Audit Plan/ Plan de Auditoria

Organization/ Organización: UMC

Address/ Dirección: Westland 423. NW ROAD.
Bodega. (A 20 Millas de Westland 423. NW ROAD
Visit Number/ Visita N°: 1 Actual Visit Date/ Fecha 15,16,17,18,19,20,21 /05/15
de la visita:
Fecha de visita
Visit Due by Date/ 15,16,17,18,19,20,21 For auditor información only/ Información únicamente para
programada: /05/15 el auditor
Lead Auditor/Auditor Líder: (Teem Leader) (LC)

Miembros del
Team Member(s)/ (Coauditor) (SP)
equipo auditor: (Experto) (CR)
Standard(s)/ Norma(s): NTC ISO 14001/2015

Audit Language/ Idioma de la Español / Ingles

auditoria:
Audit Scope/ Alcance de la FABRICACION MONTAJES Y DISTRIBUCION DE APARATOS
auditoria : ELECTRICOS COMO TELEVISORES Y OTROS EQUIPOS DE
CONSUMO Y LA ELECTRONICA DE NEGOCIOS, TALES COMO
UNIDADES DE UNIDADES DE AUDIO, CAJAS REGISTRADORES Y
FAXES.
Audit objectives: To confirm that the management system has been established and implemented in accor-dance with the requirements of
the audit standard./ Objetivo de Auditoria: Confirmar que el sistema de gestión ha sido establecido e implantado de
acuerdo con los requisitos de la normativa auditada .

DIA 1
15/05/16 LC/CP/CR Desplazamiento Bogota Londres / Londres Wederland. NA
16/05/16

DIA 2
LC/CP/ Todos
Reunión de apertura
CR
07:00 am
SP/ CR Hallazgos Fase 1
Planificación (Requisitos legales / Identificación y cumplimiento)
SP/ CR
No ISO 14001 Ver 2015. 6.1.3, 9.1.2.
Comprensión de la organización y su contexto.
No ISO 14001 Ver 2015. 4.1, 4.2. 4.3 y 4.4
Liderazgo
07:00 am LC
No ISO 14001 Ver 2015. 5.1
Política y Objetivos SGA.
No ISO 14001 Ver 2015. 5.2, 6.2.1
LC/CP/ Na
12:00 m Almuerzo
CR
Evaluación del desempeño
LC/ CR
No ISO 14001 Ver 2015. 9.1
02:00 pm SP Recursos y competencia / Roles responsabilidad y autoridad y toma de
conciencia.
No ISO 14001 Ver 2015. 5.3, 7.3
03:30 am Comunicaciones
LC/ CR
No ISO 14001 Ver 2015. 7.4
SP Auditoria Interna / No conformidad
No ISO 14001 Ver 2015. 9.2 y 10.2

Job / Cert. n°/ Certificado No Visit Type/ Tipo de Certificación Visit n°/ Visita No.:
Visita:
Document/ Documento: 489930505.doc Issue n°/ Revisión No.: 4 Page n°/ Página 1 of 2
No.:
 LC/CP/
05:00 pm Retroalimentación Todos
CR
Fin Día 2

Dia 3
Bodega (Control Operacional y preparación ante emergencias)
07:00 am SP
No ISO 14001 Ver 2015. 8.1 y 8.2
Planta (Control Operacional y preparación ante emergencias)
LC/ CR
No ISO 14001 Ver 2015. 8.1 y 8.2.
12:00 m LC/CP/CR Almuerzo Na
17/05/16

Planta (Control Operacional y preparación ante emergencias)

LC/ CR
No ISO 14001 Ver 2015. 8.1 y 8.2
02:00 pm
Revisión por la dirección y Mejora continua
SP
No ISO 14001 Ver 2015. 9.3 y 10.1
04:00 pm LC/CP/CR Tiempo para auditores LC/CP/CR
04:30 pm LC/CP/CR Reunion de cierre Todos.
05:00 pm Fin Día 3

DIA 4
18/05/16 LC/CP/CR Desplazamiento Wederland.Londres / Londres Bogota NA

Job / Cert. n°/ Certificado No Visit Type/ Tipo de Certificación Visit n°/ Visita No.:
Visita:
Document/ Documento: 489930505.doc Issue n°/ Revisión No.: 4 Page n°/ Página 2 of 2
No.: