Formulario Sistemas Actualizado

FORMULARIO DE INFORMACIÓN PREVIA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN
La información que se incluya en este formulario tiene el propósito de conocer las características de su organización y de su sistema de gestión, con el fin de presentar una propuesta
adecuada, acorde con las características específicas de su organización. La oportunidad y exactitud en la información suministrada permitirá planificar las actividades necesarias
para la prestación del servicio solicitado. Si se tiene dudas acerca de la información requerida por favor contacte al Ejecutivo de Cuenta asignado para atender a su organización
IMPORTANTE: POR FAVOR TENER EN CUENTA QUE SÓLO SE DEBEN COMPLETAR LOS ESPACIOS CORRESPONDIENTES AL (A LOS) SERVICIO(S)
SOLICITADO(S) EN EL NUMERAL 3 DE ESTE FORMULARIO.
Nota: El espacio vacío, se interpreta como No Aplica para la organización.
1.INFORMACIÓN
1. INFORMACIÓN GENERAL
GENERAL DEORGANIZACIÓN
DE LA LA ORGANIZACIÓN
: :
Razón social (matriz, titular,

ONCEEXPRESS S.A.S
principal, etc.)
En caso de que la organización este compuesta por más de una empresa relacione en este espacio todas las razones sociales diferentes a la Matriz/Titular
Razones Sociales Dependientes
Nota: solo aplica para aquellas
organizaciones con más de una
razón social (Tal como se establece
en los documentos de existencia y
representación legal)
Dirección para correspondencia CALLE 18 # 28 A 80 OFICINA 201
Teléfono / Fax
Sitio Web 9277871
Ciudad BOGOTA BOGOTA País COLOMBIA
Gerente, Director o Representante

LUIS EDWIN CUCAITA
Legal
Correo electrónico Gerente,

edwincucaitag@onceexpress.com.co
Director o Representante Legal
Teléfono: 3188754141
Identificación tributaria (NIT) o

equivalente (RUC, RUT, ID, etc.)
900959892-4
para la Razón social (matriz, titular,
principal, etc.)
Identificación tributaria (NIT) o

equivalente (RUC, RUT, ID, etc.)
para las Razones Sociales
Dependientes
Nota: solo aplica para aquellas
organizaciones con más de una
razón social
La auditoría se va a realizar en
SI NO En el caso que la respuesta sea NO, favor relacionar el idioma
español? ●
2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN (CUANDO APLIQUE)
Para Información de facturación

(Si es diferente al anterior)
Nombre Nombre
Cargo Cargo
Correo electrónico Correo electrónico
Teléfono directo Teléfono directo
Fecha límite de
Dirección
recibo de facturas
Ciudad País Ciudad País
3. SERVICIO SOLICITADO
Renovación o Seguimiento de la Ampliación o Reducción del alcance de la Ampliación o Reducción de la

Otorgamiento de Certificación
Favor indicar con (X), el (los) Preauditoria Certificación (Relacione el código del certificación (Relacione el código del certificación a los sitios permanentes
(ciclo de 3 años)
certificado, ciclo de 3 años) certificado) (Relacione el código del certificado)
servicio(s) de certificación
solicitado(s).
x x
En caso de ser ampliación por

Ampliación o Reducción Ampliación o Reducción Ampliación o Reducción "independiente"
favor indique el momento para
con Auditoría de Renovación con Auditoría de Seguimiento de auditoria de seguimiento o renovación
su evaluación
ES-P-CV-10-F-001
Página 1 de 29
Versión 20
4 NORMAS O DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
REQUISITOS
4.1 Por favor indique las normas o ISO 9001:2015 ISO 45001 … Seleccione … Seleccione
documentos normativos de
requisitos de sistema de gestión con
los que se debe prestar el servicio
solicitado. (Ver lista desplegable) … Seleccione … Seleccione … Seleccione … Seleccione
ISO 55001
4.2 Si indicó más de una (1) norma

por favor indique con una X si se
En caso de respuesta positiva por favor diligenciar las preguntas del punto 4.3 ICONTEC
trata de un sistema de gestión SI ● No validará esta información de acuerdo con lo establecido en el documento IAF MD 11
integrada y solicita que la auditoría
sea integrada
4.3 SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA
Esta sección sólo aplica para las empresas que tienen un sistemas de gestión integrado
¿Se cuenta con un conjunto de documentación integrada, incluyendo instrucciones de trabajo a un buen nivel de
desarrollo?, según proceda
SI NO
¿La empresa realiza revisiones por la dirección que tengan en cuenta las estrategias, objetivos generales y plan de
negocio de manera integrada?
SI NO
¿La empresa realiza auditorías internas de forma integrada? SI NO
¿Las políticas y objetivos del sistema de gestión son integrados? SI NO
¿Se cuenta con un enfoque integrado de los procesos del Sistema de gestión? SI NO
¿Cuenta con un enfoque integrado de los mecanismos de mejora (acciones correctivas y preventivas; medición y mejora
continua)?
SI NO
¿Se cuenta con apoyo y responsabilidades a la gestión integrada? SI NO
4.4 Cuenta con certificación emitida por otro organismo de

certificación Acreditado por un organismo reconocido en el MLA
SI NO Cual?
de IAF? (en el caso de ser afirmativo favor adjuntar copia del
certificado)
4.5 En el caso de haber contratado el servicio de consultoría o auditoría interna, por favor indique el
nombre de la empresa y persona que le prestó el servicio.
5. INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.
5.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR CERTIFICAR

4.1 ALCANCE A CERTIFICAR
De acuerdo con la norma ISO/IEC 17021-1 (numeral 8.2.2 f) el alcance de certificación de un sistema de gestion debe establecerse considerando “el tipo de actividades, productos y servicios según sea el caso en
cada sitio sin ser engañoso o ambiguo”
El alcance de sistema de gestión, describe las fronteras en las que se extiende el sistema de gestión, dentro de las operaciones de la organización. Esto implica que el alcance del sistema de gestión se determina a
partir de las actividades de operación del negocio de la organización, independientemente que existan actividades o procesos de dirección y de apoyo en cada organización y que éstas hagan parte del sistema de
gestión.
Escriba el alcance previsto del sistema de gestión el cual solicita para la certificación en términos de las actividades o los procesos del negocio o los procesos de realización (los
orientados al cliente) o misionales incluyendo las categorías genéricas de producto y/o servicio.
· Nota 1: El alcance propuesto puede ser modificado como resultado de la revisión de esta solicitud o en la auditoria de otorgamiento en etapa 1
· Nota 2: En caso de tener un alcance para cada sistema de gestión por norma a auditar, favor relacionar cada uno.
· Nota 3: Si es una solicitud de ampliación por favor indicar el alcance actual según el certificado aprobado por ICONTEC, el nuevo y los sitios permanentes en los que se llevará a cabo
el nuevo alcance
· Nota 4. En caso de ser Renovación sin modificación del alcance certificado indique el código del certificado asignado por Icontec.
· Nota 5: Para los esquemas FSSC 220000 y NTC 5830 (HACCP) en los alcances de certificación no se incluyen actividades como diseño, comercialización y distribución.
A continuación se mencionan algunos ejemplos de alcances:

a. Diseño, manufactura, instalación y servicio de mantenimiento de refrigeradores para uso domestico e industrial.
b. Producción y venta de tubería termoplástica para agua y gas.
c. Diseño y prestación de servicio de pensiones voluntarias.
Si su empresa pertenece al sector de construcción use el desplegable para ver diferentes ejemplos de alcance.
Alcance propuesto para la Certificación***
En caso de que la organización este compuesta por más de una empresa relacione en este espacio todas las razones sociales con sus respectivos alcances a certificar
*** Si la certificación contempla mas de un esquema y los alcances son diferentes por favor indíquelo en el cuadro adjunto a continuación.
Esquema de certificación de
Alcance por certificar
sistema de gestión
5.2 PRINCIPALES TIPOS DE CLIENTES (Ej.: Sector Petrolero, Sector Automotriz, Empresa de Ingeniería, etc.) *Información opcional
ES-P-CV-10-F-001
Página 2 de 29
Versión 20
5.2 PRINCIPALES TIPOS DE CLIENTES (Ej.: Sector Petrolero, Sector Automotriz, Empresa de Ingeniería, etc.) *Información opcional
5.3 INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS, SITIOS PERMANENTES CUBIERTOS POR LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN.
Por favor especifique el nombre del sitio, dirección, ciudad, actividades o procesos desarrollados en ese sitio, logística (en caso de sitios con gran extensión).
Identifique con tanto detalle como sea posible el numero de personas** asociadas a las actividades descritas en el alcance por certificar, incluir solamente el personal (empleado o
contratista) directamente relacionado con el alcance del sistema de gestión.
Para Sistemas de gestión de seguridad en la cadena de suministro (ISO 28000) por favor indique número y tipo de operaciones que son realizadas en cada sitio
**Personas que realizan actividades descritas en el alcance de la certificación (Se incluye a personas en cualquier modalidad de contratación laboral, personal temporal, de medio tiempo, de temporada, contratistas,
subcontratistas)
NÚMERO TOTAL DE PROCESOS QUE TIENE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Razones sociales y
normas/esquemas que operan
en cada sede Aplica para
Procesos o actividades relacionados directamente con el alcance de Sistema de organizaciones con varias Logística de transporte
Dirección Ciudad razones sociales y/o para varias en el sitio (Horas)
Gestión normas, se deben diligenciar las
razones sociales y/o las normas
que apliquen en cada sede.
PRINCIPAL
SITIO 2
SITIO 3
SITIO 4
SITIO 5
SITIO 6
SITIO 7
SITIO 8
SITIO 9
SITIO 10
SITIO 11
SI LA ORGANIZACIÓN A CERTIFICAR TIENE MÁS DE DIEZ SEDES O SITIOS PERMANENTES POR FAVOR HAGA CLICK EN
EL LINK PARA DILIGENCIAR EL ANEXO RESPECTIVO AQUI
5.4 INFORMACIÓN DE LOS SITIOS TEMPORALES (Trabajo en las instalaciones del cliente o proyectos)
Indique el número de sitios temporales. (Trabajo en estaciones del Cliente, proyectos o contratos desarrollados fuera de la organización)
6. REQUISITOS SISTEMA DE GESTIÓN

SI REQUIERE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS, ES NECESARIO COMPLETAR EL FORMULARIO RESPECTIVO
(Dar clic sobre el sistema de gestión que desea certificar)
ISO 9001, NTC 5555 (Requiere tener al menos un programa de formación certificado), ISO 14001, OHSAS 18001, NTC 6001 e ISO 21001
ISO 18788, ISO 37001
NCH 2728
ISO 45001
ISO 28000
ISO 13485
ISO/ IEC 27001
ISO 20000
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS (ISO 22000) o requisitos APPCC (NTC 5830) o ISO/TS 22002-1, -2, -3 ó- 4 o en el esquema FSSC 22000
ISO 50001
ISO 39001
NTC 5801 i+D+i
ISO 22716
ISO 55001
BASURA CERO
ISO 20252
ISO 54001
ISO 22301
ES-P-CV-10-F-001
Página 3 de 29
Versión 20
7. FECHAS ESPERADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Por favor indíquenos las fechas deseadas para que ICONTEC realice la auditoría de otorgamiento. Estas fechas son tentativas y dependerán de la aceptación de la propuesta, de la
disponibilidad del equipo auditor y el cumplimiento de las condiciones del servicio. (Solo de carácter informativo, no implica aceptación).
Establezca esta fecha con la anticipación necesaria en la que desea finalizar el proceso de otorgamiento con la apropbación de la certificación, se sugiere realizar la auditoria minimo con 3
meses de anticipación
Fecha Auditoria de Otorgamiento ( Etapa 2)
8. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA
Nombre de la Persona que completa el presente formulario
Cargo
Fecha en la que se completó
Nota Importante: Considerando que la información suministrada en el presente formulario es la que tomará ICONTEC para elaborar la cotización de servicios, resulta absolutamente
necesario que dicha información corresponda en todo sentido a la realidad de la empresa. En caso contrario o de que ICONTEC identifique que la información no sea precisa, será
consecuencia lógica y legal, la necesidad de modificar, de común acuerdo, las condiciones de nuestra oferta de servicios.
9. DOCUMENTOS ANEXOS
DOCUMENTO SI NO
En caso de estar certificado con otro organismo de certificación por favor anexar copia del certificado que incluya
las acreditaciones del organismo .
.
Certificado de Existencia y Representación legal
Para empresas que requieren habilitaciones o autorizaciones de funcionamiento, emitida por autoridad legal
competente, por favor adjuntar las respectivas autorizaciones
Espacio Reservado para ICONTEC
Nombre del
Fecha de Recepción Ejecutivo de Cuenta Fecha de
por el Ejecutivo de que recibe y revisa la verificación
cuenta información
ES-P-CV-10-F-001
Página 4 de 29
Versión 20
Razones sociales y
Procesos o actividades relacionados directamente con el alcance normas / esquemas Logística de transporte
Dirección Ciudad
de Sistema de Gestión que operan en en el sitio (Horas)
cada sede
PRINCIPAL
SITIO 2
SITIO 3
SITIO 4
SITIO 5
SITIO 6
SITIO 7
SITIO 8
SITIO 9
SITIO 10
SITIO 11
SITIO 12
SITIO 13
SITIO 14
SITIO 15
SITIO 16
SITIO 17
SITIO 18
SITIO 19
SITIO 20
SITIO 21
SITIO 22
SITIO 23
SITIO 24
SITIO 25
SITIO 26
SITIO 27
SITIO 28
SITIO 29
SITIO 30
SITIO 31
SITIO 32
SITIO 33
SITIO 34
SITIO 35
SITIO 36
SITIO 37
SITIO 38
SITIO 39
SITIO 40
SITIO 41
SITIO 42
SITIO 43
SITIO 44
SITIO 45
SITIO 46
SITIO 47
SITIO 48
SITIO 49
SITIO 50
SITIO 51
VOLVER
VOLVER
ES-P-CV-10-F-001
Página 5 de 29
Versión 20
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD (ISO 9001, NTC 5555)

Por favor indique los requisitos de la norma de sistema de gestión de calidad que son excluibles y la justificación.
REQUISITO DE LA NORMA QUE NO SE

