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LISTADO DE FORMATOS
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Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
a. AFECTACION DE RUTA CRÍTICA EN CRONOGRAMA DE OBRA
b. REPORTES
CLIMATOLÓGICOS.
ING. Jorge Luis Valera López ING. Mercedes Gerardo Trigoso Terrones
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 2
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 12/11/2017
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Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO a. NO CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN NORMATIVIDAD
VIGENTE, PARA ABSOLUCION DE CONSULTAS. b.
AFECTACION DE RUTA CRÍTICA EN CRONOGRAMA DE OBRA
ING. Jorge Luis Valera López ING. Mercedes Gerardo Trigoso Terrones
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 3
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 12/11/2017
Causa N° 3
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Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
a. OCURRENCIA DE ACCCIDENTES MENORES EN OBRA.
b. ANOTACIONES EN CUADERNO DE OBRA DEL SUPERVISOR ANTE
RIESGO DE ACCIDENTES O AUSENCIA DEL ESPECIALISTA DE
SEGURIDAD EN OBRA .
ING. Jorge Luis Valera López ING. Mercedes Gerardo Trigoso Terrones
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 4
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 12/11/2017
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Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
a. AFECTACION DE RUTA CRÍTICA EN CRONOGRAMA DE OBRA
b. ANOTACIONES EN
CUADERNO DE OBRA POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INSPECTOR,
SEÑALANDO LA EJECUCION DE TRABAJOS DEFICIENTES.
ING. Jorge Luis Valera López ING. Mercedes Gerardo Trigoso Terrones
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 5
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 12/11/2017
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO
R5
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO INCONGRUENCIA EN COMPATIBILIDAD DE TERRENO CON
EXPEDIENTE TECNICO
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) MALA ELABORACION DE EXPEDIENTE
Causa N° 1
TECNICO
Causa N° 2
Causa N° 3
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Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
a. INFORME DE RESIDENTE DE OBRA O SUPERVISOR O INSPECTOR DE
OBRA, DONDE INDICA EL GRADO DE INCOMPATIBILIDAD DE LA OBRA
CON EL EXPEDIENTE TECNICO.
ING. Jorge Luis Valera López ING. Mercedes Gerardo Trigoso Terrones
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 6
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 12/11/2017
Causa N° 3
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Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
a. ANOTACIONES CONTINUAS EN CUADERNO DE OBRA ALERTANDO
DE LLUVIAS CONTINUAS O EXTRAORDINARIAS.
b. ATRASOS EN EJECUCIÓN DE TAREAS INMERSAS EN LA RUTA
CRITICA DEL CRONOGRAMA DE OBRA.
ING. Jorge Luis Valera López ING. Mercedes Gerardo Trigoso Terrones
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 01
Registrar las condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. Es
3.3
posible que una causa pueda generar más de un riesgo identificado.
Indicar la probabilidad de ocurrencia asignada al riesgo, marcando con una X en la celda
4.1
que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
Indicar el impacto del riesgo en la ejecución de la obra marcando con una X en la celda que
4.2
se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
Evitar el riesgo implica eliminar la(s) causa(s) generadora(s) del riesgo. Debe tenerse en
5.1
cuenta que en determinados casos, evitar el riesgo puede generar la modificación de las
condiciones iniciales del proyecto.
Aceptar el riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a
adoptar si el riesgo se materializa.
Detallar el indicador que alertará sobre la materialización del riesgo y que habilitará a poner
5.2
en práctica la estrategia de respuesta al riesgo.
Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados,
5.3
conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 5.1
Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK
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Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y
ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA
Número 1 Nombre del Proyecto
2. DATOS GENERALES DE SISTEMAS, FACULTAD DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA”.
DEL PROYECTO
ING. Jorge Luis Valera López ING. Mercedes Gerardo Trigoso Terrones