No. Documento 4420.SHE.PRO.

010-4

Versión 4.0
Procedimiento para Gestión
Fecha Agosto, 2012
de Condiciones de Riesgo
4420.SHE.PRO.010-3,
Reemplaza a
Julio 2012
 Nestlé Venezuela Supply Chain
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pertenecen a Nestlé Venezuela, S.A.

Área que Elabora Seguridad, Higiene y Ambiente

Autor Edmar Colina / Especialista SHE

Aprobación Jesús David Pinto G. / Jefe SHE Región Centro Occidente Supply Chian

Tabla de Contenido

1. Objetivo ............................................................................................................................................... 2
2. Alcance ................................................................................................................................................ 2
3. Responsabilidades .............................................................................................................................. 2
4. Procedimiento ..................................................................................................................................... 3
5. Medidas de seguridad y medio ambiente ........................................................................................... 4
6. Referencias ......................................................................................................................................... 4
7. Anexos................................................................................................................................................. 4
8. Control de registros ............................................................................................................................. 7
9. Control de cambios ............................................................................................................................. 8

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1. Objetivo

Fomentar una cultura sostenida de detección, reporte y solución de problemas o

condiciones inseguras a fin de mantener adecuados niveles de seguridad, salud
laboral, ambiente apuntando a la prevención de incidentes y accidentes.

2. Alcance
Las acciones descritas en este procedimiento forman parte de las iniciativas de
participación en asuntos de seguridad, salud ocupacional, ambiente y aplican a las
unidades descentralizadas de Supply Chain de Nestlé Venezuela S.A. como una
medida de control operacional de las condiciones de riesgo.

3. Responsabilidades

3.1 Gerente o Jefe de Sitio

 Brindar apoyo visible para la exitosa ejecución del programa.
 Asegurar los recursos para la implementación de este procedimiento y para la
implementación de las correcciones en sus localidades.
 Asegurar la gestión adecuada para la solución oportuna de las condiciones
reportadas.
3.2 Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente
 Asegurar la aplicación de este procedimiento.
 Monitorear y hacer seguimiento a la aplicación de las acciones correctivas.
3.3 Especialista de Seguridad, Salud y Ambiente
 Divulgar y fomentar la aplicación el presente procedimiento en sus respectivas
localidades.
 Mantener actualizados los registros generados.
 Divulgar los resultados.
3.4 Jefes de Área
 Participar en la implementación de este procedimiento.
 Comunicar oportunamente a los involucrados sobre condiciones inseguras en sus
áreas de responsabilidad.
 Participar y brindar apoyo para la solución efectiva y oportuna de las condiciones
inseguras y focos de impacto ambiental ambientales.
3.5 Colaboradores y Personal en General
 Reportar y hacer seguimiento para el cierre de las condiciones de riesgo.

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4. Procedimiento

4.1 Definiciones

a) Condición de Riesgo: Termino general para referirse a una Condición Insegura o

un Foco de Impacto Ambiental

b) Condición Insegura: Situación relacionada con el lugar de trabajo, las

herramientas, los materiales o los equipos que puede causar daños sobre la salud
de las personas.

c) Foco de Impacto Ambiental: Situación con potencial de causar daño al medio

ambiente.

4.2 Identificación, Reporte y Solución de Condiciones Inseguras y Focos de

Impacto Ambiental

4.2.1 Identificación de Condiciones de Riesgo:

En visitas, recorridos, o caminatas casuales o programadas pueden identificarse

condiciones de riesgo, observe el equipos, estructuras o situaciones desde una
distancia prudente, enfóquese en situaciones de riesgo potencial para la seguridad y
salud de la gente o focos de impacto ambiental.

4.2.2 Reporte de Condiciones de Riesgo:

Al identificar una condición de riesgo para seguridad o el medio ambiente:

a) Ubique una de las tarjetas autoadhesivas Supply SHE Roja, la cual contiene el
formato 4420.SHE.REC.043 Reporte de Condiciones de Riesgo, puede estar en un
sitio visible o solicítatela al Especialista de Seguridad, Salud y Ambiente.
b) Diligencie el formato de la pestaña inferior y despréndalo cuidadosamente.
c) Coloque la sección roja autoadhesiva en el equipo, maquina, herramienta o
estructura donde está la condición de riesgo donde sea visible (Cuando no sea
factible, porque el acceso es peligroso, fíjela lo más cerca posible).
d) Consigne el formato en el buzón, o entréguela al especialista de Seguridad, Salud y
Ambiente para su gestión.

