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1. ÍNDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO.............................................................................................2
1.1. CODIGO SNIP............................................................................................................2
1.2. POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO........................................................2
1.3. UBICACIÓN.................................................................................................................2
1.4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS.............................................................2
1.5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO............................................................................2
1.6. METAS POR COMPONENTE DEL PROYECTO.......................................................2
1.7. ALTERNATIVA SELECCIONADA...............................................................................2
2. ACCIONES A REALIZAR............................................................................................2
2.1. DEFINICION DE LOS ENTREGABLES......................................................................2
2.2. METDOLOGIA DEL TRABAJO...................................................................................2
2.3. ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR.............................................................................2
3. RECURSOS................................................................................................................2
3.1. RECURSOS HUMANOS.............................................................................................2
3.2. BIENES.......................................................................................................................2
3.3. EQUIPOS....................................................................................................................2
3.4. SERVICIOS.................................................................................................................2
4. PROGRAMACION......................................................................................................2
4.1. PLAZO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.........................................2
4.2. PROGRAMACION EN DIAGRAMA GANT.................................................................2
4.3. CRONOGRAMA VALORIZADO..................................................................................2
5. PRESUPUESTO.........................................................................................................2
5.1. CADENA FUNCIONAL................................................................................................2
5.2. FINANCIAMIENTO......................................................................................................2
5.3. MODALIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO...............................2
5.4. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO……......2
5.5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.........2
5.6. PRESUPUESTO ANALITICO PERSONAL EXPEDIENTE TÉCNICO........................2
5.7. PRESUPUESTO ANALITICO DE BIENES EXPEDIENTE TÉCNICO........................2
5.8. PRESUPUESTO ANALITICO DE SERVICIOS EXPEDIENTE TÉCNICO.................2
5.9. PRESUPUESTO ANALITICO SUPERVISION DE ESTUDIOS .
……………………..30
5.10. PRESUPUESTO ANALITICO PERSONAL SUPERVISION DE ESTUDIOS
……....30
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EXPEDIENTE TÉCNICO
« MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL PLAN DE
TRABAJO
EN EL SECTOR DE MAKUSHUATO - KORIBENI, ZONAL PALMA REAL, DISTRITO DE
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EXPEDIENTE TÉCNICO
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1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. CODIGO SNIP
Cuadro Nº 1
SNIO
CUI 2525921
BENEFICIARIOS DIRECTOS
De acuerdo a la lista de padrón de los beneficiarios, para el año 2022 según el levantamiento
de datos se tienen un total de 25 familias de Makushuato, con 5 miembros por familia en
promedio.
De acuerdo a una encuesta realizada en los sectores de Makushuato, la población directamente
beneficiada con el proyecto está conformada por un total de 125 habitantes. La tasa de
crecimiento poblacional considerada para el presente estudio es de 0.31% de acuerdo al Censo
año 2007 – INEI.
1.3. UBICACIÓN
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COORDENADAS UTM
Coordenadas UTM
Sector
Este (X) Norte (Y) Altura (m)
MAPA Nº 01
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MAPA Nº 02
El presente PLAN DE TRABAJO tiene como objetivo convocar a un equipo de profesionales para la
formulación del expediente técnico.
Objetivo general:
Presentar un Expediente Técnico , con el contenido mínimo considerado en el Anexo 02 de la Directiva
N°17-2016-GM-MDE-LC “Directiva para la elaboración, supervisión y aprobación de estudios definitivos o
expedientes técnicos detallados” aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N°610-A-2016-GM-
MDE/LC del 30 de junio de 2016.
Objetivos específicos:
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SISTEMA ATERNATIVA 01
Con respecto al planteamiento de Creación del sistema de agua potable, se propone lo siguiente:
COMPONENTE 01:
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COMPONENTE 02:
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COMPONENTE 03:
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COMPONENTE 02:
COMPONENTE 03:
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Por lo que para este proyecto se está considerando un total de 25 familias beneficiarias., la
densidad poblacional es de cinco personas por vivienda que aria un total de 125 pobladores.
Una de las principales causas para que se origine el proyecto es la mala calidad de agua que se
consume en los sector de Makusiato , trayendo como consecuencia enfermedades, en donde los
niños son los más vulnerables y más afectados por estos aspectos.
De acuerdo a las investigaciones respecto al tema se sabe que las principales enfermedades
causadas o ligadas al consumo de agua contamina se distinguen tres tipos de enfermedades:
Las infecciones gastrointestinales, las enfermedades con vectores transmitidas por insectos que
se reproducen en las aguas, las infecciones y parasitarias debido a la falta de higiene cuando no
hay agua suficiente para lavarse o lavar los alimentos.
Las implicancias de esta problemática van más allá de solo la obtención de indicadores de
salud, puesto que estas están ligadas con el bienestar de la población, bienestar traducido en
calidad de vida, reducción de la pobreza y el desarrollo, p o r e l l o la posibilidad de revertir
esta situación es “con la instalación del Saneamiento Básico, actividades preventivas
promocionales, con la participación de las autoridades y su población”
Las metas que se pretende alcanzar con la ejecución de la presente iniciativa son:
Instalar la prestación del servicio de agua potable, mejorando la calidad de agua para
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2. ACCIONES A REALIZAR
De la Presentación
Para la presentación de los informes de avances (tareas), el Equipo Formulador deberá tener en cuenta lo
siguiente:
El informe del primer entregable se realizará en formato digital.
Para la presentación del Informe Final, el equipo tendrá en cuenta lo siguiente:
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El Informe Final deberá presentarse en 01 (un) ejemplar originales 02 copias, impresos en papel
bond A4 de 75 gr. debidamente sellados y firmados por los responsables, y (01) CD conteniendo los
textos y cálculos del Estudio.
Lo desarrollado por el equipo, conclusiones, recomendaciones y otros derivados del desarrollo del mismo
serán revisados por la Municipalidad Distrital de Echarati, por medio de reuniones de trabajo, siendo
sustentadas estas en detalle para la aprobación correspondiente y/o incorporación de las observaciones
que la Municipalidad Distrital de Echarati, estime conveniente.
2.2. METODOLOGIA DEL TRABAJO.
El Contenido Mínimo para la formulación del Expediente Técnico será de acuerdo a las Normativas del
ministerio de Vivienda y Saneamiento; y la Directiva para la Elaboración, supervisión y Aprobación de
Estudios Definitivos o Expediente Técnico Detallado del 2016 aprobado mediante RESOLUCION DE
GERENCIA MUNICIPAL N° 610-A-2016GM-MDE/LC,.
Todo el contenido del Expediente Técnico debe estar debidamente firmado y sellado por los profesionales
especialistas de la Unidad de Estudios y Proyectos que han participado en su elaboración (personal de
planta o tercerizado por servicios) y los que han participado en la revisión del mismo (personal de planta o
tercerizado).
Debe contener los archivos del contenido del Expediente Técnico debidamente organizado en carpetas
de acuerdo al índice del documento. Ejemplo:
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13 Presupuesto analítico detallado (costo directo, gastos generales, supervisión, exp tec y
liquidación)
14 Cronogramas.
14.1 Cronograma de ejecución de obras
14.2 Calendario de adquisición de materiales
14.3 Calendario de avance de obra valorizado
15 Estudios básicos.
15.1 Estudio topográfico
15.2 Estudio de mecánica de suelos
15.3 Estudio de cantera
15.4 Estudio de fuentes de agua
15.5 Diseño de mezcla
15.6 Estudio de riesgo y vulnerabilidad
15.7 Estudio de impacto ambiental
16 Documento complementario.
16.1 Documentos que garanticen la operación y mantenimiento del proyecto (documento s de
sostenibilidad)
