Pre Liquidacion 2012

ANEXO LF - 01
AVANCE FINANCIERO TOTAL
UNIDAD EJECUTORA GRA-DIRCETUR

PROYECTO
"Desarrollo Turístico Sostenible en las Provincias de Chachapoyas, Rodríguez de
Mendoza, Luya y Bongará"
META 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
AVANCE (S/.) AVANCE (%.)

META TOTAL
META TOTAL SEGÚN SEGÚN PIM -
COMPONENTE / ACTIVIDAD SALDO SEGÚN SALDO ACUMULADO SALDO
EXPEDIENTE Última ACUMULADO SALDO PIM
Reprogramacion EXPEDIENTE SEGÚN PIM SEGÚN PIM EXPEDIENTE
ACONDICIONAMIENTO DEL RECURSO TURISTICO

COMPONENTE A: 271,946.00 144,147.50 144,147.50 127,798.50 0.00 100.00% 46.99% 0.00%
EN LAS RUTAS DE INTERVENCION
MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SERVICIOS
COMPONENTE B: 65,800.00 43,438.00 43,438.00 22,362.00 0.00 100.00% 33.98% 0.00%
TURÍSTICOS EN LAS RUTAS DE INTERVENCION
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN
COMPONENTE C : 236,036.00 111,879.00 111,879.00 124,157.00 0.00 100.00% 52.60% 0.00%
TURISMO
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE
COMPONENTE D: 85,280.00 53,025.00 53,025.00 32,255.00 0.00 100.00% 37.82% 0.00%
PRODUCTOS TURISTICOS Y ARTESANALES
ASEGURAMIENTO Y BÚSQUEDA DE NUEVOS
COMPONENTE E : 473,880.00 336,316.00 336,316.00 137,564.00 0.00 100.00% 29.03% 0.00%
MERCADOS TURÍSTICOS ATRACTIVOS
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN
COMPONENTE F : 94,200.00 22,800.00 22,800.00 71,400.00 0.00 100.00% 75.80% 0.00%
TURÍSTICA
REGISTRO, CATALOGACION Y PRIORIZACION DE

COMPONENTE G: 51,748.00 41,084.50 41,084.50 10,663.50 0.00 100.00% 20.61% 0.00%
RECURSOS TURISTICOS
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
COMPONENTE H: 90,720.00 3,000.00 3,000.00 87,720.00 0.00 0.00% 96.69% 0.00%
ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACION TURISTICA
COMPONENTE I: GASTOS ADMINISTRATIVOS 179,432.40 132,077.27 132,077.27 47,355.13 0.00 100.00% 26.39% 0.00%
COMPONENTE K: ESTUDIOS DEFINITIVOS 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 100.00% 0.00% 0.00%
COMPONENTE L: SUPERVISION 27,207.00 10,750.00 10,750.00 16,457.00 0.00 100.00% 60.49% 0.00%
T O T A L (S) 1,584,249.40 906,517.27 906,517.27 677,732.13 0.00 100.00% 42.78% 0.00%
ANEXO LF - 02
EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL POR PARTIDAS
PROYECTO
"Desarrollo Turistico Sostenible de las Provincias de Chachapoyas, Rodriguez
de Mendoza, Luya y Bongará"
META 19
COMPROBANTE DE PAGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
MES N° FECHA IMPORTE 2.6.2.3.7.4 2.6.2.3.7.5 2.6.8.1.4.99 OBSERVACIONES
240 2/3/2012 1,600.00 1,600.00

FEBRERO
479 2/22/2012 234.10 234.10
514 2/23/2012 800.00 800.00
515 2/23/2012 900.00 900.00
516 2/23/2012 800.00 800.00
642 3/1/2012 800.00 800.00
643 3/1/2012 900.00 900.00
719 3/1/2012 900.00 900.00

TOTAL 6,934.10 0.00 6,934.10 0.00
ANEXO LF - 02
PROYECTO "Desarrollo Turistico Sostenible de las
Provincias de Chachapoyas, Rodriguez
META 19
1064 3/13/2012 3150.00 3,150.00
MARZO
1120 3/20/2012 5050.00 5,050.00

1202 3/21/2012 3200.00 3,200.00
1383 3/27/2012 277.80 277.80
1458 3/29/2012 7350.00 7,350.00
1595 30/30/2012 103.70 103.70
1562 4/2/2012 800.00 800.00
1570 4/2/2012 900.00 900.00
1571 4/2/2012 800.00 800.00
TOTAL 21,631.50 0.00 21,631.50 0.00
ANEXO LF - 02
META 19
1656 4/10/2012 223.20 223.20
1657 4/10/2012 1,500.00 1,500.00
1658 4/10/2012 1,200.00 1,200.00
1659 4/10/2012 1,500.00 1,500.00
1686 4/11/2012 1,000.00 1,000.00
1695 4/12/2012 490.00 490.00
1746 4/13/2012 130.00 130.00
1747 4/13/2012 1,500.00 1,500.00
1748 4/13/2012 1,500.00 1,500.00
1815 4/16/2012 1,500.00 1,500.00
ABRIL
1816 4/16/2012 1,500.00 1,500.00

1821 4/17/2012 1,800.00 1,800.00
1885 4/19/2012 525.01 525.01
1979 4/24/2012 227.50 227.50
1980 4/24/2012 320.00 320.00
1981 4/24/2012 300.00 300.00
1982 4/24/2012 320.00 320.00
2024 4/25/2012 80.00 80.00
2040 4/25/2012 516.50 516.50
2114 4/26/2012 900.00 900.00
2122 4/27/2012 375.00 375.00
2123 4/27/2012 800.00 800.00
2124 4/27/2012 800.00 800.00
2415 5/14/2012 200.00 200.00
3720 7/6/2012 150.00 150.00
TOTAL 19,357.21 0.00 19,357.21 0.00
ANEXO LF - 02
META 19
2256 5/7/2012 1,500.00 1,500.00
2257 5/7/2012 1,000.00 1,000.00
2257-A 5/7/2012 1,200.00 1,200.00
2259 5/7/2012 1,800.00 1,800.00
2293 5/7/2012 1,600.00 1,600.00
2406 5/14/2012 1,500.00 1,500.00
2407 5/14/2012 1,500.00 1,500.00
2449 5/16/2012 12,000.00 12,000.00
2493 5/17/2012 1,500.00 1,500.00
2494 5/17/2012 1,500.00 1,500.00
2507 5/17/2012 1,500.00 1,500.00
2531 5/18/2012 1,500.00 1,500.00
MAYO
2537 5/18/2012 1,500.00 1,500.00

2640 5/23/2012 70.01 70.01
2641 5/23/2012 293.60 293.60
2643 5/23/2012 1,400.00 1,400.00
2648 5/23/2012 910.00 910.00
2667 5/23/2012 6,500.00 6,500.00
2791 5/28/2012 6,650.00 6,650.00
2854 5/29/2012 1,800.00 1,800.00
2855 5/29/2012 800.00 800.00
2856 5/29/2012 1,600.00 1,600.00
2868 5/30/2012 800.00 800.00
2869 5/30/2012 900.00 900.00
2881 5/31/2012 1,000.00 1,000.00
2892 5/31/2012 1,500.00 1,500.00
2908 6/1/2012 1,500.00 1,500.00
2929 6/1/2012 1,500.00 1,500.00
2931 6/1/2012 7,552.00 7,552.00
2939 6/1/2012 100.00 100.00
2943 6/1/2012 350.00 350.00
TOTAL 64,825.61 2,310.00 62,515.61 0.00
ANEXO LF - 02
META 19
2965 6/4/2012 1,200.00 1,200.00
2985 6/4/2012 1,500.00 1,500.00
3014 6/8/2012 5,000.00 5,000.00
3020 6/11/2012 1,500.00 1,500.00
3112 6/13/2012 1,500.00 1,500.00
3113 6/13/2012 1,800.00 1,800.00
3116 6/13/2012 1,350.00 1,350.00
3199 6/15/2012 900.00 900.00
3200 6/15/2012 1,500.00 1,500.00
3329 6/21/2012 3,186.00 3,186.00
3330 6/21/2012 2,100.00 2,100.00
JUNIO
3364 6/22/2012 1,600.00 1,600.00

3365 6/22/2012 1,400.00 1,400.00
3380 6/25/2012 9,900.00 9,900.00
3381 6/25/2012 2,758.00 2,758.00
3382 6/25/2012 800.00 800.00
3398 6/25/2012 6,350.00 6,350.00
3551 6/28/2012 1,500.00 1,500.00
3552 6/28/2012 1,800.00 1,800.00
3568 7/2/2012 800.00 800.00
3569 7/2/2012 400.00 400.00
3570 7/2/2012 1,600.00 1,600.00
3590 7/2/2012 900.00 900.00
3598 7/2/2012 800.00 800.00
3626 7/3/2012 1,500.00 1,500.00
3627 7/3/2012 800.00 800.00
3630 7/3/2012 870.00 870.00
TOTAL 55,314.00 0.00 54,114.00 0.00
ANEXO LF - 02
Provincias de Chachapoyas,
Rodriguez de Mendoza, Luya y
Bongará"
METAS 19
3722 7/6/2012 1,350.00 1,350.00
3723 7/6/2012 2,100.00 2,100.00
3724 7/6/2012 4,180.00 4,180.00
3726 7/6/2012 1,500.00 1,500.00
3725 7/6/2012 520.00 520.00
3731 7/6/2012 1,200.00 1,200.00
3733 7/6/2012 1,000.00 1,000.00
3734 7/6/2012 1,500.00 1,500.00
3735 7/6/2012 300.00 300.00
3736 7/6/2012 400.00 400.00
3737 7/6/2012 600.00 600.00
3759 7/6/2012 400.00 400.00
3770 7/6/2012 1,500.00 1,500.00
3771 7/6/2012 1,000.00 1,000.00
3781 7/9/2012 13,540.00 13,540.00
JULIO
3817 7/10/2012 1,995.00 1,995.00

3943 7/18/2012 3,888.00 3,888.00
4004 7/19/2012 500.00 500.00
4006 7/19/2012 675.00 675.00
4007 7/19/2012 150.00 150.00
4008 7/19/2012 9,000.00 9,000.00
JULI
4012 7/19/2012 500.00 500.00
4013 7/19/2012 150.00 150.00
4015 7/19/2012 150.00 150.00
4016 7/20/2012 1,200.00 1,200.00
JULIO 4017 7/20/2012 1,500.00 1,500.00
4019 7/20/2012 900.00 900.00
4021 7/20/2012 1,500.00 1,500.00
4022 7/20/2012 1,500.00 1,500.00
4056 7/20/2012 1,500.00 1,500.00
4078 7/23/2012 400.00 400.00
4083 7/23/2012 3,010.00 3,010.00
4174 7/25/2012 1,800.00 1,800.00
4175 7/25/2012 633.50 633.50
4176 7/25/2012 1,000.00 1,000.00
4177 7/25/2012 900.00 900.00
4189 7/25/2012 1,000.00 1,000.00
4190 7/25/2012 998.00 998.00
4191 7/25/2012 900.00 900.00
4192 7/25/2012 800.00 800.00
4193 7/25/2012 800.00 800.00
4214 7/25/2012 1,900.00 1,900.00
4215 7/25/2012 1,600.00 1,600.00
4269 7/26/2012 1,185.00 1,185.00
4289 7/26/2012 9,000.00 9,000.00
TOTAL 82,124.50 0.00 82,124.50 0.00
ANEXO LF - 02
Provincias de Chachapoyas,
Rodriguez de Mendoza, Luya y
Bongará"
METAS 19
4341 8/2/2012 1,350.00 1,350.00
4393 8/6/2012 2,400.00 2,400.00
4459 8/7/2012 1,000.00 1,000.00
4460 8/7/2012 2,100.00 2,100.00
AGOSTO
4500 8/8/2012 900.00 900.00

4548 8/10/2012 3,000.00 3,000.00
4635 8/16/2012 377.00 377.00
4636 8/16/2012 550.00 550.00
4744 8/22/2012 400.00 400.00
4875 8/24/2012 1,600.00 1,600.00
4950 8/28/2012 1,350.00 1,350.00
4951 8/28/2012 1,000.00 1,000.00
4952 8/28/2012 1,500.00 1,500.00
4953 8/28/2012 700.00 700.00
4954 8/28/2012 800.00 800.00
4955 8/28/2012 900.00 900.00
TOTAL 19,927.00 3,000.00 16,927.00 0.00
ANEXO LF - 02
PROYECTO "Desarrollo Turistico Sostenible de las Provincias de Chachapoyas, Rodriguez de
METAS 19
MES N° FECHA IMPORTE 2.6.2.3.7.4 2.6.2.3.7.5 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3 OBSERVACIONES
5087 9/4/2012 7,700.00 7,700.00
5144 9/6/2012 2,100.00 2,100.00
5145 9/6/2012 2,150.00 2,150.00
5146 9/6/2012 1,800.00 1,800.00
5154 9/6/2012 430.00 430.00
5177 9/10/2012 8,000.00 8,000.00
5209 9/11/2012 120.00 120.00
5210 9/11/2012 100.00 100.00
SETIEMBRE
5261 9/12/2012 2,150.00 2,150.00

5262 9/12/2012 900.00 900.00
5264 9/12/2012 1,800.00 1,800.00
5265 9/12/2012 1,800.00 1,800.00
5266 9/12/2012 1,800.00 1,800.00
5267 9/12/2012 1,800.00 1,800.00
5273 9/12/2012 1,800.00 1,800.00
5263 9/12/2012 800.00 800.00
5312 9/13/2012 3,430.00 3,430.00
5314 9/14/2012 268.70 268.70
5315 9/14/2012 2,150.00 2,150.00
5322 9/14/2012 1,800.00 1,800.00
5323 9/14/2012 1,800.00 1,800.00
5324 9/14/2012 1,200.00 1,200.00
5325 9/14/2012 1,800.00 1,800.00
5352 9/17/2012 480.00 480.00
SE
5359 9/17/2012 1,200.00 1,200.00
5360 9/17/2012 60.00 60.00
5450 9/21/2012 379.20 379.20
5527 9/25/2012 1,000.00 1,000.00
5547 9/25/2012 1,600.00 1,600.00
5610 9/26/2012 800.00 800.00
5621 9/26/2012 1,500.00 1,500.00
5622 9/26/2012 1,000.00 1,000.00
5623 9/26/2012 1,350.00 1,350.00
5625 9/26/2012 800.00 800.00
5638 9/27/2012 900.00 900.00
5639 9/27/2012 800.00 800.00
SETIEMBRE
5640 9/27/2012 1,800.00 1,800.00

5641 9/27/2012 2,150.00 2,150.00
5696 9/28/2012 10,500.00 10,500.00
5703 9/28/2012 1,800.00 1,800.00
5704 9/28/2012 1,800.00 1,800.00
5708 9/28/2012 1,800.00 1,800.00
5709 9/28/2012 1,800.00 1,800.00
5711 9/28/2012 1,800.00 1,800.00
5712 9/28/2012 1,800.00 1,800.00
5718 9/28/2012 900.00 900.00
5744 10/1/2012 1,200.00 1,200.00
5745 10/1/2012 1,800.00 1,800.00
5746 10/1/2012 2,150.00 2,150.00
5747 10/1/2012 1,200.00 1,200.00
5748 10/1/2012 2,150.00 2,150.00
5769 10/2/2012 1,800.00 1,800.00
5785 10/2/2012 1,025.00 1,025.00
5764 10/2/2012 431.25 431.25
5803 10/2/2012 360.00 360.00
TOTAL 97,834.15 379.20 12,550.00 1,160.00 83,744.95
ANEXO LF - 02
METAS 19
5830 10/3/2012 205.00 205.00
5741 05/20/2012 345.00 345.00
5846 10/5/2012 1,500.00 1,500.00
5849 10/5/2012 10,895.50 10,895.50
5877 10/9/2012 595.00 595.00
5883 10/9/2012 600.00 600.00
5888 10/10/2012 618.70 618.70
5890 10/10/2012 1,010.00 1,010.00
5891 10/10/2012 90.00 90.00
5937 10/11/2012 160.00 160.00
OCTUBRE
5984 10/12/2012 274.30 274.30

6008 10/12/2012 2,490.00 2,490.00
6026 10/15/2012 1,800.00 1,800.00
6029 10/15/2012 2,100.00 2,100.00
6030 10/15/2012 3,030.00 3,030.00
6032 10/15/2012 59.00 59.00
6072 10/18/2012 3,000.00 3,000.00
6096 10/18/2012 274.02 274.02
6105 10/18/2012 30.00 30.00
6105 10/18/2012 2.20 2.20
6182 10/23/2012 5,000.00 5,000.00
6184 10/23/2012 3,150.00 3,150.00
6185 10/23/2012 2,700.00 2,700.00
6201 10/23/2012 51.00 51.00
O
6202 10/23/2012 240.00 240.00
6204 10/23/2012 1,158.00 1,158.00
6205 10/23/2012 2,700.00 2,700.00
6206 10/23/2012 2,100.00 2,100.00
6207 10/23/2012 1,000.00 1,000.00
6223 10/23/2012 3,000.00 3,000.00
6254 10/24/2012 29.45 29.45
6341 10/26/2012 3,000.00 3,000.00
6347 10/26/2012 1,500.00 1,500.00
6348 10/26/2012 1,800.00 1,800.00
6349 10/26/2012 1,200.00 1,200.00
6350 10/26/2012 1,800.00 1,800.00
6352 10/26/2012 1,000.00 1,000.00
OCTUBRE
6351 10/26/2012 1,350.00 1,350.00

6364 10/26/2012 2,150.00 2,150.00
6365 10/26/2012 1,800.00 1,800.00
6366 10/26/2012 2,150.00 2,150.00
6367 10/26/2012 1,800.00 1,800.00
6368 10/26/2012 3,520.00 3,520.00
6369 10/26/2012 1,800.00 1,800.00
6382 10/26/2012 1,200.00 1,200.00
6426 10/30/2012 3,150.00 3,150.00
6447 10/30/2012 800.00 800.00
6448 10/30/2012 900.00 900.00
6449 10/30/2012 2,150.00 2,150.00
6456 10/30/2012 1,800.00 1,800.00
6454 10/30/2012 1,800.00 1,800.00
6455 10/30/2012 900.00 900.00
6456 10/30/2012 800.00 800.00
6475 10/31/2012 3,000.00 3,000.00
6485 10/31/2012 7,500.00 7,500.00
6486 10/31/2012 1,800.00 1,800.00
TOTAL 100,877.17 0.00 7,350.00 16,415.50 77,111.67
ANEXO LF - 02
METAS 19
6563 11/7/2012 1,800.00 1,800.00
NOVIEMBRE
6589 11/8/2012 95.00 95.00

6593 11/8/2012 1,800.00 1,800.00
6664 11/13/2012 6.00 6.00
6666 11/13/2012 3,500.00 3,500.00
6672 11/13/2012 27.70 27.70
6691 11/14/2012 6,300.00 6,300.00
6693 11/14/2012 274.00 274.00
6694 11/14/2012 86.00 86.00
6777 11/16/2012 645.01 645.01
6778 11/16/2012 2,900.70 2,900.70
6779 11/16/2012 250.00 250.00
6851 11/20/2012 2,100.00 2,100.00
6852 11/20/2012 3,000.00 3,000.00
6855 11/20/2012 6,300.00 6,300.00
6856 11/20/2012 1,445.00 1,445.00
6857 11/20/2012 453.80 453.80
6938 3,200.00 3,200.00
6984 11/23/2012 3,216.00 3,216.00
7035 11/26/2012 1,000.00 1,000.00
7053 11/26/2012 1,800.00 1,800.00
7054 11/26/2012 2,150.00 2,150.00
7055 11/26/2012 1,800.00 1,800.00
7056 11/26/2012 2,150.00 2,150.00
RE
7057 11/26/2012 800.00 800.00
7058 11/26/2012 900.00 900.00
7059 11/26/2012 800.00 800.00
NOVIEMBRE
7221 11/29/2012 1,800.00 1,800.00
7226 11/29/2012 1,350.00 1,350.00
7127 11/27/2012 422.20 422.20
7247 11/29/2012 1,500.00 1,500.00
7248 11/29/2012 2,496.00 2,496.00
7249 11/29/2012 1,110.00 1,110.00
7263 11/30/2012 3,200.00 3,200.00
7172 11/28/2012 1,800.00 1,800.00
7275 12/3/2012 1,200.00 1,200.00
7276 12/3/2012 2,150.00 2,150.00
7281 12/3/2012 1,800.00 1,800.00
7282 12/3/2012 1,200.00 1,200.00
7287 12/3/2012 1,675.00 1,675.00
TOTAL 70,502.41 0.00 2,350.00 5,281.00 62,871.41
ANEXO LF - 02
PROYECTO "Desarrollo Turistico Sostenible de las Provincias de Chachapoyas, Rodriguez de Mendoza,
Luya y Bongará"
METAS 19
MES N° FECHA IMPORTE 2.6.2.3.7.4 2.6.2.3.7.5 2.6.3.2.1.1 2.6.8.1.4.2 2.6.8.1.4.3 OBSERVACIONES
7313 12/3/2012 1,800.00 1,800.00
7325 12/4/2012 3,000.00 3,000.00
7327 12/4/2012 1,800.00 1,800.00
7329 12/4/2012 1,800.00 1,800.00
7330 12/4/2012 1,800.00 1,800.00
7331 12/4/2012 900.00 900.00
7340 12/4/2012 8,200.00 8,200.00
7342 12/4/2012 7,000.00 7,000.00
7345 12/4/2012 10,000.00 10,000.00
7348 12/4/2012 5,000.00 5,000.00
7357 12/6/2012 2,600.00 2,600.00
7358 12/6/2012 5,300.00 5,300.00
7359 12/6/2012 2,600.00 2,600.00
7398 12/7/2012 7,000.00 7,000.00
7407 12/7/2012 267.60 267.60
7412 12/7/2012 900.00 900.00
7413 12/7/2012 215.80 215.80
7432 12/10/2012 5,250.00 5,250.00
7433 12/10/2012 10,000.00 10,000.00
7438 12/10/2012 1,800.00 1,800.00
7544 12/13/2012 2,800.00 2,800.00
7555 12/13/2012 430.00 430.00
7568 12/13/2012 80.12 80.12
7569 12/12/2012 259.00 259.00
7570 12/13/2012 500.00 500.00
7580 12/13/2012 250.00 250.00
7588 12/14/2012 180.00 180.00
7634 12/17/2012 1,500.00 1,500.00
7636 12/17/2012 7,000.00 7,000.00
7641 12/17/2012 552.00 552.00
7642 12/17/2012 1,035.00 1,035.00
DICIEMBRE
7650 12/18/2012 2,800.00 2,800.00

7655 12/18/2012 7,000.00 7,000.00
7656 1,759.36 1,759.36
7680 12/18/2012 900.00 900.00
7682 12/18/2012 1,000.00 1,000.00
7681 12/18/2012 40.10 40.10
7682 12/18/2012 2,150.00 2,150.00
7684 12/18/2012 1,800.00 1,800.00
7685 12/18/2012 1,200.00 1,200.00
7686 12/18/2012 1,350.00 1,350.00
7687 12/18/2012 2,150.00 2,150.00
7703 12/18/2012 1,800.00 1,800.00
7704 12/18/2012 1,800.00 1,800.00
7705 12/18/2012 1,800.00 1,800.00
7718 12/18/2012 9,300.00 9,300.00
7721 12/18/2012 1,580.00 1,580.00
7788 12/19/2012 1,800.00 1,800.00
7941 12/20/2012 800.00 800.00
7942 12/20/2012 800.00 800.00
7943 12/20/2012 900.00 900.00
7979 12/20/2012 1,800.00 1,800.00
7990 972.00 972.00
8005 12/20/2012 85,500.00 85,500.00
8030 12/20/2012 2,150.00 2,150.00
8031 12/20/2012 1,200.00 1,200.00
8032 12/20/2012 1,800.00 1,800.00
8033 12/20/2012 1,800.00 1,800.00
8034 12/20/2012 1,800.00 1,800.00
8061 12/20/2012 960.00 960.00
8095 12/21/2012 1,800.00 1,800.00
8107 12/21/2012 4,000.00 4,000.00
8109 12/21/2012 10,000.00 10,000.00
8110 12/21/2012 5,250.00 5,250.00
8155 274.00 274.00
8205 12/28/2012 3,150.00 3,150.00
8206 12/28/2012 4,130.00 4,130.00
8247 9,800.00 9,800.00
8300 4,900.00 4,900.00
8406 1/4/2012 85,500.00 85,500.00
8461 415.00 415.00
8578 420.00 420.00
8560 2,119.64 2,119.64
8600 -
TOTAL 364,289.62 0.00 0.00 10,500.00 3,134.64 350,654.98
ANEXO LF - 03
EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL POR PARTIDAS Y COMPONENTE
MES DE FEBRERO
PROYECTO
"Desarrollo Turistico Sostenible en las Provincias de Chachapoyas, Rodriguez
METAS 19
COMPONENTE I: GASTOS ADMINISTRATIVOS

Nº DE Nº DE Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. Nº. REC. BAS IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA O/SERV. COM. RESOL.
ALQUILER DE INMUEBLE DE
2.6.2.3.7.5 MORI TUESTA FELIPE 10334087056 135 526-2011 7844696 1,600.00 71 240
LA DIRCETUR
COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE 001-

2.6.2.3.7.5 20479599778 478 234.10 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 211 479
ASISTENCIA Y ESTIMULO 001576
0001-
2.6.2.3.7.5 MIRANO MAS MILTON 10334292423 503 064-2012 800.00 GUARDIANIA TURNO DIURNO 239 514
000152
0001- SERVICIO DE LIMPIEZA Y
2.6.2.3.7.5 BRIOSO CHAVEZ DE TEJEDA ANTONIA FELIPA 10334318503 505 062-2012 900.00 237 515
000110 CONSERJE
0001-
2.6.2.3.7.5 HERRERA INGA JHONY 10334084651 504 068-2012 800.00 GUARDIANIA TURNO NOCHE 238 516
000154
0001-
000155
0001-
000153
000111 CONSERJE
TOTAL 6,934.10
TOTAL FEBRERO 6,934.10

ANEXO LF - 03
EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL POR PARTIDA Y COMPONENTE
MES DE MARZO
PROYECTO
"Desarrollo Turistico Sostenible en las Provincias de Chachapoyas, Rodriguez de
METAS 19
COMPONENTE A: ACONDICIONAMIENTO DEL RECURSO TURISTICO EN LAS RUTAS DE INTERVENCION
Nº Nº DE Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº REC/H. Nº DE FAC. Nº. REC. BAS IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
CONT. BOLETA O/SERV. COM. RESOL.
CONFECCION DE TRAJES
2.6.2.3.7.5 CHAIÑA SALAZAR EVER NELSON 10013224817 1099 001-0000606 5,050.00 PARA REPRESENTACION DE 497 1120
LA BATALLA DE HIGOS URCO
TOTAL 5,050.00

Nº Nº DE Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº REC/H. Nº DE FAC. Nº. REC. BAS IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
CONT. BOLETA O/SERV. COM. RESOL.
SERVICIO DE LIQUIDACION
2.6.2.3.7.5 LOPEZ CHAVEZ JANELLY 10417552184 1034 129-2012 002-0000013 3,150.00 TECNICA Y FINANCIERA 2008 - 489 1064
2009 - 2010
2.6.2.3.7.5 178346 1,600.00 SERVICIO DE ALQUILER DE 538
MORI TUESTA OTTO 10334087056 1130 033-2011 1202
2.6.2.3.7.5 416886 1,600.00 INMUEBRE 534
PAGO DE SERVICIOS DE
2.6.2.3.7.5 ELECTRONORTE S.A. 20103117560 1298 030-01566642 277.80 ELECTRICIDAD DE LA 635 1383
DIRCETUR
SERVICIO DE LIQUIDACION
2.6.2.3.7.5 LOPEZ CHAVEZ JANELLY 10417552184 1366 129-2012 002-0000014 7,350.00 TECNICA Y FINANCIERA 2008 - 638 1458
2009 - 2010
COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL
2.6.2.3.7.5 20479599778 1382 001-001635 103.70 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 655 1495
FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO
2.6.2.3.7.5 HERRERA INGA JHONY 10334084651 1427 068-2012 0001-000158 800.00 GUARDIANIA TURNO NOCHE 719 1562
BRIOSO CHAVEZ DE TEJEDA ANTONIA SERVICIO DE LIMPIEZA Y
2.6.2.3.7.5 10334318503 1428 062-2012 0001-000112 900.00 718 1570
FELIPA CONSERJE
2.6.2.3.7.5 MIRANO MAS MILTON 10334292423 1429 064-2012 0001-000154 800.00 GUARDIANIA TURNO DIURNO 720 1571
TOTAL 16,581.50
TOTAL MARZO 21,631.50

ANEXO LF - 03
MES DE ABRIL
PROYECTO
METAS 19
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
CONSULTORIA PARA REALIZAR

001-
2.6.2.3.7.5 REYNA HIDALGO GERALD 10099476309 1514 183-2012 1,200.00 EL DISEÑO DE GUIA DE CITY 791 1658
0000101
TOUR
APOYO EN LA REALIZACION Y
ASISTENCIA EN LA
001- COORDINACION PARA EL
2.6.2.3.7.5 GALLARDO MELENDEZ SHIRLEY MILAGROS 10454837997 1515 189-2012 1,500.00 789 1659
0000012 DESPLAZAMIENTO DE LAS
COMUNIDADES DE LUYA Y
BONGARA
SERVICIO EN LA ELABORACION
001- DE SISTEMA DE RECOPILACION
2.6.2.3.7.5 GARCIA YNFANTE LAURA PATRICIA 10334311843 1597 180-2012 1,500.00 792 1747
0000151 DE VISITANTES DE KUELAP -
GOCTA Y QUIOCTA
ASISTENCIA EN LA
COORDINACION PARA EL
002-
2.6.2.3.7.5 RIOS JIMENEZ GLADYS ASTRID 10424042001 1663 190-2012 1,500.00 DESPLAZAMIENTO DE LAS 788 1815
0000014
COMUNIDADES DE
CHACHAPOYAS Y RODRIGUEZ
DE MENDOZA
TOTAL 5,700.00
COMPONENTE B: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS EN LAS RUTAS DE INTERVENCION

CONSULTORIA PARA LA
SISTEMATIZACION DEL
002-
2.6.2.3.7.5 VARGAS MELENDEZ DAISY FIORELY 10444083641 1513 178-2012 1,500.00 ESTUDIO Y DIAGNOSTICO DE 785 1657
0000001
LOS SERVICIOS DE
ALIJAMIENTO Y ALIMENTACION
TOTAL 1,500.00
ANEXO LF - 03
MES DE ABRIL
COMPONENTE E: ASEGURAMIENTO Y BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS TURÍSTICOS ATRACTIVOS
CONSULTORIA PARA LA
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
0002-
2.6.2.3.7.5 GUTIERREZ TRUJILLO MAGNA ROSA 10420798810 1598 182-2012 1,500.00 PARA EL ACERCAMIENTO DE 787 1748
000038
MERCADO EN TURISMO
RECEPTIVO.
CONSULTORIA EN EL RECOJO
Y PROCESAMIENTO DE
001-
2.6.2.3.7.5 OROSCO SILVA JISELA 10409621355 1676 179-2012 1,800.00 INFORMACION DE MARCA 856 1821
0000056
TURISTICAY PLAN DE
MARKETING.
TOTAL 3,300.00
COMPONENTE F: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
CAPACITACION E
INVOLUCRAMIENTO DE LA
001-
2.6.2.3.7.5 SERVAN POQUIMA LUIS LENIN 10439561888 1662 177-2012 1,500.00 POBLACION ESTUDIANTIL 786 1816
000061
(COLEGIOS SECUNDARIOS) DE
LAS 4 PROVINCIAS
TOTAL 1,500.00
ANEXO LF - 03
MES DE ABRIL
COMPONENTE G: INVENTARIO TURISTICO REGIONAL
SERVICIO DE BREACK Y
003- ALMUERZO PARA
2.6.2.3.7.5 CASTAÑEDA MOROCHO NANCY JANET 10104940949 1554 490.00 805 1695
0000239 PARTICIPANTES DE LA
ASAMBLEA DEL CCRT
SERVICIO DE BREACK A LOS

PATRONATO DEL MUSEO ETNICO RELIGIOSO E 002- PARTICIPANTES DE LA
2.6.2.3.7.5 20480620080 1880 227.50 905 1979
HISTORICO DE SANTA ANA 0000233 ASAMBLEA OGD NOR
AMAZONICA
POR EL SERVICIO DE
ALMUERZOS DE LOS
001-
2.6.2.3.7.5 ALVA CHAVEZ BILMA AMPARO 10334076712 1881 320.00 PARTICIPANTES DE LA 904 1980
0002114
ASAMBLEA OGD NOR
AMAZONICA
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A
EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS REVASH 001- LOS PARTICIPANTES DE LA
2.6.2.3.7.5 20479599425 1882 300.00 906 1981
EIRL. 0004902 ASAMBLEA OGD NOR
AMAZONICA
POR EL SERVICIO DE
ALMUERZOS DE LOS
2.6.2.3.7.5 ROJAS CHOTA BETSI NICOLI 10334309121 1883 001-022716 320.00 PARTICIPANTES DE LA 903 1982
ASAMBLEA OGD NOR
AMAZONICA
001- LOS PARTICIPANTES DE LA
2.6.2.3.7.5 COTRINA ZEPEDA EUSEBIO 10408495682 1925 80.00 907 2024
0000105 ASAMBLEA OGD NOR
AMAZONICA
001- LOS PARTICIPANTES DE LA
2.6.2.3.7.5 TURISMO Y SERVICIOS LEO CESAR S.A.C. 20480300255 1992 375.00 908 2122
0004074 ASAMBLEA OGD NOR
AMAZONICA
LOS PARTICIPANTES DE LA
2.6.2.3.7.5 ORMACHEA GUZMAN JUVENAL 20479372137 1991 001-001395 200.00 909 2415
ASAMBLEA OGD NOR
AMAZONICA
TOTAL 2,312.50
ANEXO LF - 03
MES DE ABRIL
SERVICIO DE ELECTRICIDAD
2.6.2.3.7.5 ELECTRONORTE S.A. 20103117560 1511 001-588303 223.20 777 1656
PARA LA DIRCETUR
001- SERVICIO COMO AUXILIAR

2.6.2.3.7.5 YOPAN RAMIREZ FANY DEL PILAR 10337814307 1512 181-2012 1,000.00 790 1686
0000020 ADMINISTRATIVO
ARREGLO FLORAL PARA MESA

2.6.2.3.7.5 MAS MONTENEGRO TERESA 10414031027 1596 0001-00811 130.00 821 1746
DE HONOR
SERVICIO DE REFRIGERIO EN
LA ENTREGA DE MEDALLA DE
2.6.2.3.7.5 REYNA SANTILLAN ROSARIO 10334010771 1595 001-0006250 150.00 823 3720
ORO A LA DRA. INGE
SCHEJELLERUP
001-
2.6.2.3.7.5 20.01
0021341
OLVA N M E RLTDA. 20232064634 1826 SERVICIO DE MENSAJERIA 897 1885
020-
2.6.2.3.7.5 505.00
0006184
2.6.2.3.7.5 001-001695 99.00

COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE
20479599778 1926 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 910 2040
ASISTENCIA Y ESTIMULO
2.6.2.3.7.5 001-001676 417.50

000113 CONSERJE
0001-
000155
0001-
000159
TOTAL 5,044.71
TOTAL ABRIL 19,357.21

ANEXO LF - 03
MES DE MAYO
PROYECTO
METAS 19
Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. Nº DE FAC. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
CONSULTORIA EN
SENSIBILACION EN
001-
2.6.2.3.7.5 GUERRERO JIMENEZ KARLA LIZETH 10436123961 2096 197-2012 1,500.00 ECOTURISMO EN LAS 1050 2256
0000001
COMUNIDADES DE
COCACHIMBA Y SAN PABLO.
CONSULTORIA PARA
001-
2.6.2.3.7.5 REYNA HIDALGO GERALD 10099476309 2098 183-2012 1,200.00 REALIZAR EL DISEÑO DE 1046 2257-A
0000102
GUIA DE CITY TOUR
ASISTENCIA EN LA
BONGARA
SERVICIO EN LA
ELABORACION DE SISTEMA
001-
2.6.2.3.7.5 GARCIA YNFANTE LAURA PATRICIA 10334311843 2407 180-2012 1,500.00 DE RECOPILACION DE 1183 2507
0000152
VISITANTES DE KUELAP -
GOCTA Y QUIOCTA
ASISTENCIA EN LA
002-
0000015
COMUNIDADES DE
CHACHAPOYAS Y
RODRIGUEZ DE MENDOZA
CONSULTORIA EN
SENSIBILACION EN
001-
0000003
COMUNIDADES DE
SERVICIO EN LA
001-
0000153
GOCTA Y QUIOCTA
ASISTENCIA EN LA
BONGARA
ANTICIPO PARA REALIZAR

LAS CONFERENCIAS DE
PRENSA EN LA CIUDAD DE
2.6.2.3.7.5 GAMARRA DOMINGUEZ OSCAR RUBEN 2385 225 12,000.00 LIMA, CHICLAYO Y 2449 054-2012
CAJAMARCA DE
PROMOCIONAR EL EVENTO
DE RAYMILLACTA
TOTAL 23,700.00
CONSULTORIA PARA LA
SISTEMATIZACION DEL
002- ESTUDIO Y DIAGNOSTICO DE
2.6.2.3.7.5 VARGAS MELENDEZ DAISY FIORELY 10444083641 2224 178-2012 1,500.00 1105 2406
0000002 LOS SERVICIOS DE
ALIJAMIENTO Y
ALIMENTACION
TOTAL 1,500.00
Y PROCESAMIENTO DE
001-
0000057
TURISTICAY PLAN DE
MARKETING.
CONSULTORIA PARA LA
0002-
000039
MERCADO EN TURISMO
RECEPTIVO.
ADQUISICION DE
CENTRO DE INNOV. TEC. DE ARTESANIA Y 001-
2.6.2.3.7.4 20480776179 2514 1,400.00 SARCOFAGOS DE KARAJIA 300 239 2643
TURISMO UTCUBAMBA-AMAZONAS 0000035
HECHOS EN MADERA
2.6.2.3.7.4 VELASQUEZ ALVARADO JESUS MARILYN 10405565876 2513 002-003478 910.00 PAQUETES DE BIO CAFÉ 299 254 2648
POR EL SERVICIO DE
001-
2.6.2.3.7.5 PANDURO JUNCO GUILIANNA GIANNINA 10074843889 2541 6,500.00 CONFECCION DE BOLSAS 1241 2667
0000457
PUBLICITARIAS
APOYO A PRENSA PARA LA

REALIZACION DE
2.6.2.3.7.5 EAGLE TOURS S.R.L. 20480044071 2665 001-000072 6,650.00 1299 2791
REPORTAJES A NIVEL
NACIONAL
Y PROCESAMIENTO DE
001-
0000059
TURISTICAY PLAN DE
MARKETING.
2.6.2.3.7.5 E001-16 3,776.00 POR EL SERVICIO DE 1360
GRUPO DEL PLATA S.A.C. 20545776210 2758 PUBLICIDAD EN REVISTA 2931
2.6.2.3.7.5 E001-17 3,776.00 TURISTICA 1361
CONSULTORIA PARA LA
0002-
000040
MERCADO EN TURISMO
RECEPTIVO.
TOTAL 29,612.00
CAPACITACION E
001-
000062
(COLEGIOS SECUNDARIOS)
DE LAS 4 PROVINCIAS
TOTAL 1,500.00
COMPONENTE G: REGISTRO, CATALOGACION Y PRIORIZACION DE RECURSOS TURISTICOS
PATRONATO DEL MUSEO ETNICO RELIGIOSO E 002- SERVICIO DE ALQUILER DE

2.6.2.3.7.5 20480620080 2775 100.00 1363 2939
HISTORICO DE SANTA ANA 0000230 AUDITORIO
PATRONATO DEL MUSEO ETNICO RELIGIOSO E 002-

2.6.2.3.7.5 20480620080 2774 350.00 SERVICIO DE BRECK 1362 2943
HISTORICO DE SANTA ANA 0000229
TOTAL 450.00
SERVICIO DE ALQUILER DE
2.6.2.3.7.5 MORI TUESTA OTTO 10334087056 2293 033-2011 284019 1,600.00 1072 2293
INMUEBRE
001-
2.6.2.3.7.5 15.01
0021408
OLVA N M E RLTDA. 20232064634 2507 SERVICIO DE MENSAJERIA 1221 2640
020-
2.6.2.3.7.5 55.00
0006225
0001-
000160
2.6.2.3.7.5 MORI TUESTA OTTO 10334087056 2698 033-2011 192962 1,600.00 1330 2856
INMUEBRE
0001-
000156
000114 CONSERJE

TOTAL 8,063.61
TOTAL MAYO 64,825.61

ANEXO LF - 03
MES DE JUNIO
PROYECTO
METAS 19
PLANILLA PARA GASTOS DE

IMPREVISTOS PARA EL
2.6.2.3.7.5 GOMEZ LOPEZ FREDDY MANOLO 352 5,000.00 EVENTO DE RECUPERACION 3014 067/2012
DE TRADICIONES CON
CARGO A RENDIR CUENTA
ASISTENCIA EN LA
BONGARA
ASISTENCIA EN LA
002-
0000016
COMUNIDADES DE
CHACHAPOYAS Y
001- SERVICIO DE CONFECCION

2.6.2.3.7.5 HUAMAN REVILLA MIGUEL 10334190361 2936 1,800.00 1446 3113
000097 DE BASTONES DE MANDO
SERVICIO COMO APOYO EN

LA COORDINACION Y
001-
2.6.2.3.7.5 LA TORRE TENORIO TEOFILO ALFONSO 10334053101 3246 228-2012 800.00 ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 1531 3382
0000648
DE RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES.
SERVICIO COMO APOYO EN

LA COORDINACION Y
001-
0000650
TRADICIONES.
TOTAL 11,400.00
CONSULTORIA PARA LA
SISTEMATIZACION DEL
ALIJAMIENTO Y
ALIMENTACION
PLANILLA DE VIATICOS POR

2.6.2.3.7.5 GAMARRA DOMINGUEZ OSCAR RUBEN 3245 2,758.00 3381
COMISION DE SERVICIOS
TOTAL 4,258.00
COMPONENTE C: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TURISMO

CONSULTORIA PARA LA
003- ELABORACION DE UN PLAN
2.6.2.3.7.5 NUREÑA CELESTINO LILIANA HAYDEE 10801672774 3175 237-2012 2,100.00 1497 3330
0000096 DE ACIION EN TURISMO
RURAL COMUNITARIO
TOTAL 2,100.00
COMPONENTE D: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS Y ARTESANALES

001- SERVICIO DE FABRICACION

2.6.2.3.7.5 YALTA FERNANDEZ JOHN DAVIS 10430572771 3244 9900.00 1544 3380
0000176 DE UNA TRIBUNA METALICA
ANTICIPO PARA SOLVENTAR

GASTOS DE IMPREVISTOS EN
2.6.2.3.7.5 GOMEZ LOPEZ FREDDY MANOLO 400 870.00 066-2012
LA XVI ENCUENTRO
ARTESANAL
0001- IMPRESIÓN DE TRIPTICOS,

2.6.2.3.7.5 INOÑAN JUAREZ CARLOS JIMMY 10167947030 3196 1,400.00 1537 3365
000552 VOLANTES Y POSTALES
TOTAL 12,170.00
001- SERVICIOS PRESTADOS

