METAS PROGRAMADAS SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL Y SUS REFORMULACIONES (MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N°01 Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N°02) METAS

METAS EJECUTADAS METAS POR EJECUTAR

PARCIAL PARCIAL POR

PRECIO COSTO TOTAL
ÍTEM DESCRIPCION UND METRADO EJECUTADO PORCENTAJE EJECUTAR PORCENTAJE
UNITARIO (S/.) (S/.)
(TÍTULOS) (TÍTULOS)

00 MEJORAMIENTO DEL MALECON RIBEREÑO DESDE EL PUENTE TORATA A LA CALLE CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE DEL, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

01 COMPONENTE Nº 01 PUENTE DE INTERSECCION - - 4,967,733.24 1,469,652.33 29.58% 3,498,080.92 70.42%

1.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD - - 859,912.72 780,482.89 90.76% 79,429.83 9.24%
1.02 DEMOLICIONES - - 436,586.88 33,831.66 7.75% 402,755.22 92.25%
1.03 ESTRUCTURAS - - 3,172,005.33 571,359.24 18.01% 2,600,646.09 81.99%
1.04 ARQUITECTURA - - 153,906.39 0.00 0.00% 153,906.39 100.00%
1.05 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL - - 86,595.00 0.00 0.00% 86,595.00 100.00%
1.06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL - - 195,024.32 43,447.27 22.28% 151,577.05 77.72%
1.07 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DE TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A COVID 19 - - 63,702.60 40,531.27 63.63% 23,171.33 36.37%
02 COMPONENTE Nº 02 VIA DE CIRCUNVALACION - - 14,644,419.21 6,994,400.87 47.76% 7,650,018.34 52.24%
2.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD - - 300,984.01 253,154.03 84.11% 47,829.98 15.89%
2.02 DEMOLICIONES - - 668,202.30 62,571.04 9.36% 605,631.26 90.64%
2.03 ESTRUCTURAS - - 12,179,475.11 6,572,255.12 53.96% 5,607,219.99 46.04%
2.05 ARQUITECTURA - - 288,535.86 0.00 0.00% 288,535.86 100.00%
2.06 INSTALACIONES SANITARIAS - - 451,351.84 0.00 0.00% 451,351.84 100.00%
2.07 INSTALACIONES ELECTRICAS - - 497,425.94 2,238.00 0.45% 495,187.94 99.55%
2.08 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL - - 80,652.44 0.00 0.00% 80,652.44 100.00%
2.09 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL - - 95,922.71 30,978.59 32.30% 64,944.12 67.70%
2.10 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DE TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A COVID 19 - - 81,869.00 73,204.09 89.42% 8,664.91 10.58%
03 COMPONENTE Nº 03 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO - - 49,152.00 2,457.60 5.00% 46,694.40 95.00%
3.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO Glb 1.00 49,152.00 49,152.00 2,457.60 5.00% 46,694.40 95.00%

TOTAL COSTO DIRECTO POR EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL 19,661,304.45 8,466,510.80 43.06% 11,194,793.66 56.94%

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 02: MAYORES METRADOS DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 01

01 COMPONENTE Nº 01 PUENTE DE INTERSECCION - - 163,898.54 0.00 0.00% 163,898.54 100.00%
01.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD - - 163,898.54 0.00 0.00% 163,898.54 100.00%

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 02: MAYORES METRADOS DEL EXPEDIENTE INICIAL

01 COMPONENTE Nº 01 PUENTE DE INTERSECCION - - 212,087.25 122,131.32 57.59% 89,955.92 42.41%
01.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD - - 89,955.91 0.00 0.00% 89,955.91 100.00%
01.03 ESTRUCTURAS - - 122,131.33 122,131.32 100.00% 0.01 0.00%
02 COMPONENTE Nº 02 VIA DE CIRCUNVALACION - - 515,207.93 378,238.49 73.41% 136,969.44 26.59%
02.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD - - 515,207.93 378,238.49 73.41% 136,969.44 26.59%

TOTAL COSTO DIRECTO POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N°02: MAYORES METRADOS 891,193.71 500,369.81 56.15% 390,823.90 43.85%

