14.2 - CUADRO - DE - GESTION - Saneamiento Huaral

374
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NÚMERO Y FECHA DEL Número 1
1
DOCUMENTO Fecha 13/03/2020
: “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL

Nombre del Proyecto SECTOR CAMINO VIEJO A JESÚS DEL VALLE DEL DISTRITO DE HUARAL -
DATOS GENERALES DEL
2 PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA”
PROYECTO
Ubicación Geográfica DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, REGION - LIMA
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO GRI-345931-R05
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE SUMINISTRO INOPORTUNO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

EQUIPOS Y MAQUINARIA EVALUADA POR LA SUPERVISION
Causa N° 1 NO REUNE LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS PARA SER
TRASLADADA A OBRA
Causa N° 2 PROBLEMAS DE ACCESO AL LUGAR DE LA OBRA
FALTA DE LIQUIDEZ PARA ALQUILAR, TRASLADAR Y OPERAR

Causa N° 3
MAQUINARIA EN OBRA
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Alto 0.400

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo

Prioridad
=Probabilidad x 0.200 Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo Transferir Riesgo X

5.2 DISPARADOR DE RIESGO
NO SE CUMPLE CON CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA *ANOTAR EN CUADERNO DE OBRA
AL RIESGO
*REPLANTEAR E PLAN DE TRABAJO.
*REVISAR PERIODICAMENTE LA AMENAZA
Cargo:SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

Dependencia: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
375
Anexo N° 01
1
: “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Nombre del Proyecto EN EL SECTOR CAMINO VIEJO A JESÚS DEL VALLE DEL DISTRITO DE
DATOS GENERALES DEL
2 HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA”
PROYECTO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE ACCIDENTES DE TRANSITO
Causa N° 1 PLAN DE SEGURIDAD VIAL Y DE DESVIO DEFICIENTE
EJECUTOR NO CUMPLE CON PLAN DE SEGURIDAD VIAL
Causa N° 2
Y DE DESVIO
CONDUCTORES NO OBEDECEN SEÑALIZACION DE
Causa N° 3
SEGURIDAD Y DESVIO
Baja 0.30 Bajo 0.10 X

Alta 0.70 Alto 0.40
Moderada 0.500 Bajo 0.100


Prioridad
=Probabilidad x 0.050 Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
REPORTES DE ACCIDENTES DE TRANSITO
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
*ANOTAR EN CUADERNO DE OBRA *REPLANTEAR E
AL RIESGO
PLAN DE TRABAJO. *REVISAR PERIODICAMENTE
LA AMENAZA * DENUNCIA POLICIAL

376
Anexo N° 01
1

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE CONFLICTOS SOCIALES POR CIERRE TEMPORAL Y DEFINITIVO DE
EFLUENTES PARA REGADIOS
EJECUCION DE OBRAS DE MOVIMIENTO DE TIERRA,
Causa N° 1 SOSTENIMIENTO EN SECTOR DE EFLUENTES Y CANALES
DE DERIVACION
EJECUCION DE OBRAS DE REPOSICION DE CANALES Y

Causa N° 2
TUBERIAS PARA REGADIO
EJECUCION DE OBRA DE DRENAJE (CUNETAS,

Causa N° 3
ALCANTARILLAS)
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.300 Moderado 0.200


Prioridad
=Probabilidad x 0.060 Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Aceptar Riesgo Transferir Riesgo

5.2 DISPARADOR DE RIESGO DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO
AL RIESGO *ANOTAR EN CUADERNO DE OBRA *REPLANTEAR E
PLAN DE TRABAJO. *REVISAR PERIODICAMENTE LA
AMENAZA

377
Anexo N° 01
1

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE ENCONTRAR DURANTE LAS EXCAVACIONES SUELO
INCOMPETENTE
Causa N° 1 EXPLORACION GEOTECNICA INSUFICIENTE
SUELO INDETECTABLE DURANTE EXPLORACION GEOTECNICA, A

