MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LICONSA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ( Algunas areas)
MATRIZ DE RIESGO
CONTROLES
1. CONTRATACION DE PERSONAL
1.REQUISICION Y MOVIMIENTO DE PERSONAL FR-1
2. VACACIONES DEL PERSONAL
1.REQUISiCION Y MOVIMIENTO DE PERSONAL FR-2
3.. Liberacion de responsabiliaddes Para el personal
de Oficina ( bajas del personal)
1.REQUISCION Y MOVIMIENTO DE PERSONAL FR-1
2. Forma FRI-8 " LIBERACION DE RESPÓNSABILIDADES1,2
" 3.se llena forma alos conceptos
ACTIVIDAD RIESGOS
R DE CONTROL
objetivo:Supervizar la contratacion del personal sindicalizado…
1, 2 1.La contratacion debe ser autorizada 1. Mala eleccion
por el Director de Administracion del candidato idoneo
2.Las Personas que ingresan a Liconsa
deben contar con un grado de experiencia 2. Perdida de tiempo
en base a habilidades con relacion al puesto en el proceso de
3.Recibe original de la FR1 contratacion y que el
4. Oficio de respuesta de contratacion Si o candidadto ya hay sido contratado
No. en otra entidad
5. Contratacion por tiempo determinado o
Indeterminado. 3. Falta de tiempo en verificar
6.Presentacion ante el IMSS datos en anteriores empleos
7. Fin de Proceso ( Empleos anteriores, entre otras
situaciones).
4. No dar de alta a Tiempo al Imss al trabajador.
5. una mala tabulacion en Personal
objetivo : Verificar que los trabajadores de confianza … disfruten de su periodo vacacional
1,2 1-Requisita la Forma FRI-2 anotando el periodo 1Que por falta de tiempo no se
de vaciones y firma de atrbajador y autoriza- hayan verificado las fechas
cion.} en que se va el empleado
2. Envia el Formato al deparatemnto de RH. 2. Que el Trabajador de confianza no reporte cambios
3. Folio y Sellado del formato quedandose en fechas
con el original y devuelve la copia.
3. Que no tomen vacaciones algunos empleados
4. Notificacion a RH cualquier cambio de fecha.
4. Vacaciones pagadas en exceso.
objetivo : comprobar que el personal que causa baja no cuente con adeudos …
1 1.Se recibe la infromacion relativa a la baja 1 Una mala informacion de sus decuentos de un
2.Elaboracionde la forma de lebieracion y la nevia departamento a otro.
al area. 2. llegada tardia de la informacion necesaria
3. Realizacion un mal calculo en la caja de Ahorro
4determina sobre los conceptos correspondiemtes 4
del FRI-8
5. se pregunta si hay aportacionde caja de ahorro
si o No.
7. se envia documentacion a RH

4. Trnasferencia Interna de Personal
1.REQUISICION Y MOVIMIENTO DE PERSONAL FR-1
5. Elaboracion de Finiquitos
1.REQUISICION Y MOVIMIENTO DE PERSONAL FR-1
2. Forma FRI-8 " LIBERACION DE RESPÓNSABILIDADES
6 Procedimiento de Elaboracion de Contrato colectivo
1. PLIEGO PETITORIO
2. DOCUMENTACION.
8. se determian el monto
9 se notifica a RH
10. se remite al titular de contabiliada para que se efectue
el traspaso de adeudos
11. aplicacin del descuento y fin del procedimeinto
objetivo: Transferir personal entre los diferentes Direcciones de Area…
1, 2 1.Remite el departamento de relacion Industriales al 1. Movimientos de cambio tardios
deparatmento de RH para su autorizacion. 2. Mala comunicación entre departamentos o areas
2. Envia en la fecha que se haga efectiva cambio o
transferencia , la documentacion qye se indica .
3. se informa al jefe inmediato del trabajador transferido
, efectuar alta del trabajador transferido en la nomina respectiva
, se presenta alta de Imss., Registrar ante contabilidad los adedudos.
objetivo : Esatblecer las politicas y procedimientos para la elbaoracionde finiquitos .-…
2
1. Envio de Oficio a la Direccion de Administracion solicitando 1. Un mal calculo de finiquito( descuentos en caja de
2 la autorizacion de baja ante el Imss , hoja de liberacion y calculo ahorro, vacaciones etc).
de finiquito yn/ o liquidacion.
2.Recibe la solcicitud de autorizacion de baja y calculo y al envia a la 2.Informacion tardia del calculo por falta de comunicación
3.analiza la solcicitud. entre departamentos
4. Verifica ka causa de baja
5.Informa al Gerente .
6.Da aviso al Imss
7.Revisa y reelabora el calculo definitivo.
8.requisa la documentacion de finciquito o liquidacion y realiza
el tramite
9.Remite al Deparatemneto de R.I copia de calculo debidamente
autorizadoy se debe dar seguimineto a la expedicion de cheque
10. se peregunta si e personal de ofiicina central si o no.
objetivo : Gestionar ante las Instancias correspondientes los procediminetos legales …
2
1. Recibe pliego de peticiones con eñ aplazamiento. 1. No realizar un salario contractual a corde a la inflñacion
2 2. Se pregunta si la revesion del salario contratactual 2. Realizar una mala negociacion ente departamentos
3.Solicita inmediatamente al centro de Trabajo
4. Recibe y remite a las 24 hrs
5. contesta en un termino de 48 hrs
6.revisiones contractuales 60 dias
7. Se remite al depto de Relaciones Industriales
8. negociaciones
9. se envia a los cnetrso de trabajo involucrados
10 recibe y realiza los tramites correspondientes a efecto
de aplicar el convenio
OBSERVACION EN GENERAL:

1. UNO DE LOS RIESGOS INHERENTES PUEDE SER LA MISMA BUROACRACIA QUE HAY EN ENTIDADES DE ESTA
INDOLE.
2. LOS PROCEDIMIENTOS DE ESTA DEPENDENCIA SON MUY ELABORADOS Y SU RIESGO DE ERROR SON MUY PEQUEÑOS
COMPARADOS CON EMPRESAS PRIVADAS.
3. LA ELABORACION DE ESTOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DESCRIBE EN FORMA DESCRIPTIVA Y DE DIGARAMAS DE FLUJO
ESPEFICAMENTE CADA PROCESO.