2.6.2.3.7.5 REYNA HIDALGO GERALD 10099476309 2937 183-2012 1,350.00 1451 2937
0000103 COMO DISEÑADOR
ADQUISICION DE LA REVISTA
2.6.2.3.7.4 GONZAGA RODRIGUEZ MIGUEL FERNANDO 10035002681 2796 002-000223 1,200.00 TURISTICA AMAZONAS TE 374 332 2965
ESPERA.
SERVICIOS PRESTADOS
001- COMO AUXILIAR PARA
2.6.2.3.7.5 MORI VALDIVIA JHENNY BANESA 10450978855 3013 245-2012 900.00 1462 3199
000002 PROGRAMA DE
SENSIBILIZACION
POR EL ALQUILER DE STAND
PARA LA PARTICIPACION EN
2.6.2.3.7.5 STAFF DE NEGOCIOS S.A.C 20506945934 3168 001-002851 3,186.00 1501 3329
LA FERIA EXPOAMAZONICA
PUCALLPA 2012
0001- IMPRESIÓN DE PROGRAMAS

000550 Y TARJETAS DE INVITACION
IMPRESIÓN DE AFICHES,
CUADRIPTICO, FOLLETOS
2.6.2.3.7.5 LEVANTO URBINA JUAN CARLOS 10430115401 3243 001-000011 6,350.00 1534 3398
TAMAÑO A3, VOLANTES
TAMAÑO A5
Y PROCESAMIENTO DE
001-
0000060
TURISTICAY PLAN DE
MARKETING.
SERVICIOS PRESTADOS
000003 PROGRAMA DE
SENSIBILIZACION
POR EL ALQUILER DE STAND
PARA LA PARTICIPACION EN
2.6.2.3.7.5 STAFF DE NEGOCIOS S.A.C 20506945934 3384 001-002922 400.00 1649 3569
LA FERIA EXPOAMAZONICA
PUCALLPA 2012
TOTAL 17,686.00
CAPACITACION E
002-
2.6.2.3.7.5 LOPEZ CHAVEZ JANELLY 10417552184 2857 258-2012 1500.00 POBLACION ESTUDIANTIL 1425 3020
0000017
(COLEGIOS PRIMARIO) DE
LAS 4 PROVINCIAS
CAPACITACION E
001-
000063
DE LAS 4 PROVINCIAS
CAPACITACION E
001-
000065
DE LAS 4 PROVINCIAS
TOTAL 4,500.00
SERVICIOS REALIZADOS
001-
2.6.2.3.7.5 VILLALOBOS HERNANDEZ RONALD JAMES 10422041928 3265 255-2012 1,500.00 COMO CHOFER DEL 1543 3428
000001
PROYECTO.
2.6.2.3.7.5 MORI TUESTA OTTO 10334087056 3386 033-2011 277304 1,600.00 1633 3570
INMUEBRE
000115 CONSERJE
0001-
000161
0001-
000157
TOTAL 5,600.00
TOTAL JUNIO 57,714.00

ANEXO LF - 03
MES DE JULIO
PROYECTO
METAS 19
CONSULTORIA EN
SENSIBILACION EN
001-
0000004
COMUNIDADES DE
APOYO EN LA ORGANIZACIÓN
2.6.2.3.7.5 CAMPOS CHUQUIMBALQUI LIZ ARIANA 10439140599 3550 260-2012 E001-5 1,200.00 1736 3731
DE LA FIESTA DE MI BARRIO
SERVICIO DE CONFECCION
DE POLOS Y GORROS PARA
0001-
2.6.2.3.7.5 INOÑAN JUAREZ CARLOS JIMMY 10167947030 3856 3,888.00 EL EVENTO DE 1836 3943
000548
RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES.
0001- SERVICIO DE ALQUILER DE

2.6.2.3.7.5 MORALES CUBAS JOSELITO MARCELINO 10334258012 3876 500.00 1845 4004
000392 EQUIPO DE SONIDO

2.6.2.3.7.5 CIEZA MEDINA LUIS DANTE 10334308753 3877 500.00 1847 4005
POR EL SERVICIO DE
REFRIGERIOS PARA EL
2.6.2.3.7.5 LOPEZ MENDOZA ROSA MARLENY 10334082429 3878 001-000154 675.00 1851 4006
EVENTO DE RECUPERACION
DE LAS TRADICIONES
POR EL SERVICIO DE
001- ANIMACION PARA EL EVENTO
2.6.2.3.7.5 CRUZ TEJEDO ELIZALDE 10403400497 3879 150.00 1850 4007
0000299 DE RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES
POR EL SERVICIO DE
DESAYUNOS PARA EL
2.6.2.3.7.5 TORRES DE MAS ESPERANZA 10337307618 3882 001-000024 9,000.00 1839 4008
DE LAS TRADICIONES
POR EL SERVICIO DE
ALMUERZO PARA EL EVENTO
TRADICIONES

2.6.2.3.7.5 CASTRO FERNANDEZ VICTOR HUGO 10334301881 3875 500.00 1846 4012
POR EL SERVICIO DE
2.6.2.3.7.5 ZUMAETA ROJAS ALEXANDER 10334325216 3880 150.00 1849 4013
TRADICIONES
POR EL SERVICIO DE
TRADICIONES
CONSULTORIA EN
SENSIBILACION EN
001-
0000005
COMUNIDADES DE
SERVICIO EN LA
001-
0000154
GOCTA Y QUIOCTA
ASISTENCIA EN LA
002-
0000017
COMUNIDADES DE
CHACHAPOYAS Y
SERVICIO DE BREAK PARA LA

001- INAUGURACION DEL EVENTO
2.6.2.3.7.5 DELGADO CHUQUIZUTA ORLANDO 10432013419 3949 400.00 1852 4078
0007699 RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES
SERVICIO DE BANDA DE
001- MUSICOS PARA EL EVENTO
2.6.2.3.7.5 CAMPOJO SALAZAR MILY DANITH 10433572314 4052 1,800.00 1842 4174
TRADICIONES
2.6.2.3.7.5 NECIOSUP CUMPA FREDY MAXIMO 10165149250 4054 1,000.00 1843 4176
TRADICIONES
2.6.2.3.7.5 BUSTAMANTE SANCHEZ EDINSON 10334076500 4055 900.00 1840 4177
TRADICIONES
2.6.2.3.7.5 DIAZ ALVA EDUAR JESUS 10334295881 3959 998.00 1844 4190
TRADICIONES
2.6.2.3.7.5 TAFUR BURGA ELIZABETH 10334306807 4063 1,900.00 1841 4214
TRADICIONES
TOTAL 39,911.00

CONSULTORIA PARA LA
SISTEMATIZACION DEL
ALIJAMIENTO Y
ALIMENTACION
TOTAL 1,500.00

CONSULTORIA PARA LA
RURAL COMUNITARIO
TOTAL 2,100.00
CONFECCION DE STANS E
001- INSTALACIONES HECHAS EN
2.6.2.3.7.5 ALCANTARA HIDALGO GLINDER 10337848414 3537 4180.00 1708 3724
000036 CARRIZO , HUAYAQUIL,
SOGUILLA Y OTROS
SERVICIO DE INSTALACIONES
001-
2.6.2.3.7.5 ALCANTARA HIDALGO GLINDER 10337848414 3538 520.00 ELECTRICAS PARA LOS STAN 1709 3725
000038
DE LA FERIA ARTESANAL
001- SERVICIO DE VIGILANCIA DE

000037 LA FERIA ARTESANAL
0001-
2.6.2.3.7.5 MORALES CUBAS JOSELITO MARCELINO 10334258012 3573 1,000.00 SONIDO PARA LA FERIA 1759 3771
000396
ARTESANAL
SERVICIO DE CORTADO Y
001- HABILITADO DE DE MADERA
0000090 PARA LA UTILIZACION EN
LOS ESTRADOS DE METAL
SERVICIO DE ALIMENTACION
2.6.2.3.7.5 TRIGOSO CORTES ANGELICA 10334056703 3948 001-002251 3,010.00 PARA LOS PARTICIPANTES 1837 4083
DE LA FERIA ARTESANAL
TOTAL 11,005.00
PLANILLA DE VIATICOS A
REPRESENTANTE DE LA
2.6.2.3.7.5 BANCO DE LA NACION 4104 1,185.00 DIRCETUR EN SU 4269
PARTICIPACION EN LA
EXPOAMAZONICA-PUCALLPA
SERVICIOS PRESTADOS
000004 PROGRAMA DE
SENSIBILIZACION
ANTICIPO PARA REALIZAR

GASTOS EN PARTICIPACION
2.6.2.3.7.5 PACHECO UZURIAGA ANTENOR FELIPE 427 13,540.00 DE EXPOAMAZONICA A 089-2012
REALIZARCE EN LA CIUDAD
DE PUCALLPA

CONSULTORIA PARA LA
0002-
000041
MERCADO EN TURISMO
RECEPTIVO.
TOTAL 18,475.00
SERVICIO DE SPOT.
2.6.2.3.7.5 CASTAÑEDA DAVILA NAPOLEON 10081290232 3541 001-0002234 400.00 PUBLICITARIOS DE 1670 3736
SENCIBILIZACION TURISTICA
SERVICIO DE SPOT.
001-
2.6.2.3.7.5 DIFUSORA RADIOACTIVA S.R.L. 20350198041 3542 600.00 PUBLICITARIOS DE 1694 3737
0003160
SERVICIO DE SPOT.
2.6.2.3.7.5 DIFUSORA Y PRODUCCIONES BLANDY E.I.R.L. 20487481042 3540 001-000259 400.00 PUBLICITARIOS DE 1690 3759
TOTAL 1,400.00
001-
000002
PROYECTO.
000116 CONSERJE
0001-
000158
0001-
000162
2.6.2.3.7.5 MORI TUESTA OTTO 10334087056 4064 033-2011 506219 1,600.00 2038 4215
INMUEBRE
TOTAL 8,233.50
TOTAL JULIO 82,624.50

ANEXO LF - 03
MES DE AGOSTO
PROYECTO
METAS 19
POR EL SERVICIO DE
FILMACION Y EDICION DE
2.6.2.3.7.5 MUJICA ARAUJO JULIO ANTONIO 10091545468 4287 001-000595 1,000.00 1853 4459
VIDEO DE RECUPERACIONES
DE LAS TRADICIONES
TOTAL 1,000.00

CONSULTORIA PARA LA
RURAL COMUNITARIO
TOTAL 2,100.00

POR EL SERVICIO DE
001-
2.6.2.3.7.5 YALTA FERNANDEZ JOHN DAVIS 10430572771 4219 2400.00 ARMADO Y DESARMADO DE 4 1838 4393
0000180
GRADERIAS METALICAS
2.6.2.3.7.5 HERNANDEZ LOPEZ JUANA MARLENY 10067422495 4572 008-0009 550.00 SERVICIO DE TRANSPORTE 2227 4636
TOTAL 2,950.00

SERVICIOS PRESTADOS
000005 PROGRAMA DE
SENSIBILIZACION
CONFECCION DE
GIGANTOGRAFIAS PARA LA
0001-
2.6.2.3.7.5 CHUQUI PIZARRO ROSENDO SEGUNDO 10166980351 4571 377.00 PARTICIPACION EN LA 2177 4635
000509
EXPOAMAZONICA 2012 -
PUCALLPA

TOTAL 3,977.00
ADQUISICION DE LIBROS
2.6.2.3.7.4 TRIGOSO BACALLA YLDAURA 10334057149 4385 003-2999 3000.00 538 4548
JUCUSBAMBA
SERVICIO DE SPOT.
003-
2.6.2.3.7.5 ASOCIACION CATOLICA SAN JOSE 20434519951 4680 400.00 PUBLICITARIOS DE 2282 4744
0000707
TOTAL 3,400.00
2.6.2.3.7.5 MORI TUESTA OTTO 10334087056 4767 033-2011 549382 1,600.00 2342 4875
INMUEBRE
001-
000004
PROYECTO.
0001-
000160
0001-
000163
000117 CONSERJE
TOTAL 6,500.00
TOTAL AGOSTO 19,927.00

ANEXO LF - 03
MES DE SETIEMBRE
PROYECTO
METAS 19
SERVICIO DE PINTADO DE
001-
2.6.8.1.4.3 GUADALUPE LOBATO ELVIS WILITON 10405540342 5238 800.00 PANEL EN SAN PABLO DE 2535 5263
000125
VALERA
ASISTENTE EN EL
MONITOREO PARA EL
ACONDICIONAMIENTO DE
002-
2.6.8.1.4.3 VARGAS MELENDEZ DAISY FIORELY 10444083641 5241 376-2012 1,800.00 LAS RUTAS TURISTICAS EN 2553 5266
0000005
LAS PROVINCIAS DE
CHACHAPOYAS Y
ASISTENTE PARA EL
REGISTRO DE VISITANTES EN
LOS RECURSOS
001- PRIORIZADOS EN LAS
2.6.8.1.4.3 GARCIA INFANTE LAURA PATRICIA 10334311843 5288 371-2012 1,800.00 2566 5325
0000155 PROVINCIAS DE
CHACHAPOYAS, RODRIGUEZ
DE MANDOZA, LUYA Y
BONGARA.
ALQUILER DE EQUIPO DE
SONIDO PARA EL EVENTO
2.6.8.1.4.3 NORIEGA FLORES LLENUAR EWERT 10094535668 5450 002-000021 1,000.00 RECUPERACION DE LAS 2534 5527
TRADICIOENES EN EL
ESTADIO KUELAP
ASISTENTE EN EL
MONITOREO PARA EL
002-
0000006
LAS PROVINCIAS DE
CHACHAPOYAS Y
ASISTENTE PARA EL
LOS RECURSOS
DE MANDOZA, LUYA Y
BONGARA.
TOTAL 9,000.00
ASISTENTE PARA MEJORAR

LA CALIDAD DE LOS
002-
2.6.8.1.4.3 LOPEZ CHAVEZ JANELLY 10417552184 5011 369-2012 1,800.00 SERVICIOS TURISTICOS DE 2467 5146
0000018
ALOJAMIENTO Y
ALIMENTACION
PLANILLA DE VIATICOS A
2.6.8.1.4.3 GAMARRA DOMINGUEZ OSCAR RUBEN 5275 3,430.00 PUCALLPA, TRUJILLO, Y LIMA 5312
PARA RENDIR CUENTA

LA CALIDAD DE LOS
002-
0000019
ALOJAMIENTO Y
ALIMENTACION
TOTAL 7,030.00

CONSULTORIA PARA LA
RURAL COMUNITARIO
ASISTENTE TECNICO EN
0002- SENSIBILIZACION EN LAS
2.6.8.1.4.3 GUTIERREZ TRUJILLO MAGNA ROSA 10420798810 5236 377-2012 1,800.00 2547 5273
CHACHAPOYAS Y LUYA
CHACHAPOYAS Y LUYA
TOTAL 5,700.00

ASISTENTE EN DESARROLLO
001-
2.6.8.1.4.3 CUEVA VISALOT BERTHA ROSA 10432091436 5239 384-2012 1800.00 DE PRODUCTOS TURISTICOS 2545 5264
0000058
Y ARTESANALES
001-
0000059
Y ARTESANALES
001- ADQUISICION DE 02 CASCOS

