GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO - JUNIO 2017

AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO

AVANCE
META EJECUCION AVANCE
META COMPONENTE INDICADOR
ANUAL AL MES
ACUMULA
TOTAL
FTE FTO PIM JUNIO TOTAL SALDO
DO ANUAL

ADMINISTRACION
R.O. 5,652,345.00 382,705.31 2,792,901.22 2,859,443.78
0005 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION INFORME 12.00 6.00 50.00 50.00
R.D.R. 508,014.00 36,603.79 81,538.84 426,475.16
0009 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION INFORME 12.00 6.00 50.00 50.00 R.O. 5,583,566.00 390,482.96 3,365,384.89 2,218,181.11

DIRECCION DE OBRAS
0006 INSPECCION Y SUPERVISION INFORME 12.00 6.00 50.00 50.00 R.O. 1,000,000.00 198,758.68 738,343.45 261,656.55
REPARACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE EQUIPO
0007 INFORME 12.00 6.00 50.00 50.00 R.O. 340,254.00 7,101.00 131,687.18 208,566.82
MECANICO
0008 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA INFORME 12.00 6.00 50.00 50.00 R.O. 2,000,000.00 368,667.04 775,708.00 1,224,292.00
0011 MONITOREO SUPERVISION Y CONTROL INFORME 12.00 6.00 50.00 50.00 R.O. 376,180.00 16,571.15 196,626.69 179,553.31

R.O. 21,668,943.00 679,581.28 4,286,931.65 17,382,011.35

CONSTRUCCION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL TRAMO
0001 METAL - MARCOS - DISTRITO DE SHUNTE - PROVINCIA PORCENTAJE 56.89 2.43 4.26 47.37
TOCACHE R.D. 10,800,000.00 - - 10,800,000.00

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

DE LA AV. VIA DE EVITAMIENTO: OVALO DEL SOLDADO -
0002 PUENTE ATUMPAMPA - PUENTE SHILCAYO - EMPALME PE-5N, R.O. 4,600,449.00 424,336.05 1,468,144.32 3,132,304.68
EN LOS DISTRITOS DE MORALES, TARAPOTO Y LA BANDA DE
PORCENTAJE 53.92 2.09 3.88 3.88
SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN

0015 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS R.O. 399,551.00 - 399,551.00

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-

0003 106, TRAMO CHAZUTA-CURIYACU, DISTRITO DE CHAZUTA, Km. 9.15 0.00 0.00 0.00 R.O. 5,000,000.00 - - 5,000,000.00
SAN MARTIN

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION PONAZA - R.O. 800,000.00 - 299,542.05 500,457.95

