FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ESTUDIO TÉCNICO

CARMEN EMILIA PEDRAZA GAONA

CRISTIAN CAMILO SIERRA PARGA

CINDY PAOLA MACÍAS QUEVEDO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

ESPECIALIZACIÓN DE FORMULACIÓN SOCIAL Y EVALUACIÓN DE

PROYECTO

BOGOTÁ

2022
FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ESTUDIO TÉCNICO

CARMEN EMILIA PEDRAZA GAONA

CRISTIAN CAMILO SIERRA

CINDY PAOLA MACÍAS QUEVEDO

DOCENTE

MANUEL ALEJANDRO TORRES ORTIZ

TALLER NO. 1
 TALER 1 UNIDAD 1
MODULO ESTUDIO TÉCNICO

1. De acuerdo a lo anterior desarrolle las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es la idea tras el negocio?

RTA/ Se pretende reutilizar y transformar los desechos biosanitarios no

convencionales, en estructuras modulares de uso habitacional, a partir de un
proceso de trituración, combinación de materiales y compactación.

Lo anterior contribuirá a la economía circular maximizando el aprovechamiento de

los recursos y contribuyendo en la disminución de tala de árboles ayudando al
medio ambiente y concientizando en maximizar y reciclar lo aprovechable.

b) ¿Cómo el proyecto responde a una necesidad?

RTA/ En Colombia cada año se generan 35.2550 kilogramos de residuos

biosanitarios, que corresponden a unos riesgos biológicos que son desactivados a
de un procedimiento de esterilización a vapor de gran presión que permite
desactivar los agentes contaminantes los cuales son utilizados una única vez y
cuya disposición final es el transporte de bloques compactados al Relleno
Sanitario doña Juana sin ningún uso.

Con base en lo anterior, se puede evidenciar que, a pesar de sus 623 hectáreas el
relleno de Doña Juana presenta un alto volumen de recepción de todo tipo de
residuos, los cuales dificultan en su operación. Por otro lado, de acuerdo la
Economía Circular, nosotros generamos más de lo que reciclamos, es decir nos
encontramos solo en un 9% respecto a lo esperado que es un 17% para así
obtener un medio ambiente sostenible.

En este sentido, teniendo en cuenta que los residuos biosanitarios se realizan un

proceso de tratamiento “esterilización” y son desechados en el relleno sanitario
Doña Juana, se crea la necesidad de desarrollar una empresa que permita la
reutilización y aprovechamiento de este recurso, por lo cual nace GREEN
MODULES.

c) ¿Qué modelo de negocios se adecua mejor al negocio?

RTA/ Utilizaremos el modelo CANVAS, ya que nos permite analizar los principales
aspectos que involucra nuestro producto y que permite modificar a medida que se
vaya desarrollando. También tendremos en cuenta el Design Thinking, que sirve
como insumo para determinar lo que desea el consumidor y cómo podemos
mejorar nuestro producto de la siguiente manera:

1. Descubrir:

¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?

Comprar materiales a En tiendas físicas y Porque no existen

más alto costo compras en internet nuevas materias que
sean más resistentes y
económicas.

2. Interpretar: En este caso debemos determinar nuestro factor de innovación

para ellos trabajamos en:

Usuario Necesidad Corazonada

 Sector de la Materiales más Para entregar un
Construcción resistentes producto con más
calidad y asequible.

Así mismo, nos planteamos dos preguntas:

 ¿Como podríamos sustituir el material ortótropo?

 ¿Como podríamos dar a conocer nuestra madera verde?

3. Idear: En esta técnica, se investigó que tipo de materiales se reciclan y cuál

es su transformación, así mismo, se revisó cual es la disposición final de los
residuos biosanitarios y si existe algún proceso de reutilización y
aprovechamiento. Con esta información se pudo establecer la siguiente
pregunta

¿En vez de ser madera, se puede reutilizar los residuos biosanitarios y

realizar un proceso de transformación en la creación de módulos verdes?

4. Experimentar: Realizaremos diferentes bosquejos para determinar el

prototipo ideal para el módulo de uso habitacional

5. Evolucionar: Para este punto, se realizará una encuesta para

determinación si es viable la idea de negocio y cuál es la mejora que
debemos realizar.

Con lo anterior podemos establecer los puntos para tener en cuenta para
desarrollo nuestra idea pensando en el consumidor final. Así mismo, el cómo darle
un valor agregado a nuestro producto, y su transformación, con el fin de generar
un nuevo material que sirve de insumo para la creación de un producto más
resistente y amigable con el medio ambiente.
d) ¿Cómo destaca el negocio?

RTA/ Nuestro negocio tiene dos enfoques:

Ambiental: Contribuir al medio ambiente, en relación a la reutilización de residuos

biosanitarios no convencionales que permitan la transformación de este material
para la creación de módulos verdes. También forjamos una concientización de la
recolección, generación y uso de los recursos que nos brinda tanto la naturaleza
como creado por el hombre.

