor social 1.00 1.00 1.00
Tecnico administrativo l 1.00 1.00 0.00
Operador Maquinaria Liviana. (Camioneta) 1.00 1.00 0.00
3.2. BIENES
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U.
BOTAS DE JEBE PAR 0.00 20.00
WINCHA DE 5m UND 0.00 15.00
WINCHA DE 50m UND 0.00 50.00
PINTURA EN SPRAY (Rojo, Negro y Amarillo) GLN 1.00 25.00
AGUA DE 20L C/U UND 2.00 30.00
DIESEL D2 GLN 20.00 14.00
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3.3. EQUIPOS
3.4. SERVICIOS
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4. PROGRAMACION
4.1. PLAZO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
El plazo para la elaboración del expediente técnico se desagrega en los siguientes componentes:
El plazo total para la elaboración del expediente técnico, estudios complementarios y Trámites
administrativos ante otras entidades del estado es de 45 días (Cuarenta y cinco días).
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UTILES DE ESCRITORIO
MES DE MES DE
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
FEBRERO MARZO
Archivador de lomo ancho para formato A-4 UND 2.00 12.00 24.00 24.00
cd rw regrabables CONO 0.15 80.00 12.00 12.00
libreta de campo UND 2.00 10.00 20.00 20.00
Papel bond 75 gr A-4 CJA 1.00 135.00 135.00 135.00
Papel bond 75 gr A-4 colores MLL 1.00 27.00 27.00 27.00
Thonner para impresora laser JGO 1.00 650.00 650.00 650.00
Cartuchos para plotter p/impr. HP colores + negro KIT 1.00 620.00 620.00 620.00
portapapeles x 10 und PQT 0.00 6.80 0.00 0.00
Papel 91 cm - 150mts (para ploter) RLL 3.00 70.00 210.00 210.00
Post it cuadrado de colores PZA 2.00 15.00 30.00 30.00
Resaltador UND 1.00 5.00 5.00 5.00
Cinta masking 2" UND 2.00 8.00 16.00 16.00
Corrector UND 2.00 5.00 10.00 10.00
Pegamento en barra UND 1.00 4.50 4.50 4.50
Plumon indeleble grueso diferentes colores UND 2.00 5.00 10.00 10.00
lapicero punta fina x 10 und CJA 1.00 50.00 50.00 50.00
Mica plastificada transparente, Tamaño A4, Paquete/10 UND PAQUETE 20.00 3.00 60.00 60.00
Impresora multifuncional UND 0.00 1,800.00 0.00 0.00
TOTAL 1,883.50 1,883.50
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BOTIQUIN Y MEDICINAS
MES DE MES DE
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
FEBRERO MARZO
AGUA OXIGENADA FRASCO 0.00 3.50 0.00 0.00
SUERO ANTIOFIDICO KIT 0.00 350.00 0.00 0.00
ALCOHOL MEDICINAL LTS 0.00 15.00 0.00 0.00
ALGODON X 250 GR. PQTE 0.00 4.50 0.00 0.00
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. PQTE 0.00 2.50 0.00 0.00
YODO LTS 0.00 15.00 0.00 0.00
MASCARILLAS N95 UND 3.00 50.00 150.00 150.00
OTROS GLB 0.00 50.00 0.00 0.00
TOTAL 150.00 150.00
2398.50 0.00
03 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 4,725.00
OTROS SERVICIOS
MES DE MES DE
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
FEBRERO MARZO
ALQUILER DE CAMIONETA S/OPERADOR DIA 5.00 150.00 750.00 375.00 375.00
ALQUILER DE ESTACION TOTAL DIA 0.00 100.00 0.00 0.00
GPS/SUBMETRICO/DIFERENCIAL DIA 10.00 80.00 800.00 800.00
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICAS GLB(CIRA) 0.00 1,500.00 0.00 0.00
INSPECCIÓN PARA AUTORIZACIÓN ANA- DISPONIBILIDAD HIDRICA
GLB 1.00 500.00 500.00 500.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) GLB 0.00 2,500.00 0.00 0.00
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL /FICHA TECNICA AMBIENTAL GLB 0.00 3,000.00 0.00 0.00
AUTORIZACIÓN SERFOR-SERNANP GLB 0.00 3,000.00 0.00 0.00
EVALUACION DE RIESGO Y VULNERABILIDAD GLB 0.00 6,000.00 0.00 0.00
ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA UND 1.00 800.00 800.00 800.00
AQUILER DE OFICINA PARA TRABAJO MES 0.00 550.00 0.00 0.00
ESTUDIOS GEOTECNICOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación GLB 0.13 7,000.00 875.00 875.00
Ensayos de percolación UND 4.00 250.00 1,000.00 1,000.00
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N° DE MES DE MES DE
CARGO % PARTICIPACION MESES BRUTO SUB TOTAL
PERSONAS FEBRERO MARZO
ING. CIVIL (SUPERVISOR DE PROYECTOS ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO)
0.50 1.00 1.00 8,817.61 4,408.81 2,204.40 2,204.40
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.00 1.00 1.00 2,911.00 0.00
Operador Maquinaria Liviana. (Camioneta) 0.00 1.00 1.00 2,739.40 0.00
TOTAL 4,408.81 2,204.40 2,204.40
MATERIALES DE ESCRITORIO
MES MES DE
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL DEFEBRER MARZO
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 0.00 12.00 0.00 0.00
RESALTADOR UND 0.00 2.00 0.00 0.00
LIBRETA DE CAMPO UND 0.00 3.00 0.00 0.00
PAPEL BOND 75 GR A-4 MLL 2.00 24.00 48.00 48.00
THONER PARA IMPRESORA UND 0.00 300.00 0.00 0.00
PORTAPAPELES X 10 UND PQT 0.00 6.80 0.00 0.00
LAPICERO PUNTA FINA UND 0.00 0.80 0.00 0.00
TOTAL 48.00 0.00 48.00
700.00 48.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 450.00
OTROS SERVICIOS
MES MES DE
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
DEFEBRER MARZO
ALQUILER DE CAMIONETA (Incl. Operador) DIA 3.00 150.00 450.00 225.00 225.00
TOTAL 450.00 225.00 225.00
MES DE MES DE
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS
FEBRERO MARZO
5. PRESUPUESTO
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5.2. FINANCIAMIENTO
Administración directa.
El presupuesto para la elaboración del expediente técnico IOARR en el 2022, asciende a la suma de S/.
30,661.37 soles (Treinta mil seiscientos sesenta y uno con 37/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:
EVALUACIÓN DE
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS ELABOR. EXP. TECNICO COSTO TOTAL
ESTUDIOS
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UTILES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
Archivador de lomo ancho para formato A-4 UND 2.00 12.00 24.00
cd rw regrabables CONO 0.15 80.00 12.00
libreta de campo UND 2.00 10.00 20.00
Papel bond 75 gr A-4 CJA 1.00 135.00 135.00
Papel bond 75 gr A-4 colores MLL 1.00 27.00 27.00
Thonner para impresora laser JGO 1.00 650.00 650.00
Cartuchos para plotter p/impr. HP colores + negro KIT 1.00 620.00 620.00
portapapeles x 10 und PQT 0.00 6.80 0.00
Papel 91 cm - 150mts (para ploter) RLL 3.00 70.00 210.00
Post it cuadrado de colores PZA 2.00 15.00 30.00
Resaltador UND 1.00 5.00 5.00
Cinta masking 2" UND 2.00 8.00 16.00
Corrector UND 2.00 5.00 10.00
Pegamento en barra UND 1.00 4.50 4.50
Plumon indeleble grueso diferentes colores UND 2.00 5.00 10.00
lapicero punta fina x 10 und CJA 1.00 50.00 50.00
Mica plastificada transparente, Tamaño A4, Paquete/10 UND PAQUETE 20.00 3.00 60.00
Impresora multifuncional UND 0.00 1,800.00 0.00
TOTAL 1,883.50
BOTIQUIN Y MEDICINAS
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
AGUA OXIGENADA FRASCO 0.00 3.50 0.00
SUERO ANTIOFIDICO KIT 0.00 350.00 0.00
ALCOHOL MEDICINAL LTS 0.00 15.00 0.00
ALGODON X 250 GR. PQTE 0.00 4.50 0.00
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. PQTE 0.00 2.50 0.00
YODO LTS 0.00 15.00 0.00
MASCARILLAS N95 UND 3.00 50.00 150.00
OTROS GLB 0.00 50.00 0.00
TOTAL 150.00
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MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 0.00 12.00 0.00
RESALTADOR UND 0.00 2.00 0.00
LIBRETA DE CAMPO UND 0.00 3.00 0.00
PAPEL BOND 75 GR A-4 MLL 2.00 24.00 48.00
THONER PARA IMPRESORA UND 0.00 300.00 0.00
PORTAPAPELES X 10 UND PQT 0.00 6.80 0.00
LAPICERO PUNTA FINA UND 0.00 0.80 0.00
TOTAL 48.00
Según el Presupuesto Analítico del Perfil del Proyecto, en la etapa de pre-inversión se considera solo un
costo de S/. 28,268.68 para la elaboración del expediente técnico. Cabe aclarar que dicho monto
considerado en el Perfil, no considera costos que se deben realizar para garantizar el objetivo del
Proyecto de Inversión que son los siguientes:
Estudios Hidrológicos, por las captaciones de agua superficiales.
Ing. Sanitario para el diseño del Tratamiento de aguas superficiales de consumo.
Alquiler de equipos topográficos Gps submétrico y estaciona total.
El desagregado de los costos por servicio que no han sido considerados en el perfil del Proyecto se
visualiza en Anexos.
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EXPEDIENTE TÉCNICO
« CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE
TRABAJO
ALTO ANCHIHUAY Y ANEXO TORINGAVENI, ZONAL PALMA REAL, DEL DISTRITO DE
ECHARATE - PROVINCIA DE LA
CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO»
6. ANEXOS
6.1. PLANOS Y/O MAPAS
AREA DE
INFLUENCIA
6.2. FOTOGRAFIAS
INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE SANEAMIENTO
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EXPEDIENTE TÉCNICO
« CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE
TRABAJO
ALTO ANCHIHUAY Y ANEXO TORINGAVENI, ZONAL PALMA REAL, DEL DISTRITO DE
ECHARATE - PROVINCIA DE LA
CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO»
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