Causa N° 2
PESAR DE CUMPLIR CON LA NORMA
DEFICIENCIAS EN LOS ENSAYOS DE MECANICAS DE SUELOS NO

Causa N° 3
PERMITEN CORRECTA CLASIFICACION DE SUELOS

Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 X Alto 0.40 X

Alta 0.700 Alto 0.400


Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X

SE ENCUENTRA SUELO INCOMPETENTE DURANTE LA EXCAVACION

*ANOTAR EN CUADERNO DE OBRA *REPLANTEAR E
AL RIESGO
PLAN DE TRABAJO. *REVISAR PERIODICAMENTE LA
AMENAZA

378
Anexo N° 01
1

Nombre del Proyecto EN EL SECTOR CAMINO VIEJO A JESÚS DEL VALLE DEL DISTRITO
DATOS GENERALES DEL
2 DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA”
PROYECTO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE ENCONTRAR DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE
INSUFICIENTES O A DISTANCIAS MAYORES A LAS ESPECIFICADAS
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) TERRENO IDENTIFICADO COMO DME EN EL

Causa N° 1 EXPEDIENTE TECNICO, NO SE ENCUENTRA
DISPONIBLE AL INICIAR LA EJECUCION DE LA OBRA
NO HAY DISPONIBILIDAD DE TERRENO PARA DME
Causa N° 2
CERCANO A LA OBRA
TOPOGRAFIA ACCIDENTADA NO PERMITE DME CON

Causa N° 3
SUFICIENTE CAPACIDAD.

Baja 0.30 Bajo 0.10

Alta 0.70 X Alto 0.40

Alta 0.700 Moderado 0.200

Prioridad
del Riesgo
Impacto
5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X

5.2 DISPARADOR DE RIESGO DME CERCA A SU MAXIMA CAPACIDAD
AL RIESGO *ANOTAR EN CUADERNO DE OBRA *REPLANTEAR
E PLAN DE TRABAJO. *REVISAR
PERIODICAMENTE LA AMENAZA

379
Anexo N° 01
1
: “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CAMINO VIEJO A JESÚS DEL
Nombre del Proyecto
DATOS GENERALES DEL VALLE DEL DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL -
2
PROYECTO DEPARTAMENTO DE LIMA”
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE ENCONTRAR INTERFERENCIAS ENTERRADAS (CABLES
ELECTRICOS, TUBERIAS, CANALES, ETC)
EXISTEN CONEXIONES O CONSTRUCCIONES
Causa N° 1
CLANDESTINAS
EXISTEN CONEXIONES O CONSTRUCCIONES FUERA

Causa N° 2
DE SERVICIO
Causa N° 3 CONEXIONES Y/O CONSTRUCCIONES FORMALES

Baja 0.30 Bajo 0.10

Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 X Muy alto 0.80

Muy alta 0.900 Moderado 0.200

Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA

5.2 DISPARADOR DE RIESGO SE VISUALIZA CONEXIONES Y/O CONSTRUCCIONES DURANTE LA
EXCAVACION
AL RIESGO
*ASIENTO EN EL CUADERNO DE OBRA * SE
COMUNICA A EMPRESA DE SERVICIOS PARA SU REUBICACION

380
Anexo N° 01
1

Nombre del Proyecto
2
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE ASENTAMIENTO DE OBRAS DE CONCRETO
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) DEFICIENTE COMPACTACION DEL TERRENO DE
Causa N° 1
FUNDACION.
RESISTENCIA DEL TERRENO DIFERENTE A LA
Causa N° 2
UTILIZADA EN LOS DISEÑOS
Causa N° 3 SUELOS DE MALA CALIDAD, PRESENCIA DE AGUA

Alta 0.70 Alto 0.40


Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Aceptar Riesgo X Transferir Riesgo