JUSTIFICACIÓN (Explique los motivos de la exclusión).
APLICA
SISTEMAS DE GESTIÓN (ISO 9001, NTC 5555, ISO 14001, OHSAS 18001, NTC 6001, ISO 21001)
La organización contrata algún proceso que

SI NO Describa Cuales:
afecta al producto o servicio dentro del alcance?
En caso de respuesta positiva a la pregunta anterior, ¿estos

procesos se desarrollan dentro de las instalaciones de la SI NO
organización?
PROCESO DIRECCIÓN CIUDAD

Si los procesos subcontratados están fuera de la organización, describa "Dirección" y
"Ciudad" donde se encuentran.
Por favor marque con una X sobre la opción de cómo se realiza el control de estos procesos subcontratados
El control es ejercido por su organización en las instalaciones del proveedor
El control lo realiza directamente el proveedor
El control esta compartido entre el proveedor y su organización
ES-P-CV-10-F-001
Página 6 de 29
Versión 20
SISTEMAS DE GESTIÓN ISO 21001

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Marque con una X o diligencie
Transporte alimentación escolar Servicios de terapia ocupacional Otras cuales
NÚMERO DE ESTUDIANTES POR NIVEL EDUCATIVO

Educación inicial Básica primaria Básica secundaria Media
MODALIDAD DE INCLUSIÓN: Especifique
INFORMACION DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN (DILIGENCIAR EN TODOS LOS CASOS)
PARA EL TOTAL DE PERSONAL OPERATIVO RELACIONE LAS ACTIVIDADES COMUNES Y NÚMERO DEL PERSONAL QUE TIENEN RELACIÓN EN EL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Actividades comunes o repetitivas: Son actividades que involucran un número importante de personas realizando actividades únicas, simples y repetitivas (Por favor indicar la actividad y número de personas asociados a ella.)
ISO 21001: Número de personas discriminadas en: Docentes, auxiliares, conductores, personas de servicios complementarios, Número de auxiliares que atienden educación inicial y preescolar (primeros años) sí el alcance incluye este
nivel,etc
Actividades operativas comunes

(Ejemplo: Ejemplo: docentes, vigilantes,
operarios, entre otros
Cantidad Personal Turnos: Si hay

Cantidad Personal Operativo: Número total actividades de tiempo
de personal que desarrolla parcial (menos de 8
Directivo: Número de horas) por favor
Dirección Ciudad actividades operativas en el Total personal
personas Directivas y contabilizarlas de
alcance de la certificación
Gerenciales de la empresa acuerdo con el tiempo
(incluye personal de apoyo
(incluye dueños de proceso)
administrativo y personal laborado (1 persona cada
operativo general). 8 horas)
PRINCIPAL 0
SITIO 2 0
SITIO 3 0
SITIO 4 0
SITIO 5 0
SITIO 6 0
SITIO 7 0
SITIO 8 0
SITIO 9 0
SITIO 10 0
SITIO 11 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VOLVER
VOLVER
ES-P-CV-10-F-001
Página 7 de 29
Versión 20
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001)

afecta al producto o servicio dentro del SI NO Describa Cuales:
alcance?

procesos o actividades se desarrollan dentro de las SI NO
instalaciones de la organización?
PROCESO/ACTIVIDAD DIRECCIÓN CIUDAD

Si los procesos o actividades subcontratados están fuera de la organización,
describa "Dirección" y "Ciudad" donde se encuentran.
Por favor marque con una X sobre la opción de cómo se realiza el control de estos procesos o actividades subcontratados
INFORMACION DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN
Número de personas Directivas y Gerenciales de la empresa (incluye dueños de proceso)
Número total de personal que desarrolla actividades operativas en el alcance de la certificación sólo en la sede Principal (incluye personal administrativo
de apoyo, y personal operativo temporal y no temporal y contratistas).
Aplica para la organización que tenga varias sedes o que tenga proyectos activos ingeniería / personal en misión / sitios temporales
Número total de personal que desarrolla actividades operativas en el alcance de la certificación en las sedes adicionales a la principal (incluye personal
administrativo de apoyo, y personal operativo temporal y no temporal y personal en proyectos de ingeniería y contratistas).
PARA EL TOTAL DE PERSONAL OPERATIVO RELACIONE EL PESONAL CUYAS ACTIVIDADES TIENEN RELACION CON LOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
Actividades comunes o repetitivas: Son actividades que involucran un número importante de personas realizando actividades únicas, simples y repetitivas (Por favor indicar la actividad y número de
personas asociados a ella)
ACTIVIDAD # TURNOS NÚMERO DE PERSONAS ACTIVIDAD # TURNOS NÚMERO DE PERSONAS
****Si hay actividades de tiempo parcial (menos de 8 horas) por favor contabilizarlas de acuerdo con el tiempo laborado (1 persona cada 8 horas)
VOLVER
VOLVER
ES-P-CV-10-F-001
Versión 19 Página 8 de 29
SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OHSAS 18001)

alcance?
En caso de respuesta positiva a la pregunta anterior,

¿estos procesos se desarrollan dentro de las SI NO

Si los procesos subcontratados están fuera de la organización, describa
"Dirección" y "Ciudad" donde se encuentran.
Número total de personal que desarrolla actividades operativas en el alcance de la certificación sólo en la sede Principal (incluye personal
administrativo de apoyo, y personal operativo temporal y no temporal y contratistas).
Aplica para la organización que tenga varias sedes o que tenga proyectos activos ingeniería / personal en misión / sitios temporales
Número total de personal que desarrolla actividades operativas en el alcance de la certificación en las sedes adicionales a la principal (incluye
personal administrativo de apoyo, y personal operativo temporal y no temporal y personal en proyectos de ingeniería y contratistas).
PARA EL TOTAL DE PERSONAL OPERATIVO RELACIONE LAS ACTIVIDADES COMUNES Y NÚMERO DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL SISTEMA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(El personal involucrado incluye todas las personas que laboran en el/los sitio(s) de trabajo)
Actividades comunes o repetitivas: Son actividades que involucran un número importante de personas realizando actividades únicas, simples y repetitivas (Por favor indicar la actividad y número de
personas asociados a ella)
VOLVER
VOLVER
ES-P-CV-10-F-001
Página 9 de 29
Versión 19
SISTEMA DE GESTIÓN PARA OPERACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA ISO 18788

SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO – ISO 37001
Por favor indique los requisitos de la norma de sistema de gestión de calidad que son no aplicables.
REQUISITO DE LA NORMA QUE NO SE APLICA JUSTIFICACIÓN (Explique los motivos de la no aplicabilidad).
La organización contrata algún proceso que afecta al producto

o servicio dentro del alcance?
Si es entidad pública y solicita ISO 37001 favor

En caso de respuesta positiva a la pregunta anterior, ¿estos procesos se indicar presupuesto del plan anual de
SI NO ●
contratación
desarrollan dentro de las instalaciones de la organización?

Si los procesos subcontratados están fuera de la organización, describa "Dirección" y "Ciudad"
donde se encuentran.

Directivo: Número de actividades operativas en el horas) por favor
Dirección Ciudad personas Directivas y Total personal
alcance de la certificación contabilizarlas de
(incluye dueños de proceso) laborado (1 persona
administrativo y personal
operativo general) cada 8 horas)
PRINCIPAL 0
SITIO 2 0
SITIO 3 0
SITIO 4 0
SITIO 5 0
SITIO 6 0
SITIO 7 0
SITIO 8 0
SITIO 9 0
SITIO 10 0
SITIO 11 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VOLVER
VOLVER 0
0
ES-P-CV-10-F-001
Página 10 de 29
Versión 20
La información que se incluya en este formulario tiene el propósito de conocer las características de su organización y de su sistema de gestión, con el fin de presentar una propuesta adecuada, acorde con las características específicas de su organización. La
oportunidad y exactitud en la información suministrada permitirá planificar las actividades necesarias para la prestación del servicio solicitado. Si se tiene dudas acerca de la información requerida por favor contacte al Ejecutivo de Cuenta asignado para atender a su
organización
IMPORTANTE: POR FAVOR LE PEDIMOS COMPLETAR EL FORMULARIO EN LETRA MINUSCULA PARA PODER INGRESAR SUS ANTECEDENTES A NUESTRO SISTEMA DE COTIZACIÓN
Nota: El espacio vacío, se interpreta como No Aplica para la organización.
1.
1. INFORMACIÓN
INFORMACIÓNGENERAL DE DE
GENERAL LA ORGANIZACIÓN :
LA ORGANIZACIÓN :
Razón Social y Nombre de

Fantasía(Tal como se establece en el SII)
Dirección (Tal como aparece en su

patente comercial)
Teléfono: 56-
Sitio Web
Ciudad País Chile

Gerente, Director o Representante
Legal
Correo electrónico Gerente,

Director o Representante Legal
Teléfono: 56-
Rut:
2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE DESIGNADO
Para Información de facturación

(Si es diferente al anterior)
Nombre Nombre
Cargo Cargo
Correo electrónico Correo electrónico
Teléfono directo Teléfono directo
Fecha límite de
Dirección
recibo de facturas
Ciudad País Chile Ciudad País Chile
3. SERVICIO SOLICITADO
Renovación de Certificación Ampliación de la certificación a

(Relacione el código del certificado, Ampliación del alcance de la certificación (Relacione el código del otros sitios permanentes
Preauditoria Otorgamiento de Certificación (ciclo de 3 años)
Favor indicar con (X), el (los) ciclo de 3 años) certificado) (Relacione el código del
certificado)
servicio(s) solicitado(s).
En caso de ser ampliación por

favor indique si desea realizarla Ampliación con Auditoría Ampliación con Auditoría
Ampliación "independiente" de auditoria de seguimiento o renovación
con auditoría de renovación o de Renovación de Seguimiento
seguimiento
4 NORMAS O DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
ES-P-CV-10-F-001
Página 11 de 29
Versión 20
4.4 Cuenta con certificación emitida por otro organismo de certificación (en
SI NO Cual?
el caso de ser afirmativo favor adjuntar copia del certificado)
4.5 En el caso de haber contratado el servicio de consultoría o auditoría interna, por favor indique el nombre de la empresa y persona que le prestó el servicio.
5. INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.
5.1
4.1ALCANCE
ALCANCEDEL SISTEMA DE GESTIÓN POR CERTIFICAR
A CERTIFICAR
En la directriz DA-D45 estipula en el punto 4.19 Los alcances de certificación otorgados por los OCS a los OTEC, deben precisar el área de capacitación (ver solicitud de postulación a SENCE) y el tipo de capacitación(presencial, e-learning, entre otros). Las áreas de capacitación incluidas en los alcancesde certificación deben ser los
mismos que los incluidos en el formulario de SENCE. Todas las áreas de capacitación incluidas en los alcances de certificación serán auditadas por los OCS, y los OTEC deberán demostrar que cuentan con relatores, considerados como parte de su personal, con la competencia para realizar las actividades de capacitación en dichas áreas.
Ejemplo: Alcance de certificación: Diseño, comercialización y Prestación de servicios de capacitación en las áreas de: (1)administración; (2)Educación y capacitación; (3) servicios a las personas en modalidad presencial e e-learning para organismos públicos y privados.
Alcance propuesto para la Certificación***
5.1
4.1INFORMACION DEL PERSONAL DEL OTEC (REPORTAR PERSONAL INTERNO Y EXTERNO)
ALCANCE A CERTIFICAR
CARGO # TURNOS NÚMERO DE PERSONAS CARGO # TURNOS NÚMERO DE PERSONAS
5.1
4.1 INDICAR
ALCANCEMODALIDAD Y SECTOR AL CUAL SE ENFOCA LA CAPACITACION
A CERTIFICAR
MODALIDAD PROGRAMAS
Sector Publico Sector Privado IMPULSA PERSONA SOCIALES
Presencial
Semipresencial
e-learning
autoinstrucción o a
distancia
Otro (indicar)
AREAS EN LAS A
4.1 ALCANCE CUALES EJECUTA O EJECUTARAN LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN
CERTIFICAR
Seleccionar las areas, (para validar las áreas se pedirá solo un curso piloto realizado de una de las áreas y que las otras áreas se validaran a través de los registros del Diseño del curso incluyendo las competencias de los relatores respectivos.
Selección Grupo Codigo Areas de Capacitación Selección Grupo Codigo Areas de capacitación
1 Administración 5 Artes, artesanía y gráfica
8 Computación e informática 6 Ciencias y técnicas aplicadas
1 11 Educación y capacitación
4 7
Comercio y servicios
financieros
16 Idiomas y comunicación 22 Servicio a las personas
24 Nivelación de Estudios 12 Electricidad y electrónica
2 Agricultura
5 13 Energía nuclear
3 Agropecuario 9 Construcción
2 14 Especies acuáticas 19 Mineria
15 Forestal 17 Mecanica automotriz
10 Ecologia
6 18 Mecanica Industrial
4 Alimentación, gastronomía y turismo 20 Procesos Industriales

3 21 Salud, nutrición y dietética 23
Transporte y
telecomunicaciones
ES-P-CV-10-F-001
Página 12 de 29
Versión 20
Por favor indíquenos las fechas deseadas para que ICONTEC realice la auditoría de otorgamiento. Estas fechas son tentativas y dependerán de la aceptación de la propuesta, de la disponibilidad del equipo auditor y el cumplimiento de las condiciones del
servicio. (Solo de carácter informativo, no implica aceptación).
Establezca esta fecha con la anticipación necesaria en la que desea finalizar el proceso de otorgamiento con la aprobación de la certificación, se sugiere realizar la auditoria mínimo con 3 meses de anticipación
Fecha Finalización Auditoria de Otorgamiento (Etapa 2)
8. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA
Nombre de la Persona que completa el presente formulario
Cargo
Fecha en la que se completó
Nota Importante: Considerando que la información suministrada en el presente formulario es la que tomará ICONTEC para elaborar la cotización de servicios, resulta absolutamente necesario que dicha información corresponda en todo sentido a la realidad
de la empresa. En caso contrario o de que ICONTEC identifique que la información no sea precisa, será consecuencia lógica y legal, la necesidad de modificar, de común acuerdo, las condiciones de nuestra oferta de servicios.
9. DOCUMENTOS ANEXOS
DOCUMENTO
En caso de estar certificado con otro organismo de certificación por favor anexar copia del certificado que incluya las acreditaciones del organismo .
.
Patente Comercial
Espacio Reservado para ICONTEC
Fecha de Fecha de
Recepción por el Nombre del Ejecutivo de Cuenta revisión de la
Ejecutivo de que recibe y revisa la información información
cuenta
ES-P-CV-10-F-001
Página 13 de 29
Versión 20
SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ISO 45001)

alcance?

¿estos procesos se desarrollan dentro de las instalaciones SI NO
de la organización?

INFORMACION DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN PARA EL TOTAL DE PERSONAL OPERATIVO
≥ Número de personas Directivas y Gerenciales de la empresa (incluye dueños de proceso)
≥ Número total de personal que desarrolla actividades operativas tiempo completo en el alcance de la certificación (incluye personal
administrativo, personal operativo y, personal de contratistas).
Nota: Para el caso de operaciones de trabajo estacionales, (por ejemplo actividades de cosecha, hoteles en temporada de vacaciones, etc., el
personal se debe basar en el personal que típicamente está presente en operaciones de temporada alta.
≥ Número de personal a tiempo parcial, incluido personal de contratistas.

Nota: dependiendo de las horas trabajadas del personal a tiempo parcial, por favor registre el número equivalente de personas a
tiempo completo. Por ejemplo, 30 empleados a tiempo parcial que trabajan 4 horas / día equivalen a 15 empleados a tiempo
completo.
≥ Del total de personal que desarrolla actividades operativas tiempo completo, relacione el número de personal no calificado que
desarrolla actividades de trabajo en reemplazo de procesos automatizados (por ejemplo jornaleros, recolectores de cosecha, clasificadores,
corteros, etc).
RELACIONE LAS ACTIVIDADES SIMILARES O IDENTICAS INVOLUCRADAS EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EL
NUMERO DE PERSONAS (INCLUYENDO CONTRATISTAS), EL NUMERO DE TURNOS QUE LABORAN Y NIVEL DE RIESGO ARL
Notas:*El personal involucrado incluye todas las personas que laboran en el/los sitio(s) de trabajo y fuera del mismo.
*Actividades similares o identicas son aquellas actividades que involucran un número importante de personas realizando actividades únicas asociadas con riesgos similares.
#
ACTIVIDAD NÚMERO DE PERSONAS TURNOS NIVEL DE RIESGO ARL O EQUIVALENTE
NIVEL DE RIESGO CON EL CUAL SE COTIZA A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (O SIMILARES EN PAISES DIFERENTES A COLOMBIA)
RELACIONE LOS PELIGROS Y LOS RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO Y FUERA DEL SITIO DE
TRABAJO CUBIERTAS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INCLUYENDO ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS)
PELIGROS RIESGOS
f
f
Si se utilizan materiales peligrosos y/o aplican

requisitos legales SST relevantes por favor
relacionelos a continuación
f
VOLVER
VOLVER
ES-P-CV-10-F-001
Página 14 de 29
Versión 20
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO (ISO 28000)
Se han presentado incidentes en la cadena de suministro? SI NO
De ser afirmativo favor relacionar cantidad y sitios donde se han presentado estos incidentes.
La organización subcontrata algún proceso que


¿estos procesos se desarrollan dentro de las instalaciones SI NO


PARA EL TOTAL DE PERSONAL OPERATIVO RELACIONE LAS ACTIVIDADES COMUNES/ CARGOS Y NÚMERO DEL PERSONAL DIRECTAMENTE INVOLUCRADO EN EL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO (Ej. En empresas de vigilancia:Vigilantes que realizan controles en clientes de importación y exportación; en empresas productoras, puertos, agencias aduaneras y
transportadoras: la totalidad del personal incluido personal tercerizado)
Actividades comunes o repetitivas: Son actividades que involucran un número importante de personas realizando actividades únicas, simples y repetitivas (Por favor indicar la actividad y número de personas asociados a ella)
Turnos: Si hay
Cantidad Personal actividades de
Cantidad Personal Operativo: Número total tiempo parcial
de personal que desarrolla (menos de 8 horas)
Directivo: Número de actividades operativas en el por favor
Gerenciales de la empresa acuerdo con el
administrativo y personal tiempo laborado (1
operativo general) persona cada 8
horas)
PRINCIPAL 0
SITIO 2 0
SITIO 3 0
SITIO 4 0
SITIO 5 0
SITIO 6 0
SITIO 7 0
SITIO 8 0
SITIO 9 0
SITIO 10 0
SITIO 11 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VOLVER
VOLVER 0
ES-P-CV-10-F-001
Página 15 de 29
Versión 20
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (ISO 13485)
Describa los procesos definidos para la fabricación del dispositivo médico (Ej: procesos de soplado, mecanizado, pintado, esterilizado, marcado)
La organización contrata algún proceso que afecta al producto o servicio SI NO Describa Cuales:
dentro del alcance?
En caso de respuesta positiva a la pregunta anterior, ¿estos procesos se desarrollan

dentro de las instalaciones de la organización? SI NO
Si los procesos subcontratados están fuera de la organización, describa "Dirección" y "Ciudad"

donde se encuentran.
Actividades operativas comunes (Ejemplo: Ejemplo: docentes,

vigilantes, operarios, entre otros
Turnos: Si
hay
actividades de
Cantidad Personal tiempo
Cantidad Personal Operativo: Número total parcial
de personal que desarrolla (menos de 8
Directivo: Número de actividades operativas en el horas) por
Dirección Ciudad personas Directivas y favor
Total personal
Gerenciales de la empresa
(incluye personal de apoyo contabilizarla
administrativo y personal s de acuerdo
operativo general). con el tiempo
laborado (1
persona cada
8 horas)
PRINCIPAL 0
SITIO 2 0
SITIO 3 0
SITIO 4 0
SITIO 5 0
SITIO 6 0
SITIO 7 0
SITIO 8 0
SITIO 9 0
SITIO 10 0
SITIO 11 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VOLVER
VOLVER
ES-P-CV-10-F-001
Página 16 de 29
Versión 20
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN (ISO/IEC 27001)
FAVOR TENER EN CUENTA LOS COMENTARIOS ADJUNTOS IDENTIFICADOS CON LA PESTAÑA