2.6.8.1.4.2 DAVILA NICHO ROSA MARIA 10157326444 5727 360.00 786 887 5803
0000398 DE MOTOCICLETA
TOTAL 3,960.00
0001-
2.6.2.3.7.5 3,400.00 IMPRESIÓN DE FOLDERS 2176
000439
PROYECTO PERU VERDE 20480347057 4954 5087
0001- IMPRESIÓN DE AFICHES,
2.6.2.3.7.5 4,300.00 2175
000440 TRIPTICOS, PENTADIPTICOS
SERVICIOS PRESTADOS
000006 PROGRAMA DE
SENSIBILIZACION
ASISTENTE PARA
001-
2.6.8.1.4.3 CUEVA JIMENEZ IRIS ROSARIO 10438295742 5240 383-2012 1,800.00 PROMOCION Y DIFUCION DEL 2552 5265
0000060
PROYECTO
ASISTENTE PARA EL
002-
2.6.8.1.4.3 RIOS JIMENEZ GLADYS ASTRID 10424042001 5280 382-2012 1,800.00 PROGRAMA DE 2569 5322
0000018
SENSIBILIZACION RADIAL
001- SERVICIO DE ALOJAMIENTO A

2.6.8.1.4.3 TURISMO Y SERVICIOS LEO CESAR S.A.C. 20480300255 5319 480.00 2604 5353
0005802 PRENSA NACIONAL
ADQUISICION DE REVISTAS
2.6.8.1.4.2 GONZAGA RODRIGUEZ MIGUEL FERNANDO 10035002681 5598 002-000279 800.00 732 799 5610
TURISTICAS

ASISTENTE PARA EL
002-
0000019
ASISTENTE PARA
001-
0000061
PROYECTO
SERVICIOS PRESTADOS
000009 PROGRAMA DE
SENSIBILIZACION
SERVICIO DE MOVILIDAD
008-
2.6.8.1.4.3 425.00 PARA PARTICIPACION EN
0000011
EVENTO HATUN LUYA
HERNANDEZ LOPEZ JUANA MARLENY 10067422495 5766 2818 5785
SERVICIO DE MOVILIDAD A
008-
2.6.8.1.4.3 600.00 KUELAP A PARTICIPANTES DE
0000012
MANCOMUNIDAD
TOTAL 20,355.00
SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA ELABORACION DE
VIGO GALVEZ MARIA DE LAS MERCEDES UN PROGRAMA DE
2.6.8.1.4.3 10423671349 5696 001-000061 10,500.00 2698 5696
ELIZABETH SENSIBILIZACION Y
MONITOREO EN LAS 4
PROVINCIAS
TOTAL 10,500.00
CONTRATACION DE SOAT
548-
2.6.8.1.4.3 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 20100041953 5030 430.00 PARA UNIDADES 2452 5154
0050175
MOTORIZADAS
ASISTENTE PARA REALIZAR

001- EL INVENTARIO TURISTICO
2.6.8.1.4.3 SANCHEZ CACERES JOSE MILTON 10432649585 5242 373-2012 1800.00 2551 5267
0000002 EN LAS PROVINCIAS DE LUYA
Y BONGARA

EL INVENTARIO TURISTICO
001-
2.6.8.1.4.3 SERVAN POQUIOMA LUIS LENIN 10439561888 5281 380-2012 1800.00 EN LAS PROVINCIAS DE 2570 5323
000068
CHACHAPOYAS Y
RODRIGUEZ DE MENDOZA.
AUXILIAR PARA REALIZAR EL

INVENTARIO TURISTICO DE
2.6.8.1.4.3 RAMOS CHAPPA GILBER 10426685791 5282 374-2012 001-00051 1200.00 LAS PROVINCIAS DE 2567 5324
CHACHAPOYAS Y

001- INVENTARIO TURISTICO DE
2.6.8.1.4.3 TORRES AMENERO JOSE EDUARDO 10445688776 5311 381-2012 1200.00 2588 5359
0000014 LAS PROVINCIAS DE LUYA Y
BONGARA

001-
000069
CHACHAPOYAS Y

Y BONGARA

CHACHAPOYAS Y

BONGARA
TOTAL 12,430.00
SERVICIOS PRESTADOS
CARRION VILLACREZ DE BARRIOS KARIN 0002-
2.6.8.1.4.3 10411606266 5012 368-2012 2,150.00 COMO ADMINISTRADORA DEL 2468 5145
TERESA 000106
PROYECTO
POR EL SERVICIO DE
2.6.8.1.4.3 SIFUENTES JIMENEZ FIDENCIO 10334024992 5191 001-002498 120.00 SONIDO PARA EL 2515 5209
HIZAMIENTO DEL PABELLON
NACIONALCOMO MAESTRO
SERVICIO
DE CEREMONIA PARA EL
001-
2.6.8.1.4.3 LA TORRE TENORIO TEOFILO ALFONSO 10334053101 5192 100.00 IZAMIENTO DE LOS 2514 5210
0000656
SIMBOLOS PATRIOS A CARGO
DE LA DIRCETUR
SERVICIOS PRESTADOS
001-
2.6.8.1.4.3 ZAVALETA CHAVEZ ARROYO FRANKLIN OMAR 10436147347 5235 370-2012 2,150.00 COMO COORDINADOR DEL 2554 5261
0000032
PROYECTO
SERVICIO DE ELECTRICIDAD
2.6.2.3.7.5 ELECTRONORTE S.A. 20103117560 5278 030-01697254 268.70 2562 5314
PARA LA DIRCETUR
020-
2.6.8.1.4.3 OLVA N.M.EIRLTDA. 20232064634 5314 60.00 SERVICIO DE MENSAJERIA. 2575 5360
0006446
ADQUISICION DE
0001-
2.6.2.3.7.4 GARCIA DIAZ PABLO MANUEL 10167565463 5399 379.20 MATERIALES DE LIMPIEZA Y 515 723 5450
000864
TOCADOR
2.6.8.1.4.3 MORI TUESTA OTTO 10334087056 5516 033-2011 613410 1,600.00 2671 5547
INMUEBRE
001-
000005
PROYECTO.
0001-
000161
000118 CONSERJE
0001-
000164
SERVICIOS PRESTADOS
TERESA 000107
PROYECTO
SERVICIOS PRESTADOS
001-
0000033
PROYECTO
0004- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
2.6.2.3.7.5 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 20100017491 5767 431.25 2817 5764
837437091 PARA LA DIRCETUR.
TOTAL 16,559.15
COMPONENTE K: ESTUDIOS DEFINITIVOS
001- ELABORACION DE
2.6.8.1.4.3 SILVA DIAZ JORGE MILTON 10334257458 5163 033-2012 8,000.00 2499 5177
000114 EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL 8,000.00
COMPONENTE L: SUPERVICION
001- SUPERVISION DEL

2.6.8.1.4.3 OROSCO SILVA JISELA 10409621355 5279 372-2012 2,150.00 2568 5315
0000061 PROYECTO

0000062 PROYECTO
TOTAL 4,300.00
TOTAL SETIEMBRE 97,834.15

ANEXO LF - 03
MES DE OCTUBRE
PROYECTO
METAS 19
SERVICIO DE DISEÑO E
IMPLEMETACION DE GUIA
0002- VIRTUAL DE LOS DESTINOS
2.6.8.1.4.3 TINOCO SOPLIN LUIS ALBERTO 10416154878 5814 1,500.00 2831 5846
000203 TURISTICOS DE LA
PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS
001- ADQUISICION DE 310

2.6.8.1.4.2 ESTACION DE SERVICIOS SAN LUIS E.I.R.L. 20350218689 5817 4,386.50 813 5849
0015059 GALONES DE PETROLEO
SERVICIO PARA LA
ELABORACION DE REGISTRO
001-
2.6.8.1.4.3 CASTRO PACHECO RICARDO JOSE 10105108228 6231 429-2012 3,150.00 DE AVES DE LAS RUTAS DE 3015 6184
000089
COCACHIMBA, GOCTA Y SAN
PABLO-GOCTA
SERVICIO PARA LA
IDENTIFICACION DE
001- PRODUCTOS TURISTICOS DE
2.6.8.1.4.3 MENDOZA ZUTA LYNN KARIN 10402772030 6233 412-2012 3,000.00 3017 6223
000096 NATURALEZA Y AVENTURA
EN LA PROVINCIA DE
ASISTENTE PARA EL
LOS RECURSOS
DE MANDOZA, LUYA Y
BONGARA.
TOTAL 13,836.50
PLANILLA POR COMISION DE GASTO NO

SERVICIOS A KIOKTA, CONTEMPLADO EN EL
2.6.8.1.4.3 GOMEZ LOPEZ FREDDY MANOLO 5806 205.00 5830
KARAJIA, LEVANTO9, EXPEDIENTE
HUAMBO Y OTROD TECNICO.
PLANILLA POR COMISION DE GASTO NO

SERVICIOS A LEYMEBAMBA, CONTEMPLADO EN EL
2.6.8.1.4.3 GOMEZ LOPEZ FREDDY MANOLO 5806 345.00 5841
COSHAC, TINGO, PEDRO EXPEDIENTE
RUIZ, BALSAS TECNICO.
GASTO NO
PLANILLA POR COMISION DE CONTEMPLADO EN EL
2.6.8.1.4.3 CASTILLO NAPURI JOEL ALEJANDRO 5854 595.00 5877
SERVICIO A LIMA. EXPEDIENTE
TECNICO.
COMISION DE SERVICIOA A
2.6.8.1.4.3 GAMARRA DOMINGUEZ OSCAR RUBEN 5867 1,010.00 5890
LA CIUDAD DE LIMA

LA CALIDAD DE LOS
002-
0000020
ALOJAMIENTO Y
ALIMENTACION
TOTAL 3,955.00

0015059 GALONES DE PETROLEO
SERVICIO DE TRANSPORTE A
PERSONAL DEL MINCETUR
2.6.8.1.4.3 SALDAÑA RABANAL WALTER EMILIANO 10334297239 5869 001-000001 90.00 2849 5891
PARA COORDINACIONES DE
TRC
ASISTENTE TECNICO A LOS

SERVICIOS TURISTICOS EN
2.6.8.1.4.3 RUIZ LA TORRE JOVANI 10418687164 5991 436-2012 001-00051 1,800.00 LAS RUTAS TURISTICAS PE 2928 6026
RODRIGUEZ DE MENDOZA Y
BONGARA.
POR EL DICTADO DEL TALLER

001-
2.6.8.1.4.3 BARRANTES DELGADO ROYS ROBINSON 10441634892 6232 458-2012 2,700.00 DE TECNOLOGIA DE 3016 6185
000065
RESTAURANTES
SERVICIO DE DICTADO DEL

2.6.8.1.4.3 URQUIZO MONTERO JOSE CARLOS 10414495945 6202 447-2012 E001-2 2,700.00 TALLER DE HOUSE KEEPING 2988 6205
Y RESERVAS
SERVICIO DEL DICTADO DEL

001-
2.6.8.1.4.3 PILLMAN DIAZ SHEILA 10423342141 6203 434-2012 2,100.00 CURSO DE TECNOLOGIAS DE 2989 6206
000103
GUIADO
CHACHAPOYAS Y LUYA

BONGARA.
SERVICIO DE DICTADO DE
TALLER DE TECNICAS DE
2.6.8.1.4.3 FLORES ROMERO FRANCO DEYVIS 10103489186 6435 456-2012 E001-2 3,000.00 3176 6475
GUIADO EN INTERPRETACION
RURAL
ANTICIPO PARA GASTOS EN

PASANTIA DE COMUNIDADES
2.6.8.1.4.3 GOMEZ LOPEZ FREDDY MANOLO 6469 677 7,500.00 6485 140
CAMPESINAS A LA CIUDAD DE
CHICLAYO
TOTAL 29,716.00
ADQUISICION DE
2.6.8.1.4.2 YENDER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. 20548853851 5975 001-000005 2,490.00 COMPUTADORA Y OTROS 830 933 6008
EQUIPOS.
CONSULTORIA PARA EL
ASESORAMIENTO Y
003- FORTALECIMIENTO DE
0000101 COMUNIDADES RURALES EN
EL MARCO DEL TURISMO
RURAL COMUNITARIO.
RECOPILACION DE
002-
2.6.8.1.4.3 CASTILLO AMPUERO JERLY BERENICE 10448507217 6410 464-2012 3,150.00 INFORMACION PARA LA GUIA 3140 6426
000037
GASTRONOMICA
TOTAL 7,740.00
ANTICIPO PARA ATENDER

GASTOS IMPREVISTOS EN
2.6.2.3.7.5 GOMEZ LOPEZ FREDDY MANOLO 6210 656 5,000.00 6182 119
FIESTA PATRONAL VIRGAN
ASUNTA
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
2.6.8.1.4.3 EDITORA VILLACREZ S.R.LTDA. 20392186159 6199 001-008019 240.00 2992 6202
BOLANTES
SERVICIO DE CENA BUFFET
001-
2.6.8.1.4.3 ALVA CHAVEZ BILMA AMPARO 10334076712 6204 1,000.00 PARA PARTICIPANTES EN EL 2997 6207
0002468
FAM-TRIP
ANTICIPO EN EVENTO
2.6.8.1.4.3 MIRANO MAZUELOS GLEDIS 6350 669 3,520.00 ARTESANIA AMAZONAS- 6368 138
RIVAGUERO
SERVICIOS PRESTADOS
000010 PROGRAMA DE
SENSIBILIZACION
ASISTENTE PARA
001-
0000062
PROYECTO
ASISTENTE PARA EL
002-
0000021
TOTAL 15,610.00

0015130 GALONES DE GASOLINA
DICTADO DEL TALLER

DENOMINADO
2.6.8.1.4.3 CONSULTORA AMBIENTAL IALPA S.A.C. 20487528961 6149 001-000030 3,000.00 "ORGANIZACIÓN, 2980 6072
ASOCIATIVIDAD DE GREMIOS
TURISTICOS"
POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
2.6.8.1.4.3 GUEVARA ZUTA GASPAR 10334055570 6201 001-001490 1158.00 2991 6204
REFACCION DE
MOTOCICLETAS

