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IVC
Proceso 08/05/2017
Inspección, Vigilancia y Control Versión 2
Lista de Chequeo para Inspección a Página 1 de 54
Centro de Internamiento Preventivo - CIP - SRPA Clasificación de la Información
CONFIDENCIAL
FECHA DE LA ACCIÓN:
1. COMPONENTE LEGAL
Resolución 2674 de julio 22 de 2013, por la cual se reglamenta el artículo 126 del
Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones.
Artículos 3 y 37.
Decreto 554 del 27 de marzo de 2015, por el cual se reglamenta la Ley 1209 de
2008. Artículo 13.
2. COMPONENTE TÉCNICO
Verifique que la entidad desarrolle los procesos de atención a adolescentes y jovenes con sus derechos inobservados,amenazados y
vulnerados y sus familias y redes vinculares de apoyo de acuerdo con el PAI que esta aprobado. La Entidad debe poner en práctica la
planificación llevada a cabo previamente y cumplir con las metas propuestas de atención, para el restablecimiento de derechos.
Solicite las estrategias de evaluación institucional las cuales deben estan orientadadas a establecer conclusiones acerca del grado de
cumplimiento de los objetivos, identificando fortalezas y debilidades, orientado al mejoramiento contínuo en términos de eficiencia y
optimización de los recursos. Como resultado de esta evaluación se estructuran los planes de mejoramiento y las modificaciones pertinentes
al PAI.
De forma complementaria, el PAI debe desarrollar los siguientes aspectos: 1. Cronograma, 2. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,
3. Plan de Prevención de desastres y 4. Plan de manejo ambiental
2.2 Resolución 1522 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución 5668 del
15 de junio de 2016, modificado mediante Resolución 0328 de enero 26 de 2017,
"por la cual se aprueba el Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes y
Jóvenes en conflicto con la ley - SRPA".
Numeral 2.4 Herramientas para la atencion. 2.4.1 Herramientas de Desarrollo.
Historia de atención. 2.4.1.4 Historia de atención
Del listado de adolescentes y jovenes, identifique los adolescentes y jovenes con permanencia mayor a 45 días y establezca la muestra de
acuerdo con el anexo No. 1 (uno) "tabla para la muestra" , de cada uno de ellos determine si existe su correspondiente Historia de Atención.
Registre el resultado en el Anexo No. 2 (dos) Registro del Proceso de Atención
Esta Historia de Atención debe contener en detalle:
a) Orden judicial u orden de ubicación expedida por autoridad judicial o administrativa dependiendo la modalidad de atención.
b) Documentos de identificación del adolescente o joven y su acudiente.(tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía)
c) Las valoraciones y el registro de los seguimientos por cada área de intervención (Psicología, Trabajo Social, Pedagogía, Medicina,
Odontología, Nutrición, Educación, entre otras), ya sean actividades individuales, grupales, o institucionales, así como la intervención con
familias y cualquier otra condición relevante para el proceso de atención y seguimiento.
d) El Plan de Atención individual
e) Certificación de vinculación a salud, (soporte físico o magnético) y certificados escolares (aportados por la familia u obtenidos a partir del
proceso de atención).
f) Certificación de vinculación a educación con los reportes periódicos por parte del establecimiento o programa académico.
g) Registro de las intervenciones por cada área.
h) Registro de los comités de estudio de caso.
i) Informes de evolución y de resultados del proceso de atención.
j) Para el caso de adolescentes y jovenes de grupos étnicos debe contar con la certificación de pertenencia a este grupo étnico expedida por
la autoridad tradicional.
k) Deben diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas.
Cada anotación debe llevar la fecha y hora en que se realiza, con el nombre completo y firma del autor de la misma.
l) El uso de medios electrónicos para la gestión de las historias de atención debe garantizar la confidencialidad y seguridad, así como el
carácter permanente de registrar en ella y en otros registos asistenciales, sin que se puedan modificar los datos una vez se guarden los
registros
m) Disponibles en el lugar donde se encuentra el adolescente o joven.
n) Resguardadas para garantizar el uso restringido solo a las personas autorizadas y manejarse con criterio de confidencialidad.
o) Debidamente foliadas, archivadas y organizadas.
p) Deben estar rotuladas en la parte externa con información sobre: Nombre de la institución, nombre del adolescente o joven, identificación,
fecha de ingreso, medida o sanción y modalidad de atención, autoridad (es) competente(s) a cargo del caso y espacio para la fecha de
egreso y el número de folios.
Además debe permitir la trazabilidad, entendida como la capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que
está bajo consideración (NTCGP1000:2004).
Decreto 1260 del 27 de julio de 1970, Por el cual se expide el Estatuto del
Registro del Estado Civil de las personas - Artículo 3 Nombre.
Los comités son parte del seguimiento que debe hacer la Defensoría de Familia o quien haga sus veces, al proceso de atención, en todos
los casos vinculados al SRPA o a servicios de medidas complementarias y/o restablecimiento en administración de justicia. Para aquellos
que no se encuentran en medio institucional, estos deberán realizarse por parte de las Defensoría de Familia o quien haga sus veces, como
seguimiento del caso dentro del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos. Registre el resultado en el Anexo No. 2 (dos)
Registro del Proceso de Atención.
2.15 Resolución 1522 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución 5668 del
15 de junio de 2016, modificado mediante Resolución 0328 de enero 26 de 2017,
"por la cual se aprueba el Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes y
Jóvenes en conflicto con la ley - SRPA".
Informe de Seguimiento (Puede constituirse en el informe de egreso) Númeral 2 Componente Técnico.
Seleccione de la muestra de adolescentes y/o jovenes que lleven mas de 4 meses y medio a partir de su ingreso a la institución. Registre el Numeral 2.4 Herramientas para la atención
resultado en el Anexo No. 2 (dos) Registro del Proceso de Atención. Numeral 2.4.1 Herramientas de Desarrollo. 2.4.1.3 Plan de Atención Individual.
Los informes de seguimiento deben: 2.4.1.4 Historia de atención
1. Integrar conceptos y acciones de acuerdo a los componentes del proceso de atención, de cada adolescente o joven y su familia. Numeral 2.4.3 Herramientas de seguimiento, 2.4.3.1 Informes de seguimiento.
2. Describir los logros del adolescente respecto a su Proceso de Atención Individual. Periodicidad de los Informes: TABLA 1.PRESENTACIÓN DE INFORMES SEGÚN
3. Describir los avances, las dificultades o situaciones especiales referidos a la vinculación e intervención con familia o referente afectivo. TIPO DE SANCIÓN O MEDIDA, 2.4.3.2 Formatos para la presentación de
4. Evidenciar los avances sobre la reflexión y preparación del adolescente o joven, respecto a la responsabilidad de sus actos, las informes del Plan de Atención individual. Informe de Seguimiento. Informes
consecuencias de los mismos, la reparación del daño causado acciones para su desarrollo autonomo. Extraordinarios.
5. Estar firmado por el equipo interdisciplinario, el adolescente y el acudiente familiar o referente afectivo.
6. Contener información sobre la remisión a otros servicios en caso de requerirse.
7. Contar con la evidencia de entrega a la autoridad competente (Judicial y/o administrativa).
8. La información obtenida debe servir de insumo para planear las acciones de los (4) cuatro meses siguientes, lo cual en algunos casos
implicará la revisión y ajuste del Plan de Atención Individual. Se registrara en el FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE
ATENCION INDIVIDUAL.
Cualquier intervención externa especializada que se realice, deberá quedar registrada en el informe de seguimiento que se envía a la
autoridad judicial y/o administrativa. Todos los informes y valoraciones deben ser avalados por cada uno de los profesionales responsables,
y deberán permanecer archivados con la firma y el nombre legible, el registro profesional y la fecha de su elaboración.
De igual manera se evaluan los Informes Extraordinarios, solicitados por autoridad judicial o administrativa en cualquier momento definiendo
objetivos y plazo de entrega, con fines concernientes al proceso judicial o garantía de derechos; en caso de que esto no ocurra se
presentará en el formato informe de seguimiento, que deben estar enmarcados en los logros propuestos en el plan de atención individual.
Estos se presentaran para la autorización de permisos de salida de fin de semana, de estudio, que puedan influir positivamente en el
adolescente y su proceso, aclarando que las decisiones y consecuentes autorizaciones, son exclusivas de la autoridad competente. Se
registrara en el FORMATO INFORME EXTRAORDINARIO PLAN DE ATENCION INDIVIDUAL.
2.27 Resolución 1522 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución 5668 del
15 de junio de 2016, modificado mediante Resolución 0328 de enero 26 de 2017,
"por la cual se aprueba el Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes y
Jóvenes en conflicto con la ley - SRPA".