ROJA
1. Tipos de negocios realizados dentro del alcance del SGSI

… Seleccione
2. Capacidad de cumplimiento legal

… Seleccione
3. Desempeño del SGSI previamente demostrado
… Seleccione
4. Grado de desarrollo de los sistemas de información
… Seleccione
5. Tecnología de la información
Número de sistemas de información (aplicaciones) que soportan directamente las actividades
consideradas en el alcance:
Número de equipos servidores, y equipos activos de la red y de seguridad en ambientes de desarrollo y

producción. Incluya las máquinas virtuales, no incluya las máquinas de contingencia o pruebas:
6. Complejidad de la organización
… Seleccione
ICONTEC:
Son los líderes y los responsables de actividad
procesos o procedimientos del SGSI entre ello
7. Grado de tercerización riesgos, representante de la dirección, gestor
auditorías, atención y gestión de incidentes de
… Seleccione la información, gestión del cumplimiento lega
talento humano, seguridad física, gestión de l
SGSI, gestión de proveedores, directores, ger
8. Clasificación de las personas dentro del alcance del SGSI la seguridad de la información y la seguridad
(acceso, respaldo frontera, dispositivos, usuar
Responsables de los procesos (RP) del SGSI: vulnerabilidad, etc..,), gestión de TI, fábrica d
calidad de software, gestión documental y de
de continuidad.
Usuarios de la Información (UI):
ICONTEC:
9. Sedes Son las personas que
actividades repetitivas
Número total de sedes que serán incluidas en la certificación (Incluyendo la sede Principal) el control de un respo
proceso y que se encu
directamente relaciona
alcance de la certificac
Cantidad de
Número Actividades
Dirección Ciudad servidores y/o Describir actividades y/o procesos
y/o procesos por sitio
apliaciones
PRINCIPAL 0 0
SITIO 2 0 0
SITIO 3 0 0
SITIO 4 0 0
SITIO 5 0 0
SITIO 6 0 0
SITIO 7 0 0
SITIO 8 0 0
SITIO 9 0 0
SITIO 10 0 0
10. Sitios Temporales

Número total de sitios temporales (sitios que no serán incluidos en el certificado)
VOLVER
VOLVER
ES-P-CV-10-F-001
Página 17 de 29
Versión 20
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - GESTION DEL SERVICIO- SISTEMA DE GESTION DEL SERVICIO (ISO/IEC 20000-1)


procesos o actividades se desarrollan dentro de las instalaciones SI NO
PROCESO/ACTIVIDAD DIRECCIÓN CIUDAD

Si los procesos o actividades subcontratados están fuera de la organización, describa


Directivo: Número de horas) por favor
Dirección Ciudad actividades operativas en el Total personal
personas Directivas y contabilizarlas de
operativo general). cada 8 horas)
PRINCIPAL 0
SITIO 2 0
SITIO 3 0
SITIO 4 0
SITIO 5 0
SITIO 6 0
SITIO 7 0
SITIO 8 0
SITIO 9 0
SITIO 10 0
SITIO 11 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VOLVER
VOLVER 0
ES-P-CV-10-F-001
Página 18 de 29
Versión 20
SISTEMAS DE GESTIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS (ISO 22000) o requisitos APPCC (NTC 5830) o ISO/TS 22002-1, -2, -3 ó- 4 o en el esquema
FSSC 22000
PARA EL TOTAL DE PERSONAL OPERATIVO RELACIONE LAS ACTIVIDADES COMUNES/ CARGOS Y NÚMERO DE PERSONAL DIRECTAMENTE INVOLUCRADO EN EL SISTEMA DE GESTION
DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS
NÚMERO DE PERSONAS NÚMERO DE NÚMERO DE

ACTIVIDAD y/o CARGO TURNO PRINCIPAL PERSONAS TURNO 2 PERSONAS TURNO 3
Si durante el proceso de auditoría se identifica cambios en el número de personal, respecto a lo

Personal administrativo relacionado con mencionado en este cuadro, el tiempo de auditoría deberá ser revisado
inocuidad
Personal de producción**
TOTAL PERSONAL 0 0 0
*Si hay actividades de tiempo parcial (menos de 8 horas) por favor contabilizarlas de acuerdo con el tiempo laborado (1 persona cada 8 horas).
**Dentro del personal de producción se debe incluir el personal temporal
Si la certificación que se solicita es el esquema ISO 22000 - NTC 5830 Y FSSC 22000 por favor diligencie lo relacionado a continuación:
Describa para cada uno de los sitios los peligros para la inocuidad de los alimentos
Número de Planes
APPCC (Análisis de
peligros para una familia
Indique si tiene días de
Listar los principales de productos / servicios Indique cuáles son las
suspensión de actividades*
Dirección Ciudad peligros para la inocuidad con peligros similares y Líneas las líneas de producto temporadas (meses) de mayor
(ej: paros programados de
de los alimentos tecnología de producción producción
planta) y sus fechas
similar y cuando proceda
tecnología de
almacenamiento similar)
PRINCIPAL
SITIO 2
SITIO 3
SITIO 4
SITIO 5
SITIO 6
SITIO 7
SITIO 8
SITIO 9
SITIO 10
*Los días de suspensión de actividades: es el período de tiempo informado por la Organización certificada al Organismo de Certificación, que impide que la auditoría no anunciada se realice por
no estar operando.
Si la certificación que se solicita es en el esquema FSSC 22000 o ISO 22000 o NTC 5830 favor diligencie lo relacionado a continuación:
Tiene certificado algun esquema reconocido por GFSI? SI NO Si la respuesta es afirmativa, favor mencione la norma certificada
Realizó la auto evaluación?

SI NO
La Organización es generadora de sus propios servicios? N. BODEGAS UBICADAS FUERA DEL SITIO
SI NO ÁREA (m2)
(ej: agua, vapor, energía) PRINCIPAL
Si la certificación que se solicita es en los esquemas ISO/TS 22002-1 e ISO 22002-4 por favor diligencie lo relacionado a continuación:
¿La organización aplico una metodología de análisis de peligros para seleccionar los PPR´s ? SI NO
N. BODEGAS ADICIONALES ÁREA (m2) - TOTAL
Si la certificación que se solicita es el esquema ISO/TS 22002-2 por favor diligencie lo relacionado a continuación:
Área construida en metros
vxv
cuadrados de la instalación Número de bodegas adicionales vxvvzvzvbzbvbzx
principal
El alcance incluye ensamble y

transporte de alimentos SI NO El alcance incluye el servido de alimentos? SI NO
preparados?
Si la certificación que se solicita es en los esquemas ISO/TS 22002-3 (sector pecuario) por favor diligencie lo relacionado a continuación:
xbxb
Relacione el númeron de bodegas para almacenar alimento concentrado
El alcance incluye ordeño o recolección de huevos o recolección y cosecha de animales acuáticos. SI NO
El alcance incluye la producción de alimentos balanceados SI NO
La actividad de pastoreo se realiza fuera de los predios SI NO
La granja cuenta con más de una especie: por ejemplo (ganadería y cerdos), las cuales se quieren incluir dentro del alcance de la
SI NO
certificación?
La granja tiene varias etapas de producción de una misma especie (cría, levante y ceba o ponedoras, engorde y reproductoras) SI ● NO
Si la respuesta es sí, favor especificar:
PARA AVES por favor especificar:
No. DE GALPONES
No. DE INSTALACIONES PARA INCUBACIÓN
PARA GANADO PORCINO, VACUNO, OVINO, CAPRINO, ETC. por favor especificar: NUMERO DE ANIMALES
PARA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA por favor especificar: ÁREA (m2) DE LOS ESTANQUES
Si la certificación que se solicita es en los esquemas ISO/TS 22002-3 (sector agrícola) por favor diligencie lo relacionado a continuación:
Área de siembra en (m2) o número
La organización cuenta con bodegas para el almacenamiento de los
de hectáreas - (1 hectárea SI NO
productos cosechados?
corresponde a 10.000 m2)
VOLVER
VOLVER
ES-P-CV-10-F-001
Página 19 de 29
Versión 20
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA (ISO 50001)
Describa para cada uno de los sitios:
Número de personal
involucrado en el
alcance sistema de
gestión de la energía1 Consumo anual de
Dirección, Ciudad Enumere las fuentes de energía3 Enumere los usos significativos de la energía4
energía en TJ2
PRINCIPAL 0
SITIO 2 0
SITIO 3 0
SITIO 4 0
SITIO 5 0
SITIO 6 0
SITIO 7 0
SITIO 8 0
SITIO 9 0
SITIO 10 0
SITIO 11 0
1 Es el personal directamente involucrado en el sistema de gestión de la energía, debe ser aquel que impacta materialmente en el sistema de gestión
2 Indicar los consumos de energía en TERAJULIOS y realizar las conversiones a partir de factores normalizados.
3 Fuentes de energía= electricidad, gas natural, vapor, Diésel, carbón, entre otras
4 Usos significativos de la energía: Es la forma de aplicación de la energía por ejemplo: transformación de materia prima, refrigeración, transporte, iluminación, procesos, etc...


organización?

