Número: 1

REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS Código: F-GSI-

  007

AUDITOR / AUDITOR DE LA
RESPONSABLE : CERTIFICACIÓN   FECHA :  20 / 04 / 2022
ÁREA / PROCESO :  OFICINA DE SUPERVISOR     NORMA :  ISO 9001-2015
AUDITADO /
RESPONSABLE :  GERENTE DE PLANTA     NÚMERO :  1
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:        
En las oficinas del supervisor no se evidencio el certificado de calibración del multímetro como lo indica la norma ISO-9001-2015
cláusula 7.1 en su punto
(7.1.5), incumpliendo con el requerimiento (7.5.3), (7.5.3.1) inciso A) de la norma ISO 9001-2015:

7.5.3 Control de la información documentada

7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma
Internacional
se debe controlar para asegurarse de que:

A) Esté disponible y sea idó nea para su uso, donde y cuando se necesite.

AUDITOR / RESPONSABLE: AUDITOR DE LA

CERTIFICACIÓN          
ANÁLISIS DE LA CAUSA:          
La causa fue la falta de conocimiento sobre los requerimientos de la cláusula 7 en el apartado 7.5.3.1 inciso A) de la norma ISO 9001-
2015
En donde indica que la información documentada tendrá que estar disponible para utilizarse cuando y donde se necesite.

               
ACCIONES CORRECTIVAS   RESPONSABLE   PLAZO
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

SEGUIMIENTO Y CIERRE      
RESULTADO:              
               
               
               
               
             
               
RESPONSABLE:         FECHA DE REVISIÓN:
 Número: 2
REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS Código: F-GSI-
  007

AUDITOR /
: AUDITORES DE ALMACÉN   FECHA :  20 / 04 / 2022
RESPONSABLE
ÁREA / PROCESO : ÁREA DE CUARENTENA     NORMA :  ISO 9001-2015
AUDITADO /
: ALMACENISTA     NÚMERO :  2
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:        
En el área de cuarentena no se cumple con el requisito de la cláusula 5 apartado 5.3 de la norma ISO 9001-2015, impidiendo así que
se lleve a cabo
correctamente el inciso A) de dicho apartado:

5.3Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

La alta direcció n debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen
y se entiendan en toda la organizació n.
La alta direcció n debe asignar la responsabilidad y autoridad para:

A) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional.

AUDITOR / RESPONSABLE: AUDITORES DE

ALMACÉN          
ANÁLISIS DE LA CAUSA:          
No existe evidencia de que todas las responsabilidades hayan sido comunicadas y entendidas por el personal del área de cuarentena
dando pie a un descontrol sobre los roles de la organización.

               
ACCIONES CORRECTIVAS   RESPONSABLE   PLAZO
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

SEGUIMIENTO Y CIERRE      
RESULTADO:              
               
               
               
               
             
               
RESPONSABLE:         FECHA DE REVISIÓN:
   Número: 3
REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS Código: F-GSI-
007

AUDITOR /
: AUDITORES DE ALMACÉN   FECHA :  20 / 04 / 2022
RESPONSABLE
ÁREA DE ALMACÉN DE
ÁREA / PROCESO :     NORMA :  ISO 9001-2015
CUARENTENA
AUDITADO / ALMACENISTA DEL ÁREA DE
:     NÚMERO :  3
RESPONSABLE CUARENTENA
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:        
En el área de almacén de cuarentena se incumple el requerimiento de la cláusula 8 del apartado 8.6 de la norma ISO 9001-2015,
evitando que se cumplan correctamente los incisos A) y B) de dicho apartado:

8.3 Liberación de los productos y servicios

La organizació n debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los
requisitos de los productos y servicios.
La liberació n de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las
disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el
cliente.
La organizació n debe conservar la informació n documentada sobre la liberació n de los productos y servicios. La informació n
documentada debe incluir:
a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;
b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.

AUDITOR / RESPONSABLE: AUDITORES DE ALMACÉN          

ANÁLISIS DE LA CAUSA:          
No se encuentran definidas las responsabilidades para la liberación de los productos y servicios.