Económico: Aprovechamiento de los residuos, con el fin fomentar crecimiento de

la Economía del país, a través de la generación de empleo, ya que apostamos a la
creación de un nuevo material con unas condiciones amigables con el medio
ambiente.

e) ¿Cuán grande es el mercado y cuánto pensamos crecer?

RTA/ La segmentación y el nicho del mercado

SEGMENTACION NICHO
Habitantes de la ciudad de
Bogotá que deseen adquirir Sector mobiliario y/o de construcción
una vivienda con material
biosanitario a bajo costo.
Se pretende dar a conocer nuestro producto a los 7.871 habitantes que a la fecha
residen en la ciudad de Bogotá y que no cuentan con una vivienda propia.

Se podría decir que en la actualidad no existen empresas o fabricas que reutilicen

y transformen los desechos biosanitarios no convencionales, en estructuras
modulares de uso habitacional.
TRABAJO /MES

INCREMENTO
POLITICA DE

CAPACIDAD
N° DIAS

COSTO
AÑO 1 PRODUCCION / COSTO TOTAL
DE

UNITARIO
MES

MES 1 26 4 $ 50.000,00 $ 200.000,00

MES 2 26 4 $ 50.000,00 $ 200.000,00

MES 3 26 4 $ 50.000,00 $ 200.000,00

0%
MES 4 26 4 $ 50.000,00 $ 200.000,00

MES 5 26 4 $ 50.000,00 $ 200.000,00

MES 6 26 4 $ 50.000,00 $ 200.000,00

MES 7 26 6 $ 50.000,00 $ 300.000,00

MES 8 26 6 $ 50.000,00 $ 300.000,00

MES 9 26 6 $ 50.000,00 $ 300.000,00
50%
MES 10 26 6 $ 50.000,00 $ 300.000,00

MES 11 26 6 $ 50.000,00 $ 300.000,00

MES 12 26 6 $ 50.000,00 $ 300.000,00

TOTAL INGRESOS AÑO 1 $ 3.000.000,00

Se pretende vender los modulares de GREEN MODULES. con una oscilación

entre los $50.000 hasta los $300.000 que tendría el metro cuadrado de cada
 modular según su tamaño y calidad.

f) ¿Cuál va a ser nuestro rol?

RTA/ Green Modules será reconocido en el mercado como una empresa líder en
aprovechamiento de los residuos biosanitarios fomentando el desarrollo
sostenible, a través de generación de empleo y aporte en la economía circular del
país.

Nuestro rol principal es la comercialización de estructuras modulares de uso

habitacional a los diferentes sectores de la economía, con el fin de sustituir
madera tradicional por la creación de madera ecológica más resistente a la
intemperie y duradera en el largo tiempo.

g) ¿Quién va a conformar nuestro equipo?

RTA/ Estructura Organizacional

GERENTE

COORDINADOR DE PRODUCION DE
CALIDAD

OPERADOR DE INSTALADOR DE AGENTE DE

SUPERVISOR DE PROCESO
MAQUINA CAMPO VEHICULO
Crear alianzas con el Instituto Penitenciario Carcelario (INPEC), con el fin de que
las personas que se encuentren privadas de la libertad, aprendan una profesión u
oficio y al mismo tiempo redimir su condena.

Realizar convenios con Universidades para aquellos estudiantes que se

encuentren en búsqueda de pasantías con el fin de que puedan aplicar y poner en
práctica los conocimientos y habilidades adquiridos durante su formación
académica.

h) ¿Cómo nuestros clientes adquirirán nuestros productos y cómo podrán pagar?

RTA/ Green Modules tiene una pagina web con un amplio portafolio que permite
dar a conocer nuestro producto al público en general. En la página web nuestros
clientes podrán realizar sus pedidos, cotizaciones, consultas, mediante las
siguientes aplicaciones y medios de comunicación.

Los pagos de los productos los podrán realizar por PSE, consignaciones
bancarias, transferencias en Nequi, Daviplata y pagos contra entrega.

Green Modules, pretende realizar convenios con entidades gubernamentales

como lo es el Ministerio de Vivienda, Entidades Distritales entre ellas Integración
Social, secretaria Distrital del hábitat, Caja de Vivienda Popular, Idipron, entre
otros y que se encuentran en la obligación de contribuir con bienestar de las
personas que están en condición de vulnerabilidad.

i) ¿Cuánto dinero necesitamos y cuánto planeamos generar?

