Certificación de Los Sistemas de Calidad - Unidad 3-1

20-04-2022
ADMINISTRACIÓN
DE LA CALIDAD
Unidad 4; Act: Certificación de los sistemas
de calidad
ING. EN ADMINISTRACIÓN
Instituto Tecnológico Superior de Tierra
Blanca
TECNM CAMPUS TIERRA BLANCA

º
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN
ASIGNATURA:
Administración de la calidad
DOCENTE:
Lic. Alejandro Gallardo Moran
ACTIVIDAD:
Certificación de los sistemas de calidad
TEMA:
Unidad 4 “Certificación de los sistemas de calidad”
EQUIPO: NO. DE CONTROL:

Caberta Vázquez Chelsy 198N0071
Camarero Flores Evelyn 198N0662
Cano Elvira José María 198N0072
Hernández Molina Verónica 198N0077
Pitol Pérez Aldo 198N0079
GRUPO:
614-C
FECHA DE ENTREGA:
20/04/2022
Av. Veracruz S/N Esq. Héroes de Puebla Col. Pemex Tierra Blanca, Veracruz, C.P. 95180
Tel. (274)7434992. Ext 156 e-mail: dir.plan.vinc@itstb.edu.mx.
www.tecnm.mx | www.itstb.edu.mx
Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca
AUDITORIA DEL SISTEMA DE CALIDAD EN VALCAM INDUSTRIES º

1. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS
1
2. PLAN DE AUDITORIA
FORMATO DE PLAN DE AUDITORÌAS º
Documento de referencia: Caso de estudio de una auditoria y un Sistema de gestión de calidad bajo la
norma ISO 9001:2015
Domicilio: Valle del Acero, Jardines del Valle, 45138 Zapopan, Jalisco
Objetivo: Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de la calidad con
los criterios de Auditoria (ISO 9001:20015)
Alcance: El sistema de la calidad de VALCAM
Horario Proceso/actividad –requisito/ Participantes Contacto Área/sitio

criterio
8:00 a.m Inspección de los módulos de Verónica Hernández Auditado Área de
control PGC Molina encargado del ensamble e
área de control inspección de
de PGC los módulos de
control PGC
8:30 a.m Inspección de la prueba Verónica Hernández Gerente de planta Inspección de
funcional Molina prueba
funcional en un
circuito
especialmente
diseñado
9:00 a.m Calibración del circuito de la Chelsy Caberta Gerente de la Circuito de
prueba Vázquez planta y prueba
supervisor de la
calibración de
verificación
10:30 a.m Certificado de calibración del Chelsy Caberta Gerente de planta Oficina del
multímetro Vázquez y supervisor de supervisor
oficina
2
11:30 a.m Visita al almacén y Evelyn Camarero Controlador de Área de

presentación de los Flores materiales y cuarentena º
controladores almacenista
12:00 p.m Verificación de órdenes de Evelyn Camarero Almacenista del Área de almacén
compra de artículos de área Flores área de de cuarentena
de cuarentena cuarentena
12:30 p.m Procedimiento de José María Cano Coordinador y Área de
seguimiento en un artículo Elvira controlador de almacenamiento
que se requiere materiales
urgentemente
13:30 p.m Observación de los auditores José María Cano Almacenista del Área de
a numerosos tambores de Elvira área de resina almacenamiento
resina platica de resina
14:00 p.m Procedimiento de calidad Aldo Pitol Pérez Almacenista Área de
IND-P-025. encargado del cuarentena en
área de acero específico en
los productos
de acero
14:30 p.m Pregunta cómo se sabe si un Aldo Pitol Pérez Almacenista Área de almacén
acero almacenado ha sido o encargado de la de acero
no inspeccionado inspección del
acero
3
Blanca
3. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES INTERNOS Y AUDITOR LÍDER
º
__________________ACTA DE NOMBRAMIENTO__________________
La alta dirección de VALCAM Industries, ubicada en Valle de Acero, Jardines del

Valle, 45138 Zapopan, Jalisco; Por intermediario de su Gerente General ha decidido
nombrar con base a sus habilidades y conocimientos, a usted Chelsy Caberta
Vázquez como Auditora Líder del Sistema de Gestión de Calidad ISO-
9001:2015 por el lapso de tres años a partir de la suscripción de la presente acta.
Sus responsabilidades para con la implementación y mantenimiento del SGCS
serán:
• Representar al equipo auditor.
• Coordinar al equipo auditor.
• Realizar las auditorias.
• Realizar las verificaciones del cumplimiento de los procesos.
• Realizar las verificaciones de cumplimiento del plan anual de actividades.
Jalisco, 01 de Enero de 2022
Gerente General
Yo, Chelsy Caberta Vázquez, acepto el cargo de Auditora Líder del Sistema de
Gestión de Calidad ISO-9001:2015, comprometiéndome a cumplir a cabalidad las
responsabilidades encomendadas.
Chelsy Caberta Vázquez

Auditora líder
4
Blanca
º

nombrar con base a sus habilidades y conocimientos, a usted Evelyn Camarero
Flores como Auditora Interna del Sistema de Gestión de Calidad ISO-9001:2015
por el lapso de tres años a partir de la suscripción de la presente acta.
serán:
• Aplicación de principios y procedimientos técnicos de auditor.
• Recopilación de información en hallazgos.
• Mantener confidencialidad y seguridad de la información.
Gerente General
Yo, Evelyn Camarero Flores, acepto el cargo de Auditora Interna del Sistema de
Evelyn Camarero Flores

Auditora Interna
5
Blanca
º

nombrar con base a sus habilidades y conocimientos, a usted Verónica Hernández
Molina como Auditora Interna del Sistema de Gestión de Calidad ISO-
9001:2015 por el lapso de tres años a partir de la suscripción de la presente acta.
serán:
Gerente General
Yo, Verónica Hernández Molina, acepto el cargo de Auditora Interna del Sistema
de Gestión de Calidad ISO-9001:2015, comprometiéndome a cumplir a cabalidad
las responsabilidades encomendadas.
Verónica Hernández Molina

Auditora Interna
6
Blanca
º
nombrar con base a sus habilidades y conocimientos, a usted Aldo Pitol Pérez
como Auditor Interna del Sistema de Gestión de Calidad ISO-9001:2015 por el
lapso de tres años a partir de la suscripción de la presente acta.
serán:
Gerente General
Yo, Aldo Pitol Pérez, acepto el cargo de Auditor Interno del Sistema de Gestión
de Calidad ISO-9001:2015, comprometiéndome a cumplir a cabalidad las
Aldo Pitol Pérez

Auditor Interno
7
Blanca
º

nombrar con base a sus habilidades y conocimientos, a usted José María Cano
Elvira como Auditor Interna del Sistema de Gestión de Calidad ISO-9001:2015
por el lapso de tres años a partir de la suscripción de la presente acta.
serán:
Gerente General
Yo, José María Cano Elvira, acepto el cargo de Auditor Interno del Sistema de
José María Cano Elvira

Auditor Interno
8
4. GUÍA DE AUDITORIA
Guía de Auditoria º
Fecha Hoja
VALGAM DD MM AA
_1_ de _1_
20 04 22
Actividad que será

Procedimientos de Auditoria Herramientas que serán utilizadas
evaluada
Inspección de los módulos Solicitar y visualizar los procedimientos de Observación

de control PGC los módulos de control PGC Revisión de documento
Inspección de la prueba Solicitar y visualizar que se realice la prueba Observación

funcional funcional Revisión de documento
Calibración del circuito de Realización de pruebas demostrativas Observación

la prueba sobre el circuito de la prueba Realización de pruebas
Certificado de calibración Solicitar y visualizar el certificado de Observación

del multímetro calibración del multímetro Revisión de documento
Verificación almacén y Solicitar y visualizar el almacén de los Observación

presentación de los controladores Revisión de documento
controladores
Verificación de órdenes de Solicitar y visualizar Verificación de órdenes Observación
compra de artículos de de compra Revisión de documento
área de cuarentena
Procedimiento de Realización de pruebas demostrativas Observación
seguimiento en un artículo sobre el procedimiento del seguimiento de Revisión de documento
que se requiere artículos urgentes
urgentemente
9
Blanca
Observación de los Solicitar y visualizar los auditores a Observación
auditores a numerosos numerosos tambores de resina Revisión de documento
tambores de resina platica º
Procedimiento de calidad Realización de pruebas demostrativas sobre Observación
IND-P-025. procedimientos de los productos de acero Realización de pruebas
adquiridos.
Inspección del acero Realización de pruebas demostrativas de Observación

almacenado. acero almacenado e inspeccionar Realización de pruebas
10
Blanca
5. INFORME DE AUDITORIA
º
Revisión: 2 Informe de Auditoria
Fecha : 20/04/2022 VALCAM
OBJETIVO DE LA AUTORIA: Determinar el grado de ¿SE CUMPLIERON
conformidad del sistema de gestión de la calidad con los LOS OBJETIVOS DE
criterios de Auditoria (ISO 9001:20015) LA AUDITORIA? SÍ
ALCANCE DE LA AUDITORIA: El sistema de la calidad de VALCAM
AUDITOR LIDER ASIGNADO: CHELSY CABERTA VAZQUEZ

FECHAS RELEVANTES
REUNIÓN DE
REUNION DE CIERRE:
APERTURA: SEGUIMIENTO
20/04/2022
18/04/2022
RESULTADOS DE LA AUDITORIA
PROCESO HALLAZGOS NC CONF. PEND.
Inspección de los • El auditor pregunto si podía
módulos de control revisar el ensamble de un
PGC módulo, con una operaria.
• Se pregunto acerca si podía ver
el diagrama de cableado y las
instrucciones de ensamble.
• Se obtuvo respuesta, que ella
hacia los módulos idénticos a X
una muestra que le había sido
entregada por el supervisor.
• Se encontró que el modulo
muestra que tenía un número de
serie y una etiqueta atada con la
leyenda “ensamble estándar”
• El auditor pregunto si ellos
hacían más de un tipo de
variantes del módulo, se le
respondió que no.
Inspección de la • El gerente de planta dijo que se
prueba funcional realizaba una prueba funcional
en un circuito especialmente
diseñado
11
Blanca
• La prueba es realizada por la X
operaria que ensambla el
modulo. º
• El auditor pregunta si pueden
hacer una prueba ante él, como
testigo.
• La operaria realizo la prueba
escribiendo los datos relevantes
en una hoja de papel.
• El auditor noto que la prueba es
más bien complicada.
• Se pregunta acerca si era
posible ver el procedimiento con
las instrucciones para la prueba.
• El gerente de planta dijo que se
trataba de una prueba de rutina
realizada por operarias
completamente entrenadas, y
no había necesidad de
instrucciones escritas.
• El auditor pregunta por los
registros de los resultados de
las pruebas.
• La operaria le muestra una
libreta con la leyenda “libro de
registros de pruebas” el auditor
examina la libreta y observa que
la operaria registra el núm. de
serie del modelo, los resultados
de la prueba, la fecha y sus
iniciales.
• Verifico los resultados de la
prueba que había presenciado.
• El auditor pregunta que cuales
son los criterios de aceptación.
• La operaria responde que podía
recordar las diferentes
tolerancias, pero
adicionalmente las tenía
escritas. Tomo una libreta de su
bolso y lo mostró al auditor.
• Este observa que, en la parte
trasera de la libreta, la operaria
había escrito una descripción
del procedimiento de la prueba
12
Blanca
y había listado los criterios de
aceptación
• Explico que había tomado todas º
estas notas cuando había sido
entrenad en cómo realizar la
prueba y recabo la aprobación.
Calibración del • El gerente de planta dijo que el
circuito de la prueba supervisor realizaba la
calibración de verificación todos
los domingos, empleando un
multímetro estándar. X
• En la parte posterior del libro de
registros de pruebas estaban
enumeradas las tolerancias
requeridas y registros de la
verificación de la calibración
• El auditor examino el libro una
vez más y observó que el
supervisor hubiera registrado la
fecha y la palabra “circuito
verificado OK.”
Certificado de • El gerente de planta dijo que
calibración del debería estar en la oficina del
multímetro supervisor
• El multímetro es calibrado
anualmente por una empresa
SINALAP X
• En la oficina del supervisor, el
gerente de planta busco en los
cajones del escritorio y encontró
eventualmente un expediente
que contenía certificados y
correspondencia relativa,
empezó a buscar entre el
expediente el certificado.
• Después de algunos minutos
extrajo una copia de una orden
de compra colocada en
noviembre último para la
calibración del multímetro.
• Dijo que esto probaba que el
multímetro había sido
efectivamente calibrado
aunque, en ausencia del
13
Blanca
supervisor, no podía mostrar el
certificado.
º
Verificación del • El auditor líder pidió ver el área
almacén y de cuarentena en donde se
presentación de los mantenía a los materiales que
controladores ingresaban en espera de
inspección.
• El controlador mostró un área
demarcada con líneas pintadas
en el piso.
• Se encontró que había dos
cajas y una fundición en el área
de cuarentena.
• El auditor preguntó al
almacenista que como sabía
quién era la persona que debía X
inspeccionar.
• Dijo que el inspector de planta,
de otra forma el mismo realiza la
inspección de lo recibido.
• El almacenista indica que había
sido entrenado para este
trabajo, habiendo sido
empleado previamente como
inspector.
• El auditor pregunta al
almacenista como sabían las
especificaciones requeridas
para los artículos que
inspeccionaba.
• Respondió que no había
problema, si existiera alguna
duda sobre la especificación,
iría y solicitaría una copia de la
especificación establecidas en
una orden de compra, al
responsable de las órdenes de
compra.
Verificación de • El almacenista fue a buscarlas,
órdenes de compra mientras el auditor líder atendía
de artículos de área a esto, el segundo auditor
de cuarentena presto atención a una válvula X
colocada en el piso del almacén
fuera del área de cuarentena
14
Blanca
con una nota de liberación sobre
ella.
• Al regresar el almacenista dijo º
que esta había sido entregada
esta mañana cuando se
encontraba fuera del almacén.
Procedimiento de • La respuesta fue que un artículo
seguimiento en un no sería liberado del almacén
artículo que se hasta que haya sido
requiere inspeccionado y aceptado
urgentemente • Si un artículo era requerido
inmediatamente el almacenista
contactaría al jefe de
inspección, quien enviaría a un
inspector al almacén
inmediatamente.
• Cuando el almacenista regreso,
el auditor líder le pregunto qué
haría si la válvula que había sido
apenas entregada, era
necesitada urgentemente y el
inspector no estaba disponible.
• El almacenista dijo que liberaría
la pieza inmediatamente, X
colocándole una etiqueta con la
leyenda “por inspeccionarse” y
habría una nota al inspector
para informarle de lo hecho.
• Abrió un archivero y mostró a los
auditores un paquete de
etiquetas en blanco y un libro
duplicado que contenía copias
de notas al departamento de
inspección.
• El controlador de materiales dijo
que solo recientemente había
tomado la responsabilidad de
los almacenes y no estaba
completamente familiarizado
con todos los procedimientos.
Observación de los • El auditor líder pregunta al
auditores a almacenista sobre las
numerosos tambores precauciones tomadas para
de resina platica controlar las condiciones del
almacenamiento de la resina
15
Blanca
para asegurar que no se
guardará por más tiempo que el
recomendado por el fabricante. º
• El almacenista explica que
siempre usa el tambor más
antiguo primero y señalo que el
almacén era muy frío.
• El auditor pregunta al X
almacenista como identifica los
tambores más antiguos puesto
que, si bien tenían números de
lote, carecían de la fecha de
caducidad.
• El almacenista dijo que conocía
perfectamente el almacén y
sabe cuáles tambores han
estado por más tiempo, si
tuviera alguna duda se referiría
a la remisión que contenía tanto
el número de lote como la fecha
de entrega.
• El auditor solicita ver una copia
de las recomendaciones del
fabricante o cualquier otra
instrucción escrita relativa a las
condiciones de almacenamiento
y fechas de caducidad.
• El almacenista dijo que nunca
había visto una.
Procedimiento de • El almacenista dijo que el
calidad IND-P-025. manejo del acero no era
realizado como se describe en X
el Manual, no podían permitirse
un doble manejo de todo el
acero.
• Los materiales eran
descargados en donde deben
almacenarse.
Inspección del acero • El almacenista dijo que después
almacenado. de la inspección, cada acero era
etiquetado, con una etiqueta
verde con la leyenda “paso de
inspección”.
• El auditor pregunta que si la
etiqueta era puesta antes o
16
Blanca
después de que el inspector
haya verificado los certificados
de pruebas. º
• El almacenista dijo que
colocaba etiqueta tan pronto X
como revisaba cada entrega, la
leyenda “paso de inspección”
significa ver con que el acero
había pasado la inspección
visual y nada tenía que ver con
que la certificación estuviera de
acuerdo con los requisitos
establecidos.
• Cuando recibía una solicitud de
material el almacén de acero,
telefoneaba al inspector para
confirmar que el certificado de
prueba se ha recibido y que el
material fue aprobado.
• Anotaba estas consultas
telefónicas en su copia en la
orden de compra de tal forma
que no hiciera más que una
llamada por cada lote de acero
recibido.
• Anotaba también el número de
solicitud del material al almacén
de acero para mostrar que
había confirmado que el
material había sido aprobado.
GENERALIDADES
El propósito de elaborar los papeles de trabajo es dejar evidencia de las auditorías
realizadas; de la oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría
aplicados; y de las conclusiones a que se llegó, así como también señala que todos
los resultados y recomendaciones de la auditoría se sustentarán en evidencia
suficiente, competente y pertinente. La evidencia consiste en el conjunto de
elementos que comprueban la autenticidad de los hechos
FORTALEZAS
Entendimiento de la misión y objetivos de la actividad de la auditoría interna,
objetividad e independencia, ser objetivo y actuar con independencia, comprender
y aplicar los valores centrales, asumir responsabilidades en el desarrollo del
trabajo.
AREAS DE OPORTUNIDAD
Manual de procedimientos, Control de emisión.
17
Blanca
DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN A ESTE REPORTE
Notas de desviación:
º
▪ “REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS No.1”
▪ “REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS No. 2”
ELABORÓ: AUDITOR LIDER ___CHELSY CABERTA VÁZQUEZ___
18
Blanca
6. NOTAS DE DESVIACIÓN
Número: 2 º
REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y ACCIONES
CORRECTIVAS Código: F-
GSI-007
AUDITOR / EVELYN CAMARERO 20 / 04 /
: FECHA :
RESPONSABLE FLORES 2022
ÁREA DE
ÁREA / CUARENTENA ISO 9001-
: NORMA :
PROCESO 2015
ALMACENISTA
AUDITADO /
: NÚMERO : 2
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:
En el área de cuarentena no se cumple con el requisito de la cláusula 5 apartado 5.3 de

la norma ISO 9001-2015, impidiendo así que se lleve a cabo correctamente el inciso A)
de dicho apartado:
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y

autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se
entiendan en toda la organización.
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:
A) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con
los requisitos de esta Norma Internacional.
ANÁLISIS DE LA CAUSA:
No existe evidencia de que todas las responsabilidades hayan sido comunicadas y

entendidas por el personal del área de cuarentena dando pie a un descontrol sobre los
roles de la organización.
ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE PLAZO
SEGUIMIENTO Y CIERRE
RESULTADO:
RESPONSABLE: FECHA DE REVISIÓN:
19
Blanca
Número: 3
CORRECTIVAS Código: F- º
GSI-007
AUDITOR / EVELYN CAMARERO 20 / 04 /

: FECHA :
RESPONSABLE FLORES 2022
ÁREA DE ALMACÉN DE
ÁREA / ISO 9001-
: CUARENTENA NORMA :
PROCESO 2015
ALMACENISTA DEL
AUDITADO / ÁREA DE
: NÚMERO : 3
RESPONSABLE CUARENTENA
En el área de almacén de cuarentena se incumple el requerimiento de la cláusula 8 del

apartado 8.6 de la norma ISO 9001-2015, evitando que se cumplan correctamente los
incisos A) y B) de dicho apartado:
8.3 Liberación de los productos y servicios

La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas
adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y
servicios.
La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta
que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a
menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando
sea aplicable, por el cliente.
La organización debe conservar la información documentada sobre la liberación de
los productos y servicios. La información documentada debe incluir:
a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;
b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
No se encuentran definidas las responsabilidades para la liberación de los productos y
servicios.
RESULTADO:
RESPONSABLE : FECHA DE REVISIÓN:
20
Blanca
Número: 4
GSI-007
AUDITOR / JOSÉ MARÍA CANO 20 / 04 /

: FECHA :
RESPONSABLE ELVIRA 2022
ÁREA DE
ÁREA / ISO 9001-
: ALMACENAMIENTO NORMA :
PROCESO 2015
CONTROLADOR DE
AUDITADO /
: MATERIALES NÚMERO : 4
RESPONSABLE
En el área de almacenamiento se incumple el requerimiento de la cláusula 7 apartado 7.2

de la norma ISO 9001-2015, omitiendo los incisos A), B), C) y D) de dicho apartado:
7.2 Competencia
La organización debe:
a) determinar la competencia necesaria de las personas que
realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y
eficacia del sistema de gestión de la calidad;
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la
educación, formación o experiencia apropiadas
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia
necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;
d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la
competencia.
Se detecta que en algunos casos no se ha determinado la competencia necesaria para
cubrir los puestos de trabajo definidos en el organigrama de la organización.
RESULTADO:
RESPONSABLE: FECHA DE REVISIÓN:
21
Blanca
Número: 5
GSI-007
AUDITOR / JOSÉ MARÍA CANO 20 / 04 /

: FECHA :
RESPONSABLE ELVIRA 2022
ÁREA DE
ÁREA / ALMACENAMIENTO DE ISO 9001-
: NORMA :
PROCESO RESINA 2015
ALMACENISTA DEL
AUDITADO /
: ÁREA DE RESINA NÚMERO : 5
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA NO
CONFORMIDAD:
En el área de almacenamiento de resina se incumple con el requerimiento de la cláusula
8 apartado (8.5.1) de la norma ISO 9001-2015, omitiendo así los incisos A), B), C), E), F),
G) y H) de dicho apartado:
8.3.1 Control de la producción y de la provisión del servicio

La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo
condiciones controladas.
Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:
a) la disponibilidad de información documentada que defina:
1) las características de los productos a producir, los
servicios a prestar, o las actividades a desempeñar;
2) los resultados a alcanzar;
b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y
medición adecuados;
c) la implementación de actividades de seguimiento y medición
en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los
criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los
criterios de aceptación para los productos y servicios;
d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la
operación de los procesos;
e) la designación de personas competentes, incluyendo
cualquier calificación requerida;
f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para
alcanzar los resultados planificados de los procesos de
producción y de prestación del servicio, cuando las salidas
resultantes no puedan verificarse mediante actividades de
seguimiento o medición posteriores;
g) la implementación de acciones para prevenir los errores
humanos;
h) la implementación de actividades de liberación, entrega y
posteriores a la entrega.
22
Blanca
No se evidencia que la producción y provisión del servicio se realice bajo condiciones º