4.2.2 Gestión de Corrección de Condiciones de Riesgo:

Al tener conocimiento sobre una Condición de Riesgo:

a) El especialista de Seguridad, Salud y Ambiente debe identificar el nivel de riesgo,

en caso de requerirlo debe activar medidas de corrección inmediatas o de
señalización mientras se gestiona.
b) En conjunto, el especialista de Seguridad, Salud y Ambiente, el jefe o gerente de
sitio o su designado y el jefe de área o su designado, deben planificar y tomar
decisión sobre la forma, inversión y plazo para la corrección.

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c) Al ser solucionada la condición, el especialista de Seguridad, Salud y Ambiente,

validará el cierre de la condición y retirará la tarjeta roja.
d) Con el fin de divulgar que se ha corregido la condición de riesgo, el especialista de
Seguridad, Salud y Ambiente en conjunto con el jefe o gerente de sitio o su
designado y la persona que reporta, tomará, una tarjeta autoadhesiva Supply SHE
verde, la cual debe tener el mismo correlativo que la tarjeta roja que se retira. Esta
tarjeta verde, será colocada en el mismo lugar que ocupaba la tarjeta roja y
permanecerá allí durante una semana, luego será retirada por el especialista de
Seguridad, Salud y Ambiente.

4.2.2 Registro de Gestión de Condiciones de Riesgo:

a) El especialista de Seguridad, Salud y Ambiente debe reportar toda condición de

riesgo registrándola en la 4420.SHE.MAT.003 Matriz de Gestión de Condiciones de
Riesgos, la cual contempla:
 Datos de quien Reporta: Nombre, Unidad
 Identificación de la Condición: Fecha de Reporte, Tipo, Área, Equipo,
Descripción
 Acuerdo de Corrección: Acción, Responsable, Fecha, Estatus
 Verificación de la Corrección: Especialista que Verifica, Fecha

5. Medidas de seguridad y medio ambiente

a) Identifique las precauciones de seguridad, ambiente e higiene necesarias en el área

a visitar antes de ingresar y acátelas.

b) En caso de encontrar una condición insegura, y usted no está capacitado o no

cuenta con los elementos de protección necesarios no intente dar solución a la
anomalía, diligencie el reporte y diríjase a su supervisor, jefe del área o especialista
de Seguridad, Salud y Ambiente.

6. Referencias

a) Gaceta Oficial Nº 38.236: Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio

Ambiente de Trabajo.
b) Gaceta Oficial Nº 38.596: Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
c) NT-01: Norma Técnica Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
d) OHSAS 18001: Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos.
e) ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con Orientación para su Uso.

7. Anexos

a) 4420.SHE.MAT.003: Matriz de Gestión de Condiciones de Riesgo.

b) 4420.SHE.REC.043: Reporte de Condición de Riesgo
c) Tarjetas Supply SHE

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Anexo 7.1

Anexo 7.2

Reporte de Condición de Riesgo

4420.SHE.REC.043

N° XXXX Fecha: ___________

Seguridad Ambiente

Área: ___________________________
Equipo: _________________________

Descripción: ______________________
________________________________

¿Quién Reporta?: _________________

Unidad: _________________________
Fecha Acordada: ___________

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Anexo 7.3

N° XXXX

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8. Control de registros

Identificación 4420.SHE.MAT.003 4420.SHE.REC.043

Matriz de Gestión de
Formulario Reporte de Condición de Riesgo
Condiciones de Riesgo
Responsable de la
Especialista SHE Especialista SHE
Recolección

Recuperación Cuando ocurra un cambio Cuando ocurran cambio

Personal SHE controla el

Acceso Personal SHE controla el acceso
acceso
Protección Carpeta Carpetas
Almacenamiento Físico Físico

Tiempo de Retención 1 año 1 año

Disposición Final Borrar archivo Digital Destrucción

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9. Control de cambios

Business Process Seguridad, Salud y Ambiente

Proceso: Procedimiento para Gestión de Condiciones de Riesgo

Fecha de Actualizado Cambios Realizados Versión

Actualizació por (Autor) ( Número de sección y cambio ) #
n
(dd/mm/yyyy
)
Se coloco nueva responsabilidad en
integrantes del comité y especialistas SHE,
se incluyo las ISO 14001 y 14004 en
referencias y se incluyo modificación del
05/12/2011 Edmar Colina formato Programa Anual de Inspecciones 2.0
4420.SHE.PROG.002 Se modificaron los
anexos incorporando imagen de los nuevos
formatos de inspección general y formato de
lección de un solo punto.
16/07/2012 Edmar Colina Modificación general a todo el procedimiento 3.0
Se modifica el alcance para a fin de
extenderlo a nivel nacional, incluyendo las
unidades descentralizadas, adicionalmente,
30/08/2012 Edmar Colina se incluyen en la tarjeta Supply SHE Roja y 4.0
en el formato 4420.SHE.REC.043 Reporte de
Condición de Riesgo la “Fecha Acordada”
(Anexo 7.2)

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