0014
DISTRITO TINGO DE PONAZA PORCENTAJE 4.50 1.80 0.08 97.30 R.D. 821,086.00 10,336.50 517,524.52 303,561.48
0075 CONSTRUCCION DE CANALES LATERALES R.D. - - -
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
0022 R.O. 14,894,310.00 175,183.56 2,783,676.27 12,110,633.73
HOSPITAL DE BELLAVISTA
0048 GESTION ADMINISTRATIVA R.O. 650,582.00 28,186.28 134,066.78 516,515.22
0049 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS PORCENTAJE 60.54 12.71 20.99 52.17 R.O. 1,078,314.00 - 132,363.10 945,950.90
0050 PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL R.O. 165,350.00 4,259.26 43,398.87 121,951.13
0051 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO R.O. 12,828,220.00 304,800.00 2,037,678.05 10,790,541.95
0069 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA R.O. 1,440,000.00 - 1,440,000.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
0023 R.O. 3,084,914.00 369,797.76 1,305,789.48 1,779,124.52
ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SAPOSOA
0052 GESTION ADMINISTRATIVA R.O. 496,128.00 22,734.54 82,130.77 413,997.23
0053 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS PORCENTAJE 47.19 14.34 30.39 67.15 R.O. 736,776.00 316,826.47 517,677.69 219,098.31
0054 PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL R.O. 16,034.00 - - 16,034.00
0055 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO R.O. 5,816,340.00 450,671.69 1,887,424.71 3,928,915.29
0077 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA R.O. 425,000.00 - 425,000.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
0024 R.O.O.C. 4,509,067.00 1,359,274.17 2,452,717.21 2,056,349.79
ESTABLECIMIENTO DE SALUD PICOTA
R.O. 51,775.00 1,055.00 28,459.44 23,315.56
0056 GESTION ADMINISTRATIVA
R.O.O.C. 300,000.00 14,798.18 44,771.42 255,228.58
PORCENTAJE 51.46 19.18 37.27 67.72
0057 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS R.O. 346,339.00 187,836.80 339,083.91 7,255.09
0058 PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL R.O. 30,465.00 - 30,465.00
0059 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO R.O.O.C. 7,600,299.00 203,080.66 1,892,292.25 5,708,006.75
0079 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA R.O.O.C. 377,191.00 - 377,191.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
0025 R.O. 14,600,468.00 4,834,198.11 9,161,596.65 5,438,871.35
HOSPITAL TOCACHE
0060 GESTION ADMINISTRATIVA R.O. 910,985.00 50,268.83 239,534.84 671,450.16
0061 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS R.O. 500,156.00 73,569.13 211,461.07 288,694.93
PORCENTAJE 61.76 31.78 51.46 70.02
0062 PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL R.O. 164,005.00 10,689.27 45,050.46 118,954.54
0063 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO R.O. 9,046,930.00 - 870,765.66 8,176,164.34
0064 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS R.O. 3,295.00 - - 3,295.00
0070 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA R.O. 769,680.00 - 769,680.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
0021 R.O. 5,400,000.00 5,343,741.01 56,258.99
HOSPITAL II-2 - TARAPOTO
R.O. 7,000,000.00 6,998,675.61 1,324.39
0068 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO PORCENTAJE OBRA EN PROCESO DE RECEPCION
R.O.O.C. 259,405.00 - 259,405.00
0071 GESTION ADMINISTRATIVA R.O.O.C. 240,734.00 18,963.00 117,956.69 122,777.31
0078 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS R.O. 1,253,070.00 - 1,253,070.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
0026 R.O.O.C. 1,671,684.00 - 1,671,684.00
ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA
0080 GESTION ADMINISTRATIVA R.O.O.C. 494,527.00 17,760.44 55,323.94 439,203.06
0081 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS R.O.O.C. 15,092.00 - 15,092.00
PORCENTAJE OBRA EN PROCESO DE RECEPCION
0082 PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL R.O.O.C. 11,513.00 - 11,513.00
0083 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO R.O.O.C. 4,377,547.00 3,278,892.16 1,098,654.84
0084 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS R.O.O.C. 34,231.00 - 34,231.00
0085 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA R.O.O.C. 471,487.00 - 471,487.00

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL:

RUTA SM-111, EMP. PE-5N (TOCACHE) - NVA. ESPERANZA -
0016 - -
JORGE CHAVEZ - PALMA DE ESPINO - EMP. PE-12A (DV.
PALMA DE ESPINO), DISTRITOS DE TOCACHE Y UCHIZA

INFORME 12.00 6.00 50.00 50.00 R.O. 7,112.00 360.00 6,880.00 232.00
0038 GESTION ADMINISTRATIVA
R.O.O.C. 114,568.00 7,184.68 30,345.98 84,222.02
R.O. 44,606.00 720.00 44,463.46 142.54
0039 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
R.O.O.C. 356,958.00 9,005.50 43,697.99 313,260.01
0033 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION R.O. 1,529,588.00 78,945.55 395,875.23 1,133,712.77

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL:

RUTA SM-110 TRAMO EMP PE-5N (DV. YACUSISA) - LAS
0017 R.O. 1,171,618.00 1,171,617.87 0.13
PALMAS - CALABAZA - TAMBO DE PAJA - METAL, DISTRITOS
DE TOCACHE Y SHUNTE - PROVINCIA DE TOCACHE
INFORME 12.00 6.00 50.00 50.00
0040 GESTION ADMINISTRATIVA R.O. 89,894.00 - 11,093.99 78,800.01