RTA/ Se establece una inversión para el desarrollo del proyecto de $

1.764.686.000, distribuidos de la siguiente manera:

Descripción Valor total/ año

Máquinas, equipos y enseres $ 843.750.000
Materias primas e insumos $ 192.500.000
Mano de obra $ 504.636.000
Costos fijos $ 223.800.000
$ 1.764.686.000

Máquinas, equipos y enseres

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total/ año
Vehículo ampliroll 1 $ 250.000.000 $ 250.000.000
Trituradora 1 $ 250.000.000 $ 250.000.000
Compactadora 2 $ 150.000.000 $ 300.000.000
Gato hidráulico 4 $ 1.800.000 $ 7.200.000
Kit herramienta instalación 4 $ 1.500.000 $ 6.000.000
Bascula 2 $ 1.200.000 $ 2.400.000
Computador 7 $ 1.500.000 $ 10.500.000
Escritorio 8 $ 700.000 $ 5.600.000
Impresora 3 $ 400.000 $ 1.200.000
Sillas 8 $ 150.000 $ 1.200.000
Teléfono 5 $ 110.000 $ 550.000
Dotación de personal 26 $ 350.000 $ 9.100.000
$ 843.750.000

Materias primas e insumos

Descripción Unidad de Cantid Valor unitario Valor total/
medida ad año
Materia prima base 3500 kg $ $
( fardos de bio 55.000 192.500.000
 sanitario)
$
192.500.000

MANO DE OBRA
CARGO N° SALARIO/ PRESTACI VALOR TOTAL VALOR TOTAL/
PUEST MES ONES MES PERIODOS AÑO
OS
GERENTE 1 $ $ $ 12 $
4.500.000 1.250.000 5.750.000 69.000.000
COORDINADOR DE 1 $ $ $ $
PRODUCCIÓN Y CALIDAD 2.100.000 895.000 2.995.000 35.940.000
SUPERVISOR DE 2 $ $ $ $
PROCESO 1.500.000 557.000 4.114.000 49.368.000
OPERADOR DE MAQUINA 8 $ $ $ $
1.000.000 327.000 10.616.000 127.392.000
INSTALADOR DE CAMPO 12 $ $ $ $
1.000.000 327.000 15.924.000 191.088.000
AGENTE DE VEHÍCULO 2 $ $ $ $
1.000.000 327.000 2.654.000 31.848.000
$
504.636.000
INCREMENT
TRABAJO
POLÍTICA
N° DÍAS

CAPACIDAD COSTO
DE

DE

AÑO 1 COSTO TOTAL

PRODUCCIÓN / MES UNITARIO

MES 1 26 4 $ 50.000,00 $ 200.000,00

MES 2 26 4 $ 50.000,00 $ 200.000,00
MES 3 26 4 $ 50.000,00 $ 200.000,00
0%
MES 4 26 4 $ 50.000,00 $ 200.000,00
MES 5 26 4 $ 50.000,00 $ 200.000,00
MES 6 26 4 $ 50.000,00 $ 200.000,00
MES 7 26 6 $ 50.000,00 $ 300.000,00
MES 8 26 6 $ 50.000,00 $ 300.000,00
MES 9 26 6 $ 50.000,00 $ 300.000,00
50%
MES 10 26 6 $ 50.000,00 $ 300.000,00
MES 11 26 6 $ 50.000,00 $ 300.000,00
MES 12 26 6 $ 50.000,00 $ 300.000,00

TOTAL INGRESOS AÑO 1 $ 3.000.000,00

j) ¿De dónde obtenemos los fondos?

RTA/ Se establece que el para el desarrollo del plan de negocio, se requiere un

monto de $1.764.000.000, estableciéndose 03 formas de obtención de fondos, en
el que se describe a continuación:
 DESCRIPCIÓN % CANTIDAD DE DINERO
15
INVERSIONITAS % $ 264.702.900
CRÉDITOS 45
BANCARIOS % $ 794.108.700
40
SOCIOS % $ 705.874.400
    $ 1.764.686.000

k) ¿Cómo mediremos el éxito?

RTA/ Mediciones

1. Medición financiera: Se realizará una medición con parámetro financiero,

que permita evaluar en cumplimiento de los objetivos de las ventas, el flujo
de efectivo, las utilidades y su sostenibilidad.

2. Medición de la Competitividad: Se realizará una medición que permita

evaluar el estado de la empresa, en relación a su capacidad de mantener o
mejorar el crecimiento socioeconómico objetivo, para así asegurar su
sostenibilidad en el tiempo.

l) ¿Cuáles son los logros clave que queremos alcanzar?

RTA: Aumentar para el segundo semestre del primer año de operación, el 10% de
la capacidad de producción, generando un mayor margen de utilidad y
optimización de tiempos de entrega y recursos.

1. Ser una empresa reconocida en el sector vivienda de Colombia y pionera

en iniciativas sostenibles de reutilización de residuos categorizados como
bio sanitarios.

2. Ser reconocida por el ministerio de ambiente de Colombia, con la etiqueta

sello ambiental, por sus contribuciones que impulsan el mercado nacional,
basado en prácticas que evidencian el compromiso con el medio ambiente.
3. Establecer un plan de expansión en el país en zonas estratégicas, que
contribuyan a potencializar el crecimiento de la organización.
4. Establecer un plan de creación de nuevos productos que contribuyan al
crecimiento de ventas.
5. Innovar con nuevos materiales que, en conjunto del base, Permitan mejorar
las propiedades y potencializar su calidad.