controladas, tampoco se dispone de la información documentada y recursos
necesarios para la operación.
RESULTADO:
.
RESPONSABLE FECHA DE REVISIÓN:
23
Blanca
Número: 6
GSI-007
AUDITOR / 20 / 04 /
: ALDO PITOL PÉREZ FECHA :
RESPONSABLE 2022
ÁREA DE CUARENTENA EN LOS
ÁREA / ISO 9001-
: PRODUCTOS DE ACERO NORMA :
PROCESO 2015
ALMACENISTA DEL ÁREA DE
AUDITADO /
: ACERO NÚMERO : 6
RESPONSABLE
En el área de cuarentena de los productos de acero se omitió el proceso IND-P-025 del
procedimiento de calidad, incumpliendo así el requerimiento de la cláusula 8 apartado
(8.6) de la norma ISO 9001-2015:
8.4 Liberación de los productos y servicios
La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en las
etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los
productos y servicios.
La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo
hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones
planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad
pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.
La organización debe conservar la información documentada sobre la
liberación de los productos y servicios. La información documentada debe
incluir:
c) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;
d) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
No se evidencia que los productos y/o servicios hayan superado los controles oportunos
para su liberación tampoco se dispone de información documentada que evidencie las
actividades de liberación y su trazabilidad.
RESULTADO:
RESPONSABLE : FECHA DE REVISIÓN:
24

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20-04-2022

TECNM CAMPUS TIERRA BLANCA

EQUIPO: NO. DE CONTROL:

AUDITORIA DEL SISTEMA DE CALIDAD EN VALCAM INDUSTRIES º

Horario Proceso/actividad –requisito/ Participantes Contacto Área/sitio

11:30 a.m Visita al almacén y Evelyn Camarero Controlador de Área de

La alta dirección de VALCAM Industries, ubicada en Valle de Acero, Jardines del

Jalisco, 01 de Enero de 2022

Chelsy Caberta Vázquez

La alta dirección de VALCAM Industries, ubicada en Valle de Acero, Jardines del

Jalisco, 01 de Enero de 2022

Evelyn Camarero Flores

La alta dirección de VALCAM Industries, ubicada en Valle de Acero, Jardines del

Jalisco, 01 de Enero de 2022

Verónica Hernández Molina

Jalisco, 01 de Enero de 2022

Aldo Pitol Pérez

La alta dirección de VALCAM Industries, ubicada en Valle de Acero, Jardines del

Jalisco, 01 de Enero de 2022

José María Cano Elvira

Actividad que será

Inspección de los módulos Solicitar y visualizar los procedimientos de Observación

Inspección de la prueba Solicitar y visualizar que se realice la prueba Observación

Calibración del circuito de Realización de pruebas demostrativas Observación

Certificado de calibración Solicitar y visualizar el certificado de Observación

Verificación almacén y Solicitar y visualizar el almacén de los Observación

Inspección del acero Realización de pruebas demostrativas de Observación

ALCANCE DE LA AUDITORIA: El sistema de la calidad de VALCAM

AUDITOR LIDER ASIGNADO: CHELSY CABERTA VAZQUEZ

ELABORÓ: AUDITOR LIDER ___CHELSY CABERTA VÁZQUEZ___

En el área de cuarentena no se cumple con el requisito de la cláusula 5 apartado 5.3 de

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y

No existe evidencia de que todas las responsabilidades hayan sido comunicadas y

ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE PLAZO

RESPONSABLE: FECHA DE REVISIÓN:

AUDITOR / EVELYN CAMARERO 20 / 04 /

En el área de almacén de cuarentena se incumple el requerimiento de la cláusula 8 del

8.3 Liberación de los productos y servicios

RESPONSABLE : FECHA DE REVISIÓN:

AUDITOR / JOSÉ MARÍA CANO 20 / 04 /

En el área de almacenamiento se incumple el requerimiento de la cláusula 7 apartado 7.2

ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE PLAZO

RESPONSABLE: FECHA DE REVISIÓN:

AUDITOR / JOSÉ MARÍA CANO 20 / 04 /

8.3.1 Control de la producción y de la provisión del servicio

No se evidencia que la producción y provisión del servicio se realice bajo condiciones º

ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE PLAZO

RESPONSABLE : FECHA DE REVISIÓN:

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ELABORÓ: AUDITOR LIDER _CHELSY CABERTA VÁZQUEZ_