UNIDAD DE AUDITORÍA SOCIAL
Matriz de verificación del portal de transparencia
Lineamientos para la Administración Pública Centralizada y Descentralizada
Institución: COPECO Mes verificado: FEBRERO
COMPONENTE I. ESTRUCTURA ORGÁNICA
1.1. ORGANIGRAMA
Cumple No Lineamiento
cumple
Nombre completo y cargo del
✓ titular y jefes de unidades o
gerencias administrativas.
Nombre completo, firma y
✓ sello del generador.
Cuadro explicativo (en caso
✓ de acrónimos, iníciales o
códigos) y colores según el
nivel jerárquico.
Actualización mensual (en
X los 10 días hábiles siguientes
al mes verificado).
Observaciones:
1.3. ATRIBUCIONES POR UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Cumple No Lineamiento
cumple
 Documento de creación y
sus reformas, si procede.
✓  Atribuciones de las
unidades administrativas
y técnicas.
Ley o reglamento que precise
✓ las atribuciones y facultades
por unidad.
Publicación de información
✓ de forma ordenada y de fácil
comprensión.
Actualización semestral (en
X los 10 días hábiles de julio y
enero).
Observaciones:
Fecha: 9 DE FEBRERO
DEL 2022
1.2. FUNCIONES
Cumple No Lineamiento
cumple
Publicación de reformas al
✓ documento de creación, si
procede.
Copia digital del artículo en
✓ que se detallan las funciones y
atribuciones.
Ficha informativa (incluye año
de creación y relato histórico
✓ de antecedentes).
Actualización semestral (en
X los 10 días hábiles de julio y
enero).
Observaciones:
1.4. SERVICIOS PRESTADOS
Cumple No Lineamiento
cumple
Publicar la siguiente matriz:
✓
Nombre completo, firma y
✓ sello del generador.
Publicación de información de
✓ forma ordenada y de fácil
comprensión.
Actualización semestral (en
✓ los 10 días hábiles de julio y
enero).
Observaciones: en la matriz solo falta Descr. Serv.
 1.5. INFORMACIÓN CATASTRAL 1.6. REGISTROS PÚBLICOS
Cumple No Lineamiento Cumple No Lineamiento
cumple cumple
 Publicar la siguiente Incluir todos los registros
matriz: públicos que surten efectos
✓ contra terceros. Publicar datos
de contacto (teléfono, correo,
✓
 Incluir hipervínculo de IP. ubicación física, horarios de
atención) de la unidad
Nombre completo, firma y responsable del Registro
✓ sello del generador. público.

Publicación de información Formato que incluya núm.

de forma ordenada y de fácil expediente administrativo,
✓ acceso. fecha inscripción de la persona
o bien registrado,
✓
Fecha de vencimiento (si
aplica), persona natural o
Actualización semestral (en jurídica, bienes muebles o
los 10 días hábiles de julio y inmuebles registrados.
✓ enero). Firma, sello, y nombre
completo del generador (si es
✓ mediante registro electrónico
debe tener fecha y hora de
descarga o firma electrónica).
Observaciones: Observaciones:
1.7. DATOS DEL OIP
Cumple No Lineamiento
cumple
✓ Nombre completo, horario de atención, ubicación, teléfono y correo institucional.
✓ Nota explicativa donde conste el nombramiento del OIP.
✓ Publicación de información de forma ordenada y de fácil comprensión.
✓ Actualización mensual (en los 10 días hábiles siguientes al mes verificado).
Observaciones:
COMPONENTE II. PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
2.1. PLANES 2.2. PROGRAMAS Y PROYECTOS
Cumple No Lineamiento Cumple No Lineamiento
cumple cumple
 Publicar el POA. Reporte debe evaluar el
✓  Publicar el PEI. ✓ resultado de la
 Publicar nota aclaratoria producción de la institución
del PACC. por cada programa,
 Nombre completo, firma y según formato.
✓ sello del generador.
Publicación de información Reporte debe ser actualizado
de forma ordenada y de fácil mensualmente. Y contener
comprensión. requisitos establecidos por el
✓ ✓ IAIP; estar ordenada y de fácil
comprensión para el
ciudadano. Se debe incluir
explicación en caso de haber
terminología técnica.
Actualización anual (en los 10 Documento cargado y
días hábiles de febrero). correspondiente al mes de
✓ ✓ verificación según la
implementación y puesta en
marcha.
Observaciones: Observaciones: No puedo escribir en la primera
opción pero es un SI CUMPLE ✓
2.3. ACTIVIDADES 2.4. REMUNERACIÓN MENSUAL
SI No Lineamiento SI No Lineamiento
CUMPLE cumple CUMPLE cumple
Publicación de reporte con Publicar la siguiente matriz:
✓ información esencial de la X
actividad ejecutada.

