PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE

ACCESOS

Tipo de documento: Procedimiento

Nivel de confidencialidad: Información Interna
La impresión de este documento en papel es considerada como copia no controlada ( Solo para consulta). La versión vigente se encuentra en la RED electrónica o con sello de ORIGINAL.

Contenido

1. OBJETIVO…………………………………………………………………………………………………………..2
2. ALCANCE…………………………………………………………………………………………………………..2
3. DEFINICIONES…………………………………………………………………………………………………….2
4. RESPONSABILIDADES……………………………………………………………………………………………2
5. DESARROLLO……………………………………………………………………………………………………..3
6. REGISTROS……………………………………………………………………………………………………….5
7. REFERENCIAS……………………………………………………………………………………………………5
8. ANEXO…………………………………………………………………………………………………………….5
9. CÉDULA DE CONFORMIDAD………………………………………………………………………………… 5

Elaboró Revisó Revisó

Abraham Corral Omar Lares Alejandro López

Versión: Fecha: No. Documento Hoja 1 de 8

1 IFE-002_003
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1. OBJETIVO

El objetivo del presente documento es establecer el procedimiento que todos los usuarios (visitantes y empleados)
de G&D, IECISA y el INE, deben llevar a cabo para entrar y salir de las instalaciones del Centro de Producción de
Credenciales para Votar (INE Primario y Secundario).

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para empleados, visitantes y proveedores que requieran ingresar a las instalaciones del
Centro de Producción de Credenciales para Votar ( INE Primario y Secundario).

3. DEFINICIONES

Permiso que se asigna por medio de las credenciales de identificación

Acceso
de control de accesos para poder ingresar a las áreas controladas.
Documento escrito que informa al empleado de la falta que ha
Acta Administrativa
cometido.
Documento que firma un visitante donde se compromete a no divulgar,
Carta de revelar, copiar, imprimir y/o utilizar con fines de lucro y/o personales la
Confidencialidad información a la que tenga acceso por cualquier medio ya sea impreso,
electrónico, etc.
CICA (Credencial de Tarjeta de proximidad de identificación proporcionada por Giesecke &
Identificación de Devrient de México, S.A. de C.V. para el control de accesos a las áreas
Control de Accesos) restringidas.
Documento original oficial y vigente, emitido por una entidad gubernamental que
Identificación Oficial prueba la identidad de una persona; y puede ser: Credencial de Elector, Licencia de
Conducir, Pasaporte, Cedula Profesional o Cartilla Militar.
Son los dispositivos eléctricos, electrónicos y mecánicos que se emplean para
Equipo de cómputo procesar datos. Por ejemplo: Laptop, PC de escritorio, etc.
Representantes de empresas, autoridades, clientes, proveedores,
Visitantes contratistas o candidatos que realizan trámites, juntas o entrevistas con
personal de la compañía.
Documento expedido por una entidad gubernamental el cual ampara un
Acta Ministerial
robo.
Personal de IECISA encargada de la seguridad tanto física como lógica en el site de
Área de Seguridad producción primario

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4. RESPONSABILIDADES

4.1. Es responsabilidad de los empleados de G&D, IECISA y el INE

 Cumplir con los lineamientos establecidos en el presente procedimiento, así como hacer que los
visitantes lo cumplan.

 El buen uso del equipo/herramienta que haya sido proporcionado por G&D e IECISA.

4.2. Es responsabilidad del Área de Seguridad

 Verificar que se lleven a cabo todos los lineamientos establecidos, así como reportar cualquier
anomalía en el cumplimiento de las mismas.

 Llevar a cabo las revisiones correspondientes a todos los usuarios sin excepción para asegurar el
cumplimiento de las políticas de seguridad.

4.3. Es responsabilidad de los Visitantes

 Llevar a cabo los procedimientos que en el presente documento se especifican, para solicitar el
acceso a las instalaciones del site de producción INE, así como cumplir con las políticas establecidas.

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5. DESARROLLO

5.1. Control de Acceso Personal

5.1.1.Entrada

Como empleado que eres del INE, G&D y IECISA, es necesario que presentes la Credencial de Identificación de
Control de Accesos (CICA) que te acredita como tal para poder ingresar a las instalaciones del site de producción
de credenciales INE, ya sea por la puerta peatonal o vehicular. Las dos primeras veces que se te olvide en un
mes, se te darán una CICA provisional al recibirla deberás firmar la bitácora Código DSF-F-039 “Control de
Préstamo de Credencial y Marbete Provisional” y tendrás que dejar una identificación oficial, la cual se te
regresara al finalizar tu turno laboral cuando entregues la credencial provisional, ya que al finalizar tu turno debes
entregar la credencial provisional que se te presto, pero la tercera vez (en el mismo mes) que se te olvide, no se te
permitirá el acceso.