CHACHAPOYAS Y

001-
000070
CHACHAPOYAS Y

Y BONGARA

BONGARA
TOTAL 13,188.00
COMPONENTE H: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACION TURISTICA
SERVICIO PARA
002-
2.6.8.1.4.3 RODRIGUEZ GONZALES ORVIL FERNANDO 10416931599 6331 445-2012 3,000.00 IDENTIFICACION Y DISEÑO DE 3076 6341
000013
PANELES DE SEÑALIZACION
TOTAL 3,000.00
000118 CONSERJE
001- ADQUISICION DE 20 GALONES
2.6.8.1.4.2 ESTACION DE SERVICIOS SAN LUIS E.I.R.L. 20350218689 5817 283.00 813 5849
0015059 DE PETROLEO
SERVICIO DE REFRIGERIOS
001-
2.6.8.1.4.3 LOPEZ MELENDEZ JORGE LLOMY 10436596567 5868 600.00 POR EL DIA MUNDIAL DEL 2865 5883
0000467
TURISMO.
003-
2.6.8.1.4.3 INVERSIONES CHOCHO S.R.L. 20487468372 5921 160.00 GLOBOS PARA EL DIA 2893 5937
0002501
MUNDIAL DEL TURISMO
030- SERVICIO DE ELECTRICIDAD
2.6.8.1.4.3 ELECTRONORTE S.A. 20103117560 5950 274.30 2913 5984
01719793 PARA LA DIRCETUR
0001- SERVICIO DE AGUA POTABLE
2.6.8.1.4.3 EMUSAP S.R.L. 20223938478 6000 59.00 2944 6032
1039612 Y ALCANTARILLADO
001-
2.6.8.1.4.3 35.02
0021697
OLVA N.M.EIRLTDA. 20232064634 6150 SERVICIO DE MENSAJERIA. 2973 6096
020-
2.6.8.1.4.3 239.00
0006495
BALES DE COMBUSTIBLE
SERVICIO DE TELEFONIA A
2.6.8.1.4.3 AMERICATEL PERU S.A. 20428698569 6152 1100409371 2.20 2964 6106
LARGA DISTANCIA
DE SELLOS
LARGA DISTANCIA
001-
000006
PROYECTO.
SERVICIOS PRESTADOS
TERESA 000108
PROYECTO
SERVICIOS PRESTADOS
001-
0000034
PROYECTO
0001-
000165
0001-
000163
TOTAL 11,681.67

0000063 PROYECTO
TOTAL 2,150.00
TOTAL OCTUBRE 100,877.17

ANEXO LF - 03
MES DE NOVIEMBRE
PROYECTO
METAS 19
ASISTENTE EN EL
MONITOREO PARA EL
002-
0000007
LAS PROVINCIAS DE
CHACHAPOYAS Y
SERVICIO DE DISEÑO E
IMPLEMETACION DE GUIA
0002- VIRTUAL DE LOS DESTINOS
2.6.8.1.4.3 TINOCO SOPLIN LUIS ALBERTO 10416154878 6668 3,500.00 3294 6666
000213 TURISTICOS DE LA
PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS
SERVICIO DE BREKS PARA LA

001-
2.6.8.1.4.3 DELGADO CHUQUIZUTA ORLANDO 10432013419 6892 250.00 VALIDACION DEL GUION 3293 6779
0008370
TURISTICO
TOTAL 5,550.00

PLANILLA POR COMISION DE

2.6.8.1.4.3 GOMEZ LOPEZ FREDDY MANOLO 6606 95.00 SERVICIOS A RODRIGUEZ DE 6589
MENDOZA

LA CALIDAD DE LOS
002-
0000021
ALOJAMIENTO Y
ALIMENTACION
TOTAL 1,895.00

2.6.8.1.4.3 URQUIZO MONTERO JOSE CARLOS 10414495945 6796 447-2012 E001-3 6,300.00 TALLER DE HOUSE KEEPING 3308 6691
Y RESERVAS

001-
2.6.8.1.4.3 LEYVA OLIVA JUAN CARLOS 10176392890 6964 477-2012 3,000.00 TALLER DE TECNOLOGIAS DE 3332 6852
000144
COCINA
POR EL DICTADO DEL TALLER

001-
2.6.8.1.4.3 BARRANTES DELGADO ROYS ROBINSON 10441634892 6965 458-2012 6,300.00 DE TECNOLOGIA DE 3398 6855
000067
RESTAURANTES
2.6.8.1.4.3 EDITORA VILLACREZ S.R.LTDA. 20392186159 6966 001-008097 1,445.00 3411 6856
CERTIFICADOS
ANTICIPO QUE SERA
UTILIZADO EN LA
PARTICIPACION DE
2.6.8.1.4.3 MIRANO MAZUELOS GLEDIS 6984 707 3,200.00 6938 155-2012
EMPRENDEDORESY
GESTORES DE TURISMO
RURAL COMUNITARIO
CHACHAPOYAS Y LUYA
BONGARA.
TOTAL 23,845.00

CONSULTORIA PARA EL
ASESORAMIENTO Y
003- FORTALECIMIENTO DE
0000106 COMUNIDADES RURALES EN
EL MARCO DEL TURISMO
RURAL COMUNITARIO.
001-
0000060
Y ARTESANALES
TOTAL 3,900.00
CONFECCION DE CHALECOS
2.6.8.1.4.3 YENDER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C 20548853851 7046 001-000017 3,216.00 Y/O GORROS PARA EL 2922 6984
PROYECTO

TOTAL 4,566.00

Y BONGARA

BONGARA

001-
000072
CHACHAPOYAS Y

CHACHAPOYAS Y
TOTAL 6,000.00
2.6.8.1.4.2 TIENDAS GAMBILL S.A.C. 20350218689 7288 001-002292 1,110.00 ADQUISICION DE TONER 957 1054 5849
2.6.8.1.4.3 EMUSAP S.R.L. 20223938478 6670 27.70 3312 6672
2.6.8.1.4.3 ELECTRONORTE S.A. 20103117560 6797 274.00 3252 6693
2.6.8.1.4.3 20479599778 6891 001-001894 2,900.70 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 3349 6778
000120 CONSERJE
ADQUISICION DE 12 DISCOS
2.6.8.1.4.2 REYES FARJE OMAR 10436596567 7287 001-001026 2,496.00 1028 1146 7248
EXTERNOS
LIBRERÍA KENNPOOL EMPRESAINDIVIDUAL DE
2.6.8.1.4.2 20487823024 7339 001-000549 1,675.00 ADQUISICION DE TONER 959 1055 7287
RESPONSABILIDAD LIMITADA
001-
2.6.8.1.4.3 20.01
0021742
OLVA N.M.EIRLTDA. 20232064634 6890 SERVICIO DE MENSAJERIA. 3359 6777
020-
2.6.8.1.4.3 625.00
0006581
LARGA DISTANCIA
DE SELLOS

2.6.8.1.4.3 2772363 1,600.00 SERVICIO DE ALQUILER DE
MORI TUESTA OTTO 10334087056 5516 033-2011 3666 7263
2.6.8.1.4.3 4595175 1,600.00 INMUEBRE

SERVICIOS PRESTADOS
TERESA 000109
PROYECTO
SERVICIOS PRESTADOS
001-
0000036
PROYECTO
0001-
000164
0001-
000166
001-
000008
PROYECTO.
TOTAL 22,596.41

0000064 PROYECTO
TOTAL 2,150.00
TOTAL NOVIEMBRE 70,502.41

ANEXO LF - 03
MES DE DICIEMBRE
PROYECTO
METAS 19
ASISTENTE EN EL
MONITOREO PARA EL
002-
0000009
LAS PROVINCIAS DE
CHACHAPOYAS Y
IMPRESIÓN DE GUIA
2.6.8.1.4.3 GRAPHIC CHIMBOTE S.A.C. 20445235661 7384 001-010577 5,000.00 TURISTICA DE CITY TOURS 3578 7348
CHACHAPOYAS.
ASISTENTE PARA EL
LOS RECURSOS
DE MANDOZA, LUYA Y
BONGARA.
ASISTENTE EN EL
MONITOREO PARA EL
002-
0000008
LAS PROVINCIAS DE
CHACHAPOYAS Y
IMPRESIÓN DE DE GUION DE
2.6.8.1.4.3 COMPUGRAPH SRL 20479787779 8248 001-004127 9,800.00 4242 8247
SERVICIO PARA LA
IDENTIFICACION DE
EN LA PROVINCIA DE
SERVICIO PARA LA
IDENTIFICACION DE
EN LA PROVINCIA DE
ASISTENTE PARA EL
LOS RECURSOS
DE MANDOZA, LUYA Y
BONGARA.
TOTAL 29,000.00
ELABORACION DE VIDEO DE
0002-
2.6.8.1.4.3 TINOCO SOPLIN LUIS ALBERTO 10416154878 7461 10,000.00 CAPACITACION EN 3715 7433
000214
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
ELABORACION DE VIDEO DE
0002- CAPACITACION EN
2.6.8.1.4.3 TINOCO SOPLIN LUIS ALBERTO 10416154878 8091 558-2012 10,000.00 4075 8109
000216 SERVICIOS DE
ALIMENTACION

LA CALIDAD DE LOS
002-
0000022
ALOJAMIENTO Y
ALIMENTACION
TOTAL 21,800.00
002- LOS PARTICIPANTES DEL VI
2.6.8.1.4.3 RAMOS VERGARAY JOSE DEL CARMEN 10337900416 7756 1,035.00 3799 7642
0003125 ENCUENTRO NACIONAL DE
TRC

001-
2.6.8.1.4.3 LEYVA OLIVA JUAN CARLOS 10176392890 7429 477-2012 7,000.00 TALLER DE TECNOLOGIAS DE 3719 7398
000149
COCINA
SERVICIO DE
TRANSPORTEDESDE PEDRO
2.6.8.1.4.3 HERNANDEZ LOPEZ JUANA MARLENE 10067422495 7448 900.00 3677 7412
RUIZ - LA FLORIDA Y
VICEVERSA
001- SERVICIO DE 400 RACIONES

2.6.8.1.4.3 MORI CULQUI JANE YULIA 10443870178 7603 2,800.00 3798 7544
0001973 EN EL IV ENCUENTRO DE TRC
001- SERVICIO DE 400 RACIONES

2.6.8.1.4.3 MORI CULQUI JANE YULIA 10443870178 7752 7,000.00 3796 7655
0001971 EN EL IV ENCUENTRO DE TRC
SERVICIO DE 27 PENSIONES
001- DIARIAS POR TRES DIAS
2.6.8.1.4.3 MORI CULQUI JANE YULIA 10443870178 8019 972.00 3800 7990
0001974 PARA EL VI ENCUENTRO
NACIONAL DE TRC
SERVICIO DE FILMACION DEL

0001-
2.6.8.1.4.3 TINOCO SOPLIN JORGE HENRRY 10803478835 7606 500.00 VI ENCUENTRO NACIONAL DE 3803 7570
000001
TRC
GIGANTOGRAFIA PARA EL IV
2.6.8.1.4.3 CHUQUI PIZARRO ROSENDO SEGUNDO 10166980351 7755 0001-00656 552.00 3802 7641
ENCUENTRO NACIONAL DE
TRC
SERVICIO DE 400 RACIONES

2.6.8.1.4.3 LA REAL CECINA E.I.R.L. 20487969231 7751 001-000896 7,000.00 3795 7636
EN EL IV ENCUENTRO DE TRC
SERVICIO DE 400 RACIONES

2.6.8.1.4.3 LA REAL CECINA E.I.R.L. 20487969231 7751 001-000897 2,800.00 3797 7650
EN EL IV ENCUENTRO DE TRC
SERVICIO DE ALMUERZOZ
001-
2.6.8.1.4.3 ALVA CHAVEZ BILMA AMPARO 10334076712 7605 259.00 PARA PARTICIPANTES DE 3815 7569
0002587
TRC

BONGARA.
SERVICIO DEL DICTADO DEL

001-
2.6.8.1.4.3 PILLMAN DIAZ SHEILA 10423342141 8282 434-2012 4,900.00 CURSO DE TECNOLOGIAS DE 3330 8300
000107
GUIADO
CHACHAPOYAS Y LUYA
SERVICIO DE DICTADO DE
TALLER DE TECNICAS DE
2.6.8.1.4.3 FLORES ROMERO FRANCO DEYVIS 10103489186 7371 456-2012 E001-3 7,000.00 3688 7342
GUIADO EN INTERPRETACION
RURAL
TOTAL 46,318.00
001-
0000061
Y ARTESANALES
003- CONSULTORIA PARA EL

2.6.8.1.4.3 2100.00
0000108 ASESORAMIENTO Y
FORTALECIMIENTO DE
NUREÑA CELESTINO LILIANA HAYDEE 10801672774 5996 421-2012 4110 8206
COMUNIDADES RURALES EN
003- EL MARCO DEL TURISMO
2.6.8.1.4.3 2,030.00 RURAL COMUNITARIO.
0000109
ADQUISICION DE SILLON
2.6.8.1.4.2 MUEBLES BRANBY EIRL. 20487406695 8432 001-000254 420.00 1045 8587 PENDIENTE DE PAGO
GERENCIAL
001-
0000062
Y ARTESANALES
RECOPILACION DE
002-
2.6.8.1.4.3 CASTILLO AMPUERO JERLY BERENICE 10448507217 8172 464-2012 3,150.00 INFORMACION PARA LA GUIA 4115 8205
000038
GASTRONOMICA
TOTAL 11,300.00
SONIDO PARA LA FERIA
GASTRONOMICA,
2.6.8.1.4.3 CULLAMPE DE MORI ROSA ELVIRA 10334009845 7596 003-000415 250.00 3816 7580
ARTESANAL.
AGROINDUSTRIAL Y
AGROPECUARIA.
POR SERVICIO A TODO

002- COSTO DE TRASLADO DE
2.6.8.1.4.3 AGENCIA DE VIAJES TURISMO EXPLORER EIRL 20479526037 7798 1,580.00 3933 7721
0000358 PARTICIPANTES EN EL
WORSHOP
VENTA DE ARTESANIA PARA

2.6.8.1.4.2 VELASQUEZ ALVARADO JESUS MARILYN 10405565876 8333 002-000017 415.00 1085 8461 PENDIENTE DE PAGO
PRESENTES
POR ADELANTO DEL 30% DE

2.6.8.1.4.3 MERKATIO DE COMUNICACIONES SAC 20392780905 8040 153-2012 001-000161 85,500.00 4038 8005
LA EDICION DE LIBRO
POR ADELANTO DEL 30% DE

2.6.8.1.4.3 MERKATIO DE COMUNICACIONES SAC 20392780905 8413 153-2012 001-000162 85,500.00 4290 8406
LA EDICION DE LIBRO
0001- GIGANTOGRAFIAS, AFICHES,
2.6.8.1.4.3 INOÑAY JUAREZ CARLOS JIMMY 10167947030 7803 9,300.00 3926 7718
000633 CUADRIPTICOS, VOLANTES Y
SEPARADORES
001- SERVICIO DE ACTUALIZACION
2.6.8.1.4.3 LEON LEON HABRAHAN MICHELL 10406484551 7467 493-2012 5,250.00 3758 7432
0000090 DEL BANCO FOTOGRAFICO
001- SERVICIO DE ACTUALIZACION
2.6.8.1.4.3 LEON LEON HABRAHAN MICHELL 10406484551 8090 493-2012 5,250.00 4097 8110
0000092 DEL BANCO FOTOGRAFICO
ADQUISICION DE FUENTE DE
2.6.8.1.4.2 REYES FARJE OMAR 10167657619 7708 001-001091 180.00 1086 1221 7588
PODER
0001-
2.6.8.1.4.3 INOÑAY JUAREZ CARLOS JIMMY 10167947030 7376 10,000.00 DE BOLSAS DE PAPEL 3574 7345
000614
RECICLADO Y FOLDERS
0001- GIGANTOGRAFIAS, AFICHES,
2.6.8.1.4.3 INOÑAY JUAREZ CARLOS JIMMY 10167947030 7365 8,200.00 3575 7340
000606 CUADRIPTICOS, VOLANTES Y
SEPARADORES
SERVICIO DE BREKS PARA LA

CLAUSURA DEL IV
ENCUENTRO NACIONAL DE
TRC
SERVICIOS PRESTADOS
000015 PROGRAMA DE
SENSIBILIZACION
SERVICIOS PRESTADOS
000014 PROGRAMA DE
SENSIBILIZACION
ASISTENTE PARA
001-
0000064
PROYECTO
ASISTENTE PARA
001-
0000063
PROYECTO
ASISTENTE PARA EL
002-
0000023
ASISTENTE PARA EL
002-
0000022
TOTAL 222,735.00
548- SERVICIO DE SEGURO DE

2.6.8.1.4.3 RIMAC SERUROS Y REASEGUROS 20100041953 7604 430.00 3739 7555
0134007 SOAT PARA MOTOS

CHACHAPOYAS Y

001-
000073
CHACHAPOYAS Y

Y BONGARA
SERVICIO DE
2.6.8.1.4.3 PINTO VILLAR HAROLD 274.00 8143 8155 PENDIENTE DE PAGO
MANTENIMIENTO DE MOTOS

BONGARA
TOTAL 6,704.00
000121 CONSERJE
2.6.3.2.1.1 J & J INGENIEROS GENERALES E.I.R.L. 20487779025 7401 2,600.00 1022 1135 7357
0000092 NETEBOOK HP INTEL CORE I5
ADQUISICION DE 02
2.6.3.2.1.1 BARRENO SANTA MARIA JIMY JEAN 10167339030 7400 001-000075 5,300.00 1021 1124 7358
PROYECTORES
ADQUISICION DE 01
2.6.3.2.1.1 REYES FARJE OMAR 10167657619 7399 001-001027 2,600.00 1020 1152 7359
NETEBOOK HP INTEL CORE I5
2.6.8.1.4.3 MORI TUESTA OTTO 10334087056 7754 033-2011 228910 1,759.36 3842 7656
INMUEBRE
2.6.8.1.4.3 ELECTRONORTE S.A. 20103117560 7447 267.60 3744 7407
2.6.8.1.4.3 EMUSAP S.R.L. 20223938478 7792 40.10 3963 7681
001-
2.6.8.1.4.3 OLVA N.M.EIRLTDA. 20232064634 7595 80.12 SERVICIO DE MENSAJERIA. 3819 7568
0021761
001-
000009
PROYECTO.
SERVICIOS PRESTADOS
TERESA 000111
PROYECTO
SERVICIOS PRESTADOS
001-
0000037
PROYECTO
0001-
000167
ADQUISICION DE UTILES DE 8560-
2.6.8.1.4.2 LIBRERÍA KEMPOLT E.I.R.L. 20487823024 2,119.64 PENDIENTE DE PAGO
OFICINA 8600
0001-
000165
TOTAL 24,282.62

0000066 PROYECTO
TOTAL 2,150.00
TOTAL DICIEMBRE 364,289.62

GASTOS TOTALES EFECTUADOS PARA
EL RAYMI LLAQTA 2012
ASISTENCIA EN LA
BONGARA
ASISTENCIA EN LA
002-
0000014
COMUNIDADES DE
DE MENDOZA
ANTICIPO PARA REALIZAR LAS

CONFERENCIAS DE PRENSA
EN LA CIUDAD DE LIMA,
2.6.2.3.7.5 GAMARRA DOMINGUEZ OSCAR RUBEN 2385 225 12,000.00 2449 054-2012
CHICLAYO Y CAJAMARCA DE
PROMOCIONAR EL EVENTO DE
RAYMILLACTA
ASISTENCIA EN LA
BONGARA
ASISTENCIA EN LA
002-
0000015
COMUNIDADES DE
DE MENDOZA
ASISTENCIA EN LA
BONGARA
PLANILLA PARA GASTOS DE

IMPREVISTOS PARA EL
2.6.2.3.7.5 GOMEZ LOPEZ FREDDY MANOLO 2860 352 5,000.00 EVENTO DE RECUPERACION 3014 067-2012
DE TRADICIONES CON CARGO
A RENDIR CUENTA
001- SERVICIO DE CONFECCION DE

2.6.2.3.7.5 HUAMAN REVILLA MIGUEL 10334190361 2936 1,800.00 1446 3113
000097 BASTONES DE MANDO
ASISTENCIA EN LA
002-
0000016
COMUNIDADES DE
DE MENDOZA
SERVICIO COMO APOYO EN LA

COORDINACION Y
001-
0000648
TRADICIONES.
SERVICIO COMO APOYO EN LA

COORDINACION Y
001-
0000650
TRADICIONES.
ASISTENCIA EN LA
BONGARA
SERVICIO DE CONFECCION DE
0001- POLOS Y GORROS PARA EL
000548 EVENTO DE RECUPERACION
DE LAS TRADICIONES.
2.6.2.3.7.5 MORALES CUBAS JOSELITO MARCELINO 10334258012 3876 0001-000392 500.00 1845 4004
EQUIPO DE SONIDO
2.6.2.3.7.5 CIEZA MEDINA LUIS DANTE 10334308753 3877 001-0000247 500.00 1847 4005
EQUIPO DE SONIDO
POR EL SERVICIO DE
REFRIGERIOS PARA EL
DE LAS TRADICIONES
POR EL SERVICIO DE
2.6.2.3.7.5 CRUZ TEJEDO ELIZALDE 10403400497 3879 150.00 1850 4007
TRADICIONES
POR EL SERVICIO DE
DESAYUNOS PARA EL EVENTO
TRADICIONES
2.6.2.3.7.5 CASTRO FERNANDEZ VICTOR HUGO 10334301881 3875 500.00 1846 4012
POR EL SERVICIO DE
2.6.2.3.7.5 ZUMAETA ROJAS ALEXANDER 10334325216 3880 150.00 1849 4013
TRADICIONES
POR EL SERVICIO DE
TRADICIONES
ASISTENCIA EN LA
002-
0000017
COMUNIDADES DE
DE MENDOZA
SERVICIO DE BREAK PARA LA

INAUGURACION DEL EVENTO
2.6.2.3.7.5 DELGADO CHUQUIZUTA ORLANDO 10432013419 3949 001-0007699 400.00 1852 4078
RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES
001- MUSICOS PARA EL EVENTO DE
2.6.2.3.7.5 CAMPOJO SALAZAR MILY DANITH 10433572314 4052 1,800.00 1842 4174
TRADICIONES
2.6.2.3.7.5 NECIOSUP CUMPA FREDY MAXIMO 10165149250 4054 1,000.00 1843 4176
TRADICIONES
2.6.2.3.7.5 BUSTAMANTE SANCHEZ EDINSON 10334076500 4055 900.00 1840 4177
TRADICIONES
2.6.2.3.7.5 DIAZ ALVA EDUAR JESUS 10334295881 3959 998.00 1844 4190
TRADICIONES
2.6.2.3.7.5 TAFUR BURGA ELIZABETH 10334306807 4063 1,900.00 1841 4214
TRADICIONES
POR EL SERVICIO DE
ALMUERZO PARA EL EVENTO
TRADICIONES
TOTAL 66,311.00
ANEXO LF - 04
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS
PROYECTO
"Desarrollo Turistico Sostenible en las Provincias de Chachapoyas, Rodriguez de Mendoza,
Luya y Bongará"
METAS 19
CONSOLIDADO GENERAL
PROGRAMACION MENSUAL
Partida Detalle
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 6,934.10 21,631.50 19,357.21 64,825.61 57,714.00 82,624.50 19,927.00 15,129.15 7,350.00 2,350.00 297,843.07
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES. - - - 2,310.00 1,200.00 - 3,000.00 379.20 - - - 6,889.20
.COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
2.6.2.3.7.5 - 6,934.10 21,631.50 19,357.21 62,515.61 56,514.00 82,624.50 16,927.00 14,749.95 7,350.00 2,350.00 - 290,953.87
SERVICIOS
2.6.3.2.1 ...PARA OFICINA. 10,500.00 10,500.00
2.6.3.2.1.1 .MAQUINAS Y EQUIPOS. 10,500.00 10,500.00
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 82,705.00 93,527.17 68,152.41 353,789.62 598,174.20
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. 1,160.00 16,415.50 5,281.00 3,134.64 25,991.14
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 81,545.00 77,111.67 62,871.41 350,654.98 572,183.06
Total S/. - 6,934.10 21,631.50 19,357.21 64,825.61 57,714.00 82,624.50 19,927.00 97,834.15 100,877.17 70,502.41 364,289.62 906,517.27
A ACONDICIONAMIENTO DEL RECURSO TURISTICO EN LAS RUTAS DE INTERVENCION
Partida Detalle
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 5,050.00 5,700.00 23,700.00 11,400.00 39,911.00 1,000.00 - - - - 86,761.00
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES. -
2.6.2.3.7.5 5,050.00 5,700.00 23,700.00 11,400.00 39,911.00 1,000.00 - 86,761.00
SERVICIOS
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. - 4,386.50 4,386.50
Total S/. - - 5,050.00 5,700.00 23,700.00 11,400.00 39,911.00 1,000.00 9,000.00 13,836.50 5,550.00 29,000.00 144,147.50
B MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LAS RUTAS DE INTERVENCION
Partida Detalle
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. - 1,500.00 1,500.00 4,258.00 1,500.00 - - - - 8,758.00
2.6.2.3.7.5 1,500.00 1,500.00 4,258.00 1,500.00 - 8,758.00
SERVICIOS
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. - -
Total S/. - - - 1,500.00 1,500.00 4,258.00 1,500.00 - 7,030.00 3,955.00 1,895.00 21,800.00 43,438.00
ANEXO LF - 04
C CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TURISMO
Partida Detalle
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. - 2,100.00 2,100.00 2,100.00 - - - 6,300.00
2.6.2.3.7.5 2,100.00 2,100.00 2,100.00 - 6,300.00
SERVICIOS
Total S/. - - - - - 2,100.00 2,100.00 2,100.00 5,700.00 29,716.00 23,845.00 46,318.00 111,879.00
D FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS Y ARTESANALES
Partida Detalle
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 12,170.00 11,005.00 2,950.00 - - - 26,125.00
2.6.2.3.7.5 12,170.00 11,005.00 2,950.00 - 26,125.00
SERVICIOS
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. 360.00 2,490.00 420.00 3,270.00
Total S/. - - - - - 12,170.00 11,005.00 2,950.00 3,960.00 7,740.00 3,900.00 11,300.00 53,025.00
E ASEGURAMIENTO Y BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS TURÍSTICOS ATRACTIVOS
Partida Detalle
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 3,300.00 29,612.00 17,686.00 18,475.00 3,977.00 9,050.00 6,350.00 1,350.00 89,800.00
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES. 2,310.00 1,200.00 - 3,510.00
2.6.2.3.7.5 3,300.00 27,302.00 16,486.00 18,475.00 3,977.00 9,050.00 6,350.00 1,350.00 86,290.00
SERVICIOS
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. 800.00 595.00 1,395.00
Total S/. - - - 3,300.00 29,612.00 17,686.00 18,475.00 3,977.00 20,355.00 15,610.00 4,566.00 222,735.00 336,316.00
ANEXO LF - 04
F IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
Partida Detalle
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,400.00 3,400.00 - - - - 12,300.00
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES. 3,000.00 3,000.00
2.6.2.3.7.5 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,400.00 400.00 - 9,300.00
SERVICIOS
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10,500.00 - - - 10,500.00
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. - -
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. - 10,500.00 10,500.00
Total S/. - - - 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,400.00 3,400.00 10,500.00 - - - 22,800.00
G REGISTRO, CATALOGACION Y PRIORIZACION DE RECURSOS TURISTICOS
Partida Detalle
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 2,312.50 450.00 - - - - - - - 2,762.50
2.6.2.3.7.5 2,312.50 450.00 - - - - - - 2,762.50
SERVICIOS
Total S/. - - - 2,312.50 450.00 - - - 12,430.00 13,188.00 6,000.00 6,704.00 41,084.50
H PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACION TURISTICA
Partida Detalle
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,000.00 3,000.00
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES.
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 3,000.00 3,000.00
Total S/. - - - - - - - - - 3,000.00 - - 3,000.00
ANEXO LF - 04
I GASTOS ADMINISTRATIVOS
Partida Detalle
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 6,934.10 16,581.50 5,044.71 8,063.61 5,600.00 8,233.50 6,500.00 6,079.15 1,000.00 1,000.00 65,036.57
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES. 379.20 379.20
2.6.2.3.7.5 6,934.10 16,581.50 5,044.71 8,063.61 5,600.00 8,233.50 6,500.00 5,699.95 1,000.00 1,000.00 64,657.37
SERVICIOS
2.6.3.2.1 ...PARA OFICINA. 10,500.00 10,500.00
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. - 283.00 5,281.00 2,119.64 7,683.64
Total S/. - 6,934.10 16,581.50 5,044.71 8,063.61 5,600.00 8,233.50 6,500.00 16,559.15 11,681.67 22,596.41 24,282.62 132,077.27
K ESTUDIOS DEFINITIVOS
Partida Detalle
Total S/. - - - - - - - - 8,000.00 - - - 8,000.00
L SUPERVISION
Partida Detalle ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Total S/. - - - - - - - - 4,300.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 10,750.00
ANEXO LF - 05
PROYECTO
METAS 19
CONSOLIDADO GENERAL
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Partida Detalle TOTAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 28,565.60 141,896.82 125,680.65 9,700.00 305,843.07
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES. 3,510.00 11,379.20 14,889.20
2.6.2.3.7.5 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 28,565.60 138,386.82 114,301.45 9,700.00 290,953.87
2.6.3.2.1 ...PARA OFICINA. 10,500.00 10,500.00
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 74,705.00 515,469.20 590,174.20
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. 1,160.00 24,831.14 25,991.14
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 73,545.00 490,638.06 564,183.06
Total S/. 28,565.60 141,896.82 200,385.65 535,669.20 906,517.27
A ACONDICIONAMIENTO DEL RECURSO TURISTICO EN LAS RUTAS DE INTERVENCION
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 5,050.00 40,800.00 40,911.00 - 86,761.00
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES.
2.6.2.3.7.5 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 5,050.00 40,800.00 40,911.00 - 86,761.00
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. 4,386.50 4,386.50
Total S/. 5,050.00 40,800.00 49,911.00 48,386.50 144,147.50
B MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LAS RUTAS DE INTERVENCION
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 7,258.00 1,500.00 - 8,758.00
2.6.2.3.7.5 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 7,258.00 1,500.00 8,758.00
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. -
Total S/. - 7,258.00 8,530.00 27,650.00 43,438.00
ANEXO LF - 05
C CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TURISMO
Total S/. - 2,100.00 9,900.00 99,879.00 111,879.00
D FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS Y ARTESANALES
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. 360.00 2,910.00 3,270.00
Total S/. - 12,170.00 17,915.00 22,940.00 53,025.00
E ASEGURAMIENTO Y BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS TURÍSTICOS ATRACTIVOS
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 50,598.00 31,502.00 7,700.00 89,800.00
2.6.2.3.7.5 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 47,088.00 31,502.00 7,700.00 86,290.00
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. 800.00 595.00 1,395.00
Total S/. - 50,598.00 42,807.00 242,911.00 336,316.00
ANEXO LF - 05
F IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10,500.00 - 10,500.00
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. -
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 10,500.00 - 10,500.00
Total S/. - 7,500.00 15,300.00 - 22,800.00
G REGISTRO, CATALOGACION Y PRIORIZACION DE RECURSOS TURISTICOS
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 2,762.50 - - 2,762.50
2.6.2.3.7.5 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 2,762.50 2,762.50
Total S/. - 2,762.50 12,430.00 25,892.00 41,084.50
H PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACION TURISTICA
Total S/. - - - 3,000.00 3,000.00
ANEXO LF - 05
I GASTOS ADMINISTRATIVOS
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 23,515.60 18,708.32 20,812.65 2,000.00 65,036.57
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES. 379.20 379.20
2.6.2.3.7.5 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 23,515.60 18,708.32 20,433.45 2,000.00 64,657.37
2.6.3.2.1 ...PARA OFICINA. 10,500.00 10,500.00
Total S/. 23,515.60 18,708.32 31,292.65 48,060.70 132,077.27
K ESTUDIOS DEFINITIVOS
Total S/. - - 8,000.00 8,000.00
L SUPERVISION
Total S/. - - 4,300.00 6,450.00 10,750.00
ANEXO LF - 06
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS
PROYECTO
"Desarrollo Turistico Sostenible en las Provincias de Chachapoyas,
Rodriguez de Mendoza, Luya y Bongará"
META 19
N° PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PARTIDA PROGRAMADO SALDO / DEFICIT
DESCRIPCION MONTO PIM (A) EJECUTADO SALDO / DEFICIT
ESPECIFIC SEGÚN (A-B)
(B) EXPEDIENTE
A EXPEDIENTE
2.6.8.1.3 .ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 8000.00 0.00 0.00 8000.00 0.00
2.6.8.1.3.1 .ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. 8000.00 8000.00 0.00
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 0.00 297,843.07 297,843.07 -297,843.07 0.00
2.6.2.3.7.4 BIENES.
6,889.20 6,889.20 -6,889.20 0.00