Encuesta de satisfacción. Númeral 2.4 Herramientas para la Atención, 2.4.2 Herramientas de Participación,
A partir de verificación documental establezca el cumplimiento de los criterios normativos aplicables. Solicite la evidencia de envio de 2.4.2.2 Encuesta de Satisfacción
resultados de la aplicación de la encuesta y el plan de acción al supervisor de contrato a los 15 (quince) días de la aplicación de la misma.
Tome en cuenta que la encuesta de satisfacción es un instrumento que permite la obtención de datos mediante consulta a los adolescentes
vinculados a las modalidades SRPA, para determinar su grado de satisfacción con respecto a la prestación del servicio.
a) La encuesta debe realizarse semestralmente, por muestreo aleatorio simple o mínimo el 20% de la población vinculada al programa, una
aplicación en el primer semestre y otra en el segundo semestre, la muestra la define la Subdirección de Evaluación y Seguimiento del ICBF
b) Una vez se cuente con los resultados de la aplicación de la encuesta en las regionales, se realice el análisis y discusión de los líderes de
las regionales y operadores del SRPA de tal forma que incida en la asistencia técnica para cualificar la atención de los adolescentes y
jóvenes en las unidades de servicio.
Para el SRPA es necesaria la elaboración de encuestas de satisfacción periódicas para ampliar aspectos como:
1) Atención y trato (amabilidad, calidez y cordialidad), Interés y respeto, diálogo y comunicación (Lenguaje utilizado)
2) Información y orientación al ingreso. Acompañamiento, Intervención y ayuda durante la permanencia en el servicio.
3) Personal capacitado para su atención
4) Espacios y estrategias de la participación para los adolescentes. Material escrito informativo.
5) Manejo en situaciones de conflicto o de orden disciplinario.
6) Vinculación de la familia, Vinculación de la comunidad.
7) Prevención de riesgos, información de planes de evacuación.
8) Remisión o prestación de servicios de salud, educación, formación laboral.
2.28 Resolución 1522 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución 5668 del
15 de junio de 2016, modificado mediante Resolución 0328 de enero 26 de 2017,
Buzón de sugerencias "por la cual se aprueba el Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes y
Verifique que existe una urna debidamente rotulada que debe estar a disposición de los adolescentes, para que sean depositadas las Jóvenes en conflicto con la ley - SRPA".
sugerencias o comentarios en relación con la atención prestada. La apertura del buzón y el trámite de las sugerencias se debe hacer Númeral 2.4 Herramientas para la Atención, 2.4.2 Herramientas de Participación,
mensualmente por parte de los operadores del SRPA y con la presencia del supervisor cuando realice visita a la unidad de atención. 2.4.2.3 Buzón de sugerencias
Se debe solicitar:
1) Acta de apertura del buzón de sugerencias, la cual debe tener como soporte las sugerencias, quejas o reclamos formulados por los
adolescentes, así como las acciones que se van a adelantar.
2) Evidencia de envio del acta al supervisor de contrato y enlace de aseguramiento de la calidad y gestión realizada.
Nota: Los indicadores, los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a los adolescentes y jóvenes, el consolidado de las actas
de apertura del buzón de sugerencias y la gestión realizada, deben ser remitidos semestralmente a los coordinadores de protección y
líderes del SRPA de las regionales, de acuerdo con la organización establecida por el ICBF.
2.30
Acciones ante fallecimiento de un adolescente o joven mientras está cobijado por alguno de los servicios del SRPA.
Resolución 1522 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución 5668 del
Solicitar documento referente a las acciones en caso de muerte de un adolescente durante su ubicación en el servicio.
15 de junio de 2016, modificado mediante Resolución 0328 de enero 26 de 2017,
Ante lo cual la Entidad debe:
"por la cual se aprueba el Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes y
Jóvenes en conflicto con la ley - SRPA".
1) Dar aviso al ICBF por vía telefónica de manera urgente e inmediata y confirmarlo por escrito, a más tardar el día hábil siguiente.
Númeral 2.4 Herramientas para la Atención, 2.4.1 Herramientas de Desarrollo,
2) La comunicación escrita debe dirigirse al Defensor de Familia a cargo del seguimiento del caso, debe adjuntar el resumen de la historia
2.4.1.6 Situación especial por fallecimiento de un adolescente o joven mientras
clínica y la epicrisis (en caso de haber sido hospitalizado) y debe dar a conocer los hechos y circunstancias en los cuales se produjo el
está cobijado por alguno de los servicios del SRPA
fallecimiento.
2.31 Resolución 1522 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución 5668 del
15 de junio de 2016, modificado mediante Resolución 0328 de enero 26 de 2017,
"por la cual se aprueba el Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes y
Jóvenes en conflicto con la ley - SRPA".
Acciones ante eventos de evasión Individual y múltiple. Númeral 2.4 Herramientas para la Atención, 2.4.1 Herramientas de Desarrollo,
A partir de verificación documental establezca si la institucion realiza las siguientes acciones inmediatas: 2.4.1.7 Situaciones complejas a nivel de convivencia. - Eventos de evasión
1) Solicitud de búsqueda por parte de la Policía Nacional con las gestiones correspondientes. Individual y múltiple.
2) Cuando son evasiones masivas con alteración del orden público el operador además de lo anterior solicitará la presencia de la Defensoría
de Familia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el supervisor del contrato y un delegado del ente territorial
correspondiente (Alcaldía o Gobernación).
3) Avisar de inmediato a la Policía de Infancia y Adolescencia y a la familia del adolescente.
4) Informar por escrito de forma inmediata a la Autoridad Judicial y la Autoridad Administrativa competente, al líder SRPA de la Regional en
cuya comprensión territorial se encuentra ubicado el centro y al supervisor del contrato. Este informe debe actualizarse en caso de contar
con nueva información sobre la ocurrencia del evento.
5) Registrar la novedad e informar de eventos de alteración de disciplina
6) Todas las acciones desarrolladas deberán ser consignadas en la historia de atención del adolescente y los datos correspondientes al
Sistema de Información Misional (SIM)
7) El líder SRPA de la regional deberá remitir informes a la Subdirección de Responsabilidad Penal en los casos de evasiones, situaciones
de emergencia, agresiones que implican lesiones personales y muerte o suicidio.
8) Según la gravedad de la situación y los hechos que se puedan derivar de la misma se definirá la necesidad inmediata de solicitar una
reunión de emergencia con los representantes del Comité de Convivencia y Atención a Emergencias.
Solicitar el protocolo establecido en caso de regreso voluntario por parte del adolescente:
a. En caso de presentarse solo se abordará individualmente al adolescente para establecer la situación por la cual se evadió y regresa, por
parte del equipo responsable del caso quien diseñará un plan para su adecuado reintegro informando de esto a las autoridades
competentes.
b. Se informará al Defensor de Familia buscando que desde esta instancia se entre en contacto con la familia o la red de apoyo y se aborde
la situación (aplicación del Decreto 860).
c. En caso de presentarse con su familia se establecerán compromisos que prevengan la presencia de este tipo de situaciones y se
brindarán los elementos de apoyo y soporte familiar a favor de la responsabilidad con el proceso y la comunicación.
d. En caso de un regreso masivo se atenderán individualmente cada caso.
2.32 Prevención y formación de afrontamiento asertivo de situaciones frente a riesgo de abuso, maltrato (agresiones fisicas) y violencia sexual Resolución 1522 de febrero 23 de 2016, pmodificado mediante Resolución 5668
A partir de verificación documental establezca si se desarrolla un programa estructurado con los adolescentes para la prevención, formación del 15 de junio de 2016, modificado mediante Resolución 0328 de enero 26 de
y afrontamiento asertivo de situaciones frente a riesgo de abuso, maltrato (agresiones fisicas), violencia sexual y realiza atención, 2017, "por la cual se aprueba el Lineamiento Modelo de Atención para
acompañamiento y/o intervención. En los casos de violencia sexual se debe remitir a atención especializada. Adolescentes y Jóvenes en conflicto con la ley - SRPA".
Númeral 2.4 Herramientas para la Atención, 2.4.1 Herramientas de Desarrollo,
Tenga en cuenta que cuando ocurre una situación de abuso o maltrato que ponga en riesgo la vida e integridad física, sexual, emocional o 2.4.1.7 Situaciones complejas a nivel de convivencia. - Agresiones físicas (peleas,
mental de los adolescentes, se deben reportar de manera inmediata a la Autoridad Competente, sobre la ocurrencia del hecho, con la riñas, lesiones) entre adolescentes y jóvenes.
información básica necesaria (nombre, edad, sexo del adolescente agredido; nombre, edad, sexo del presunto agresor, circunstancias
conocidas de tiempo, lugar y modo indicando si existen personas conocedoras de la ocurrencia del hecho.), para que el ICBF o la entidad
competente adelante las acciones pertinentes.
2.33 Protocolo de Intervención en Crisis en los Servicios de Privación de Libertad del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
Verifique que la Entidad tenga documentado y se encuentre implementando el Protocolo de Intervencion en Crisis de acuerdo con el Resolución 1521 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución No.
lineamiento de servicios para medidas y sanciones del proceso judicial SRPA. 5667 de 15 de junio de 2016, "por la cual se aprueba el lineamiento de servicios
para medidas y sanciones del proceso judicial SRPA".
Anexo D. Protocolo de Intervención en Crisis en los Servicios de Privación de
Libertad del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
2.35 Pautas de interacción utilizadas por el equipo del servicio en el desarrollo de las actividades con los adolescentes.
Observe las interacciones de los adultos del equipo institucional con los adolescentes y jovenes, tomando en cuenta si se establece una
comunicación con mensajes sanos, asertivos, amables y respetuosos.
Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 44 Derechos Fundamentales.
2.36 Alimentación.
A partir de la observación y verificación en documentos, establezca el cumplimiento en el suministro de alimentación completa, (desayuno,
almuerzo, comida y dos refrigerios), según el estándar diario de calorías y nutrientes, acorde con su desarrollo y condiciones nutricionales,
los cuales se encuentran en la Minuta Patrón. Para lo anterior, tenga un cuenta los siguientes aspectos:
1. Cumplimiento del menú del tiempo de comida observado.
2. Cumplimiento de las cantidades de alimentos que conforman la ración del tiempo de comida observado. Ver anexo No. 13 (trece) registro Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 44 Derechos Fundamentales
de porciones. de los niños.
3. Servido de alimentos de acuerdo con el grupo de edad objeto de atención, con su diagnóstico nutricional, con sus patologías de base y
con las condiciones particulares de la población objeto de atención Ley 12 del 22 de enero de 1991, Por medio de la cual se aprueba la Convención
4. Los alimentos se sirven con recipientes o utensilios estandarizados que permitan garantizar las porciones para todos los adolescentes y sobre los Derechos Del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones
jovenes, teniendo en cuenta los requerimientos de acuerdo con su edad. Unidas el 20 de noviembre de 1989. Artículo 3, Numeral 3 y Artículos 24 y 25.
5. Horarios de alimentación corresponden a los establecidos por ICBF, con las excepciones establecidas para discapacidad.
6. Mantenimiento de temperatura adecuada entre etapas de preparación y servido Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006, por la cual se expide el Código de la
7. Verificación de documentos soporte de planeación del servicio de alimentos para cada grupo de atención (ciclo de menús de 29 días, Infancia y la Adolescencia. Artículo 27. Derecho a la Salud.
análisis contenido nutricional, guía de preparaciones, lista de intercambios) aprobadas por el ICBF.
Resolución 1522 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución 5668 del
Notas: 15 de junio de 2016, modificado mediante Resolución 0328 de enero 26 de 2017,
1. Para poblaciones pertenecientes a grupos étnicos, la minuta patrón será elaborada a partir de la concertación con las autoridades "por la cual se aprueba el Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes y
respectivas. La modificación del patrón, en ningún caso puede aportar menor cantidad de calorías y nutrientes a la definida en la minuta Jóvenes en conflicto con la ley - SRPA".
patrón original, por grupo de edad; el ciclo de menús para alimentación a grupos étnicos será de mínimo una semana. En todos los casos, el Numeral 3.3 Linea Técnica de Nutirción.
nutricionista del ICBF deberá aprobar la propuesta del operador.
2. En caso de que la institución preste el servicio de alimentación por tercerización, adicional a los requisitos establecidos, se deben solicitar Resolución N° 2000 de 23 de abril de 2015, Por la cual se aprueba La Guía
los soportes establecidos en la Guía del Componente de Alimentación y Nutrición del ICBF. Soportar con contrato con la empresa que Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición para los programas y
suministre la alimentación, concepto sanitario del mismo, registro de seguimientos realizado por la institución en cuanto a cumplimiento de proyectos misionales del ICBF.
las características de la alimentación y de las instalaciones físicas. Numeral 7.1. Generalidades de la operación. 7.1.1. Minuta patrón.
3. Para la verificación de esta variable tenga en cuenta Anexo No. 12 (doce) Condiciones de inocuidad 7.1.1.2 Modificaciones de la minuta patrón, 7.1.3 Formatos para el control y
seguimiento al suministro de alimentos – Servicio de Alimentos 7.2.1.1
Elaboración del Ciclo de Minutas o Menús 7.2.1.2 Preparación y distribución de la
Ración Preparada 7.2.1.3 Homogeneidad en el servicio. 7.4.2 Conservación de
Alimentos, Anexo 3, Requisitos sanitarios del servicio de alimentos. Actividades de
los manipuladores. Servido y distribución.
Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social. Artículo 18.
Numeral 5.
2.38 Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social. Capítulo III.
Personal Manipulador de Alimentos.
Personal Manipulador de Alimentos. Resolución 2000 de 23 de abril de 2015, por la cual se adopta la Guía Técnica del
A partir de la observación y verificación en documentos, establezca el cumplimiento de los criterios normativos aplicables. Componente de Alimentación y Nutrición para las modalidades del ICBF, emitida
Tenga en cuenta los aspectos siguientes: por la Dirección de Nutrición del ICBF.
1. El personal cuenta con exámenes de laboratorio (coprológico, frotis de uñas y frotis de garganta), reconocimiento médico y certificado de Anexo 3, Requisitos sanitarios del servicio de alimentos.
curso de manipulación de alimentos vigente Talento Humano. Página 172-175.
2. El personal manipulador de alimentos debe ser mayor de 18 años.
3. Cuenta con soportes de capacitación en manejo minuta patrón y ciclos de minutas, lista de intercambios y porciones de alimentos. Nota: Tome en cuenta que para las instituciones que desarrollan el servicio en la
4. Uniforme de color claro sin botones y sin bolsillos por encima de la cintura, los cuales están limpios, calzado cerrado, de material Cuidad de Bogotá, es aplicable la Resolución 378 de 2012, Artículo Cuarto, en lo
resistente e impermeable y de tacón bajo. que se refiere a la duración del curso de capacitación en manipulación higiénica
5. El personal mantiene el cabello recogido y cubierto totalmente mediante malla o gorro, usa tapabocas, durante la manipulación de los de alimentos, la cual debe ser de mínimo seis (6) horas.
alimentos, cubre patillas y bigotes.
6. Mantiene uñas cortas, limpias y sin esmalte, libre de anillos, aretes, joyas u otros accesorios, no come, no bebe, no fuma en ningún área
de manipulación de alimentos, evita prácticas antihigiénicas tales como rascarse, toser, escupir, estornudar, etc. sobre los alimentos.
7. Se lavan con jabón y desinfectan desde las manos hasta los codos cada vez que sea necesario (si usan guantes estos tienen igual
tratamiento y están sin roturas.
Notas:
1. Resolución 378 de 2012, aplica solo para Bogotá.
2. Para la verificación de esta variable tenga en cuenta el Anexo No.12 (doce) Condiciones de inocuidad.
Condiciones higiénicas del proceso de preparación y servido de alimentos. Resolución 2000 de 23 de abril de 2015, por la cual se adopta la Guía Técnica del
Durante el recorrido por el servicio de alimentos, observe e indague los criterios siguientes: Componente de Alimentación y Nutrición para las modalidades del ICBF, emitida
por la Dirección de Nutrición del ICBF.
1. Se realizan procesos de desinfección de frutas y verduras durante su preparación con sustancias permitidas y se cuentan con los
Anexo 3. Requisitos sanitarios del servicio de alimentos. Talento Humano.
implementos necesarios para realizar el procedimiento respectivo (elementos medidores y agentes químicos o naturales)
Actividades de los manipuladores. Aspectos a tener en cuenta en la preparación
2. Se lavan los alimentos o materias primas crudas como carnes, verduras, hortalizas y productos de la pesca con agua potable corriente,
antes de su preparación. de alimentos. Servido y Distribución
3. Las operaciones de preparación se realizan en forma secuencial y continua, de tal forma que se protege el alimento de la proliferación de
microorganismos o contaminación cruzada.
4. Se realizan operaciones de limpieza y desinfección de equipos, utensilios y superficies que entren en contacto con los alimentos a través
de métodos adecuados (químicos - físicos), según el programa de limpieza y desinfección.
5. El servido de los alimentos deberá hacerse con utensilios adecuados en calidad y cantidad (pinzas, cucharas, etc), según sea el tipo de
alimento, evitando en todo caso el directo con las manos.
6. Contar con avisos alusivos a prácticas higiénicas adecuadas, en lugares visibles del área de producción de alimentos (sitios estratégicos)
y deben estar protegidos para mantener su duración.
7. El servido de alimentos se realiza llevando a cabo procesos de conservación de acuerdo con el tipo de alimento a suministrar.
8. Es obligatorio el uso de tapabocas cubriendo nariz y boca mientras se manipula el alimento incluido el servido del mismo.