RAJADURAS, DIFERENCIAS DE NIVEL ENTRE ELEMENTOS CONTIGUOS,
PRESENCIA DE AGUA EN TERRENO DE FUNDACION

ANOTACION EN CUADERNO DE OBRA - EJECUTOR EFECTUA SUS PROPIOS
AL RIESGO
ENSAYOS DE MECANICA DE SUELOS

381
Anexo N° 01
1

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE ACCIDENTES EN OBRA
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) PERSONAL DE OBRA NO CUENTA CON EQUIPO DE
Causa N° 1
PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVA
NO CUENTAN CON CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
Causa N° 2
OCUPACIONAL
Causa N° 3 NO HAY PREVENCIONISTA DE RIESGO EN LA OBRA

Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 X Muy alto 0.80 X


Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA
Aceptar Riesgo x Transferir Riesgo

PERSONAL NO IMPLEMENTADO NI CAPACITADO
INSPECION CONSTANTE, PLAN DE SEGURIDAD DE OBRA APROBADO POR LA
AL RIESGO
SUPERVISION

382
Anexo N° 01
1

Nombre del Proyecto
2
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE DEFICIENCIA EN LA DIRECCION TECNICA
PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL OFERTADO
Causa N° 1
POR EL EJECUTOR NO SE ENCUENTRA EN OBRA
PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL DEL

Causa N° 2 EJECUTOR NO CUENTA CON LOS MEDIOS O
RECURSOS PARA DESARROLLAR SU LABOR
PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL DEL

Causa N° 3 EJECUTOR NO CUENTA CON LA EXPERIENCIA PARA
EJECUTAR LA OBRA
Baja 0.30 Bajo 0.10



Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA

5.2 DISPARADOR DE RIESGO DEFECTOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y MALA ADMINISTRACION
DE LA OBRA
ANOTACION EN EL CUADERNO DE OBRA - SUPERVISION SOLICITA CAMBIO DE
AL RIESGO
PERSONAL
0
383
Anexo N° 01
1

Nombre del Proyecto
2
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE OBTENER SUBRASANTES INADECUADAS

DEFICIENCIA EN LOS ENSAYO DE MECANICA DE
Causa N° 1
SUELOS
Causa N° 2 SUELOS DE MALA CALIDAD
FILTRACIONES O CORRIENTES DE AGUA

Causa N° 3
SUBSUPERFIACIALES
Baja 0.30 Bajo 0.10 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Moderada 0.500 Bajo 0.100

Puntuación del Riesgo =Probabilidad

Prioridad
x 0.050 Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA

PRESENCIA DE SUELOS INADECUADOS

AL RIESGO ANOTACION EN EL CUADERNO DE OBRA
0
384
Anexo N° 01
1

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE QUE FENOMENOS NATURALES DESTRUYAN LAS OBRAS
EJECUTADAS AUN NO RECEPCIONADAS POR LA ENTIDAD

FENOMENOS NATURALES COMO LLUVIAS, HUAYCOS,
Causa N° 1 AVENIDAS, DESLIZAMIENTOS, TERREMOTOS,
INUNDACIONES, DESLIZAMIENTOS DE TIERRAS
Causa N° 2
Causa N° 3

Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 X Alto 0.40 X

Alta 0.700 Alto 0.400


Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA

OCURRE EL FENOMENO NATURAL AFECTANDO LAS OBRAS

AL RIESGO ANOTACION EN EL CUADERNO DE OBRA, EVALUACION DE DAÑOS
0
385
Anexo N° 01
1

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE SUPERPOSICION DE METAS FISICAS CON OTROS
PROYECTOS PUBLICOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL EJECUTA U A
Causa N° 1
PROYECTADO OBRAS EN LA ZONA A INTERVENIR
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EJECUTA U A

Causa N° 2
PROYECTADO OBRAS EN LA ZONA A INTERVENIR
MTC EJECUTA U A PROYECTADO OBRAS EN LA ZONA
Causa N° 3
A INTERVENIR
Baja 0.30 Bajo 0.10


Prioridad
del Riesgo
Impacto
5.1 ESTRATEGIA

NO HAY DISPONIBILIDAD DE TERRENO
AL RIESGO ANOTACION EN EL CUADERNO DE OBRA - SE SOLICITA DEFINICION DE METAS
FISICAS A MUNICIPALIDAD
0
386
Anexo N° 01
1

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE CONTAMINACION DE SUELO, AIRE Y AGUA

NO SE CUMPLE MEDIDAS DE MITIGACION DE
Causa N° 1
IMPACTO AMBIENTAL
Causa N° 2 NO SE CUMPLE CON NORMATIVA AMBIENTAL
Causa N° 3

Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Moderada 0.500 Alto 0.400

Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA

CONTROLES SUPEREN LOS LIMITES PERMISIBLES DE CONTAMINACION

ANOTACION EN EL CUADERNO DE OBRA
AL RIESGO

387
Anexo N° 01
1

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE DAÑOS A PROPIEDAD DE TERCEROS DURANTE LA
EJECUCION DE OBRA
Causa N° 1 MALA OPERACIÓN DE MAQUINARIA
NO SE TOMAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Causa N° 2
CORRESPONDIENTE
MAL PROCESO CONSTRUCTIVO Y DIRECCION
Causa N° 3
TECNICA

Alta 0.70 Alto 0.40


Prioridad
del Riesgo
Impacto

5.1 ESTRATEGIA

DAÑOS A PROPIEDAD DE TERCEROS

AL RIESGO ANOTACION EN EL CUADERNO DE OBRA

Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
OCURRENCIA
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
1. PROBABILIDAD DE
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2. IMPACTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO Baja Moderada Alta

388
Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
“CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CAMINO VIEJO A JESÚS
Número 15 Nombre del Proyecto
2. DATOS GENERALES DEL VALLE DEL DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA”
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
DEL PROYECTO
Fecha 13/03/2020 Ubicación Geográfica DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, REGION - LIMA
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
3.1 CÓDIGO 3.3 PRIORIDAD ESTRATEGIA Mitigar Evitar Aceptar Transferir
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Entidad Contratista
DE RIESGO DEL RIESGO SELECIONADA Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo
*SUPERVISION OPORTUNAMENTE EVALUA Y APRUEBA LA MAQUINARIA EN SU PUNTO DE PARTIDA,

RIESGO DE SUMINISTRO INOPORTUNO DE EQUIPOS Y
GRI-345931-R01 Prioridad Alta Transferir Riesgo X AUTORIZANDO SU TRASLADO E INGRESO A LA OBRA. *ENTIDAD X
MAQUINARIA
EFECTUA PAGO DE ADELANTOS PREVISTOS EN LAS BASES, DENTRO DE LOS PLAZOS DE LEY.
*SUPERVISOR EXIGE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y DESVIO

* EJECUTOR EFECTUA TALLERES DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION.
GRI-345931-R02 RIESGO DE ACCIDENTES DE TRANSITO Prioridad Baja Aceptar Riesgo X X
*SUPERVISION EXIGE ACTIVACION DE SEGUROS *SUPERVISION APLICA PENALIDAD Y/O NO
APRUEBA METRADOS DE PARTIDAS INVOLUCRADAS
*INFORMACION Y COORDINACION CON LA POBLACION *CUMPLIR

RIESGO DE CONFLICTOS POR CIERRE TEMPORAL Y DEFINITIVO CON PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRAS DE REPOSICION
GRI-345931-R03 Prioridad Moderada Evitar Riesgo X X
DE EFLUENTES PARA REGADIOS * CUMPLIR CON PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRAS DE DRENAJE *DESVIO PROVISIONAL
DE EFLUENTES
* ESPECIALISTA GEOTECNICO EVALUA Y SUPERVISION INFORMA OPORTUNAMENTE A LA

RIESGO DE ENCONTRAR DURANTE LAS EXCAVACIONES SUELO
GRI-345931-R04 Prioridad Alta Evitar Riesgo X ENTIDAD SOBRE ESTABILIZACION, CAMBIO DE SUELO U OTRA SOLUCION TECNICO ECONOMICA X
INCOMPETENTE
OPTIMA
RIESGO DE ENCONTRAR DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE

*USAR DME ALTERNATIVOS CERCANOS A LA OBRA
GRI-345931-R05 INSUFICIENTES O A DISTANCIAS MAYORES A LAS Prioridad Moderada Evitar Riesgo X X
*OPTIMIZAR VOLUMENES DE CORTE Y RELLENO DURANTE LA EJECUCION.
ESPECIFICADAS
* EJECUTOR A SU COSTO REUBICA O REPONE INSTALACIONES Y/O CONSTRUCCIONES.

RIESGO DE ENCONTRAR INTERFERENCIAS ENTERRADAS
GRI-345931-R06 Prioridad Alta Transferir Riesgo X *EJECUTOR GESTIONA REUBICACION DE INSTALACIONES ANTE LA ADMINISTRADORA DEL X
(CABLES ELECTRICOS, TUBERIAS, CANALES, ETC)
SERVICIO.
* EJECUTOR VERIFICA CARACTERISTICAS DEL TERRENO DE FUNDACION MEDIANTE ENSAYOS

* SUPERVISION EVALUA RESULTADOS Y AUTORIZA EJECUCION DE TRABAJOS O PRESENTA
GRI-345931-R07 RIESGO DE ASENTAMIENTO DE OBRAS DE CONCRETO Prioridad Moderada Aceptar Riesgo X SOLUCION TECNICO ECONOMICA A LA ENTIDAD * SE X
DEBERA DE DEMOLER LAS ESTRUCTURAS SI NO CUMPLE CON TOLERANCIAS DE LA NORMA U
ESPECIFICACION TECNICA
16 de 18
389
Anexo N° 03
DEL PROYECTO


*SUPERVISION EXIGE POLIZAS Y SEGUROS CONTRA TODO RIESGO *SUPERVISION EXIGE

GRI-345931-R08 RIESGO DE ACCIDENTES EN OBRA Prioridad Alta Aceptar Riesgo X PRESENCIA DE PREVENCIONISTA DE RIESGO *EJECUTOR IMPLEMENTA PLAN DE CONTINGENCIA X
EN CASO DE ACCIDENTES EN OBRA
* EXIGIR AL EJECUTOR LA PRESENCIA DE PERSONAL CLAVE. * EXIGIR USO DE RECURSOS

GRI-345931-R09 RIESGO DE DEFICENTE DIRECCION TECNICA Prioridad Moderada Transferir Riesgo X CONSIDERADOS EN EL COSTO DIRECTO E INDIRECTO DE LA OBRA X
* SUPERVISION EVALUA Y SOLICITA EL CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
* EJECUTOR EFECTUA SUS PROPIOS ENSAYOS DE MECANICA DE SUELOS * SUPERVISION

GRI-345931-R10 RIESGO DE OBTENER SUBRASANTES INADECUADAS Prioridad Baja Aceptar Riesgo X X
EVALUA SUBRASANTE Y PRESENTA SOLUCION TECNICO ECONOMICA OPTIMA
* GASTOS GENERALES DE LA OBRA CONSIDERAN ADQUISICION DE POLIZAS POR RIESGOS DE