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N°01: PARTIDAS NUEVAS

01 COMPONENTE Nº 01 PUENTE DE INTERSECCION - - 690,701.49 660,685.00 95.65% 30,016.49 4.35%
01.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD - - 673,543.04 643,526.55 95.54% 30,016.49 4.46%
01.03 ESTRUCTURAS (PUENTES, INC PAVIMENTO) - - 17,158.45 17,158.45 100.00% 0.00 0.00%

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N°02: PARTIDAS NUEVAS

01 COMPONENTE N° 01 PUENTE DE INTERSECCION - - 731,929.45 313,515.44 42.83% 418,414.01 57.17%
01.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD - - 452,452.83 259,295.08 57.31% 193,157.74 42.69%
01.03 ESTRUCTURAS - - 234,476.63 39,220.36 16.73% 195,256.27 83.27%
01.06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL - - 45,000.00 15,000.00 33.33% 30,000.00 66.67%
02 COMPONENTE Nº 02 VIA DE CIRCUNVALACION - - 4,613,014.27 1,283,790.16 27.83% 3,329,224.11 72.17%
02.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD - - 25,525.02 11,000.00 43.09% 14,525.02 56.91%
02.02 DEMOLICIONES - - 314,607.26 0.00 0.00% 314,607.26 100.00%
02.03 ESTRUCTURAS - - 3,263,393.85 1,032,635.92 31.64% 2,230,757.93 68.36%
02.04 ESTRUCTURA PARA PLANTA DE TRATAMIENTO - - 935,282.57 240,154.24 25.68% 695,128.33 74.32%
02.05 ARQUITECTURA - - 74205.5776 0 0.00% 74205.5776 100.00%

TOTAL COSTO DIRECTO POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N°02: PARTIDAS NUEVAS 6,035,645.21 2,257,990.60 37.41% 3,777,654.61 62.59%

TOTAL EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL + MAYORES METRADOS + PARTIDAS NUEVAS 26,588,143.37 11,224,871.20 42.22% 15,363,272.15 57.78%

RESUMEN DE AVANCE FISICO DEL SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO APROBADO ACTUALMENTE (EXPEDIENTE
COSTO DIRECTO TÉCNICO INICIAL Y SUS REFORMULACIONES)
EVALUACIÓN
VALORIZADO % MES % % ACUM. % % ACUM.

ELABORACION EXPEDIENTE Octubre 2021 0.84% 0.84% 0.84% 0.84%

AVANCE AL MES ANTERIOR EJECUTADO ACUMULADO 10,898,262.38 40.99% Noviembre 2021 0.28% 1.12% 0.28% 1.12%
AVANCE MENSUAL 326,608.82 1.23% Diciembre 2021 0.12% 1.25% 0.12% 1.25%
ACUMULADO A LA FECHA (JULIO 2023) 11,224,871.20 42.22% Enero 2022 0.03% 1.28% 0.03% 1.28%
SALDO POR EJECUTAR 15,363,272.15 57.78% Febrero 2022 0.12% 1.41% 0.12% 1.41%
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 26,588,143.37 Marzo 2022 0.43% 1.83% 0.43% 1.83%
Abril 2022 0.65% 2.49% 0.65% 2.49%
Mayo 2022 0.20% 2.69% 0.20% 2.69%
Junio 2022 0.90% 3.59% 0.90% 3.59%
Julio 2022 0.66% 4.24% 0.66% 4.24%
Agosto 2022 2.67% 6.91% 2.67% 6.91%
Setiembre 2022 6.44% 13.35% 6.44% 13.35%
Octubre 2022 6.56% 19.91% 6.56% 19.91%
Noviembre 2022 6.20% 26.11% 6.20% 26.11%
Diciembre 2022 3.39% 29.50% 3.39% 29.50%
Enero 2023 1.25% 30.75% 1.25% 30.75%
Febrero 2023 0.11% 30.87% 0.11% 30.87%
Marzo 2023 0.55% 31.42% 0.55% 31.42%
Abril 2023 6.15% 37.57% 0.43% 31.85%
Mayo 2023 12.08% 49.64% 0.75% 32.60%
Junio 2023 8.61% 58.25% 8.39% 40.99%
Julio 2023 4.39% 62.64% 1.23% 42.22%
Agosto 2023 12.08% 74.72%
Setiembre 2023 25.28% 100.00%
ACUMULADO 42.22%
SALDO 57.78%
TOTAL 100.00% 100.00%