9. Los beneficiarios del programa no tienen acceso al área de servido y entrega de alimentos.
10. Se debe preparar cada día, solamente los alimentos que se van a consumir. No se debe guardar preparaciones para ofrecerlas días
después y se deberán desechar.
11. En los casos en que no se cuente con agua y equipos en cantidad y calidad suficientes para el lavado y desinfección, los utensilios que
se utilicen deben ser desechables con el primer uso.
NOTA: Para la verificación de esta variable tenga en cuenta el Anexo No.12 (doce) Condiciones de inocuidad.
Resolución 2000 de 23 de abril de 2015, por la cual se adopta la Guía Técnica del
Condiciones del almacenamiento de alimentos. Componente de Alimentación y Nutrición para las modalidades del ICBF, emitida
A partir de la observación y verificación, establezca el cumplimiento de los criterios normativos aplicables. por la Dirección de Nutrición del ICBF.
Tenga en cuenta los aspectos siguientes: Anexo 3, Requisitos sanitarios del servicio de alimentos. Almacenamiento.
Páginas 180 -184.
Almacenamiento en seco
1. En los sitios o lugares destinados al almacenamiento de materias primas, insumas y productos terminados no podrán realizarse
actividades diferentes a éstas.
2. La edificación y sus instalaciones deben estar construidas de manera que se faciliten las operaciones de limpieza, desinfección y control
de plagas según lo establecido en el plan de saneamiento del establecimiento.
3. En los sitios o lugares destinados al almacenamiento de materias primas, insumas y productos terminados no podrán realizarse
actividades diferentes a éstas.4. El espacio cuenta con las dimensiones de acuerdo con los volúmenes almacenados.
4. Los alimentos se encuentran separados entre sí, según tipo de alimentos y están separados de pisos y paredes, elevadas del piso por lo
menos 15 centímetros.
5. El almacenamiento se da por grupos de alimentos: cereales, tubérculos y leguminosas.
6. El espacio destinado para el almacenamiento es de exclusividad para los alimentos (no se encuentran elementos distintos como enseres,
maquinaria, artículos de aseo como jabones, desinfectantes, insecticidas)
7. Los alimentos almacenados a granel como: azúcar, arroz, granos etc. pueden ser retirados de sus empaques originales y almacenados
en canecas plásticas con tapa y debidamente rotulados, estas canecas deben estar sobre estibas plásticas o canastillas plásticas. Sin
embargo, debe contar con rotulo que indique como mínimo fecha de vencimiento, nombre de producto y lote.
8. Los productos empacados individualmente, como galletas y otros que presenten largos periodos de vida útil, se deben ubicar en
estanterías de manera organizada y con un rotulo que indique nombre del producto, fecha de ingreso, fecha de vencimiento y número del
lote; éste rotulo debe ser ubicado en forma visible en la estantería en frente del producto
9. Los huevos deben ser almacenados a temperatura ambiente y traspasados a un recipiente plástico higienizado, el cual deberá estar
rotulado con la fecha de vencimiento tomada del empaque original.
10. Los alimentos empacados tienen fecha de vencimiento, registro sanitario y rotulado.
Almacenamiento en frío
1. Se realiza control de temperaturas diario y se lleva registro del mismo. Refrigeración < 4ºC y congelación <18ºC.
2. Los alimentos se deben rotular con nombre, fecha de llegada y de vencimiento.
3. El almacenamiento se da por grupos de alimentos: En refrigeración: frutas y verduras; en congelación: carnes
4. Las carnes deben rotularse con nombre del corte y fecha de llegada
Notas:
1. En la unidad deben estar almacenados la cantidad de alimentos suficientes para el suministro de todos los tiempos de comida, de
acuerdo con la modalidad prestada, la cantidad de usuarios atendidos y la frecuencia de llegada de entrega de alimentos.
2. En caso de evidenciarse un producto con fecha de vencimiento cumplida, se debe separar del resto de los alimentos y marcarlo de
manera que se diferencie y no sea utilizado y dar de baja de acuerdo con el procedimiento establecido por el operador del servicio.
3. Para la verificación de esta variable tenga en cuenta el Anexo No.12 (doce) Condiciones de inocuidad.
2.41 Condiciones físicas del servicio de alimentos. Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.
A partir de la observación establezca el cumplimiento de los criterios normativos aplicables. Capítulo I. Edificaciones e Instalaciones. Artículo 6 Condiciones generales,
Tome en cuenta los criterios siguientes: Artículo 7 Condiciones Específicas del área de elaboración.
1. Paredes, pisos y techos de material lavable, no poroso, sin humedad, impermeables, no deslizantes, con acabados libres de grietas y de
fácil limpieza. Resolución 2000 de 23 de abril de 2015, por la cual se adopta la Guía Técnica del
2. Orificios de desagüe cubiertos con rejillas completas. Componente de Alimentación y Nutrición para las modalidades del ICBF, emitida
3. Iluminación y ventilación suficiente. por la Dirección de Nutrición del ICBF.
4. Angeos en buen estado y ajustado completamente a las espacios de comunicación con el exterior. Anexo 3. Requisitos sanitarios del servicio de alimentos. Infraestructura. Planta
5. El área de preparación debe estar ubicada en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad que represente riesgos potenciales para Física. Página 166 y siguientes.
la contaminación del alimento.
NOTA: Para la verificación de esta variable tenga en cuenta el Anexo No.12 (doce) Condiciones de inocuidad.
NOTA: Para la verificación de esta variable tenga en cuenta el Anexo No. 12 (doce) Condiciones de inocuidad. Resolución 2000 de 23 de abril de 2015, por la cual se adopta la Guía Técnica del
Componente de Alimentación y Nutrición para las modalidades del ICBF, emitida
por la Dirección de Nutrición del ICBF.
Numeral 7.4.1.1. Plan de Saneamiento Básico.
2.45 Programa de verificación y calibración. Resolución N° 2000 de 23 de abril de 2015. Por la cual se aprueba La Guía
Verifique que la Entidad realice actividades que garanticen que los equipos e instrumentos de medición se encuentren en óptimas Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición para los programas y
condiciones de funcionamiento, se utilicen adecuadamente y proporcionen medidas confiables que permitan tomar decisiones satisfactorias. proyectos misionales del ICBF. Numeral 8.2.1.3 Homogeneidad del Servicio 10.3.
Operación seguimiento nutricional en las modalidades del servicio. ANexo 3.
Los equipos a verificar son los siguientes: Requisitos sanitarios. Servido y Distribución - Guia técnica para la metrología a los
1. Instrumentos de medición servicios de alimentación (Gramera y Termómetro) procesos misionales V3.
2. Instrumentos de medición seguimiento nutricional (Balanza pesa personas y Tallímetro. Resolución 1522 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución 5668 del
Para cada uno de los instrumentos y/o equipos solicite los documentos siguientes: 15 de junio de 2016, modificado mediante Resolución 0328 de enero 26 de 2017,
1. Hoja de vida "por la cual se aprueba el Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes y
2. Catálogos Jóvenes en conflicto con la ley - SRPA".
3. Instrucciones de uso y almacenamiento del fabricante. Numeral 3.3 Linea Técnica de Nutirción.
4. Certificados de calibración.
5. Verificaciones Intermedias.
6. Informes de anomalías y posteriores acciones correctivas o reportes de mantenimiento si aplica.
Ver ANEXO N°10.DOCUMENTOS CALIBRACIÓN.
Notas:
1. Para verificar los numerales 1 y 4 tener en cuenta el ANEXO N°10.INSPECCIÓN DE EQUIPOS.
2. Para revisar el numeral 4, verifique que el certificado de calibración indique que "el proveedor tenga su propia trazabilidad con patrones
de medida
Nacionales, que se encuentren calibrados por laboratorios acreditados por el Organismo
Nacional de Acreditación – ONAC"
3. Para equipos nuevos será válido el certificado inicial de calibración del fabricante. Un equipo es considerado nuevo hasta los seis meses
de uso.
4. La verificaciones intermedias se deben iniciar a partir de los 6 meses de uso del equipo, con una periodicidad de tres meses.
5. Las verificaciones intermedias aplican para equipos de medición de masa y temperatura.
5. En caso de que aplique la verificación del numeral 5, tenga en cuenta lo definido en el numeral 6.5 EQUIPOS O INSTRUMENTOS NO
CONFORMES de la Guía Técnica para la Metrología Aplicable a los Programas de los Procesos Misionales del ICBF.
2.46 Inspección de equipos Resolución N° 2000 de 23 de abril de 2015. Por la cual se aprueba La Guía
Verifique si el operador ha realizado la inspección de las condiciones físicas y/o de funcionamiento de los instrumentos de medición y los Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición para los programas y
equipos del servicio, que se tengan en uso, con una frecuencia mensual. proyectos misionales del ICBF.
Solicite el registro de las inspecciones según la frecuencia. Resolución 1522 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución 5668 del
15 de junio de 2016, modificado mediante Resolución 0328 de enero 26 de 2017,
Tenga en cuenta las condiciones mínimas de inspección referidas el Anexo No. 11 (once) Inspección de Equipos "por la cual se aprueba el Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes y
Jóvenes en conflicto con la ley - SRPA".
Numeral 3.3 Linea Técnica de Nutirción.
3 COMPONENTE ADMINISTRATIVO
3.1 INFRAESTRUCTURA Y DOTACIONES
3.1.3 Resolución 1522 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución 5668 del
15 de junio de 2016, modificado mediante Resolución 0328 de enero 26 de 2017,
Proporcionalidad de los espacios "por la cual se aprueba el Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes y
Para determinar el cumplimiento de la proporcionalidad de los espacios en relación con la población atendida, realice la medición respectiva Jóvenes en conflicto con la ley - SRPA".
y establezca de acuerdo con el número de beneficiarios que la utilizan en cada momento. Númeral 3. Componente Administrativo
Numeral 3.1 Estandáres,3.1.1 Condiciones locativas, 3.1.4 Dotación Institucional
1. Dormitorios: 3.00 m2 o más por adolescente incluido el espacio ocupado por el mobiliario. Básica
2. Aulas 1.50 m2 o más adolescente
3.Talleres 2.30 m2 o más adolescente
Para la medición de la capacidad instalada en dormitorios, ésta debe ser medida de forma independiente para cada dormitorio y no por
sumatoria de todos los dormitorios.
3.1.4 Resolución 1522 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución 5668 del
15 de junio de 2016, modificado mediante Resolución 0328 de enero 26 de 2017,
Dotación institucional de áreas y básica "por la cual se aprueba el Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes y
Para la verificación de este criterio, el Anexo No. 4 (cuatro) Dotaccion institucional de áreas (con la periodicidad establecida en la Tabla 5)
Jóvenes en conflicto con la ley - SRPA".
Observe y determine la existencia de cada área relacionada y registre el resultado para cada uno de ellos. Númeral 3. Componente Administrativo
Numeral 3.1 Estandáres,3.1.1 Condiciones locativas, 3.1.4 Dotación Institucional
NOTA: Se considera viable la ubicación de dos adolescentes o jóvenes, en un dormitorio dotado con camarote sencillo con capacidad de Básica
dos plazas verticales, con asignación de un adolescente o joven por cada plaza, siempre y cuando se garantice un espacio de movilidad
que no sea inferior a dos metros cuadrados, con la precisión de que el camarote no debe tener nido, ni colchoneta en el piso, medida que
debe complementarse con acompañamiento y vigilancia nocturna para garantizar la protección y seguridad de los ocupantes, aspectos que
deben ser corroborados por la Dirección Regional respectiva.
3.1.6 Resolución 1522 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución 5668 del
15 de junio de 2016, modificado mediante Resolución 0328 de enero 26 de 2017,
Dotación personal. "por la cual se aprueba el Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes y
Del listado de adolescentes y jovenes, seleccionados en la muestra, verifique la existencia y estado de la dotación personal. Jóvenes en conflicto con la ley - SRPA".
Para la existencia de la dotación, tome en cuenta el Anexo No. 5 (cinco) Dotación Personal. Lista de tablas - Tabla 7: Dotación personal
La ropa debe ser nueva, de uso personal ,de buena calidad, de la talla del adolescente o joven, y debe llevársela cuando egrese de la
modalidad.
Debe realizarse una (1) entrega al momento de ingreso. Elementos de dotación persona se realiza el cambio según la necesidad identificada
(deterioro por uso, daño o pérdida).Se debe contar con un mecanismo que permita identificar que la dotación es de uso personal.
En todo caso se garantizará al adolescente o joven la disponibilidad de tres mudas de manera permanente y 4 juegos de ropa interior.
Nota: No obstante ser necesario garantizar la organización, disciplina y presentación al interior de los programas, atendiendo normas
internacionales adoptadas por Colombia, se debe evitar estigmatizar a los adolescentes con cualquier tipo de atuendo que vulnere el
derecho al libre desarrollo de la personalidad.
NOTA: Los siguientes elementos pueden ser de uso institucional (no individual) siempre y cuando se garantice su disponibilidad permanente
a cada adolescente a través de dispensadores: Talco para pies, jabón de cuerpo líquido, champú, crema dental, papel higiénico, betún y
cepillo para betún.
3.1.8 Dotación Institucional implementos convivencia, deportivos - Actividades Ocupacionales y Proyectos de Interés
De acuerdo con el Anexo No. 8 (ocho) Dotación Lúdico - Deportiva, determine su existencia y estado. Resolución 1522 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución 5668 del
15 de junio de 2016, modificado mediante Resolución 0328 de enero 26 de 2017,
Nota: los implementos deportivos o lúdicos se pueden modificar o diversificar de acuerdo con las prácticas culturales de la región "por la cual se aprueba el Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes y
Jóvenes en conflicto con la ley - SRPA".
Lista de tablas - Tabla 9: Dotación Institucional implementos convivencia,
deportivos - Actividades Ocupacionales y Proyectos de Interés
Tenga en cuenta los anexos: Anexo No.17 (diecisiete) Talento Humano y Anexo No.17A (diecisiete A) Conversion del Talento Humano Ley 100 de diciembre 23 de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad
social integral y se dictan otras disposiciones.
Identifique si cuenta con el plan de inducción, formación y capacitación . Posteriormente verifique la existencia de la documentación Libro Segundo. El sistema general de seguridad social en salud. Título I.
relacionada en el Anexo No. 18 (dieciocho) Documentos del Talento Humano y registre el resultado en la casilla correspondiente. Disposiciones generales. Capítulos I y II.
De los afiliados al sistema. Artículo. 157.
Ley 1562 del 11 de julio de 2012, por la cual se modifica el Sistema de Riesgos
Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.
3.2.2 Código Ético. Resolución 1522 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución 5668 del
El código debe permanecer en un lugar visible y ser socializado con los adolescentes y jovenes, los profesionales, familiares y redes de 15 de junio de 2016, modificado mediante Resolución 0328 de enero 26 de 2017,
apoyo. debe estar incluido en el reglamento interno y en el PAI. Registre el resultado en el Anexo No.18 (dieciocho) Documentos del "por la cual se aprueba el Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes y
Talento Humanos. Jóvenes en conflicto con la ley - SRPA".
Numeral 2.4 Herramientas para la atencion. 2.4.1 Herramientas de Desarrollo.
En las hojas de vida seleccionadas verifique que el Código de ética este incluido en los procesos de inducción, y de evaluación del 2.4.1 Herramientas de Desarrollo, 2.4.1.1 Código de Ética
desempeño del talento humano.
Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950, mediante el cual adopta el Código
sustantivo del trabajo. Articulos 105 -108.
3.2.4 Programa de Seguridad y salud en el trabajo Ley 1562 de 2012 Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se
Mediante revisión documental e interacción con miembros del equipo institucional, identifique si la entidad cuenta con un Programa de dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.
Seguridad y salud en el trabajo el cual consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que
incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de Resolución 1522 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución 5668 del
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 15 de junio de 2016, modificado mediante Resolución 0328 de enero 26 de 2017,
"por la cual se aprueba el Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes y
Jóvenes en conflicto con la ley - SRPA".
Númeral 3.3 Sistema de Gestion en el ICBF, 2. Seguridad y Salud Ocupacional.
3.2.5 Plan de prevención de desastres Ley 1523 de abril 24 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión
A partir de observación y verificación documental establezca si la institución cuenta con un plan de prevención de desastres. del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres y se dictan otras disposiciones.
4 COMPONENTE FINANCIERO
4.1 Contabilidad.
Verifique sí la entidad está obligada a llevar contabilidad, de ser positivo, constate que la licencia de Sistema de Información Contable
(software), este vigente y que las transacciones contables estén registradas hasta el mes anterior a la visita.
Decreto 2500 de agosto 4 de1986, por el cual se modifica parcialmente el Decreto
1990 de 1986. Normas de Contabilidad. Artículos 1 al 4.
Decreto 2650 de 1993, por el cual se modifica el plan único de cuentas para
comerciantes. Normas de Contabilidad. Artículos 1 al 6.
Decreto 410 de marzo 27 de 1971, por el cual se expide el Código del Comercio.
Libros de Contabilidad.
Decreto 1878 de mayo 29 de 2008, por medio del cual se modifica parcialmente el
Decreto 2649 de 1993 y se dictan otras disposiciones. Normas de Contabilidad.
Artículos 1 y 2.
Ley 190 de 1995, Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad
en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la
corrupción administrativa. Artículo 45.
Decreto 410 de marzo 27 de 1971, por el cual se expide el Código del Comercio.
Artículos 19 y 48, Libros de Contabilidad
4.6 Revisor Fiscal. Ley 43 de diciembre 13 de 1990, reglamento de la profesión de contador. Articulo
Revise que las recomendaciones establecidas por el Revisor Fiscal en el Informe sí aplica, estén siendo ejecutadas. 13, Numeral 2.
Decreto 410 de marzo 27 de 1971, por el cual se expide el Código del Comercio .
Artículo 207.
Decreto 410 de marzo 27 de 1971, por el cual se expide el Código del Comercio.
Artículos 19 y 48
4.11 Conciliación bancaria y libros de bancos. Decreto 2650 de 1993, por el cual se modifica el plan único de cuentas para
Solicite la conciliación bancaria de manera aleatoria y efectué un cruce de información frente a los libros de bancos. comerciantes. Normas de Contabilidad.
Capítulo II, Catálogo de Cuentas, clase 1 Activo, Cuenta 11 Disponible, Subcuenta
1110 Bancos. Dinámica.
4.12 Pago de Salarios, Servicios Profesionales y del Sistema General de Seguridad Social.
Revise el cumplimiento con el Pago oportuno de Salarios, Servicios Profesionales y del Sistema General de Seguridad Social para contratos Ley 100 de diciembre 23 de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad
de trabajo y de prestación de servicios. social integral y se dictan otras disposiciones. Art. 15, modificado por la Ley 797
de 2003, Artículo 3.
Para la selección de los casos que conformarán la muestra, debe partir de un listado
completo de todas las unidades de observación que están en la institución (adolescentes
y/o mayores de 18 años, profesionales, carpetas, historias de atención, etc.)
NOTA: Una vez establecida la muestra,diligencie el nombre de cada adolescente y joven y registre el resultado de la verificación. Diligencie la totalidad de los campos.
Desarrollo Humano
(Proyecto de Vida)
Fecha de ingreso
Orden Judicial
aprendizaje
Ingreso
Social
Ingreso
Ingreso
Edad
Nombre Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
FECHA DE LA ACCIÓN:
Los extintores deben tener carga vigente y estar ubicados de acuerdo con la normatividad
28
vigente.
Tomas eléctricas con sus tapas, cableado fijado adecuadamente, sin enchufes o tornillos
29
sueltos, sin cables pelados o expuestos al calor o la humedad.
Con una ambientación o decoración agradable y cálida para la atención de los
30
adolescentes, jovenes y sus familias.
31 Paredes limpias.
Debe contar con aviso de atención que indique la prestación del servicio Publico de
32
Bienestar Familiar.
No
Área Elemento Cantidad Cumple
cumple
Comedor
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
F67.P1.IVC
Proceso 08/05/2017
Inspección, Vigilancia y Control Versión 2
Lista de Chequeo para Inspección a Página 29 de 54
Centro de Internamiento Preventivo - CIP - SRPA Clasificación de la Información
CONFIDENCIAL
Plato sopa 1 por cada adolescente
Comedor
Plato seco 1 por cada adolescente
Vaso 1 por cada adolescente
Pocillo 1 por cada adolescente
Juego de cubiertos 1 por cada adolescente
Refrigerador según capacidad instalada
Menaje[3] según capacidad instalada
Licuadora según capacidad instalada
Cocina Estufa según capacidad instalada
Horno según capacidad instalada
Lavaplatos según capacidad instalada
Mesón según capacidad instalada
[1] Los consultorios deben cumplir con la normatividad establecida en la resolución 2003 de 2014 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, o norma que reemplace.
[3] Segùn con lo establecido en la Guia técnica del componente de alimentación y nutrición
[4] Para más de 50 usuarios, el número de lavaderos o lavadoras será proporcional al número de adolescentes.
[5]Se debe contar con biblioteca por unidad de servicio, la cual contenga libros y documentos que aporten en el desarrollo de cada adolescente.
[6] Para más de 50 usuarios, el número de espejos será proporcional al número de adolescentes y jovenes.
[7]Para color y uso de canecas tener en cuenta normatividad vigente.
DOTACION
DOTACION PERSONAL SEGURIDAD
INDUSTRIAL***
PANTALONETA/ SHORT -
FALDA O PANTALON DE
BRASIER O FORMADOR
CAMISA - BLUSA DIARIO
GORROS PANADERÍA -
BLUSAS PROTECCIÓN
PANTYES (INTERIOR
VESTIDO DE BAÑO**
PANTALON DIARIO*
SACO- CHAQUETA
O PANTALONETA
PANTAONCILLO
ZAPATO DIARIO
(CALZONCILLO)
PANTALON DE
CHANCLETAS
BICICLETERO
TAPABOCAS
FEMENINO)
SUDADERA
GUANTES
TOALLAS
OVEROL
COCINA
MEDIAS
PIJAMA
NOMBRE DEL ADOLESCENTE Y/O JOVEN
MUJER
No.
3 1 4 4 2 3 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 2 200 2 2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
*** Los implementos deportivos, lúdicos, de centros de interés y de seguridad industrial pueden variar de acuerdo con los proyectos o estrategias que trabaje cada centro.
NOTA 1: En todo caso se garantizará al adolescente o joven la disponibilidad de tres mudas de manera permanente y 4 juegos de ropa interior.
NOTA 2: No obstante ser necesario garantizar la organización, disciplina y presentación al interior de los programas, atendiendo normas internacionales adoptadas por Colombia, se debe evitar estigmatizar a los adolescentes con
cualquier tipo de atuendo que vulnere el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
NOMBRE INSTITUCION
C/4 meses
C/4 meses
C/4 meses
C/4 meses
C/4 meses
C/6 meses
C/4 meses
C/4 meses
C/4 meses
C/4 meses
PEINILLA -
C/ año
No. NOMBRE DEL ADOLESCENTE Y/O JOVEN
1 4 1 1 1 1 1 5 8 16 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
* NOTA: Los siguientes elementos pueden ser de uso institucional (no individual) siempre y cuando se garantice su disponibilidad permanente a cada adolescente a través de dispensadores: Talco para pies, jabón de
cuerpo líquido, champú, crema dental, papel higiénico, betún y cepillo para betún.
2 JUEGOS DE MESA: loterías, dominós, ajedrez, parqués, otros 1por cada 20 adolescentes
INSTRUMENTOS MUSICALES: tambor, maracas, marimba,
1 por cada 20 adolescentes
3 guitarras, flautas, dulzaina, otros.
Aros, thera band (azules y amarillas), frisbee, lazos, fuchiball, petos,
1x10
4 conos o discos o platillos.
5 Lápices No 2 40 x 20 adolescentes
(*) Nota: Los implementos deportivos, lúdicos, de centros de interés y de seguridad industrial pueden variar de acuerdo con los proyectos o estrategias que trabaje
cada centro.
MATERIAL PEDAGOGICO
12 Cuaderno de dibujo
13 Diccionario español
14 Diccionario Inglés
15 Colbón grande
17 Pinceles # 2, 4, 6
18 Colores caja x 12 unidades 2
19 Lápices mirado # 2
20 Lápices 2H
21 Tajalápices
22 Borradores de nata
23 Esferos rojos
24 Esferos negro / Azul
Caja de colores estándar prismacolor, magicolor, norma o marca de uso masivo en el mercado
NO
CRITERIO A VERIFICAR CUMPLE
CUMPLE
Nombre
Hoja de Vida
Tipo de equipo
Marca
Modelo
Serial o Lote
Fecha de Fabricación
Ubicación
Fecha de Calibración
Verificaciones Intermedias
Responsable del equipo
Fecha de Ingreso
La descripción e identificación única del fabricante del equipo, tipo, número
de serie.
La fecha en la cual se completó la calibración
El resultado de la calibración.
La identificación del proceso de calibración.
El error máximo permitido del instrumento.
Las condiciones ambientales pertinentes y una declaración sobre cualquier
corrección necesaria.
Las incertidumbres implicadas en la calibración del equipo.
Nota 1: los criterios antes enunciados corresponden a los definidos en la Guía Técnica para la Metrología Aplicable a los Programas de los
Procesos Misionales del ICBF.
Nota 2: este anexo se deberá repetir para cada una de los equipos de medición encontrados y a los que les aplique la documentacion de
calibración.
· Daños en el plato de la balanza, en display para las balanzas digitales, u otros daños físicos que afecten la toma de las
medidas
· Cuando exista una diferencia mayor a 5 gramos entre las tomas del peso de la misma porción de alimentos; 20 gramos
para las balanzas de menores de 2 años y 100 gramos para las balanzas de mayores de dos años entre las tomas del peso
del mismo niño o masa patrón.
· Los equipos no responden adecuadamente al estímulo de una medición de peso.
Termómetro
· Escala del termómetro legible.
· Respuesta a las mediciones de temperatura.
· Instrumento sin daños físicos o rupturas que impida la visualización de la medición.
Tallímetro
· Escala de medición legible y con división de escala de 1 mm
· Instrumento sin daño físico o ruptura que pueda lastimar al niño o que dificulte la correcta medición.
Las operaciones de preparación se realizan en forma secuencial y continua, de tal forma que se
protege el alimento de la proliferación de microorganismos o contaminación cruzada.
Se realizan operaciones de limpieza y desinfección de equipos, utensilios y superficies que
entren en contacto con los alimentos a través de métodos adecuados (químicos - físicos), según
el programa de limpieza y desinfección.
El servido de los alimentos deberá hacerse con utensilios adecuados en calidad y cantidad
Condiciones higiénicas del (pinzas, cucharas, etc), según sea el tipo de alimento, evitando en todo caso el directo con las
proceso de preparación y manos.
Contar con avisos alusivos a prácticas higiénicas adecuadas, en lugares visibles del área de
servido de alimentos. producción de alimentos (sitios estratégicos) y deben estar protegidos para mantener su
duración.
El servido de alimentos se realiza llevando a cabo procesos de conservación de acuerdo con el
tipo de alimento a suministrar.
Es obligatorio el uso de tapabocas cubriendo nariz y boca mientras se manipula el alimento
incluido el servido del mismo.
Los beneficiarios del programa no tienen acceso al área de servido y entrega de alimentos.
Se debe preparar cada día, solamente los alimentos que se van a consumir. No se debe guardar
preparaciones para ofrecerlas días después y se deberán desechar
En los casos en que no se cuente con agua y equipos en cantidad y calidad suficientes para el
lavado y desinfección, los utensilios que se utilicen deben ser desechables con el primer uso.
Se realiza control de temperaturas diario y se lleva registro del mismo. Refrigeración < 4ºC y
Condiciones del congelación <-18ºC.
almacenamiento de alimentos
en frio Los alimentos se deben rotular con nombre, fecha de llegada y de vencimiento.
El almacenamiento se da por grupos de alimentos: En refrigeración: frutas y verduras; en
congelación: carnes
Laslos
En carnes
sitiosdeben
o lugares
rotularse
destinados
con nombre
al almacenamiento
del corte y fecha
de materias
de llegada
primas, insumas y productos
terminados no podrán realizarse actividades diferentes a éstas.
Condiciones de los equipos y Las mesas y mesones empleados en el manejo de alimentos deben tener superficies lisas, con
utensilios bordes sin aristas y estar construidas con materiales resistentes, impermeables y lavables.
Los equipos que se utilicen en operaciones críticas para lograr la inocuidad del alimento, deben
estar dotados de los instrumentos y accesorios requeridos para la medición y registro de las
variables del proceso.
e) se cuenta con todos los utensilios, menaje y equipos requeridos para la atención en el servicio
de alimentos. Ver anexos Dotación Comedor, Dotación servicio de alimentos, Dotación equipos,
Dotación Lactancia (este último cuando aplique según nota del mismo anexo)
El personal cuenta con exámenes de laboratorio (coprológico, frotis de uñas y frotis de
garganta), reconocimiento médico donde conste aptitud para manipular alimentos y certificado
de curso de manipulación de alimentos vigente 2
El personal manipulador de alimentos debe ser mayor de 18 años.
Personal Manipulador de
Alimentos ¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
F67.P1.IVC
Proceso 08/05/2017
Inspección, Vigilancia y Control Versión 2
Lista de Chequeo para Inspección a Página 40 de 54
Centro de Internamiento Preventivo - CIP - SRPA Clasificación de la Información
CONFIDENCIAL
Cuenta con soportes de capacitación en aspectos relacionados con el funcionamiento,
organización y administración del servicio de alimentos, con el fin de evitar la contaminación de
los alimentos (ejemplo: manejo de minutas, lista de intercambios, estandarización, plan de
saneamiento)
Personal Manipulador de
Alimentos Uniforme de color claro sin botones, y sin bolsillos por encima de la cintura, los cuales están
limpios, Calzado cerrado, de material resistente e impermeable y de tacón bajo.
El personal mantiene el cabello recogido y cubierto totalmente mediante malla o gorro, usa
tapabocas, durante la manipulación de los alimentos, cubre patillas y bigotes.
Mantiene uñas cortas, limpias y sin esmalte, libre de anillos, aretes, joyas u otros accesorios, no
come, no bebe, no fuma en ningún área de manipulación de alimentos, evita prácticas
antihigiénicas tales como rascarse, toser, escupir, estornudar, etc. sobre los alimentos.
Se lavan con jabón y desinfectan desde las manos hasta los codos cada vez que sea necesario
(si usan guantes estos tienen igual tratamiento y están sin roturas.
Se cuenta con un documento que incluya los programas de limpieza y desinfección, de agua
segura, de desechos sólidos y líquidos y de control de plagas.
Plan de saneamiento básico Se realizan actividades para dar cumplimiento a cada uno de los programas del plan de
saneamiento y se verifica a través de los registros de las mismas.
Se cuenta con certificados de fumigación y lavado de tanques (donde aplique) vigentes.
1 Se exceptúan del cumplimiento de requisito de Registro Sanitario, permiso sanitario y notificación sanitaria los enunciados en la resolución 2674 de 2013 siguientes: Alimentos naturales como granos, frutas, hortalizas
frescas, alimentos de origen animal crudos refrigerados o congelados que no hayan sido sometidos a ninguna transformación, miel de abejas y otros productos apícolas. Los alimentos producidos o importados al puerto libre
de San Andrés y Providencia, para comercialización y consumo dentro de ese departamento deberán cumplir con las disposiciones que establece la ley 915 de 2004 o norma que la adicione o sustituya.
No se requerirá la indicación de la fecha de vencimiento y/o de duración mínima de acuerdo con lo establecido en el resolución 5109 de 2005 para los alimentos siguientes: frutas y hortalizas frescas, incluidas las papas que no
hayan sido peladas, cortadas o tratadas de otra forma análoga, productos de panadería y pastelería que, por la naturaleza de su contenido, se consuma por lo general dentro de las 24 horas siguientes a su fabricación.
Vinagre, sal para consumo humano, azúcar sólido, productos de confitería consistentes en azúcares aromatizados y/o coloreados, goma de mascar y panela.
2 Todas
Para los las personas
alimentos que han verifique
importados de realizar actividades
el registro de manipulación
sanitario o certificadode
dealimentos deben
importación tener
emitido formación
por en materia
la autoridad de educación
competente – INVIMA.sanitaria, especialmente en cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos y
tener certificación vigente emitida por Empresas Sociales del Estado adscritas a las Secretarías de Salud departamentales, municipales o distritales o por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, o por personas jurídicas o
naturales idóneas que estén inscritas en las Secretarías de Salud departamentales, distritales o municipales. La vigencia de la certificación de capacitación en manipulación de alimentos no deberá ser superior a un año. En
Bogotá las horas establecidas son 6 de acuerdo con la Resolución 378 de 2012 de la Secretaría Distrital de Salud. En todo caso, dicha vigencia, así como la duración del curso, estarán sujetas a las disposiciones de la
Fuente: Anexo
autoridad de saludNo. 3 - GUÍA
competente en TÉCNICA DEL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LAS MODALIDADES DEL
el ámbito local.
ICBF. Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.
NOTA 1: REALICE EL PESAJE DE CADA UNO DE LOS ALIMENTOS QUE CONFORMAN EL TIEMPO DE COMIDA OBSERVADO, PARA
CADA GRUPO DE EDAD ATENDIDO. PARA ESTE PROCEDIMIENTO UTILICE UN EQUIPO DE MEDICION QUE PERMITA SER TARADO Y
SOLICITE AL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE REALICE EL PROCEDIMIENTO DE PESAJE DE CADA ALIMENTO QUE
CONFORMA LA RACION DEL PLATO SELECCIONADO POR EL PROFESIONAL QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO LA VERIFICACION.
VERIFIQUE DICHO PROCEDIMIENTO PARA TODOS LOS ALIMENTOS DEL PLATO. REPITA ESTE PROCEDIMIENTO POR CADA GRUPO
DE EDAD.
Sillas de comedor – Una silla, butaca o puesto en banca por adolescente o joven atendido en
puesto para sentarse el turno respectivo
Fuente: Cuadro No. 8 Dotación institucional de areas y elementos. Lineamientos técnicos del modelo para la atención
de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados. GUÍA TÉCNICA DEL
COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LAS MODALIDADES DEL ICBF.
NOMBRE INSTITUCION
FECHA:
# 40 o 50 litros 0 0 3 3
Olla a presión 10 litros 1 1 1 1
Paila 46 cm. 2 2 2 3
Pinzas Grande 2 2 2 3
Acero
inoxidable con
Cutter o cortador de mesa capacidad de 0 0 1 1
3.5 litros
mínimo
Fuente: Cuadro No. 8 Dotación institucional de areas y elementos. Lineamientos técnicos del modelo para la
atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados. GUÍA
TÉCNICA DEL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LAS MODALIDADES DEL ICBF.
NOMBRE INSTITUCION
FECHA:
Servicio de Alimentos - Equipos
Licuadora Industrial
0 0 1 1
capacidad mínima 10 litros.
Balanza de 25 Libras
1 1 0 0
mecánica.
Fuente: Modificado de ICBF, Subdirección de Nutrición - Compilación y organización a partir de varias fuentes. Bejarano, John.
Cubillos, Sandra. Departamento de Nutrición. Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Colombia. 2007. Janeth de
Castro. Estudio de costo estándar modalidad asistencia nutricional desayuno – almuerzo empresa privada. Bogotá, D.C.,
2002.
Cuadro No. 8 Dotación institucional de areas y elementos. Lineamientos técnicos del modelo para la atención de los niños, las
niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados.
*El representante legal podrá recibir salario u honorarios con cargo al contrato de aporte suscrito con el ICBF, si además de ser
representante legal, se desempeña como coordinador de la modalidad que atiende y esta contratado por la entidad para
desempeñar ese cargo.
Usuarios del
servicio / 1a4 5a7 8 a 12 13 a 17 18 a 22 23 a 27 28 a 32 33 a 37 38 a 42 43 a 47
proporcion en la
tabla
1 TC
1 TC no exclusivo para el servicio 1 TC no exclusivo para el servicio
Responsable del servicio
Coordinador Disponibilidad según tabla de talento humano de cada modalidad, no exclusivo para el servicio según # de cupos definido Disponibilidad según tabla de talento humano de cada modalidad, no exclusivo para el
1/2 TC X cada 100
5 horas por semana 6 horas por semana 7 horas por semana 8 horas por semana 9.5 horas por semana 10.5 horas por semana
adolescentes
1TC X cada 100 8.5 a 10 horas por 11 a 12.5 horas por 13 a 15 horas por 15.5 a 17.5 horas por 18 a 20 horas por 20.5 a 22.5 horas por
1,5 horas por semana 2,5 horas por semana 3 a 5 horas por semana 6 a 8 horas por semana
adolescentes semana semana semana semana semana semana
40 horas mensuales X
45 minutos mensuales por adolescente atendido
50 adolescentes
20 horas por 60
20 minutos mensuales por adolescente atendido 20 minutos mensuales por adolescente atendido
adolescentes
20 horas X 40
1/2 hora mensual por adolescente atendido 20 horas X mes 1/2 hora mensual por
adolescentes
16 a 24 horas por
1/2 TC X cada 12 2 a 8 horas por semana 5 a 14 horas por semana NA NA NA NA NA NA NA
semana
1 a 3.5 horas a la 4.5 a 6.5 horas a la 7.5 a 11.5 horas por 12.5 a 16 horas por 17 a 21 horas por 26.5 a 30.5 horas por 31.5 a 35.5 horas X 36.5 a 40 horas por
1TC X cada 50 24 horas 41 a 45 horas X semana
semana semana semana semana semana semana semana semana
4 a 5.5 horas a la 10 a 13 horas a la 14 a 17 horas a la 18 a 21 horas a la 1/2 T 24 horas a la 26 a 29 horas a la 30 a 33 horas a la 34 a 37 horas a la
1TC X cada 60 1 a 3 horas a la semana 6 a 9 horas a la semana
semana semana semana semana semana semana semana semana
2 a 2.5 horas a la 3 a 4.5 horas a la 5 a 6.5 horas a la 7 a 8.5 horas a la 9 a 10.5 horas a la 11 a 12.5 horas a la 13 a 14.5 horas a la 15 a 16.5 horas a la 17 a 18.5 horas a la
1/2 TC X cada 60 1,5 horas por semana
semana semana semana semana semana semana semana semana semana
3.5 a 5.5. horas por 8.5 a 10.5 horas por 11 a 12.5 horas X 13 a 15 horas por 15.5 a 17.5 horas por 18 a 20 horas por 20.5 a 22.5 horas por
1/2 TC X cada 50 1,5 horas por semana 2 a 3 horas a la semana 6 a 8 horas por semana
semana semana semana semana semana semana semana
7.5 a 10 horas por 10.5 a 13 horas por 13.5 a 16 horas por 16 a 18 horas por 19.5 a 22 horas por 25.5 a 28 horas por
1/2 TC X cada 40 1 a 2 horas por semana 3 a 4 horas a la semana 4.5 a 7 horas por semana 24 horas X semana
semana semana semana semana semana semana
1 a 3.5 horas a la 12 a 16 horas por 17 a 21 horas por 26 a 30 horas por 31 a 35 horas por 36 a 40 horas por
1/2 T X cada 25 4 a 6 horas por semana 7 a 11 horas por semana 24 horas X semana 41 a 45 horas X semana
semana semana semana semana semana semana
1 X cada 15
adolescentes X turno 1 educador TC y 1 MT X 1 educador TC y 1 x 36 2 educadores TC y 1 MT 2 educadores TC y 1 x
1 educador por turno 1TC en cada turno 1TC en cada turno 1TC en cada turno 2 TC en cada turno 3 TC en cada turno
Educador-formador turno horas X turno X turno 36 horas X turno
(3 turnos en 24 horas)
1 TC X cada 25
1 TC + uno adicional 12 1 TC + uno adicional 24 1 TC + uno adicional 36
educador-formador 1 educador por turno 1 educador por turno 1 educador por turno 1 educador por turno 1 educador por turno 1 educador por turno 1 educador por turno
horas a la semana horas a la semana horas a la semana
internado dos turnos
1 TC X cada 20
1 TC + uno adicional 12 1 TC + uno adicional 24 1 TC + uno adicional 36 2 TC + uno adicional 12
Educador-formador 1 educador por turno 1 educador por turno 1 TC en cada turno 1 TC en cada turno 1 TC en cada turno 2 TC en cada turno
horas a la semana horas a la semana horas a la semana horas a la semana
Diurno
1 TC X cada 100
Auxiliar o educador- 1 educador por institucion, por cada 100 adolescentes
formador nocturno
1TC X cada 30 1 TC + un profesional de
1.5 a 6 horas por 12 a 19 horas a la un educador Tiempo 1 TC + un profesional 8 1 TC + un profesional 16
educador - formador de 8 a 11 horas por semana. 24 horas por semana 32 horas por semana 40 horas por semana medio tiempo (24h X
semana semana Completo horas a la semana horas a la semana
convivencia semana)
Servicio de Porteria
Funciona por turnos en el horario de atención del servicio
/Recepcion
*aplica para educador de convivencia
48 a 52 53 a 57 58 a 62
Disponibilidad según tabla de talento humano de cada modalidad, no exclusivo para el servicio según # de cupos definido
14.5 horas
12 horas por semana 13 horas por semana
por semana
27,5 a 29.5
23 a 24.5 horas X 25 a 27 horas por
horas por
semana semana
semana
45 minutos mensuales
40 horas por mes
por adolescente atendido
20 horas por
20 minutos mensuales por adolescente atendido
mes
NA NA NA
1 TC + un profesional 32 1 TC + un profesional 40 2
horas a la semana horas a la semana profesionales
1 TC + un
1 TC + un profesional 12 1 TC + un profesional 18 profesional 20
horas a la semana horas a la semana a 24 horas a
la semana
1 TC + un
1 TC + un profesional
1 TC (48 horas X profesional 8
mas 4.5 horas a la
semana) a 9.5 horas a
semana
la semana
1 MT (24
19 a 20.5 horas a la 21 a 22.5 horas a la
horas a la
semana semana
semana)
1 TC mas un
1 TC (48 horas por 1 TC mas un por 2 a 6 por 7 a 11
semana) horas a la semana horas a la
semana
6 educadores
5 educadores TC 5 educadores TC y 1 MT
TC
2 TC + uno
2 TC + uno adicional 12 adicional 24
2 educadores TC
horas a la semana horas a la
semana
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
FECHA DE LA ACCIÓN:
Soportes de afiliación y
Evidencia de inducción
Fotocopia de la Cédula
antecedentes fiscales
Afiliación a Riesgos
experiencia laboral
secretaria de salud
Tarjeta profesional
Certificaciones de
Certificación de
Certificación de
Registro ante la
Contrato con la
Certficación de
Certificaciones
departamental
disciplinarios
antecedentes
para el cargo
académicas
Hoja de vida
Institución
Laborales
Nombre Cargo Profesión SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO N/A SI NO N/A SI NO SI NO N/A SI NO SI NO SI NO SI NO N/A SI NO
NOTA: Una vez establezca la muestra, diligencie el nombre de las personadas seleccionadas y registre el resultado de la verificación de la información. Diligencie la totalidad de los campos establecidos.
secretaria de salud
Registro ante la
departamental
N/A
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