               
ACCIONES CORRECTIVAS   RESPONSABLE   PLAZO
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

SEGUIMIENTO Y CIERRE      

RESULTADO:              

               

               

               

               

             

               

RESPONSABLE:         FECHA DE REVISIÓN:

   Número: 4
REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS Código: F-GSI-
007

AUDITOR /
: AUDITOR LÍDER DE ALMACÉN   FECHA :  20 / 04 / 2022
RESPONSABLE
ÁREA / PROCESO : ÁREA DE ALMACENAMIENTO     NORMA :  ISO 9001-2015
AUDITADO /
: CONTROLADOR DE MATERIALES     NÚMERO :  4
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:        
En el área de almacenamiento se incumple el requerimiento de la cláusula 7 apartado 7.2 de la norma ISO 9001-2015, omitiendo los
incisos A), B), C) y D) de dicho apartado:

7.2Competencia
La organizació n debe:
a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y
eficacia del sistema de gestión de la calidad;
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;

d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia.

AUDITOR / RESPONSABLE: AUDITOR LÍDER DE ALMACÉN          

ANÁLISIS DE LA CAUSA:          
Se detecta que en algunos casos no se ha determinado la competencia necesaria para cubrir los puestos de trabajo definidos en el
organigrama de la organización.

               
ACCIONES CORRECTIVAS   RESPONSABLE   PLAZO
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

SEGUIMIENTO Y CIERRE      
RESULTADO:              
               
               
               
               
             
               
RESPONSABLE:         FECHA DE REVISIÓN:
   Número: 5
REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS Código: F-GSI-
007

AUDITOR /
: AUDITOR LÍDER   FECHA :  20 / 04 / 2022
RESPONSABLE
ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE
ÁREA / PROCESO :     NORMA :  ISO 9001-2015
RESINA
AUDITADO / ALMACENISTA DEL ÁREA DE
:     NÚMERO :  5
RESPONSABLE RESINA
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:        
En el área de almacenamiento de resina se incumple con el requerimiento de la cláusula 8 apartado (8.5.1) de la norma ISO 9001-2015,
omitiendo así los incisos A), B), C), E), F), G) y H) de dicho apartado:

8.3.1 Control de la producción y de la provisión del servicio

La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.
Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:
a) la disponibilidad de información documentada que defina:
1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar;
2) los resultados a alcanzar;
b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados;
c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios
para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios;

d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos;

e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida;
f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y de
prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición
posteriores;

g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos;

h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

AUDITOR / RESPONSABLE: AUDITOR LÍDER          

ANÁLISIS DE LA CAUSA:          
No se evidencia que la producción y provisión del servicio se realice bajo condiciones controladas, tampoco se dispone de la
información documentada y recursos
necesarios para la operación.

               
ACCIONES CORRECTIVAS   RESPONSABLE   PLAZO
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

SEGUIMIENTO Y CIERRE      
RESULTADO:              
               
               
               
               
             
               
RESPONSABLE:         FECHA DE REVISIÓN:
  Número: 6
REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS
Código: F-GSI-007

AUDITOR /
: AUDITOR LÍDER   FECHA :  20 / 04 / 2022
RESPONSABLE
ÁREA DE CUARENTENA EN LOS  ISO 9001-
ÁREA / PROCESO :     NORMA :
PRODUCTOS DE ACERO 2015
AUDITADO / ALMACENISTA DEL ÁREA DE
:     NÚMERO :  6
RESPONSABLE ACERO
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:        
En el área de cuarentena de los productos de acero se omitió el proceso IND-P-025 del procedimiento de calidad, incumpliendo así el
requerimiento de la cláusula 8 apartado (8.6) de la norma ISO 9001-2015:

8.4 Liberación de los productos y servicios

La organizació n debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los
requisitos de los productos y servicios.
La liberació n de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente
las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable,
por el cliente.
La organizació n debe conservar la informació n documentada sobre la liberació n de los productos y servicios. La informació n
documentada debe incluir:
c) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;
d) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.

AUDITOR / RESPONSABLE: AUDITOR LÍDER          

ANÁLISIS DE LA CAUSA:          
No se evidencia que los productos y/o servicios hayan superado los controles oportunos para su liberación tampoco se dispone de
información documentada que evidencie las actividades de liberación y su trazabilidad.

               
ACCIONES CORRECTIVAS   RESPONSABLE   PLAZO
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

SEGUIMIENTO Y CIERRE      
RESULTADO:              
               
               
               
               
             
               
RESPONSABLE:         FECHA DE REVISIÓN: