LÁCTEOS VACOW S.

A
Presentado por:
Karen Alba Tamayo
Angie Lorena Benítez García
Luisa Fernanda Espitia
W S.A
ORGANIGRAMA
 FUNCIONES DEL SUPERVISOR

  
          Lácteos Vacow Código:  FO-01

Versión: 1
Fecha: 
NOMBRE DEL CARGO: Supervisor de línea de producción
ÁREA Producción
CIUDAD Bogotá
JEFE INMEDIATO Gerente de personal
OBJETIVO DEL CARGO

Velar por el cumplimiento de las especificaciones del producto por parte del cliente.

PROPÓSITO CLAVE DEL CARGO

Cumplir con los objetivos de producción, tanto en calidad, cantidad y tiempo, así como verificar el uso
adecuado de la maquinaria y equipo asignado al personal.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

1. Verificar asistencia del personal a su cargo.

2.   Recopilar información.

3.   Toma y análisis del horario.

4.   Analizar el cumplimiento de las metas diarias

5.   Tomar las medidas necesarias para cumplir con las metas de producción.

6.    Balancear las operaciones en las líneas de producción.

7.   Elaborar reportes de avance de corte e informar al gerente general de producción.

8.   Recuperar faltantes de piezas.

9.   Motivar a los operarios.

10. Cumplir con las metas de producción diariamente.

11. Solicitar personal cuando haga falta.

12. Checar especificaciones.

PERFIL

Se requiere ingeniero industrial o de alimentos.

Con experiencia en actividades de gestión de producción.

Que tenga aptitudes de liderazgo, trabajo en equipo, capacidad de toma de decisiones.

NIVEL ACADÉMICO
Bachiller
Ingeniero industrial o de alimentos.

REQUISITOS INTELECTUALES

ESCOLARIDAD: Ingeniero industrial o de alimentos.

EXPERIENCIA LABORAL: mínima de un año en el sector de lácteos.

RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS:

Supervisa toda la transformación de la materia prima y material de empaque en producto terminado

Coordina labores del personal del turno. Controla la labor de los supervisores de línea y del operario en
general

Vela por el correcto funcionamiento de maquinarias y equipos.

  Es responsable de las existencias de materia prima, me y productos en proceso durante el desempeño de
sus funciones.

Entrena y supervisa a cada trabajador encargado de algún proceso productivo durante el ejercicio de sus
funciones

Monitores indicadores de control y puntos de control en los procesos

Vela por la calidad de todos los productos fabricados.

Ejecuta planes de mejora y de procesos.

Emite informes, analiza resultados, genera reportes de producción que respalden la toma de decisiones.

Cumple y hace cumplir los manuales de procesos y cumple y hace cumplir las buenas prácticas de
manufactura

Ejecuta y supervisa planes de seguridad industrial. Controla la higiene y limpieza de la fábrica

Establece controles de seguridad y determina parámetros de funcionamiento de equipos y procesos que
garanticen la producción y mantengan la seguridad del empleado.

AMBIENTE DE TRABAJO: Planta de producción.

OBSERVACIONES
 INICIO

RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA (LECHE)

FILTRACIÓN

PRECALENTAMIENTO DE LA LECHE
(60°C por 15 MIN)

HOMOGENIZACIÓN
( Azúcar y Sacarosa)

PASTEURIZACIÓN
(85°C por 30 MIN).

ENFRIAMIENTO (por 15 MIN)

INOCULACIÓN
(de 4 a 6 horas)

INCUBACIÓN (42°C)

BATIDO Y ADICIÓN DE ALMIBAR, COLORANTES,

SABORIZANTES Y CONSERVADOR DE MANZANA VERDE

ENFRIAMIENTO (por 15 MIN)

ENVASADO

FIN
FIN
 PROCESO ESTRATEGICO

GERENCIA

PROCESO MISIONAL

NECESIDAD CONTROL DE CALIDAD

DEL CLIENTE
CI

CI
O

Ó
R

D
U
C

D
U
C

N
P

P
PROCESO DE APOYO

GESTIÓN CONTABLE RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO
COMPRAS ATENCIÓN AL CLIENTE
VENTAS Y MERCADEO
 SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE
CI
O

Ó
D
U
C

N
 PROCESO PELIGRO DESCRIPCIÓN (como se genero) PCC

Contaminación por material extraño

F Higiene inadecuada del tanque de recepción
(polvo, tierra) en el tanque de recepción

Contaminación por residuos químicos Residuos de agentes desinfectantes en el tanque de

Q
(soda caústica). recepción.

RECEPCIÓN DE LA LECHE Higiene inadecuada del manipulador PC

Contaminación por
Staphyloccus Aureus.
B Baja dosificación de los agentes desinfectantes
Contaminación por
Bacterias Aerobios Mesófilos.
Higiene inadecuada del tanque de recepción.

Contaminación por material extraño

F Mal estado de los filtros
(polvo, tierra) en el tanque de recepción

Contaminación por residuos químicos

FILTRACIÓN Q Residuos de agentes desinfectantes en el filtro. PC
(soda caústica).

Higiene inadecuada del filtro

Contaminación por
B
Bacterias Aerobios Mesófilos.
Baja dosificación de los agentes desinfectantes

Higiene inadecuada del manipulador

Contaminación por
Staphyloccus Aureus.
PRECALENTAMIENTO DE LA B
LECHE (60°C por 15 MIN) Higiene inadecuada del tanque
Contaminación por
Bacterias Aerobios Mesófilos. PC
HOMOGENIZACIÓN
( Azúcar y Sacarosa) Baja dosificación de los agentes desinfectantes
HOMOGENIZACIÓN
( Azúcar y Sacarosa)

Contaminación por residuos químicos

Q Residuos de agentes desinfectantes en el tanque
(soda caústica).
 Contaminación por
Staphyloccus Aureus. > Tiempo y temperaturas insuficientes
PASTEURIZACIÓN B
Contaminación por > Tablero de control de pasteurizador mal calibrado.
PCC
(44°C por 30 MIN).
Bacterias Aerobios Mesófilos.

Contaminación por residuos químicos

Q Residuos de agentes desinfectantes en el pasteurizador. PC
(soda caústica).
Inadecuada higiene del homogenizador.
B Contaminación por
Bacterias Aerobios Mesófilos.
ENFRIAMIENTO (por 15 MIN) Baja dosificación de los agentes desinfectantes PC

Contaminación por residuos químicos

Q Residuos de agentes desinfectantes en el enfriador
(soda caústica).
INOCULACIÓN B Contaminación por Inadecuada higiene del manipulador PC
(de 4 a 6 horas) Staphyloccus Aureus.
Higiene inadecuada del tanque
Contaminación por
B
Staphyloccus Aureus.
INCUBACIÓN (42°C) Baja dosificación de los agentes desinfectantes PC

Contaminación por residuos químicos Residuos de agentes desinfectantes en el tanque de

Q
(soda caústica). incubación

Contaminación por
B Inadecuada higiene del manipulador
Staphyloccus Aureus.
BATIDO Y ADICIÓN DE ALMIBAR,
COLORANTES, SABORIZANTES Y PC
CONSERVADOR
Contaminación por residuos químicos Residuos de agentes desinfectantes en el tanque de
Q
(soda caústica). mezcla
 Inadecuada higiene del homogenizador.
Contaminación por
B
Bacterias Aerobios Mesófilos.
ENFRIAMIENTO (por 15 MIN) Baja dosificación de los agentes desinfectantes PC

Contaminación por residuos químicos

Q Residuos de agentes desinfectantes en el enfriador
(soda caústica).

Residuos de agentes desinfectantes en el tanque de

envasado y circuitos de dosificación
Contaminación por
Bacterias Aerobios Mesófilos.
Baja dosificación de los agentes desinfectantes
ENVASADO B Contaminación por Hongos y Levaduras PC

Contaminación por
Staphyloccus Aureus. Inadecuada higiene de los envases

Inadecuada higiene del manipulador

 MEDIDAS PREVENTIVAS

Cumplimiento procedimientos de BPM:

> Capacitación del personal

> Limpieza y desinfección (lavado de
tanques de recepción, dosificación de
agentes desinfectantes, lavado de manos)

Cumplimiento procedimientos de BPM:

> Capacitación del personal

> Limpieza y desinfección (mantenimiento
de filtros, dosificación de agentes
desinfectantes, lavado de manos)

Cumplimiento procedimientos de BPM:

> Capacitación del personal
> Limpieza y desinfección (tanque de
homogenizador, dosificación de agentes
desinfectantes, lavado de manos)
homogenizador, dosificación de agentes
desinfectantes, lavado de manos)
 > Control de tiempo y temperatura
(formato de verificación).
> Cumplir el programa de calibración
(formato de verificación).
> Cumplir el programa de mantenimiento
de máquinas y equipos (formato de
verificación).
> Capacitación al personal en el manejo de
máquinas y equipos (registro de
capacitación).

Cumplimiento del procedimiento de BPM:

> Capacitación del personal
> Limpieza y desinfección (pasteurizador)

Cumplimiento del procedimiento de BPM:

> Capacitación del personal
> Limpieza y desinfección (homogenizador)

Cumplimiento del procedimiento de BPM:

> Capacitación del personal
> Limpieza y desinfección (lavado de
manos)

Cumplimiento del procedimiento de BPM:

> Capacitación del personal
> Limpieza y desinfección (circuito de
dosificación, tanque de incubación, lavado
de manos)

Cumplimiento del procedimiento de BPM:

> Capacitación del personal
> Limpieza y desinfección (circuito de
dosificación, tanque de mezcla, lavado de
manos)
Cumplimiento del procedimiento de BPM:

> Capacitación del personal

> Limpieza y desinfección (tanque de
enfriamiento, dosificación de agente
desinfectante, lavado de manos)

Cumplimiento del procedimiento de BPM:

> Capacitación del personal

> Limpieza y desinfección (circuito de
dosificación, tanque de envasado, lavado
de manos)
 SISTEMA DE MONITOREO PARA PCC
ETAPA RIESGO LÍMITES CRITICOS MEDIDA PREVENTIVA ACTIVIDAD TÉCNICA DE VIGILANCIA RESPONSABLE ACCION CORRECTIVA REGISTROS VERIFICACIÓN

¿Que se va a medir?
Temperatura de la leche y
tiempo de finalización.
En caso de existir desviaciones se tomaras las
siguientes medidas:
Control de tiempo y Controlar el tiempo de
temperatura del pasteurización de la 1. Se identificará la causa de la desviación (ya sea
pasteurizador registrado mezcla y la temperatura ¿Dónde y cómo será Personal de limpieza y temperatura o el rango de tiempo no fue respetado). Registros de
en el formato (control de del pasteurizador medido? desinfección. temperaturas.
tiempo y temperatura de mediante el tablero de 2. El PCC será controlado y registrado cada 5 minutos
equipos). control del equipo. El equipo contará con el una vez llevada la accion correctiva para asegurar que
BIOLÓGICO Min 82 °C termometro y se bajo control.
corroborará en la pantalla Calidad verificará los
Supervivencia de y riesgos generados
PASTEURIZACIÓN Max 86 °C el tiempo en minutos de 3. En caso de que sea por mal funcionamiento del
microorganismos la temperatura de durante el proceso
patógenos equipo el programa de mantenimiento preventivo será diariamente.
Tiempo de 10 min. finalización. modificado.
(Escherichia Coli).
4. Si la temperatura no respeta el limite criticos sera
reevaluada para la continuación del proceso. La leche
¿Con qué frecuencia? sera reprocesada para asegurar la destrucción de los
patógenos o en ultimas sera rechazado. Registro de tiempos
Realizar la revisión diaria Cada 10 minutos.
Cumplir con el programa a los formatos de Jefe de producción y 5. Comunicar al deprt de mantenimiento para la
establecido para la verificación y el mantenimiento. regulación del pasteurizador.
calibración de equipos. seguimiento al ¿Quién lo verificará?
mantenimiento. Registro de las acciones
Responsable de la correctivas
operación o supervisor.
 CODIGO
SISTEMA DE APOYO CRITICO (AGUA) VERSION
LACTEOS VACOW FECHA

Agua potable Resinas de carbón

activado

acueducto

Debe cumplir con

especificaciones
P-01
1
Jan-22

Agua purificada
control de calidad
antes de su uso
 VERIFICACION DE PARAMETROS FISICO-QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS PARA EL AGUA DESIONIZADA

LACTEOS VACOW

MICROBIOLOGICOS
FECHA HORA TEMPERATURA °C pH CONDUCTIVIDAD
MESOFILOS E. COLI

OBSERVACIONES
 CODIGO F-17

A EL AGUA DESIONIZADA VERSION 1

FECHA Jan-22

BIOLOGICOS
REALIZO VERIFICO
PSEUDOMONA
 ÁRBOL DE DECISIONES PCC

el operario que no se encuentre en buen

P1
estado de salud o tiene heridas abiertas

si no cambiar de operario

es necesario para evitar la

contaminaciòn del producto si

no

P2 para evitar el peligro se deben hacer examenes

medicos de rutina, se le permite trabajar en cuanto no si
contamine el ambiente , depende la enfermedad

no

P3 si se prodria generar la contaminaciòn si el operario contiene

virus de gripa o tiene contacto directo con el producto

si no

P4 se reducira a un nivel aceptable teniendo encuenta el contacto

que haya directo con el producto y la enfermedad del operario

es un PCC ya que se puede

si no
perder la producciòn

* Prosiga al siguiente peligro

** Es necesario definir los niveles aceptables

 ÁRBOL DE DECIS

controles de temperatura por medio d

formatos de registros de temperatutra

si no

debemos mantener un
temperatura adecuada p
evitar el crecimiento bacte

no

se produce un peligro si hay contam

microbiologica

no

si se produce peligro de contaminaciòn ,

debe ser rechazado por que afec

si no

evitar la contaminaciòn del producto p

inocuo y asi poder seguir a la siguien

si no

es un pcc ya que debe

mantenerse inocuidad
del producto * Prosiga al sig
 ÁRBOL DE DECISIONES PCC

controles de temperatura por medio de

formatos de registros de temperatutra

esperar resultados de analisis microbiologico no

mas de 5 UFC

debemos mantener una

temperatura adecuada para si
evitar el crecimiento bacteriano

se produce un peligro si hay contaminaciòn

si
microbiologica

e produce peligro de contaminaciòn , es decir que el producto

debe ser rechazado por que afecta su inocuidad

evitar la contaminaciòn del producto para demostrar que es

inocuo y asi poder seguir a la siguiente fase del proceso

se sigue a la siguiente fase

* Prosiga al siguiente peligro

 ROTULO APROBADO ROTULO RECHA
Código:  FO-03
Versión: V01
Fecha: 
Producto Producto
Cliente Cliente
Lote Fecha Lote
Aprobado Por Responsable

ROTULO CUARENTENA

Producto
Cliente
Lote
Responsable
 ROTULO RECHAZADO
Código: FO-04
Versión: V01
Fecha: 

Fecha

ULO CUARENTENA
Código: F0-05
Versión: V01
Fecha: 

Fecha
 ENCUESTA DE SATISFACCIÒN DEL CLIENTE

Lacteos Vacow

Nombre del cliente:

Cargo:
Ciudad:
Correo electronico:
Fecha de la encuesta:
1. ¿continuaria comprando en la empresa Lácteos Vacow? SI NO
Observaciones
Calidad del producto
Confiabilidad Exelentes precios Otro                                                       
(especificar)                         
Observaciones
Conteste las siguientes preguntas marcando con una x según e
3. ¿Cuál es su nivel de satisfacción en cuanto a? 1. Muy satisfecho 2. Insatisfecho 3.Regular 4. Satisfecho
Atención al cliente Asesoramiento 1 2 3 4
técnico Servicio posventa Relación
precio/calidad
Tiempo de entrega de mercancía
Su factura es conforme con el pedido
Sus reclamos son atendidos
oportunamente

4. ¿Con que frecuencia adquiere los productos de Lácteos Vacow?

Muchas veces
Pocas veces Algunas veces
Frecuentemente

5. ¿Recomendaría usted a Lácteos Vacow?

SI NO
Observaciones
Para Lácteos Vacow es importante conocer la satisfacción de nuestros clientes, ya que permite mejorar continuamente sus nece
expectativas. GRACIAS POR PREFERIRNOS
5. ¿Recomendaría usted a Lácteos Vacow?
SI NO
Observaciones
Para Lácteos Vacow es importante conocer la satisfacción de nuestros clientes, ya que permite mejorar continuamente sus nece
expectativas. GRACIAS POR PREFERIRNOS
 Fecha Jan-2022
Versión 1
Código FO-08

o con una x según el criterio indicado.

egular 4. Satisfecho 5. Muy satisfecho
4 5

inuamente sus necesidades y

inuamente sus necesidades y
 Diagrama de Pareto

Lacteos Vacow

Defectos de envase Frecuencia %Individual Acumulado %Acumulado

#DIV/0! 0 #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0!
Total entradas 0
 Fecha ENE-2022
Versión 1

Código FO-09

Representan el 80% - Enfoque para solucionar los problemas que se

presentan en la fabricación
 Diagrama de Pareto

Lacteos Vacow

Defectos de envase Frecuencia %Individual Acumulado %Acumulado

Etiqueta 1823 52.93 1823 52.93
Botella de plastico 800 23.23 2623 76.16
Tapa 710 20.62 3333 96.78
Perforaciones 10 0.29 3343 97.07
Sucio 30 0.87 3373 97.94
Muy lleno 20 0.58 3393 98.52
Muy bajo 21 0.61 3414 99.13
Vacio 30 0.87 3444 100.00
Total entradas 3444

Diagrama de Pareto- Defecto en fabricación

3444

3026

2608

2190

1772
Frecuencia

1354

936

518

100
pa s no jo
ta co ne cio ba cio
-318
que as
ti Ta ic o Su lle y Va
Eti pl ra uy M
u
de rfo M
l la Pe
Frecuencia
1354

936

518

100
pa s no jo
ta co ne cio ba cio
-318
que as
ti Ta cio Su lle y Va
Eti pl ra uy M
u
de erfo M
l la P
te
Bo

Defectos

Frecuencia Porcentaje
 Fecha ENE-2022
Versión 1

Código FO-09

Representan el 80% - Enfoque para solucionar los problemas que se

presentan en la fabricación
 0,1%
PERIODO:

CLORURO DE

SODIO AL 1 %
SANITIZANTES

TEGO 51 AL 1 %

HIPOCLORITO DE
BENZALCONIO AL
03-07
11-14
ENERO
17-21
2022

24-28
31-04
07-11
FEBRERO
14-18
21-25
28-04
07-11
14-18 MARZO
22-25
28-01
04-08
FECHA DE APROBACION: 01-01-22

11-13
ABRIL
18-22
25-29
02-06
09-13
MAYO
16-20
23-27
31-3
06-10
13-17 JUNIO
21-24
LACTEOS VACOW

28-01
05-08
11-15
JULIO
18-22
25-29
01-05
08-12
PROGRAMA DE ROTACIÓN DE SANITIZANTES EN AREAS

16-19 AGOSTO
22-26
26-02
05-09
VIGENTE HASTA: 01-01-23

12-16
SEPTIEMBRE
19-23
26-30
03-07
10-14
OCTUBRE
18-21
24-28
31-04
08-11
FECHA
CÓDIGO
VERSION

15-18 NOVIEMBRE
21-25
28-02
PAG 1 DE 1

05-09
1

12-16
FO-10

Jan-22

DICIEMBRE
19-23
26-30
 CODIGO
VERIFICACION LIMPIEZA DE AREAS
VERSION
LACTEOS VACOW
FECHA
AREA :
LIMPIEZA SANITIZANTE CLORURO DE
FECHA HORA TEGO 51 AL HIPLOCORITO REALIZO
RADICAL ORDINARIA BENZALCONIO
1% DE SODIO 1%
AL 0,1%

OBSERVACIONES
 F-11

Jan-22

VERIFICO
 CODIGO

VERIFICACION DE LIMPIEZA DE EQUIPOS VERSION

LACTEOS VACOW FECHA

EQUIPO
LIMPIEZA SANITIZANTE CLORURO DE
FECHA HORA TEGO 51 AL HIPLOCORITO REALIZO
RADICAL ORDINARIA BENZALCONIO
1% DE SODIO 1%
AL 0,1%

OBSERVACIONES
 F-12

Jan-22

VERIFICO
 CÓDIGO: FO-13
IDENTIFICACIÓN DE SANITIZANTES
VERSION 1

LACTEOS VACOW FECHA Jan-22

NOMBRE:

CONCENTRACION

FECHA PREPARACIÓN

FECVHA DE VENCIMIENTO

RESPONSABLE

AREA :
 CÓDIGO: FO-14
IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS
VERSION 1

LACTEOS VACOW FECHA Jan-22

EQUIPO CODIGO

LIMPIO SUCIO

FECHA DE LIMPIEZA

FECHA DE VENCIMIENTO
LIMPIEZA

REALIZO VERIFICO
 IDENTIFICACIÓN DE AREAS Y CÓDIGO: FO-15
UTENSILIOS VERSION 1

LACTEOS VACOW FECHA Jan-22

AREA : UTENSILIO

LIMPIO SUCIO

FECHA DE LIMPIEZA

FECHA DE VENCIMIENTO
LIMPIEZA

REALIZO VERIFICO
 CRONOGRAMA MANTENIMIENTO DE EQ

LACTEOS VACOW

EQUIPO ENEROFEBREROMARZO ABRIL MAYO

Balanza 200 g
Marmita 500
Tanque 400 Kg con agitacion Acero Inoxidable
Agitador Electrico
Envasadora Automatica
Desmineralizador de Aguas
Grafadora
Codificadora Wilet con banda transportadora

SEMAFORO
PROGRAMADO
EN EJECUCION
APROBADO
 CODIGO F-16
A MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AÑO 2022

VERSION 1

LACTEOS VACOW FECHA Jan-22

JUNIO JULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBRE DICIEMBRE

 CODIGO

VERIFICACION DE LIMPIEZA DE EQUIPOS VERSION

LACTEOS VACOW FECHA

EQUIPO
LIMPIEZA SANITIZANTE CLORURO DE
FECHA HORA TEGO 51 AL HIPLOCORITO REALIZO
RADICAL ORDINARIA BENZALCONIO
1% DE SODIO 1%
AL 0,1%

OBSERVACIONES
 F-18

Jan-22

VERIFICO
 FORMATO Codigo: FO-19

CONTROL DE TEMPERATURA Y Versión:01

HUMEDAD RELATIVA "AREAS" Pagina 1 de 1
Area: __________________________ Codigo:_________________________
Temperatura: ≤ 30°C Humedad Relativa: ≤ 70%
Realizado por Verificado
Fecha Hora Temperatura Humedad Observaciones
(Firma) por (Firma)
 FORMATO Codigo: FO-20

CONTROL DE TEMPERATURA Y Versión:01

HUMEDAD RELATIVA Pagina 1 de 1
Proceso: __________________________Codigo:_________________________
Temperatura: ≤ 30°C Humedad Relativa: ≤ 70%
Realizado por Verificado
Fecha Hora Temperatura Humedad Observaciones
(Firma) por (Firma)
 FORMATO Codigo: FO-21

Versión:01
CONTROL DE PLAGAS
Pagina 1 de 1
Area de Tecnica Sustancia a
Fecha Hora Tipo de plaga a controlar
aplicación utilizada quimica utilizada

Realizado por: Verificado por:

Observaciones:
 FORMATO

ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

Tema.

Fecha.

Nombre Cargo

Firma del capacitador:

Observaciones
Codigo: FO-22
Versión: 01
Pagina 1 de 1

Firma
 FORMATO

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN
Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Capacitación de seguridad y
26 30
salud en el trabajo

Capacitación de Buenas
16
Practicas de Documentación

Capacitación Buenas
15
Practicas de Manufactura

Capacitación brigadas de 7
emergencia
Capacitación de manejo de
18
sustancias peligrosas
 Codigo: FO-23

Versión: 01
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

20

15

12
 Check List Auditoría

Lacteos Vacow
Concepto Correcto Incorrecto
Plan HACCP
¿Hay documentos del plan
HACCP?
¿En el documento aparece
el peligro
¿Se indicadelainocuidad a
controlar?
correspondiente
¿Están definidosmedida e de
control?
indicados los
¿Es correcto el límitelímites
críticos?
crítico?
¿Se indica el
procedimiento
¿Hay un registro quede se debe
seguir?
seguimiento?
¿Hay un registro de
¿Se indican donde
seguimiento
Identificación las
de los sePCC
correcciones
indica quien lo acciones
y realiza
¿Están identificados los y
preventivas de cada uno
su
puntos
¿Están
de críticos
definidos
los peligros de control?
todos
fuera de los
responsabilidad?
peligros que deben ser
Determinación de límites
control? críticos para los PCC
controlados
¿Están establecidospor HACCP? los
límites críticos deestos
¿Son correctos forma
medible?
límites críticos?
¿Los límites subjetivos
están
¿Están bien especificados
justificados los y
explicados?
motivos de
¿Tienen unaelección
buenade los
límites
formación
Sistema críticos?
las el
para personas
seguimiento de los PCC
que
¿Cada PCC tieneyun
establecen revisan
los
sistema
¿En eldesistema seguimiento? de
límites críticos?
seguimiento
¿En el sistema están
de
indicadas
seguimiento
¿En el sistema las mediciones
aparecen
de los
u
procedimientos
seguimiento a
aparecen
¿Hay registros del sistema realizarlas
observaciones
con
instrucciones
de seguimiento? a de los
realizar?
¿Se indica
límites o limitesla frecuencia
críticos
los
de equipos
seguimiento? necesarios?
establecidos? es el
¿Indica quién
responsable
¿Hay una evaluación del de
seguimiento?
los resultados
¿Están del
bien establecidas
seguimiento?
las frecuencias
Acciones cuando y métodos
los resultados superan los límites críticos
de seguimiento?
¿Existen acciones
correctoras
¿Las correccionessi se superan están
los límites
¿La accióncríticos?
especificadas en el plan
identifica
HACCP?
correctamente
¿Existe documentación la no de
conformidad? para la
procedimientos
correcta manipulación de
productos no inocuos,
para que estos no sean
liberados hasta su
evaluación?
Código FO-24
Versión 1

Fecha ENE -2022

Observaciones
 OPORTUNIDAD DE MEJORA

Lácteos Vacow

1. LEVANTAMIENTO DE LA AC

FECHA DEL HALLAZGO:

FUENTE:
Señale con una "equis" si es una oportunidad de mejora e identifique el n
AUDITORÍA EXTERNA INDICADORES

AUDITORIA INTERNA ACCIDENTE DE TRABAJO

QUEJA O RECLAMO INCIDENTES

INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
SUGERENCIA
LÉGALES EN SSTA
SERVICIO O PRODUCTO NO
REVISIÓN GERENCIAL
CONFORME
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZ

NOMBRE DE QUIEN REPORTA

PROCESO INVOLUCRADO

EVIDENCIA

TIPO DE REQUISITO QUE INCUMPLE O PO

LEGAL/REGLAMENTO ISO/IE
BPM ISO/IE
Hccp
ISO 9001 OTRO:
 TIPO DE ACCIÓN:

CORRECTIVA X ACCIÓN DE MEJOR

2. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE

Si usted es el responsable de la implementación debe analizar de manera exacta cual fue la causa que produjo

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CAUSAS:

LLUVIA DE IDEAS

Nº CAUSAS PRINCIPALES

ANÁLISIS DE CAUSAS RAÍC

5 POR QUÉ?

¿Por qué?
1

¿Por qué?

¿Por qué?
3

¿Por qué?
4

¿Por qué?
5
EVALUACIÓN DEL RIESG

SI
Esta acción permite identificar peligros nuevos o que
han cambiado, o la necesidad de controles nuevos o modificados,
NO

FECHA
PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE
PROGRAMADA

VERIFICACIÓN

SE CUMPLIÓ EL PLAN DE ACCIÓN SI NO

FUERON EFECTIVAS LAS ACCIONES TOMADAS SI NO

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN
 FO-25
D DE MEJORA
VERSIÓN: 1

s Vacow Feha:

AMIENTO DE LA ACCIÓN:
DD MM AAAA

FUENTE:
ra e identifique el numeral de la norma que se afecta con el hallazgo.
INSPECCIONES

INFORMES

FALLA DISPOSITIVO

BENCHMARKING

OTRO
PCIÓN DEL HALLAZGO

ENTIDAD

RESPONSABLE DEL PROCESO Y CARGO

EVIDENCIA

UE INCUMPLE O PODRÍA INCUMPLIR

ISO/IEC 17025
ISO/IEC 17025

OTRO: ________
PO DE ACCIÓN:

ACCIÓN DE MEJORA PREVENTIVA

ÓN Y ANÁLISIS DE CAUSAS:

causa que produjo el hecho reportado. Redacte de manera clara la causa identificada realice el análisis

DD MM AAAA
AUSAS:

BAJA MEDIA ALTA

S DE CAUSAS RAÍCES

5 POR QUÉ?

UACIÓN DEL RIESGO

Valorar a través de la Matriz de Identificación de Peligros

FECHA
OBSERVACIONES
EJECUTADA

VERIFICACIÓN

OBSERVACIÓN

OBSERVACIÓN

FIRMA
 FORMATO Código: FO-26

Versión:01
PLAN DE AUDITORIA
Página: 1 de 1
PROCESO O AREA A
AUDITAR
DATOS DEL AUDITADO
Nombre: Dueño del procesos:

Fecha de auditoria Duración

Lugar de la auditoria

Fecha de la auditoria

EQUIPO AUDITOR
Nombre Cargo Firma

Auditoria a realizar

Objetivo

Alcanca

Norma o documento
de referencia
Documento djunta

Informe final
entregado a:

Elaborado por: Firma

Fecha Fecha
Auditor Auditado
 CONTROL DE HALLAZGOS

OPORTUNIDAD DE MEJORA ACCIÓN CORRECTIVA

PROBABILIDA
VALORACION DE
D DE CALIFICACIO CALIFICACIO
No TIPO DESCRIPCIÓN LA ORIGEN REACCIÓN (Corrección, ACCIÓN GENERAL
MATERIALIZA N DE LA IMPACTO / N DEL
OPORTUNIDAD control frente a las CAUSA(S)
R LA PROBABILIDA BENEFICIO IMPACTO /
(Probabilidad x consecuencias)
OPORTUNIDA D BENEFICIO
Impacto)
D
 Código FO-27
Versión 1
CONTROL DE HALLAZGOS
Fecha ENE-2022

SEGUIMIENTO

CAMBIOS
RIESGOS/
RESPONSABLE DE LA FECHA FECHA (Seleccionar si es
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES RECURRENCIA OPORTUNIDADES
ACCIÓN INICIO FINALIZACIÓN necesario realizar
(Seleccionar si es
cambios al sistema de (Seleccionar si la EFICACIA
FECHA Y DETALLES
No Conformidad necesario actualizar DE SEGUIMIENTO
gestión y mencionar el
cambio) es recurrente) riesgos y oportunidades)

SI/NO Observación SI/NO Observación

SI
NO