2.6.2.3.7.5 SERVICIOS
290,953.87 290,953.87 -290,953.87 0.00
2.6.3.2.1 ...PARA OFICINA. 10,500.00 10,500.00 -10,500.00 0.00

2.6.3.2.1.1 .MAQUINAS Y EQUIPOS. 10,500.00 10,500.00 -10,500.00 0.00
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,576,249.40 598,174.20 598,174.20 978,075.20 0.00
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. 113,611.40 25,991.14 25,991.14 87,620.26 0.00
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 1,462,638.00 572,183.06 572,183.06 890,454.94 0.00
TOTAL 1,584,249.40 906,517.27 906,517.27 688,232.13 0.00
ANEXO LF - 07
RESUMEN DE EJECUSION PRESUPUESTAL POR COMPONENTE

PROYECTO "Desarrollo Turistico Sostenible en las Provincias de Chachapoyas, Rodriguez de Mendoza, Luya y Bongará"
METAS 19
CONSOLIDADO GENERAL
Presupuesto Mensual Ejecutado S/.

PARTIDA DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL
A ACONDICIONAMIENTO DE RUTAS TURISTICAS - - 5,050.00 5,700.00 23,700.00 11,400.00 39,911.00 1,000.00 9,000.00 13,836.50 5,550.00 29,000.00 144,147.50
MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS EN
B LAS RUTAS DE INTERVENCION
- - 1,500.00 1,500.00 4,258.00 1,500.00 - 7,030.00 3,955.00 1,895.00 21,800.00
- 43,438.00
C CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TURISMO - - - - - 2,100.00 2,100.00 2,100.00 5,700.00 29,716.00 23,845.00 46,318.00 111,879.00
FORTALECIENTO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS
D Y ARTESANALES
- - - - - 12,170.00 11,005.00 2,950.00 3,960.00 7,740.00 3,900.00 11,300.00
53,025.00
ASEGURAMIENTO Y BUSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS
E TURISTICOS ATRACTIVOS
- - - 3,300.00 29,612.00 17,686.00 18,475.00 3,977.00 20,355.00 15,610.00 4,566.00 222,735.00
336,316.00
F IMPLEMANTACION SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA - - - 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,400.00 3,400.00 10,500.00 - - - 22,800.00
REGISTRO, CATALOGACION Y PRIORIZACION DE RECURSOS
G TURISTICOS
- - - 2,312.50 450.00 - - - 12,430.00 13,188.00 6,000.00 6,704.00
41,084.50
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD Y
H SEÑALIZACION TURISTICA
- - - - - - - - - 3,000.00 - -
3,000.00
I GASTOS ADMINISTRATIVOS - 6,934.10 16,581.50 5,044.71 8,063.61 5,600.00 8,233.50 6,500.00 16,559.15 11,681.67 22,596.41 24,282.62 132,077.27
K ESTUDIOS DEFINITIVOS - - - - - - - 8,000.00 - - - 8,000.00
L GASTOS DE MONITOREO Y SUPERVISION - - - - - - - - 4,300.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 10,750.00
TOTAL - 6,934.10 21,631.50 19,357.21 64,825.61 57,714.00 82,624.50 19,927.00 97,834.15 100,877.17 70,502.41 364,289.62 906,517.27
ANEXO LF - 08
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR COMPONENTES
PROYECTO
METAS 19
META TOTAL SEGÚN PIM

COMPONENT META TOTAL SEGÚN PRESUPUESTO SALDO / DEFICIT
COMPONENTE / ACTIVIDAD (A) - Última
E EXPEDIENTE EJECUTADO (B) (A - B)
Reprogramacion
ACONDICIONAMIENTO DEL RECURSO TURISTICO EN LAS RUTAS DE
1
INTERVENCION
271,946.00 144,147.50 144,147.50 0.00
MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LAS RUTAS DE
2
INTERVENCION
65,800.00 43,438.00 43,438.00 0.00
3 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TURISMO 236,036.00 111,879.00 111,879.00 0.00
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS Y

4
ARTESANALES
85,280.00 53,025.00 53,025.00 0.00
ASEGURAMIENTO Y BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS TURÍSTICOS

5
ATRACTIVOS
473,880.00 336,316.00 336,316.00 0.00
6 IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 94,200.00 22,800.00 22,800.00 0.00
7 REGISTRO, CATALOGACION Y PRIORIZACION DE RECURSOS TURISTICOS 51,748.00 41,084.50 41,084.50 0.00
8 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACION TURISTICA 90,720.00 3,000.00 3,000.00 0.00

9 GASTOS ADMINISTRATIVOS 179,432.40 132,077.27 132,077.27 0.00
10 ESTUDIOS DEFINITIVOS 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00
11 SUPERVISION 27,207.00 10,750.00 10,750.00 0.00
TOTAL S/ 1,584,249.40 906,517.27 906,517.27 0.00
ANEXO LF - 09
DESEMBOLSOS A LA UNIDAD EJECUTORA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO
METAS 19
MONTO S/.
PROYECTO EXPEDIENTE MONTO S/. PIM ADICIONAL MONTO POR EJECUTAR S/.
TECNICO
"DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE EN

LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS,
1,584,249.40 650,000.00 0.00 650,000.00
RODRIGUEZ DE MENDOZA, LUYA Y
BONGARÁ"
TOTAL S/. 1,584,249.40 650,000.00 0.00 650,000.00

ANEXO LF - 10
COSTO FINAL DEL PROYECTO
PROYECTO
"Desarrollo Turístico Sostenible en las Provincias de
Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza, Luya y Bongará"
METAS 19
MONTO MONTO REVERTIDO

PROYECTO COSTO FINAL S/.
TRANSFERIDO S/. S/.
"DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE

EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS,
906,517.27 0.00 906,517.27
RODRÍGUEZ DE MENDOZA, LUYA Y
BONGARÁ"
TOTAL S/. 906,517.27 0.00 906,517.27
ENTIDAD FINANCIERA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

ANEXO 11
CONTROL INTERNO DE BIENES DE CONSUMO
PROYECTO "Desarrollo Turístico Sostenible en las
Provincias de Chachapoyas, Rodríguez de
METAS 19
UNIDAD DE CANTIDAD CONSUMO AL 06

DETALLE SALDO
MEDIDA ADQUIRIDA DE OCTUBRE
COMBUSTIBLE (PETROLEO DISEL B5 ) GALONES 770 334 436
GASOLINA DE 90 OCTANOS GALONES 200 66.5 133.5
NOTAS ADHESIVAS (TACO DE 400 HOJAS) TACO 10 3 7
CINTA CORRECTORA UNIDAD 20 5 15
TONER HP LASER JET P 1006 UNIDAD 5 0 5
TONER HP LASER JET 1020 UNIDAD 5 0 5
TONER HP LASER JET M 1120 36 A UNIDAD 2 0 2

TONER KIOCERA TK - 132 UNIDAD 2 1 1
Informe de compatibilidad para LIQUIDACION DESARROLLO TS.2011.xls
Ejecutar el 10/08/2011 17:05
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones

anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si
guarda el libro con un formato de archivo anterior.
Pérdida menor de fidelidad
Algunas fórmulas de este libro están vinculadas a otros libros que están
cerrados. Cuando estas fórmulas se vuelven a calcular en versiones anteriores
de Excel sin abrir los libros vinculados, los caracteres que exceden el límite de
255 caracteres no se pueden devolver.
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el
formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más
cercano disponible.
Nº de apariciones
57
'CONSOLIDADO MENSUAL'!B17:B19
'CONSOLIDADO TRIMESTRAL'!B17:B19
'AN 5'!B15:B16
'AN 5'!B18
'ANEX 09'!C13
19
AVANCE FINANCIERO PERIODO 2008 - 2012
AÑOS % DE
MONTO EXPEDIENTE EJECUCIÓN SALDO TOTAL
ITEM NOMBRE DEL PROYECTO EJECUCIÓN
TECNICO ACUMULADA ACUMULADO
TOTAL
2008 2009 2010 2011 2012
“Desarrollo Turístico Sostenible en

las Provincias de Chachapoyas,
1 4,274,735.00 217,288.12 530,213.68 467,929.72 731,087.33 906,517.27 2,853,036.12 1,421,698.88 67%
Rodríguez de Mendoza, Luya y
Bongará”.

Pre Liquidacion 2012

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Pre Liquidacion 2012

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ANEXO LF - 01

AVANCE FINANCIERO TOTAL

UNIDAD EJECUTORA GRA-DIRCETUR

AVANCE (S/.) AVANCE (%.)

ACONDICIONAMIENTO DEL RECURSO TURISTICO

REGISTRO, CATALOGACION Y PRIORIZACION DE

MES N° FECHA IMPORTE 2.6.2.3.7.4 2.6.2.3.7.5 2.6.8.1.4.99 OBSERVACIONES

240 2/3/2012 1,600.00 1,600.00

479 2/22/2012 234.10 234.10

514 2/23/2012 800.00 800.00

515 2/23/2012 900.00 900.00

516 2/23/2012 800.00 800.00

642 3/1/2012 800.00 800.00

643 3/1/2012 900.00 900.00

719 3/1/2012 900.00 900.00

1120 3/20/2012 5050.00 5,050.00

1816 4/16/2012 1,500.00 1,500.00

2537 5/18/2012 1,500.00 1,500.00

3364 6/22/2012 1,600.00 1,600.00

3817 7/10/2012 1,995.00 1,995.00

4500 8/8/2012 900.00 900.00

5261 9/12/2012 2,150.00 2,150.00

5640 9/27/2012 1,800.00 1,800.00

5984 10/12/2012 274.30 274.30

6351 10/26/2012 1,350.00 1,350.00

6589 11/8/2012 95.00 95.00

7650 12/18/2012 2,800.00 2,800.00

COMPONENTE I: GASTOS ADMINISTRATIVOS

COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE 001-

TOTAL FEBRERO 6,934.10

COMPONENTE A: ACONDICIONAMIENTO DEL RECURSO TURISTICO EN LAS RUTAS DE INTERVENCION

COMPONENTE I: GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL MARZO 21,631.50

COMPONENTE A: ACONDICIONAMIENTO DEL RECURSO TURISTICO EN LAS RUTAS DE INTERVENCION

CONSULTORIA PARA REALIZAR

COMPONENTE B: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS EN LAS RUTAS DE INTERVENCION

COMPONENTE F: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

SERVICIO DE BREACK A LOS

001- SERVICIO COMO AUXILIAR

ARREGLO FLORAL PARA MESA

2.6.2.3.7.5 001-001695 99.00

0001- SERVICIO DE LIMPIEZA Y

TOTAL ABRIL 19,357.21

COMPONENTE A: ACONDICIONAMIENTO DEL RECURSO TURISTICO EN LAS RUTAS DE INTERVENCION

ANTICIPO PARA REALIZAR

COMPONENTE E: ASEGURAMIENTO Y BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS TURÍSTICOS ATRACTIVOS

APOYO A PRENSA PARA LA

COMPONENTE F: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

PATRONATO DEL MUSEO ETNICO RELIGIOSO E 002- SERVICIO DE ALQUILER DE

PATRONATO DEL MUSEO ETNICO RELIGIOSO E 002-

COMPONENTE I: GASTOS ADMINISTRATIVOS

001- SERVICIO COMO AUXILIAR

TOTAL MAYO 64,825.61

COMPONENTE A: ACONDICIONAMIENTO DEL RECURSO TURISTICO EN LAS RUTAS DE INTERVENCION

PLANILLA PARA GASTOS DE

001- SERVICIO DE CONFECCION

SERVICIO COMO APOYO EN

SERVICIO COMO APOYO EN

PLANILLA DE VIATICOS POR

COMPONENTE C: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TURISMO

COMPONENTE D: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS Y ARTESANALES

001- SERVICIO DE FABRICACION