0041 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS R.O. 253,551.00 10,844.01 61,623.37 191,927.63

0034 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION R.O. 2,063,954.00 85,584.16 429,164.77 1,634,789.23

 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL:
RUTA SM-105 EMP. PE-5N (PONGO DE CAYNARACHI) -
0018 BARRANQUITA - PELEJO - PAPAPLAYA Y RUTA SM 106, R.O. 1,213,472.00 1,213,471.18 0.82
TRAMO: PONGO ISLA - YARINA - EMP. SM-105 (NUEVO SAN
JUAN), PROVINCIAS DE SAN MARTIN

INFORME 12.00 6.00 50.00 50.00

0042 GESTION ADMINISTRATIVA R.O. 121,046.00 - 9,842.30 111,203.70

0043 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS R.O. 638,082.00 26,756.33 144,791.62 493,290.38

0035 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION R.O. 4,027,996.00 231,005.45 1,158,384.86 2,869,611.14

MEJ. DE VIAS DEP. SM 101, EMP. PE-5N-ROQUE; SM 116, EMP PE-

5N (PTE. CUMBAZA)-DV. SAN ANT. DE C.-SAN ROQUE DE C.; SM
0019 R.O. 5,478,148.00 5,478,148.00 0.00
115, EMP SM 104 (LAMAS)-PAMASHTO Y SM 100, SAN MARTIN
DE ALAO-EMP. SM -102 (SAN JOSE DE SISA), PROV. DE LAMAS INFORME 12.00 6.00 50.00 50.00
0044 GESTION ADMINISTRATIVA, R.O. 129,002.00 7,159.10 31,356.84 97,645.16
0045 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS R.O. 237,500.00 15,177.86 72,716.44 164,783.56
0036 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION R.O. 2,439,249.00 133,444.93 669,164.14 1,770,084.86

MEJ. DE VIAS SM-107: TINGO DE PONAZA-SHAMBOYACU; SM-

108: NVO. LIMA-BARRANCA; SM-118; SM-119: BELLAVISTA-
0020 ALTO CUÑUMBUZA; SM-120: PTE. STA MARTHA-HUICUNGO Y R.O.O.C. 27,301.00 27,301.00 0.00
SM-103: PISCOYACO-EL DORADO, PROV. DE HUALLAGA, M.
CACERES, PICOTA Y BELLAVISTA
INFORME 12.00 6.00 50.00 50.00
0046 GESTION ADMINISTRATIVA R.O. 524,975.00 20,551.14 101,933.06 423,041.94
R.O. 1,037,964.00 73,617.50 150,886.87 887,077.13
0047 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
R.O.O.C. 74,374.00 - 7,010.92 67,363.08
0037 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION R.O. 5,719,906.00 324,122.49 1,722,681.28 3,997,224.72
R.O. 258,689.00 - - 258,689.00
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
0065 PORCENTAJE 22.11 7.30 33.02 85.19 R.O.O.C. 6,885.00 659.00 6,617.00 268.00
RESIDUALES SAPOSOA
R.D. 887,150.00 11,551.00 173,128.97 714,021.03
MEJ. DEL SERV. EDUC. SECUND. I.E. VICTOR A. BELAUNDE,
0066 INFORME 1.00 0.00 0.00 0.00 R.O.O.C. 82,260.00 - 82,260.00
DIST. POLVORA- PROV. TOCACHE

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA

INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO
0072 INFORME 100.00 37.00 37.00 37.00 R.D. 212,801.00 6,815.00 6,815.00 205,986.00
SAPOSOA (PROGRESIVA KM 0 + 00 AL 0 + 080) EN LA
LOCALIDAD DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA

CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO LA

0076 PORCENTAJE 100.00 57.01 57.01 57.01 R.O. 1,552,285.00 153,422.60 952,547.37 599,737.63
BANDA DE SHILACAYO - SAN MARTIN

EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL,

0086 EVENTO 1.00 0.00 0.00 0.00 R.O. 639,120.00 500.00 500.00 638,620.00
REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION

0087 EJECUCION DE LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS R.D. 310,098.00 33,988.17 33,988.17 276,109.83
OBRA 1.00 0.00 0.00 0.00
0088 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS R.D. 39,889.00 39,888.05 39,888.05 0.95
-
DIRECCION DE ESTUDI0S
0010 GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION INFORME 12.00 6.00 50.00 50.00 R.O. 820,000.00 100,138.93 658,433.00 161,567.00
0013 ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS INFORME 12.00 6.00 50.00 50.00 R.D. 4,000,000.00 199,142.50 1,648,199.38 2,351,800.62

PROYECTO DE IRRIGACIÓN MISHQUIYACU MARGEN

EXP TEC.
0027 IZQUIERDA Y DERECHA, DISTRITO DE PILLUANA, PICOTA, CULMINADO
1.00 0.00 0.00 0.00 R.O. 32,000.00 - 18,503.00 13,497.00
SAN MARTÍN.
 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
EXP TEC.
0028 SANEAMIENTO PARA ONCE COMUNIDADES, DISTRITO DE CULMINADO
1.00 0.00 0.00 0.00 R.O. 2,200.00 - 2,200.00
NUEVO PROGRESO - TOCACHE - SAN MARTIN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE
EXP TEC.
0029 AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE CULMINADO
1.00 0.00 0.00 0.00 R.O. 251,887.00 51,722.60 51,722.60 200,164.40
BELLAVISTA, LIMON Y PORVENIR, PROVINCIA DE
BELLAVISTA - SAN MARTÍN
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO
EXP TEC.
0030 HUALLAGA EN LA LOCALIDAD DE SHAPAJA, DISTRITO DE CULMINADO
1.00 0.00 0.00 0.00 R.O. 421,769.00 - 421,769.00
SHAPAJA - SAN MARTÍN

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE

EXP TEC.
0031 LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106, TRAMO CHAZUTA- CULMINADO
1.00 0.00 0.00 0.00 R.O. 55,136.00 13,655.05 41,480.95
CURIYACU, DISTRITO DE CHAZUTA, SAN MARTIN

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA

DE ALCANTARILLADO DE DESAGÜE DEL CENTRO POBLADO EXP TEC.
0032 1.00 0.00 0.00 0.00 R.O. 819,037.00 - 819,037.00
DE SANTA LUCIA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN CULMINADO

MARTIN.

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA CONSERVACION DE LOS
0012 INFORME 12.00 6.00 50.00 50.00 R.O. 1,000,000.00 60,214.98 603,158.70 396,841.30
RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE
CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE
0067 CONSERVACION REGIONAL CORDILLERA ESCALERA EN LAS PORCENTAJE 3.55 3.55 100.00 100.00 R.D. 57,600.00 12,500.00 57,642.70 -42.70
PROVINCIAS DE LAMAS Y SAN MARTIN
R.O. 333,815.00 - - 333,815.00
RECUPERACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL DEL CONTROL
DE SUELOS DEGRADADOS EN 15 LOCALIDADES, UBICADAS EN
0074 PORCENTAJE 40.44 24.00 59.35 40.00
ZONAS DE PROTECCIÓN DEL DISTRITO DE PINTO RECODO, R.D. 372,255.00 58,836.88 291,251.81 81,003.19
PROVINCIA DE LAMAS, REGIÓN SAN MARTÍN

DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO

0004 DESARROLLO AGROPECUARIO INFORME 12.00 5.00 41.67 41.67 R.O. 1,000,000.00 57,737.45 479,153.39 520,846.61
R.O. 203,270.00 - 203,270.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CADENA PRODUCTIVA
DEL CULTIVO DE PLÁTANO (MUSA SP) EN LAS ZONAS DEL
0073 PORCENTAJE 35.00 4.07 11.63 29.07
BAJO HUALLAGA, HUALLAGA CENTRAL, ALTO HUALLAGA Y R.D. 342,640.00 51,702.89 337,471.26 5,168.74
BAJO MAYO DE LA REGIÓN SAN MARTÍN

AVANCE FISICO GENERAL 44.00 TOTAL 202,623,951.00 12,822,395.66 73,013,987.47 129,609,963.53