Posteriormente, podrás acceder a las instalaciones; sin olvidar que en todo momento debes portar tu CICA en un
lugar visible y recordar que es personal e intransferible, así que no la compartas ni des acceso a las áreas que a ti
se te dio autorización.

Cuando requieras entrar a la planta de producción de credenciales INE, es indispensable que portes tu credencial
en un lugar visible, además de cumplir con lo siguiente:

a) Bata, usarla cerrada

b) Overol, solamente está permitido usar de bajo en la parte de arriba una playera, suéter y/o blusa sin
bolsas y sin gorra, para la parte de abajo solamente un short sin bolsas.
c) Mantenimiento, usar el pantalón y la playera asignada por G&D.
d) Almacén, usar el pantalón y la playera asignada por G&D.

Al entrar y salir de producción, deberás participar en las revisiones (Cateo, tanto al entrar como al salir) (IFE-
002_004.SGSI-Procedimiento de Revisión de Personal), para asegurar que no lleves contigo ningún
material/producto propiedad de la empresa y/o del INE, así como, medios magnéticos.

Recuerda que debido al tipo de producto que se produce en estas instalaciones (INE), la información que se
maneja es sensible, por lo que es de suma importancia cuidar su integridad, disponibilidad y confidencialidad. Es
por ello, que si tu lugar de trabajo es dentro de la planta de producción, está estrictamente prohibido ingresar con
objetos, tales como: comida (galletas, golosinas, etc.), bebidas (café), equipos de comunicación personal (excepto
el Nextel proporcionado por G&D), tarjetas que no estén personalizadas Bancarias y Telecom, mochilas, cámaras
fotográficas, artículos electrónicos y medios magnéticos como memorias portátiles, CD´s, DVD´s, discos duros,
equipos de cómputo, etc. Si entre tus pertenencias traes alguno de estos artículos, solicita al área de Recursos
Humanos que te asignen un locker para que puedas guardarlas. Si por cuestiones laborales requirieras ingresar
algún equipo de cómputo a la planta de producción debe ser previamente autorizado y justificado al área de
Seguridad del site INE.

En caso de que requieras entrar a las instalaciones fuera de tu horario de trabajo de manera programada, es
necesario que avises a tu jefe para que por medio de un correo electrónico de aviso al Área de Seguridad, con la
siguiente información: tu nombre, número de empleado, fecha y horario en el que vendrás. Si es debido a una
urgencia surgida en la planta, tu jefe inmediato o el jefe del área que solicite tu apoyo, deberá llamar por teléfono
al Área de Seguridad para avisar que necesitas entrar indicando tu nombre.

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5.1.2.Salida

Al término de tus actividades, debes registrar la salida con tu CICA en el lector que te corresponda. En caso de
que se te haya asignado algún locker, recoge tus pertenencias.

Para el caso de la salida de tarjetas muestras y/o finish de Producción deben ir canceladas o con la leyenda
VOID, MUESTRA con el formato correspondiente de salida, previa autorización de Seguridad Física.

5.1.3.Generación de CICA y permiso para salida de equipo de cómputo portátil

Para generar la CICA, es necesario que el jefe inmediato del nuevo empleado llene el formato de “Solicitud de
CICA del nuevo empleado”, en donde especifique las áreas a las cuales podrá tener acceso de acuerdo a sus
funciones, así como recabar las firmas necesarias del responsable de cada una de dichas áreas. Posteriormente
deberá entregarlo al Área de Seguridad un día antes del primer día laboral del nuevo empleado, quienes se
encargarán de generar la CICA y asignarle los permisos autorizados.