Nombre completo, firma y ✓ Nombre completo, firma y

✓ sello del generador. sello del generador.
Publicación de información Publicación de información de
✓ de forma ordenada y de fácil ✓ forma ordenada y de fácil
comprensión. comprensión.
Actualización mensual (en Actualización mensual (en los
✓ los 10 días hábiles siguientes ✓ 10 días hábiles siguientes al
al mes verificado). mes verificado).
Observaciones: Observaciones: en la matriz no cumple con la
información completa.
2.5 LICITACIONES Y COMPRAS 2.6. CONTRATOS, CONCESIONES, PERMISOS Y
LICENCIAS
Cumple No Lineamiento Cumple No Lineamiento
cumple cumple
Copia digital de la cada etapa  Publicar cuadro
de la licitación (invitación o institucional de contratos.
✓ avisos, recepción de ofertas, X

evaluación y adjudicación).
Además, copia digital de la
 orden de compra, en el mes
que corresponda a la
verificación.
Reporte actualizado, según la
 Publicar cuadro
etapa del proceso y el mes
concesiones permisos y
que corresponda, el
licencias.
documento debe contener la
fecha de publicación.
Información debe estar
ordenada y de fácil  Publicar cuadro de
comprensión. fideicomisos

 Publicar doc. con

✓ Copia digital del documento
de la orden de compra.
Publicación de información
✓ de forma ordenada y de fácil
comprensión.
 Actualización anual de las
notas (en los 10 días
✓ hábiles de febrero).
 Actualización mensual
del cuadro (en los 10 días
hábiles de cada mes).
Observaciones:
2.7. VENTAS
Cumple No Lineamiento
cumple
Publicar un formato que
contenga: Descripción /
X Tarifa / Cantidad / Total.
Reporte con nombre, firma y
✓ sello del generador.
Información clara, ordenada
y de fácil comprensión.
contratos, concesiones,
permisos y licencias
firmados u otorgados
(según IAIP).
✓ Nombre completo, firma y
sello del generador.
Publicación de información de
✓ forma ordenada y de fácil
comprensión.
 Actualización anual de las
notas (en los 10 días
✓ hábiles de febrero).
 Actualización mensual del
cuadro (en los 10 días
hábiles de cada mes).
Observaciones:
2.8. SUBASTAS
Cumple No Lineamiento
cumple
Publicar copia digital del
documento del bien subastado,
✓ completo y sin alteraciones.
Cargada copia original del
documento.
Actualización mensual (en los
✓ 10 días hábiles siguientes al
mes verificado).
 Reporte claro, legible y de fácil
compresión, doc. cargado en
carpetas especificando mes.
Observaciones: Observaciones: REPORTE CLARO ✓
COMPONENTE III. FINANZAS
3.1. ESTADOS FINANCIEROS 3.2. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
Cumple No Lineamiento Cumple No Lineamiento
cumple cumple
 Publicar el balance Publicar la siguiente matriz:
✓ general.
 Publicar el estado de ✓
resultados.
✓ Nombre completo, firma y ✓ Nombre completo, firma y
sello del generador. sello del generador.
✓ Publicación de información ✓ Publicación de información de
de forma adecuada y legible. forma adecuada y legible.
✓ Actualización mensual (en Actualización mensual (en los
los 10 días hábiles siguientes ✓ 10 días hábiles siguientes al
al mes verificado). mes verificado).
Observaciones: Observaciones:
3.3. PRESUPUESTO MENSUAL 3.4. INFORME ANUAL
Cumple No Lineamiento Cumple No Lineamiento
cumple cumple
Publicar la siguiente matriz: X Publicar informe anual del año
✓ anterior que corresponda.
Nombre completo, firma y Nombre completo, firma y
✓ sello del generador. ✓ sello de la autoridad
institucional.
Publicación de información Publicación de información de
✓ de forma adecuada y legible. ✓ forma que facilite su
comprensión.
Actualización mensual (en Actualización anual (en los 45
✓ los 10 días hábiles siguientes X días hábiles siguientes del año
al mes verificado). anterior).
Observaciones: Observaciones:
3.5. TRANSFERENCIAS MENSUALES 3.6. GASTOS
Cumple No Lineamiento Cumple No Lineamiento
cumple cumple
Publicar la siguiente matriz: Publicar la siguiente matriz:
✓ X
 ✓ Nombre completo, firma y
sello del generador.
✓ Publicación de información
de forma adecuada y legible.
Actualización mensual (en
✓ los 10 días hábiles siguientes
al mes verificado).
Observaciones:
3.7. INVERSIÓN FÍSICA MENSUAL
Cumple No Lineamiento
cumple
X Publicar la siguiente matriz:
X Nombre completo, firma y
sello del generador.
X Publicación de información
de forma ordenada y de fácil
comprensión.
X Actualización mensual (en
los 10 días hábiles siguientes
al mes verificado).
Observaciones: Observaciones:
3.9. DEUDA Y MOROSIDAD
Cumple No Lineamiento
cumple
Publicar la siguiente matriz:
X ✓
Nombre completo, firma y
✓ sello del generador.
Observaciones:
COMPONENTE IV. REGULACIÓN Y NORMATIVA
4.1. LEYES, REGLAMENTOS, ACUERDOS Y
CIRCULARES
Cumple No Lineamiento
cumple
 Publicar las leyes vigentes.
✓  Publicar los reglamentos
vigentes.
✓ Nombre completo, firma y
sello del generador.
✓ Publicación de información de
forma adecuada y legible.
Actualización mensual (en los
✓ 10 días hábiles siguientes al
mes verificado).
Observaciones:
3.8. INVERSIÓN FINANCIERA
Cumple No Lineamiento
cumple
✓ Publicar la siguiente matriz:
✓ Nombre completo, firma y
sello del generador.
Publicación de información de
✓ forma ordenada y de fácil
comprensión.
Actualización mensual (en los
✓ 10 días hábiles siguientes al
mes verificado).
Cumple No Lineamiento
cumple
Publicación de información de
forma ordenada y de fácil
comprensión.
Actualización mensual (en los
✓ 10 días hábiles siguientes al
mes verificado).
4.2. PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA
GACETA
Cumple No Lineamiento
cumple
 Publicar enlace al portal de
✓ la ENAG.
 Cuadro institucional de las
publicaciones o nota
 explicativa en caso que no
se hubiesen realizado.
 Copia digital de La Gaceta Copia digital de La Gaceta
(en el caso de las leyes y los (solo del contenido
✓ reglamentos) ✓ relacionado a la institución).
 Nombre completo, firma y
sello del generador (en el
caso de las notas).
Publicación de información de Publicación de información de
✓ forma ordenada y de fácil ✓ forma ordenada y de fácil
acceso. acceso.
Actualización anual (en los 10 Actualización trimestral (en
✓ días hábiles de febrero). ✓ los 10 días hábiles de enero,
abril, julio y octubre.
Observaciones: Observaciones:
4.3. DECRETOS EJECUTIVOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES
Cumple No Lineamiento Cumple No Lineamiento
cumple cumple
 Decretos ejecutivos. Actualización trimestral (en
✓  Acuerdos. ✓ los 10 días hábiles de enero,
 Resoluciones. abril, julio y octubre.
Observaciones: Ninguna.

COMPONENTE V. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cumple No Lineamiento Cumple No Lineamiento
cumple cumple
 Publicar actividades o Publicación de información de
mecanismos de forma comprensible y de fácil
participación ciudadana. acceso.
✓  Publicar encuesta de
✓
satisfacción.
 Publicar enlace de
denuncia.
 Publicar resultados de la
encuesta de satisfacción.
Nombre completo, firma y Actualización semestral en el
✓ sello del generador. ✓ caso de los resultados de la
encuesta (en los 10 días
hábiles de enero y julio).
Observaciones: Observaciones:
OBSERVACIONES GENERALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
FINALES

El objetivo general de esta investigación es demostrar

la transparencia y el acceso a la información pública
en este caso COPECO. A lo largo del estudio se
observó que la información tiene un resultado positivo
y negativo con respecto a la actualización de dicha
información con fechas desde 2016, 2021 por ende
requiere una mayor disposición de transparentar sus
acciones, sin embargo, la información es legible por
mayoría.
Mi recomendación sería que todas las instituciones
contarán con una comisión y una Ley de Transparencia
con una actualización mensual o trimestral de la
información pública garantizando un estado
transparente.