PROGRAMA DE

AUDITORIA
AUDITORIA EN SISTEMAS DE GESTION

Alumna: NATALIA ALLENDE

Profesor: CLAUDIO POBLETE
Sede: MAIPÚ
Sección: 001V

0
Contenido
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA...........................................................................................................2
Descripción de servicios:................................................................................................................2
POLITICA INTEGRADA DE SISTEMAS DE GESTION..............................................................................3
MAPA DE PROCESOS..........................................................................................................................4
ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN.............................................................................................4
OBJETIVOS..........................................................................................................................................5
Objetivos específicos......................................................................................................................5
ALCANCE............................................................................................................................................5
PROGRAMA DE AUDITORIA................................................................................................................6
EQUIPO AUDITOR...............................................................................................................................7
FORMATOS DE DOCUMENTOS...........................................................................................................8
LISTA DE VERIFICACION..................................................................................................................8
REGISTRO DE NO CONFORMIDAD..................................................................................................9

1
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Ingeniería y Piping Soluciones Spa es una empresa dedicada al desarrollo de proyectos del
área industrial, prestando servicios construcción, eléctricos, estructurales y mecánicos con
15 años de trayectoria reconocida por sus clientes, posicionándola como una empresa
seria y confiable en el desarrollo de proyectos.
Su casa matriz se encuentra ubicada en Calle Santa Adela 9850 en la comuna de Maipú,
cuenta con una masa laboral de 1250 personas, entre su personal se encuentran
profesionales del área de la Ingeniería, Diseño y Técnicos que en conjunto trabajan para
desarrollar los proyectos de la manera que el cliente lo requiere.

Descripción de servicios:
 Área estructural: Elaboración de proyectos, fabricación y montaje de estructuras
de acero para soporte de equipos, pasarelas, estanques, soportes y otros usos
industriales acorde a los estándares normativos chilenos y extranjeros.
 Área mecánica/ piping: Montaje mecánico de maquinaria industrial, aislación
térmica de líneas, disipadores de energía, conexionado de válvulas, fabricación y
montaje líneas de piping de vapor, agua caliente, vacíos, entre otros.
 Área electromecánica: Conexionado de equipos, mantención e inspecciones en
general
 Área obras civiles: Trabajos de obras civiles asociados a excavaciones, movimiento
de tierra, fundaciones, pavimentos,
obras de hormigón armado, muros de contención, terminaciones.

2
POLITICA INTEGRADA DE SISTEMAS DE GESTION
Ingeniería y Piping Soluciones Spa ha establecido su Política de Calidad, Medio Ambiente y
Prevención de Riesgos Laborales, partiendo del principio fundamental de proteger la vida,
la integridad y la salud de todos sus colaboradores y del Medio Ambiente, con el fin de
entregar un trabajo con altos estándares de Calidad y para lograrlo se han definido los
siguientes compromisos:
Compromiso de la Dirección
La Dirección está comprometida con el funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado,
con el logro de los objetivos y una efectiva comunicación con las partes interesadas,
proveer los recursos necesarios y apoyar a los colaboradores para sustentar el Sistema de
Gestión Integrado.

Cumplimiento de las Leyes y Requisitos

Somos unos convencidos de que el soporte para mantener la confianza de todas las partes
interesadas en el negocio es la transparencia. Por ello promovemos el cumplimiento de las
normativas legales aplicables, como también los requerimientos de nuestros clientes y los
principios de nuestro sistema de gestión. Garantizamos que nuestros clientes obtengan
alta calidad en los servicios brindados, comprendiendo y satisfaciendo sus necesidades.

Calidad
Nuestros clientes son el centro de nuestra atención. Estamos comprometidos con el
aseguramiento de la calidad en todos nuestros procesos.

Seguridad y Salud Ocupacional

Nuestro personal es el recurso más valioso que tenemos, es por ello por lo que estamos
comprometidos con la prevención de lesiones y enfermedades profesionales de nuestros
colaboradores promoviendo la participación de todos para lograr un ambiente de trabajo
seguro y confortable.

Compromiso con el Medio Ambiente

Respetamos el medio ambiente, utilizando los recursos naturales sin desperdicios,
previniendo la contaminación y disponiendo los residuos de forma adecuada.

Mejora Continua
Creemos que el éxito solo puede alcanzarse a través de las personas, por esto
promovemos la cultura del cero defecto, cero desperdicios y cero incidente o enfermedad
profesional en todo lo que hacemos. Nos enfocamos en hechos y resultados que nos
conducen a identificar oportunidades de mejora continua.

MAPA DE PROCESOS
3
En el siguiente esquema se muestra el Mapa de procesos de la organización.

ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN

4
OBJETIVOS

El objetivo del programa de auditoria es la revisión del cumplimiento de los requisitos

normativos de ISO 14.001/2015 y la eficacia de los procesos en relación con los objetivos
determinados, con la finalidad de buscar la mejora continuamente.

Objetivos específicos
 Definir al equipo auditor y sus responsabilidades
 Definir actividades y plazos
 Diseñar y presentar los formatos de documentos que se utilizaran en la auditoria

ALCANCE

El presente programa de Auditoria aplica a todos los procesos del área de

Mecánica/Piping dentro en la sucursal ubicada en la comuna de Quilicura, de la norma a
auditar es de Sistema de Gestión de Medio Ambiente.

PROGRAMA DE AUDITORIA

5
 En la siguiente tabla se plasma el Programa de Auditoria con las actividades a desarrollar,
indicando plazos y nombrando responsables para su ejecución.

TABLA PROGRAMA DE AUDITORIA

N° Actividad de Auditoria Plazo Responsable

1
Revisión del procedimiento general de
2 meses Coordinador de auditoria
Auditorías Internas de Medio Ambiente
2
Coordinador de auditoria/
Selección y evaluación de Auditores 3 meses
Otec
3
Capacitación en Desarrollo de Auditorías
4 meses Otec
Internas de Medio Ambiente
4
Coordinador de
Conformación del equipo auditor 5 meses
auditoria/gerencia
5
Designar a líder del equipo auditor 5 meses Equipo auditor

6
Definir los tiempos de auditoria 6 meses Líder equipo auditor

7
Definir las áreas que auditará cada integrante Líder equipo
6 meses
del equipo auditor auditor/coordinador
8
Revisión y diseño de los formatos de registro Coordinador de auditoria/
6 meses
para la auditoria líder equipo auditor
9
Realización de la auditoria 7 meses Todo el equipo auditor

10 Equipo auditor/ líder del

Seguimiento y revisión de las acciones
8 meses equipo/ coordinador de
correctivas
auditoria

6
 EQUIPO AUDITOR

Auditor Responsabilidades Competencias Procedencia Interna Área con Conflicto de

Interés
1 Seguir protocolos y Conocimientos de los
metodologías requisitos de ISO 14.001
Proyectista Área mecánica
establecida por el líder
Experiencia Ambiental
del equipo
2 Verificar que el SGA se
encuentre en
Habilidades para la
concordancia con los
comunicación escrita
requisitos de la norma
ISO 14.001
LIDER Planificar auditorias Experiencia en
auditorias
Desarrollar metodología Capacidad de trabajo en
de auditoria equipo
Expert Aportar en aspectos
Experiencia en tipos e
o técnicos en procesos de
instalación de Piping
Técnico instalación de Piping

FORMATOS DE DOCUMENTOS

7
LISTA DE VERIFICACION

8
REGISTRO DE NO CONFORMIDAD