El día en que se firme el contrato, entendiendo éste, como el primer día laboral, Recursos Humanos, posterior al
curso de inducción, deberá acompañar al nuevo empleado al área de Seguridad del site INE para que se le
entregue su CICA, y tendrá que firmar de recibido el formato de “Solicitud de CICA”.

a) Resguardo de CICAS/Tarjeta

El resguardo de las tarjetas blancas sin personalizar estarán bajo llave en el Área de Seguridad del site INE y solo
personal de seguridad podrá usarla; también se tendrá una copia de la llave en el Centro de Control y
documentada en el “Inventario de llaves de alta Seguridad en el formato DFS-F-033”.

b) Pérdida, robo o daño de credencial

Si llegaras a perder, te robaran o dañaras parcial o totalmente la CICA, es muy importante que lo reportes lo más
pronto posible al Área de Seguridad, de ser posible dos horas antes de que llegues a las instalaciones, de manera
que al presentarte, te tengan lista tu reposición y/o credencial provisional y no te hagan perder tiempo; de lo
contrario, tendrás que informarle al guardia de la entrada para que a su vez, ellos soliciten tu CICA a Seguridad,
en lo que generan la reposición de tu credencia te entregaran una credencial provisional. Al recibirla, deberás
firmar en la “Bitácora Reposición de CICA” código DSF-F-014, llenando los campos que se te soliciten.

Cuando el motivo de la reposición es por pérdida, deberás pagar $130.00 pesos que se te descontarán de tu
siguiente nómina. De ser por robo, deberás entregar el acta ministerial para que no se te cobre; y en caso de que
sea daño parcial o total, el área de Seguridad valorará si fue por desgaste normal de uso, de no serlo, deberás
cubrir la cuota antes mencionada.

c) Administración CICAS.

Inventario de CICAs/tarjetas personalizadas; cuando se presente una renuncia, se entregará la CICA al área de
Seguridad del site de producción INE para que a su vez se notifique a Recursos Humanos ambas áreas.

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Inventario de CICAS; deberá registrarse la cantidad total y hacer el descuento de tarjetas entregadas cada mes
en el formato DSF-F-045 de acuerdo al registro de entrega de CICAs, el cual se descontarán del mismo formato.

5.2. Control de Acceso Visitantes

Como empleado de del site de producción de Credenciales para Votar INE es indispensable que sigas los
procedimientos de control de accesos de visitantes. Si tienes alguna visita programada, ya sea de un proveedor,
contratista, cliente, vendedor, representante de alguna empresa, candidatos a puesto o cualquier persona externa,
es necesario que llenes el formato Código DSF-F-002 “Solicitud de Acceso Visitantes”, en la que especificarás
el o los nombres de quienes te visitarán, las fechas, área(s) y motivo por el cual ingresarán. Dicho formato debe ir
firmado por el solicitante que al mismo tiempo será el Responsable de la Visita y de ser necesario recabar las
firmas que en el formato se especifican (Ver DSF-CAT-001 Catalogo de Firmas), para poder autorizar y preveer
su acceso, entregarlo a Recepción con 8 horas de anticipación.

Asimismo, deberás informarle a tu visita que para permitirle el ingreso a las instalaciones, deberá entregar una
identificación oficial vigente, como: credencial de elector, licencia de conducir, pasaporte, cartilla militar o cédula
profesional.

Al llegar, debe ingresar a la caseta principal (Recepción) y anunciar al Guardia con que empleado viene, donde el
Guardia verificará vía telefónica que la visita esté programada; de no ser así, el guardia pedirá que notifique al
empleado de G&D, IECISA o INE, quien decidirá si la recibe o no, posterior a llevar a cabo el proceso de solicitud
antes especificado.

Si la visita está programada o en ese momento es autorizada, deberá registrarse en la “Bitácora de Visitantes”
código DSF-F-003 y se le entregara su CICA que lo identifica como visitante.

En caso de que su visita sea a la planta de producción, deberá dejar todos sus artículos personales, que entran en
las restricciones de todos los usuarios de la planta del site, en el locker que se le asigne y posteriormente, al
entrar a la planta, registrarse en el formato correspondiente (Acceso a la zona de producción DSF-F-018), en
caso especial de tratarse de un proveedor que por cuestiones laborales requiera ingresar con algún equipo de
cómputo para actualizar el software de alguna maquina deberá ser con la previa autorización del área de
Seguridad. Si su visita será solo a las oficinas y requiere ingresar algún equipo de cómputo (como laptop) el
guardia de la recepción registrará el equipo en la bitácora correspondiente, código “Ingreso de equipo de
cómputo” DSF-F-004, para que pueda ingresar.

Si el ingreso es a la planta de Producción se le solicitará al visitante que firme el formato “Carta de

Confidencialidad” código DSF-F-007, la cual compromete al visitante mediante su firma, a no divulgar, revelar,
copiar, imprimir y/o utilizar con fines de lucro y/o personales la información a la que tenga acceso por cualquier
medio ya sea impreso, electrónico, etc., así como cumplir con los lineamientos de seguridad que en ella se
especifican. De igual forma si su visita incluye acceso a la planta de producción, la recepcionista entregará una
bata y/o casaca amarilla según sea el caso (el cual es obligatorio su uso para poder ingresar a la planta) y
solicitará al Área de Seguridad los accesos correspondientes.

Mientras tanto, se le avisará al empleado responsable, la llegada del visitante, quien deberá esperar en la caseta
de la entrada.

Recuerda que no debes dejar sola a la visita en ningún momento y asegurarte de que cumpla con todos los
lineamientos, en caso de que ocurriera algún incidente de seguridad, tú serás el responsable.

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Al término de su estancia en las instalaciones, debes acompañarlo hasta la recepción del área productiva del site,
donde entregará la bata que se le asignó, cuando aplique. Posteriormente pasara a la Caseta Principal
(Recepción) donde deberá entregar la CICA que se le proporciono a su llegada.

Si fue necesario asignarle un locker, deberá recoger sus pertenencias y en caso de que haya registrado algún
equipo de cómputo, deberá firmar la salida de su equipo en la bitácora (código DSF-F-004).

En caso de que el visitante, sea un proveedor o cliente que viene a cargar o descargar material o algún producto
terminado, su entrada es por el la zona de embarques del site de producción de credenciales INE:

Sitio Primario: al lado de la entrada peatonal en la calle de Laguna de Mayrán #345 Col Anahuac.
Sitio Secundario: ingresar por la entrada para autos de G&D, hasta el edificio del CPC.

5.3 Acceso a zona de embarque

En cuanto a la zona de carga y descarga de materiales se han Implementado los siguientes controles de
seguridad:

1) El acceso a las áreas de carga y descarga de materiales solo es otorgado al personal que tiene actividades
en esta zona.

b) Las áreas de carga y descarga de materiales están diseñadas de manera tal que el personal de entrega no
cuente con acceso a otras áreas debido a que se cuenta con un mecanismo exclusado de acceso.
c) Debido al mecanismo exclusado de acceso las puertas externas no pueden abrir si puertas internas se
encuentran abiertas.
d) Se lleva a cabo un proceso de inspección del material que ingresa.
e) Los embarques de ingreso y salida permanecen segregados.

6. REGISTROS
Periodo de
Nivel de
Código Nombre del Registro Ubicación retención y
confidencialidad
disposición final
1 año y se envía a Información
DSF-F-001 Solicitud de CICA Seguridad
archivo muerto Interna
1 año y se envía a Información
DSF-F-002 Solicitud de Acceso Visitantes Seguridad
archivo muerto Interna
1 año y se envía a Información
DSF-F-003 Bitácora de Visitantes Seguridad
archivo muerto Interna
1 año y se envía a Información
DSF-F-004 Bitácora de Equipo de Cómputo Seguridad
archivo muerto Interna
1 año y se envía a Información
DSF-F-007 Carta de Confidencialidad Seguridad
archivo muerto Interna
1 año y se envía a Información
DSF-F-014 Bitácora Reposición de CICA Seguridad
archivo muerto Interna
1 año y se envía a Información
DSF-F-017 Bitácora de Proveedores Seguridad
archivo muerto Interna
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1 año y se envía a Información
DSF-F-018 Bitácora de Visitantes a Planta de Producción Seguridad
archivo muerto Interna
Control de Préstamo de Credencial y Marbete 1 año y se envía a Información
DSF-F-039 Seguridad
Provisional archivo muerto Interna
1 año y se envía a Información
DSF-CAT-001 Catálogo de Firmas Seguridad
archivo muerto Confidencial

7. REFERENCIAS
No
Documento Código
.
1. Procedimiento de Revisión de Personal IFE-002_004

8. ANEXOS

N/A

9. CÉDULA DE CONFORMIDAD

Área Rol Nombre Firma

Subdirector de
INE Manuel Olán
Productos Electorales

Subdirector de
INE Cesar Sanabria
Seguridad Informática

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Director de Productos y
INE Alejandro Sosa
Servicios Electorales

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