16.2 Documentos de libre disponibilidad de terreno (para los diferentes componentes del proyecto)
16.3 Padrón de beneficiarios del proyecto (con fotocopias de DNI)
16.4 Certificado de inexistencia de recursos arqueológicos – CIRA.
16.5 Certificado de compatibilidad para reservas naturales protegidas.
16.6 Certificado de compatibilidad para reservas comunales protegidas.
16.7 Autorización de uso de fuentes de agua otorgado por el ANA.
16.8 Autorización de vertimiento de agua residuales otorgados por el ANA.
17 Panel fotográfico del proyecto (min. 10 und.)
18 Cotización de los materiales y equipos actualizados a la fecha
19 Calculo de costos de flete (terrestre, rural y fluvial).
20 Calculo de costo de agregados puesto en obra.
21 Expediente social de capacitación y manual de operación y mantenimiento
22 Planos
22.1 Índice de planos
22.2 Plano de ubicación del proyecto
22.3 Plano del ámbito de influencia del proyecto.
22.4 Plano de trazado de lotización aprobado por desarrollo urbano y rural MDE
Sistema de agua potable
22.5 Plano clave del sistema de agua potable
22.6 Plano planteamiento hidráulico de agua por sistema (zona rural)
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Los expedientes deberán ser presentados en archivadores de palanca de lomo ancho. Cada archivador
deberá considerar una carátula en la parte frontal y en lomo del mismo, para una rápida verificación. Se
recomienda que dichas carátulas, deberán indicar como mínimo.
Una vez evaluado el expediente técnico, el equipo tendrá un plazo en días, determinado por la Oficina de
Supervisión de Estudios, posteriores a la comunicación de las observaciones, para el levantamiento de
las observaciones, subsanación y/o aclaración, y presentación del expediente técnico definitivo.
El equipo formulador estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico,
antes y durante el desarrollo del Estudio y además están obligados a presentar y exponer al inicio del
plazo su plan de trabajo y recursos, y posteriormente los avances logrados.
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3. RECURSOS
3.1. RECURSOS HUMANOS
%
N° DE
CARGO PARTICIPACI MESES
PERSONAS
ON
Ing. Civil (Coordinador de P.) 1.00 1.00 0.00
Ing. Civil especialista en Saneamiento 1.00 1.00 1.00
Ing. Sanitario (Especialista en PTAP y PTAR) 0.00 1.00 0.00
Ing. Civil especialista en costos y presupuestos 0.00 1.00 0.00
Ing. Especialista en geología y geotécnica (EVAR, Estudio de
Vulnerabilidad entre otros-CERTIFICADO POR EL 1.00 1.00 0.00
CENEPRED).
Especialista Social 0.50 1.00 0.00
Topografo I 1.00 1.00 1.00
Promotor social 1.00 1.00 0.00
Asistente tecnico I 1.00 1.00 3.00
Operador Maquinaria Liviana. (Camioneta) 1.00 1.00 0.00
3.2. BIENES
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U.
BOTAS DE JEBE PAR 0.00 20.00
WINCHA DE 5m UND 0.00 15.00
WINCHA DE 50m UND 0.00 50.00
PINTURA EN SPRAY (Rojo, Negro y Amarillo) GLN 1.00 25.00
AGUA DE 20L C/U UND 2.00 30.00
DIESEL D2 GLN 200.00 20.00
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3.3. EQUIPOS
3.4. SERVICIOS
4. PROGRAMACION
4.1. PLAZO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
El plazo para la elaboración del expediente técnico se desagrega en los siguientes componentes:
El plazo total para la elaboración del expediente técnico, estudios complementarios y Trámites
administrativos ante otras entidades del estado es de 90 días (Noventa días).
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UTILES DE ESCRITORIO
MES DE MES DE MES DE
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
ABRIL MAYO JUNIO
Archivador de lomo ancho para formato A-4 UND 2.00 12.00 24.00 24.00
cd rw regrabables CONO 0.15 80.00 12.00 12.00
libreta de campo UND 2.00 10.00 20.00 20.00
Papel bond 75 gr A-4 CJA 1.00 135.00 135.00 135.00
Papel bond 75 gr A-4 colores MLL 1.00 27.00 27.00 27.00
Thonner para impresora laser JGO 1.00 650.00 650.00 650.00
Cartuchos para plotter p/impr. HP colores + negro KIT 1.00 620.00 620.00 620.00
portapapeles x 10 und PQT 0.00 6.80 0.00 0.00
Papel 91 cm - 150mts (para ploter) RLL 3.00 70.00 210.00 210.00
Post it cuadrado de colores PZA 2.00 15.00 30.00 30.00
Resaltador UND 1.00 5.00 5.00 5.00
Cinta masking 2" UND 2.00 8.00 16.00 16.00
Corrector UND 2.00 5.00 10.00 10.00
Pegamento en barra UND 1.00 4.50 4.50 4.50
Plumon indeleble grueso diferentes colores UND 2.00 5.00 10.00 10.00
lapicero punta fina x 10 und CJA 1.00 50.00 50.00 50.00
Mica plastificada transparente, Tamaño A4, Paquete/10 UND PAQUETE 20.00 3.00 60.00 60.00
Impresora multifuncional UND 0.00 1,800.00 0.00 0.00
TOTAL 1,883.50 1,883.50
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BOTIQUIN Y MEDICINAS
MES DE MES DE MES DE
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
ABRIL MAYO JUNIO
AGUA OXIGENADA FRASCO 0.00 3.50 0.00 0.00
SUERO ANTIOFIDICO KIT 0.00 350.00 0.00 0.00
ALCOHOL MEDICINAL LTS 0.00 15.00 0.00 0.00
ALGODON X 250 GR. PQTE 0.00 4.50 0.00 0.00
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. PQTE 0.00 2.50 0.00 0.00
YODO LTS 0.00 15.00 0.00 0.00
MASCARILLAS N95 UND 3.00 50.00 150.00 150.00
OTROS GLB 0.00 50.00 0.00 0.00
TOTAL 150.00 150.00
6118.50 0.00 0.00
03 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 23,950.00
OTROS SERVICIOS
MES DE MES DE MES DE
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
ABRIL MAYO JUNIO
ALQUILER DE CAMIONETA S/OPERADOR DIA 5.00 150.00 750.00 750.00
ALQUILER DE ESTACION TOTAL DIA 5.00 100.00 500.00 500.00
GPS/SUBMETRICO/DIFERENCIAL DIA 0.00 80.00 0.00 0.00
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICAS GLB
(CIRA) 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
INSPECCIÓN PARA AUTORIZACIÓN ANA- DISPONIBILIDAD HIDRICA
GLB 1.00 500.00 500.00 500.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) GLB 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL /FICHA TECNICA AMBIENTAL GLB 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
AUTORIZACIÓN SERFOR-SERNANP GLB 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
EVALUACION DE RIESGO Y VULNERABILIDAD GLB 0.50 6,000.00 3,000.00 3,000.00
ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA UND 2.00 800.00 1,600.00 1,600.00
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MATERIALES DE ESCRITORIO
MES DE MES DE MES DE
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL ABRIL MAYO JUNIO
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 0.00 12.00 0.00 0.00
RESALTADOR UND 0.00 2.00 0.00 0.00
LIBRETA DE CAMPO UND 0.00 3.00 0.00 0.00
PAPEL BOND 75 GR A-4 MLL 2.00 24.00 48.00 48.00
THONER PARA IMPRESORA UND 0.00 300.00 0.00 0.00
PORTAPAPELES X 10 UND PQT 0.00 6.80 0.00 0.00
LAPICERO PUNTA FINA UND 0.00 0.80 0.00 0.00
TOTAL 48.00 0.00 48.00 0.00
0.00 748.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 450.00
OTROS SERVICIOS
MES DE MES DE MES DE
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
ABRIL MAYO JUNIO
ALQUILER DE CAMIONETA (Incl. Operador) DIA 3.00 150.00 450.00 225.00 225.00
TOTAL 450.00 225.00 225.00 0.00
5. PRESUPUESTO
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5.2. FINANCIAMIENTO
Administración directa.