RIESGO DE QUE FENOMENOS NATURALES DESTRUYAN LAS INGENIERIA, DAÑOS A TERCEROS, DAÑOS POR FENOMENOS NATURALES
GRI-345931-R11 OBRAS EJECUTADAS AUN NO RECEPCIONADAS POR LA Prioridad Alta Transferir Riesgo X * BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEBEN CONSIDERAR CONTRATACION DE POLIZAS POR X
ENTIDAD RIESGOS DE INGENIERIA Y FENOMENOS NATURALES
* ENTIDAD SOLICITA ACTIVACION DE LAS POLIZAS
17 de 18
390
Anexo N° 03
DEL PROYECTO


* GRL HACE DE CONOCIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DE CANTA EL EXPEDIENTE TECNICO DE

OBRA * SE EXIGE A LA
RIESGO DE SUPERPOSICION DE METAS FISICAS CON OTROS
GRI-345931-R12 Prioridad Moderada Aceptar Riesgo X MUNICIPALIDAD DE CANTA CUMPLA CON DEFINIR LOS LIMITES Y METAS DE SUS PROYECTOS X
PROYECTOS PUBLICOS
* SUPERVISION EVALUA CONVENIENCIA DE MODIFICAR EL PROYECTO EN TRAMO U AREA EN
CONFLICTO
GRI-345931-R13 RIESGO DE CONTAMINACION DE SUELO, AIRE Y AGUA Prioridad Alta Transferir Riesgo X * SUPERVISION MONITOREA CONSTANTEMENTE PLAN IMPLEMENTADO POR EL EJECUTOR X
* LOS GASTOS GENERALES DE LA OBRA CONSIDERAN SEGUROS POR DAÑOS A TERCEROS

* LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCION EXIGEN QUE EL EJECUTOR ADQUIERA LOS SEGUROS
POR DAÑOS A TERCEROS O RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS * SUPERVISION
RIESGO DE DAÑOS A PROPIEDAD DE TERCEROS DURANTE LA
GRI-345931-R14 Prioridad Moderada Transferir Riesgo X EXIGE PLAN DE TRABAJO * SUPERVISION EXIGE X
EJECUCION DE OBRA
PRESENCIA DE PREVENCIONISTA DE RIESGO *
SUPERVISION EXIGE OPERADORES Y MAQUINARIA CALIFICADA
* ENTIDAD SOLICITA ACTIVACION DE SEGUROS

18 de 18
391

14.2 - CUADRO - DE - GESTION - Saneamiento Huaral

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374

: “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL

Ubicación Geográfica DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, REGION - LIMA

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 2 PROBLEMAS DE ACCESO AL LUGAR DE LA OBRA

FALTA DE LIQUIDEZ PARA ALQUILAR, TRASLADAR Y OPERAR

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 X Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40 X

Moderada 0.500 Alto 0.400

Puntuación del Riesgo

Aceptar Riesgo Transferir Riesgo X

Cargo:SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

: “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Ubicación Geográfica DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, REGION - LIMA

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10 X

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Moderada 0.500 Bajo 0.100

Puntuación del Riesgo

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

Cargo:SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

: “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL

Ubicación Geográfica DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, REGION - LIMA

EJECUCION DE OBRAS DE REPOSICION DE CANALES Y

EJECUCION DE OBRA DE DRENAJE (CUNETAS,

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 X Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20 X

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Baja 0.300 Moderado 0.200

Puntuación del Riesgo

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

Aceptar Riesgo Transferir Riesgo

Cargo:SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

: “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL

Ubicación Geográfica DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, REGION - LIMA

SUELO INDETECTABLE DURANTE EXPLORACION GEOTECNICA, A

DEFICIENCIAS EN LOS ENSAYOS DE MECANICAS DE SUELOS NO

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 X Alto 0.40 X

Alta 0.700 Alto 0.400

Puntuación del Riesgo

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

Aceptar Riesgo Transferir Riesgo

5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA

Cargo:SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

: “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Ubicación Geográfica DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, REGION - LIMA

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) TERRENO IDENTIFICADO COMO DME EN EL

TOPOGRAFIA ACCIDENTADA NO PERMITE DME CON

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20 X

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80