VOLVER
VOLVER
ES-P-CV-10-F-001
Página 20 de 29
Versión 20
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL (ISO 39001)
Requisitos de la Norma ISO 39001 no aplicable debido

a la naturaleza de la organización (ver numeral 1 de Justificación
Norma 39001)

alcance?

organización?

Si los procesos subcontratados están fuera de la organización, describa "Dirección"
y "Ciudad" donde se encuentran.
VOLVER
VOLVER
ES-P-CV-10-F-001
Página 21 de 29
Versión 20
DE LA SEGURIDAD VIAL (ISO 39001)
ES-P-CV-10-F-001
Página 22 de 29
Versión 20
SISTEMAS DE GESTIÓN DE I+D+i (NTC 5801)
Cantidad Sede ejecución Titulo y Objeto de los Proyectos

Número de proyectos de I+D+i finalizados bajo el SG de I+D+i
Número de proyectos de I+D+i en ejecución
Centralizada Descentralizada
Tipo de estructura de la unidad de gestión de I+D+i
Exclusiones del Sistema de Gestión I+D+i:
Número total de personal que desarrolla actividades operativas en el alcance de la certificación (incluye personal administrativo de apoyo,
y personal operativo temporal y no temporal).
PARA EL TOTAL DE PERSONAL OPERATIVO RELACIONE LAS ACTIVIDADES COMUNES Y NÚMERO DEL PERSONAL QUE TIENEN RELACIÓN EN EL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION
VOLVER
VOLVER
ES-P-CV-10-F-001
Página 23 de 29
Versión 20
SISTEMAS PARA EVALUACIÓN DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA PARA COSMÉTICOS - ISO 22716
Dirección, Ciudad Número de líneas de producción Número de instalaciones Tipo de cosmético
PRINCIPAL
SITIO 2
SITIO 3
SITIO 4
SITIO 5
SITIO 6
SITIO 7
SITIO 8
SITIO 9
SITIO 10
SITIO 11
Por favor asociar las lineas de producción con el tipo de cosmético.

Ejemplo: Si en la principal hay varias lineas de producción asociadas a diferentes tipos de cosméticos, por favor incluir las filas correspondientes.
VOLVER
VOLVER
ES-P-CV-10-F-001
Página 24 de 29
Versión 20
SISTEMAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS (ISO 55001)
1. Sedes Permanentes
Número total de sedes que serán incluidas en la certificación (Incluyendo la sede Principal)
Número Actividades
Dirección Ciudad Cantidad de activos Describir actividades y/o procesos
y/o procesos por sitio
PRINCIPAL
SITIO 2
SITIO 3
SITIO 4
SITIO 5
SITIO 6
SITIO 7
SITIO 8
SITIO 9
SITIO 10
2. Sitios Remotos
Sitios de soporte en los cuales se tienen activos operando como apoyo para la prestación del servicio o fabricación
de los productos que se encuentran bajo el alcance del sistema de gestión de activos.
VOLVER
VOLVER
ES-P-CV-10-F-001
Página 25 de 29
Versión 20
SOLICITUD
DE
CERTIFICA
CIÓN DE
FORMULARIO DE INFORMACIÓN PREVIA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN SISTEMA
DE
GESTIÓN
SISTEMAS DE GESTIÓN BASURA CERO

Número de personal involucrado en
el alcance sistema de gestión Basura Enumere los tipos
Cero Generación mensual de Indique el porcentaje de aprovechamiento de cada
Dirección, Ciudad, País de residuos que
residuos (1) uno de los residuos indicados (3)
genera (2)
PRINCIPAL
SITIO 2
SITIO 3
SITIO 4
SITIO 5
SITIO 6
SITIO 7
SITIO 8
SITIO 9
SITIO 10
1) Indicar un dato aproximado en TONELADAS de la cantidad de residuos que genera la organización mensualmente.
2) Tipos de residuos= ordinarios, orgánicos, papel y carton, plásticos, vidrio, peligrosos
3) Porcentaje de aprovechamiento de residuos de la organización.
VOLVER
VOLVER
ES-P-CV-10-F-001
Página 26 de 29
Versión 20
SISTEMAS DE GESTIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO (ISO 20252)

Por favor indique los requisitos de la norma de sistema de gestión de calidad que son excluibles y la justificación.
REQUISITO DE LA NORMA QUE NO SE

APLICA O SE EXCLUYE


organización?



Directivo: Número de actividades operativas en el horas) por favor
Gerenciales de la empresa
(incluye personal de apoyo acuerdo con el tiempo
operativo general). cada 8 horas)
PRINCIPAL 0
SITIO 2 0
SITIO 3 0
SITIO 4 0
SITIO 5 0
SITIO 6 0
SITIO 7 0
SITIO 8 0
SITIO 9 0
SITIO 10 0
SITIO 11 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VOLVER
VOLVER
0
ES-P-CV-10-F-001
Página 27 de 29
Versión 20
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ORGANISMOS ELECTORALES (ISO 54001)

Por favor indique los procesos electorales que son excluibles y la justificación.
PROCESO ELECTORAL o REQUISITO DE

LA NORMA QUE NO APLICA

afecta al proceso electoral incluido en el alcance SI NO Describa Cuales:
del sistema de gestión de calidad electoral?

organización o en la prestación del servicio electoral?