El presupuesto para la elaboración del expediente técnico IOARR en el 2022, asciende a la suma de S/.
63,409.73 soles (Sesenta y tres mil cuatrocientos nueve con 73/100 soles).
EVALUACIÓN DE
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS ELABOR. EXP. TECNICO COSTO TOTAL
ESTUDIOS
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UTILES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
Archivador de lomo ancho para formato A-4 UND 2.00 12.00 24.00
cd rw regrabables CONO 0.15 80.00 12.00
libreta de campo UND 2.00 10.00 20.00
Papel bond 75 gr A-4 CJA 1.00 135.00 135.00
Papel bond 75 gr A-4 colores MLL 1.00 27.00 27.00
Thonner para impresora laser JGO 1.00 650.00 650.00
Cartuchos para plotter p/impr. HP colores + negro KIT 1.00 620.00 620.00
portapapeles x 10 und PQT 0.00 6.80 0.00
Papel 91 cm - 150mts (para ploter) RLL 3.00 70.00 210.00
Post it cuadrado de colores PZA 2.00 15.00 30.00
Resaltador UND 1.00 5.00 5.00
Cinta masking 2" UND 2.00 8.00 16.00
Corrector UND 2.00 5.00 10.00
Pegamento en barra UND 1.00 4.50 4.50
Plumon indeleble grueso diferentes colores UND 2.00 5.00 10.00
lapicero punta fina x 10 und CJA 1.00 50.00 50.00
Mica plastificada transparente, Tamaño A4, Paquete/10 UND PAQUETE 20.00 3.00 60.00
Impresora multifuncional UND 0.00 1,800.00 0.00
TOTAL 1,883.50
BOTIQUIN Y MEDICINAS
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
AGUA OXIGENADA FRASCO 0.00 3.50 0.00
SUERO ANTIOFIDICO KIT 0.00 350.00 0.00
ALCOHOL MEDICINAL LTS 0.00 15.00 0.00
ALGODON X 250 GR. PQTE 0.00 4.50 0.00
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. PQTE 0.00 2.50 0.00
YODO LTS 0.00 15.00 0.00
MASCARILLAS N95 UND 3.00 50.00 150.00
OTROS GLB 0.00 50.00 0.00
TOTAL 150.00
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EXPEDIENTE TÉCNICO
« MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL PLAN DE
TRABAJO
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MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 0.00 12.00 0.00
RESALTADOR UND 0.00 2.00 0.00
LIBRETA DE CAMPO UND 0.00 3.00 0.00
PAPEL BOND 75 GR A-4 MLL 2.00 24.00 48.00
THONER PARA IMPRESORA UND 0.00 300.00 0.00
PORTAPAPELES X 10 UND PQT 0.00 6.80 0.00
LAPICERO PUNTA FINA UND 0.00 0.80 0.00
TOTAL 48.00
Según el Presupuesto Analítico del Perfil del Proyecto, en la etapa de pre-inversión se considera solo un
costo de S/. 64,988.12 para la elaboración del expediente técnico. Cabe aclarar que dicho monto
considerado en el Perfil, no considera costos que se deben realizar para garantizar el objetivo del
Proyecto de Inversión que son los siguientes:
Estudios Hidrológicos, por las captaciones de agua superficiales.
Ing. Sanitario para el diseño del Tratamiento de aguas superficiales de consumo.
Alquiler de equipos topográficos Gps submétrico y estaciona total.
El desagregado de los costos por servicio que no han sido considerados en el perfil del Proyecto se
visualiza en Anexos.
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6. ANEXOS
6.1. PLANOS Y/O MAPAS
UBICACIÓN
DEL
PROYECTO
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6.2. FOTOGRAFIAS
INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE SANEAMIENTO.
FOTO N° 3: existen carpas que defensa civil implemento para la vivencia de los usuarios.
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