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COMENTARIO Y ANALISIS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CALAMARCA EJERCICIO FISCAL 2022

COMENTARIO SOBRE LA EJECUCION DEL GASTO RESPECTO A LA

PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL FINAL – PIM
La variación de la Ejecución del Gasto fue de 34.33% respecto a su
presupuesto programado, quedando un saldo por ejecutar de S/. 10,646,700.13
que corresponde al Presupuesto asignado a la categoría de los PROGRAMAS
PRESUPUESTALES, principalmente en Proyectos.
Se presenta información relacionada con los importes del gasto efectuado por
la Municipalidad Distrital de Calamarca a través de un presupuesto programado
en proyectos y cuya ejecución fue parcial e incluso en algunos no se realizaron
la Ejecución Presupuestaria al cierre del ejercicio 2022.

PROGRAMA PIM EJECUCION SALDO

0001 PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL 40,809 40,728.00 81.00
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 53,739 53,688.95 50.05
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS 236,880.00
423,986 187,106.00
QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 1,904.60
77,242 75,337.40
SOLIDOS
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 190,196 134,311.93 55,884.07
HIDRICOS PARA USO AGRARIO
0046 ACCESO Y USO DE LA 4,500.64
25,141 20,640.36
ELECTRIFICACION RURAL
0083 PROGRAMA NACIONAL DE 5,432,895.86
SANEAMIENTO RURAL 5,846,569 413,673.14
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE
ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 33,875 33,464.42 410.58
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES AL MERCADO 45,000 44,998.00 2.00
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E
INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE 4,671,809.94
TRANSPORTE 5,772,382 1,100,572.06
122,596.90
9001 ACCIONES CENTRALES 2,405,241 2,282,644.10
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 1,178,152.51 119,684.49
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1,297,837
16,212,017.00 5,565,316.87 10,646,700.13
TOTALES
10,646,700.13
TOTAL SALDO POR EJECUTAR

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Como se observa, este presupuesto corresponde al saldo por ejecutar de los

proyectos que se financian con transferencias dadas por Gobierno Central (la
transferencia del Canon Minero)
Analizando la Programación y Ejecución de Gastos por Resultados por Fuente de
Financiamiento- PPR-G2, la Municipalidad Distrital de Calamarca tiene un presupuesto
programado de S/. 2,862,141, como PIA –Presupuesto Institucional de Apertura,
ampliándose con créditos suplementarios y transferencias institucionales, alcanzando
un PIM- Presupuesto Institucional Modificado- de S/. 16,212,017.
El análisis de los principales proyectos y actividades se efectuaron de acuerdo a la
Directiva de Cierre Contable.

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