Número total de empleados en el sitio (Incluidos permanentes, de tiempo parcial, por contrato y empleados temporales)
Número de empleados relevantes en el apoyo a las actividades (a distancia o en el sitio)
VOLVER
VOLVER
ES-P-CV-10-F-001
Página 28 de 29
Versión 20
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO (ISO 22301)

Por favor indique los requisitos de la norma de sistema de gestión de continuidad de negocio que son excluibles y la justificación.
1.1
1. REQUISITO DE LA NORMA QUE NO SE
APLICA
2. La organización contrata procesos o activicaces críticas

SI NO
que puede impactar la continuidad del negocio?
Describa cuáles:
3. En caso de respuesta positiva a la pregunta anterior, ¿estos
procesos o actividades se desarrollan dentro de las SI NO

4. Si los procesos subcontratados están fuera de la organización, describa "Dirección"
y "Ciudad" donde se encuentran.
4. Número de personas Directivas y Gerenciales de la empresa (incluye dueños de proceso)
5. Número total de personal que desarrolla actividades operativas en el alcance de la certificación sólo en la sede Principal (incluye personal administrativo de apoyo, y personal operativo temporal y no temporal y
contratistas).
6. Aplica para la organización que tenga varias sedes o que tenga proyectos activos ingeniería / personal en misión / sitios temporales
Número total de personal que desarrolla actividades operativas en el alcance de la certificación en las sedes adicionales a la principal (incluye personal administrativo de apoyo, y personal operativo temporal y no
temporal y personal en proyectos de ingeniería y contratistas).
7. PARA EL TOTAL DE PERSONAL OPERATIVO RELACIONE LAS ACTIVIDADES COMUNES Y NÚMERO DEL PERSONAL QUE TIENEN RELACIÓN EN EL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE
CONTINUIDAD DE NEGOCIO
SITIO ¿ACTIVIDAD EN CASO AFIRMATIVO, POR FAVOR EXPLIQUE ¿POR QUÉ

Nota: Incluya información relacionada con el ACTIVIDAD NUMERO DE TURNOS NUMERO DE PERSONAS CRÍTICA?
ES CRITICO?
SI/NO
sitio alterno
8. CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN
8.1 Describa los riesgos del negocio

- Tipología de riesgo: por ejemplo. eventos naturales, amenazas y riesgos operativos, amenazas y riesgos por falla física,
gestión de información, datos y comunicaciones
8.2 Describa los Compromisos u obligaciones legales, reglamentarios y contractuales específicos
8.3 ¿Ha comprobado a través de ejercicios la capacidad del sitio alterno para reanudar sus actividades críticas?, e indique SI NO Dirección sitio(s) alterno(s):
la ubicación del sitio alterno.
8.4 ¿Su organización hace parte de la infraestructura crítica de su país, tales como: telecomunicaciones, finanzas,
servicios públicos, salud, medios de comunicación (prensa, radio, etc), o el gobierno de su país ha manifestado interés en SI No
que su organización, sea incluida como "parte interesada" del sistema de gestión de continuidad de negocio del país?
8.5 ¿Es sujeto de reglamentación o regulación externa a su país? Si es así, ¿por quién? SI NO ¿Por quién?
8.6 Indique el tiempo (en meses) de implementación del sistema de gestión de continuidad de negocio
8.7 ¿Su organización tiene marca reconocida y respetada en el mercado? o ¿es un proveedor crítico de alguna SI No
organización con marca reconocida y respetada?
8.8 ¿Su organización ha experimentado un incidente de continuidad de negocio en los últimos 6-12 meses, donde su
producto/servicio ha sido afectado? SI No
8.9 ¿Está su organización dentro de un sector de la industria donde es más probable que ocurra un incidente o el impacto SI No
de un incidente podría ser catastrófico para la comunidad en general o la industria?
8.10 ¿Le es exigida a su organización una disponibilidad continua en el suministro de sus productos y/o servicios
ofertados, por ejemplo, ¿debe operar 7X24? SI No
8.11 ¿Emplea una gran fuerza laboral en la que una interrupción de la operación de la organización podría causar un
impacto en la economía local? SI No
9. La siguiente información documentada está disponible y actualizada para auditoría del sistema de gestión de
continuidad de negocio SGCN:
Marque Sí o No
9.1 Alcance, objetivos y procedimientos del SGCN.
SI No
9.2 Política del SGCN.
SI No
9.3 Análisis de impacto en el negocio (BIA).
SI No
9.4 Evaluación de riesgos.
SI No
9.5 Estrategia de continuidad de negocio
SI No
9.6 Plan de continuidad de negocio
SI No
VOLVER
VOLVER
ES-P-CV-10-F-001
Página 29 de 29
Versión 20

Formulario Sistemas Actualizado

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Formulario Sistemas Actualizado

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

FORMULARIO DE INFORMACIÓN PREVIA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Nota: El espacio vacío, se interpreta como No Aplica para la organización.

Razón social (matriz, titular,

Dirección para correspondencia CALLE 18 # 28 A 80 OFICINA 201

Sitio Web 9277871

Ciudad BOGOTA BOGOTA País COLOMBIA

Gerente, Director o Representante

Correo electrónico Gerente,

Identificación tributaria (NIT) o

Identificación tributaria (NIT) o

2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN (CUANDO APLIQUE)

Para Información de facturación

Correo electrónico Correo electrónico

Teléfono directo Teléfono directo

Ciudad País Ciudad País

Renovación o Seguimiento de la Ampliación o Reducción del alcance de la Ampliación o Reducción de la

En caso de ser ampliación por

4.2 Si indicó más de una (1) norma

4.3 SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA

¿La empresa realiza auditorías internas de forma integrada? SI NO

¿Las políticas y objetivos del sistema de gestión son integrados? SI NO

¿Se cuenta con apoyo y responsabilidades a la gestión integrada? SI NO

4.4 Cuenta con certificación emitida por otro organismo de

5. INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.

5.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR CERTIFICAR

A continuación se mencionan algunos ejemplos de alcances:

NÚMERO TOTAL DE PROCESOS QUE TIENE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

6. REQUISITOS SISTEMA DE GESTIÓN

ISO 18788, ISO 37001

ISO/ IEC 27001

NTC 5801 i+D+i

Fecha Auditoria de Otorgamiento ( Etapa 2)

8. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA

Nombre de la Persona que completa el presente formulario

Fecha en la que se completó

Espacio Reservado para ICONTEC

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD (ISO 9001, NTC 5555)

REQUISITO DE LA NORMA QUE NO SE

La organización contrata algún proceso que

En caso de respuesta positiva a la pregunta anterior, ¿estos

PROCESO DIRECCIÓN CIUDAD

SISTEMAS DE GESTIÓN ISO 21001

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR NIVEL EDUCATIVO

MODALIDAD DE INCLUSIÓN: Especifique

INFORMACION DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN (DILIGENCIAR EN TODOS LOS CASOS)

Actividades operativas comunes

Cantidad Personal Turnos: Si hay

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001)

La organización contrata algún proceso que

En caso de respuesta positiva a la pregunta anterior, ¿estos

PROCESO/ACTIVIDAD DIRECCIÓN CIUDAD

INFORMACION DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN

Número de personas Directivas y Gerenciales de la empresa (incluye dueños de proceso)

ACTIVIDAD # TURNOS NÚMERO DE PERSONAS ACTIVIDAD # TURNOS NÚMERO DE PERSONAS

SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OHSAS 18001)

La organización contrata algún proceso que

En caso de respuesta positiva a la pregunta anterior,

PROCESO DIRECCIÓN CIUDAD

INFORMACION DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN

Número de personas Directivas y Gerenciales de la empresa (incluye dueños de proceso)

ACTIVIDAD # TURNOS NÚMERO DE PERSONAS ACTIVIDAD # TURNOS NÚMERO DE PERSONAS

SISTEMA DE GESTIÓN PARA OPERACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA ISO 18788

REQUISITO DE LA NORMA QUE NO SE APLICA JUSTIFICACIÓN (Explique los motivos de la no aplicabilidad).